Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené: 2 22.02.2016, 14:20 Predkladá: Juraj Murányi, Mgr. Spracoval(a): Juraj Murányi, Mgr. Uložené prejednať v komisiách: Materiál obsahuje: Komisia finančná a majetku mesta Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta Komisia sociálna, zdravotná a bytová Návrh na uznesenie(slovensky) Dôvodová správa

Návrh na uznesenie(slovensky) č. /2016 uznesenie k úprave rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2016 Mestské zastupiteľstvo v Kolárove A./ berie na vedomie 1. rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2016 B./ schvaľuje 1. rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2016 a) ZPS štátna dotácia (kód 111): schválený limit výdavkov: úprava limitu výdavkov: upravený limit výdavkov (I. úprava): 307.200,- 0,- 307.200,- vlastné zdroje (kód 41): schválený limit výdavkov: úprava limitu výdavkov: upravený limit výdavkov (I. úprava): 252.000,- 0,- 252.000,- b)ds štátna dotácia (kód 111): schválený limit výdavkov: úprava limitu výdavkov: upravený limit výdavkov (I. úprava): 44.160,- 0,- 44.160,- vlastné zdroje (kód 41): schválený limit výdavkov: úprava limitu výdavkov: upravený limit výdavkov (I. úprava): 7.500,- 0,- 7.500,- c) Jedáleň vlastné zdroje (kód 41): schválený limit výdavkov: a) dotácia od mesta: b) vlastné príjmy: spolu schválený limit výdavkov: úprava limitu výdavkov: upravený limit (I. úprava): 6.000,- 19.000,- 25.000,- 0,- 25.000,- d) Opatrovateľská služba štátna dotácia (kód 111): schválený limit výdavkov: 21.252,- úprava limitu výdavkov: 73.557,- upravený limit (I. úprava): 94.809,-

vlastné zdroje (kód 41): schválený limit výdavkov: a) dotácia od mesta: b)vlastné príjmy: spolu schválený limit výdavkov: 0,- 2.255,- 2.255,- úprava limitu výdavkov: a)dotácia od mesta: b)vlastné príjmy: 7.400,- 11.745,- upravený limit (I. úprava): 21.400,- e)dobrovoľnícka služba štátna dotácia (kód 111): schválený limit: 1.394,- úprava limitu výdavkov: -394,- upravený limit výdavkov (I. úprava): 1.000,- f.) Verejné zamestnávanie štátna dotácia (kód 111): schválený limit: 2.920,- úprava limitu výdavkov: -2.920,- upravený limit výdavkov (I. úprava): 0,- Dôvodová správa ZPS a DS v Kolárove patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo a je povinné predkladať správu o návrhu rozpočtu na rok 2016. ZPS a DS správu prekladá na prerokovanie v komisii finančnej a majetku mesta, sociálnej, bytovej, podnikateľskej a poľnohospodárskej a rozvoja mesta.

Návrh na rozpočtu pre Zariadenie pre seniorov - Príjmy 2016 Vlastné príjmy 41 2013 v 2014 v 2015 v schválený 2016 štátna dotácia MF 111 307200 307200 307200 307200 307200 nájomné od obyvateľov 22300141 184672 186 504 138 678 140 800 140 800 služby 22300141 0 0 49 178 49 000 49 000 stravné od obyvateľov 22300341 55748 56 373 57 874 58 000 58 000 stravné od zamestnancov 22300341 6652 4 766 4 213 4 200 4 200 sponzorský dar 0 0 0 0 0 signalizácia DPH 71700241 0 0 0 0 0 Spolu-41 x 247072 247 643 249 943 252 000 252 000 Spolu x 554272 554 843 557 143 559 200 559 200 0

Návrh na rozpočtu pre Zariadenie pre seniorov - Výdavky 2016 Mzdy 2013 v 2014 v štátna dotácia - 111 vlastné príjmy - 41 schválený schválený 2015 v 2016 2013 v 2014 v 2015 v 2016 2016 Tarifný plat 611 133 027 131 571 125 642 130 667 130 667 0 0 862 0 0 Dovolenka 611 27 367 27 589 30 803 32 034 32 034 0 0 0 0 0 Prekážky v práci 611 505 1 692 1 436 1 493 1 493 0 0 0 0 0 Osobný príplatok 612 001 53 459 56 894 63 816 66 367 66 367 0 0 0 0 0 Príplatok za riad. 612 002 5 382 3 857 3 227 3 355 3 355 0 0 0 0 0 Príp.za SO,NE,SV,NOC 612 002 14 261 16 357 17 401 18 096 18 096 0 0 0 0 0 Príp. za zmennosť 612 003 1 218 1 230 1 283 1 334 1 334 0 0 0 0 0 Odmeny 614 2 330 5 485 3 409 3 500 3 500 0 0 0 0 0 Spolu 61 237 549 244 675 247 017 256 846 256 846 0 0 862 0 0 Odvody do poisť. 2013 v 2014 štátna dotácia - 111 vlastné príjmy - 41 schválený schválený 2015 v 2016 2013 v 2014 2015 v 2016 2016 VšZP 621 0 0 0 0 0 13 275 15 153 15 694 16 535 16 535 Ostatné zdr. poisť. 623 0 0 0 0 0 10 281 9 357 9 380 9 500 9 500 SP - nemocenské 625 001 0 0 0 0 0 3 064 3 501 3 523 3 645 3 645 SP - starobné 625 002 0 0 0 0 0 33 231 34 939 35 472 36 450 36 450 SP - úrazové 625 003 0 0 0 0 0 1 904 2 004 2 024 2 083 2 083 SP - invalidné 625 004 0 0 0 0 0 6 722 6 700 6 885 7 810 7 810 SP - prísp. Do FN 625 005 0 0 0 0 0 2 124 2 232 2 289 2 603 2 603 SP - rez.fond 625 007 0 0 0 0 0 11 274 11 883 12 028 12 366 12 366 Odvody spolu 62 0 0 0 0 0 81 875 85 769 87 295 90 992 90 992 Energie 2013 v 2014 štátna dotácia - 111 vlastné príjmy - 41 schválený schválený 2015 v 2016 2013 v 2014 2015 v 2016 2016 Elektr.energia 632 001 17 254 0 11 153 0 0 0 26 648 382 19 000 20 285 Tepelná energia 632 001 39 397 31 142 32 689 42 000 42 000 0 0 0 0 0 Vodné, stočné 632 002 5 294 7 421 6 967 0 0 1 680 0 0 7 000 7 000 Telefon 632 003 0 2 392 1 573 1 500 1 500 3 049 0 0 0 0 TV 632 003 0 114 114 114 114 114 0 0 0 0 Poštovné 632 003 0 249 365 300 300 205 0 0 0 0 Internet 632 004 0 48 72 0 0 72 0 0 0 0 Energie spolu 632 61 945 41 366 52 933 43 914 43 914 5 120 26 648 382 26 000 27 285

Tovary, PHM, údržba 2013 v 2014 v štátna dotácia - 111 v vlastné príjmy - 41 v schválený schválený 2015 v 2013 v 2014 v 2015 v Cestovné náhrady 631 001 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 Cestovné náhrady 631 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 interiérové vybavenie 633 001 0 12 789 0 0 0 9 041 7 600 5 220 5 000 5 000 výpočtová technika 633 002 0 0 0 0 0 4 400 1 398 1 364 2 500 2 500 telekom.technika-telefóny 633 003 0 0 0 0 0 0 63 0 0 prevádzkové stroje 633 004 0 0 0 0 0 10 821 5 463 877 1 000 1 000 všeobecný materiál 633 006 1 883 0 0 0 0 3 827 17 904 17 434 4 544 4 544 kanc. potreby 633 006 1 030 0 0 0 0 0 937 1 475 1 500 1 500 čistiace prostriekdy 633 006 0 0 0 0 0 10 588 11 018 11 755 12 000 12 000 lieky 633 007 200 0 0 0 0 88 396 76 100 100 sadenice, kvety 633 007 0 0 0 0 0 500 560 578 600 600 tlačivá, časopisy 633 009 0 0 0 0 0 1 949 380 598 600 600 bielizeň, odevy 633 010 0 0 0 0 0 3 663 1 242 941 1 000 1 000 potraviny 633 011 0 0 0 0 0 67 056 57 819 61 736 62 000 62 000 Materiál 633 3 113 12 789 0 0 0 111 933 104 717 102 117 90 844 90 844 PHM 634 001 0 0 0 0 0 1 648 720 911 900 900 údržba,oprava 634 002 0 0 0 0 0 342 482 404 400 400 poistenie 634 003 0 0 0 0 0 415 274 274 280 280 preprava osôb 634 004 0 0 0 0 0 421 605 0 0 0 karty,známky,poplatky 634 005 0 0 0 0 0 12 23 6 10 10 Dopravné 634 0 0 0 0 0 2 838 2 104 1 595 1 590 1 590 oprava-inter.vyb. 635 001 0 0 0 0 0 3 268 345 458 450 450 oprava-výp.technika 635 002 0 0 0 0 0 3 128 2 627 2 785 2 800 2 800 oprava-telek.techn. 635 003 0 0 0 0 0 60 45 0 0 0 oprava-prev.stroje 635 004 0 0 0 0 0 435 3 198 1 843 1 800 1 800 oprava-budov a priest. 635 006 0 0 0 0 0 15 956 3 014 24 089 10 000 9 500 Oprava a údržba 635 0 0 0 0 0 22 847 9 229 29 175 15 050 14 550 nájomné za garáž 636 001 0 0 0 0 0 622 622 622 622 622 Nájomné 636 0 0 0 0 0 622 622 622 622 622

Tovary, PHM, údržba 2013 v 2014 v štátna dotácia - 111 v vlastné príjmy - 41 v schválený schválený 2015 v 2013 v 2014 v 2015 v školenia,kurzy,semináre 637 001 0 0 0 0 0 416 973 925 1 200 1 200 kultúrne podujatia 637 002 0 0 0 0 0 677 1 211 890 900 900 propagácia,reklamácia 637 003 0 0 0 0 0 0 0 937 0 0 revízie a kontroly zariadení 637 004 0 0 0 0 0 2 609 3 299 5 558 3 000 3 000 tlačiarenske práce 637 004 0 0 0 0 0 0 176 205 200 200 deratizácia, dezinsekcia 637 004 0 0 0 0 0 0 180 0 500 odvoz odpadu 637 004 0 0 0 0 0 2 361 2 948 3 223 3 200 3 200 lekárske vyšetrenia 637 004 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 bezpečnostné práce a práce PO 637 005 0 0 0 0 0 0 0 1 025 1 000 1 000 audítorské, poradenské služby 637 005 0 0 0 0 0 0 0 1 050 0 100 projektové a prieskumné práce 637 005 0 0 0 0 0 0 0 1 454 5 000 3 500 ostatné špeciálne služby 637 005 0 0 0 0 0 2 708 1 865 0 0 85 poplatky banke 637 012 0 0 0 0 0 1 175 846 953 900 900 ostatné poplatky-vratka do ŠR 637 012 0 0 0 0 0 2 274 0 5 0 0 stravné zamestn. 637 014 0 0 0 0 0 0 6 046 5 403 5 400 5 400 poistné 637 015 0 0 0 0 0 1 087 1 087 1 087 1 100 1 100 odvod do SF 637 016 2 361 2 195 2 235 2 540 2 540 0 0 0 0 0 vratky príjmov 637 018 0 0 0 0 0 0 0 kolky 637 023 0 0 0 0 114 100 100 práce na dohodu 637 027 595 0 3 815 3 500 3 500 0 0 0 0 0 pokuty a penále 637 031 0 0 0 0 0 556 74 9 0 30 daň z úroku 637 035 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 Služby 637 2 956 2 195 6 050 6 040 6 040 13 863 18 556 23 019 22 002 21 217 odstupné 642 012 0 5 480 0 0 0 0 0 0 0 0 odchodné 642 013 424 0 786 0 0 0 0 0 0 0 náhrada príjmu 642 015 1 213 695 414 400 400 0 0 0 0 0 Transfery 642 1 637 6 175 1 200 400 400 0 0 0 0 0 Spolu bežné výdavky x 307 200 307 200 307 200 307 200 307 200 0 239 098 247 645 245 105 247 100 247 100 0 Kapitálové výdavky rekonšt.a modern.sign. 71 700 241 0 0 0 0 0 7 964 0 0 0 0 Realizácia nových stavieb 7 170 011 0 0 0 0 0 0 0 4 000 900 900 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 717 003 0 0 0 0 0 0 0 890 4 000 4 000 Kapitálové výdavky 717 0 0 0 0 0 7 964 0 4 890 4 900 4 900 CELKOM bežné a kapitálové výdavky 307 200 307 200 307 200 307 200 307 200 0 247 062 247 645 249 995 252 000 252 000 0

Rekapitulácia ZARIADENIE PRE SENIOROV 2016 Výdavky 2013 Výdavky 2014 Výdavky 2015 Schválený 2016 Návrh na 2016 Návrh na 2016 ZDROJ 111 v 307 200,00 307 200,00 307 200,00 307 200,00 307 200,00 ZDROJ 41 v 247 062,00 247 645,00 249 995,00 252 000,00 252 000,00 SPOLU ZDROJ 111 + ZDROJ 41 554 262,00 554 845,00 557 195,00 559 200,00 559 200,00 0,00 Komentár k návrhu na rozpočtu ZPS Kolárovo na rok 2016 Rozpočet organizácie na rok 2016 bol zostavený na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pridelená výška štátnej dotácie na rok 2016 pre zariadenie pre seniorov je 307 200. Rozpočet na rok 2016 bol zostavený na základe zmlúv /tepelná energia, nájomné za garáž, odvoz odpadu /, aj na základe skutočného čerpania v roku 2015. Výdavky na mzdy na rok 2016 sú určené podľa platnej mzdovej inventarizácie. Celková výška vlastných príjmov v časti zariadenie pre seniorov je 252 000.

Návrh na rozpočtu pre DENNÝ STACIONÁR, Lesná 10, Kolárovo - 2016 Príjmy schválený 2013 v 2014 v 2015 v 2016 2016 2016 Štátna dotácia MF 111 44 160 44 160 44 160 44 160 44 160 Príspevok od MÚ Kolárovo 223 0 0 0 0 0 Preprava 22300141 0 0 302 310 310 Vlastné príjmy stravné 22300141 6 666 8 336 7 072 7 190 7 190 S P O L U x 50 826 52 496 51 534 51 660 51 660 0 Výdavky schválený 2013 v 2014 v 2015 v 2016 2016 2016 ZDROJ 111 - - - - - - Mzdy 611-111 21 551 24 603 27 994 28 200 28 200 Odmeny 614-111 250 550 400 0 0 Mzdy a odmeny 61-111 21 801 25 153 28 394 28 200 28 200 0 VšZP 621-111 1 360 1 857 2 097 2 000 2 000 Ostatné zdr. poisť. 623-111 938 758 750 820 820 SP - nemocenské 625001-111 312 362 398 395 395 SP - starobné 625002-111 3 217 3 661 3 986 3 950 3 950 SP - úrazové 625003-111 184 209 228 227 227 SP - invalidné 625004-111 653 591 686 846 846 SP - prísp. Do FN 625005-111 211 194 229 282 282 SP - rez.fond 625007-111 1 090 1 242 1 352 1 340 1 340 Fondy 62-111 7 965 8 874 9 726 9 860 9 860 0 EE 632001-111 0 240 600 600 600 Tepelná energia 632001-111 0 2 800 782 650 650 Vodné, stočné 632002-111 0 410 800 800 800 Telefon 632003-111 216 201 192 200 200 TV 632003-111 54 54 54 54 54 Internet 632004-111 6 96 72 72 72 Energie 632-111 276 3 801 2 500 2 376 2 376 0

Výdavky schválený 2013 v 2014 v 2015 v 2016 2016 2016 Všeobecný materiál 633006-111.2 69 299 0 0 0 Kancelárske potreby 633006-111.2.1 69 12 0 67 67 Čistiace potreby 633006-111.2.3 177 138 108 100 100 Lieky 633006-111.2.5 41 33 0 50 50 Pracovné odevy, obuv 633010-111.2. 138 131 66 100 100 Materiál 633-111 494 613 174 317 317 0 Palivo 634001-111.2 451 560 327 350 350 Servis,údržba,opravy 634002-111.2 805 610 0 0 0 Preprava osôb 634004-111.2 679 194 0 0 0 Dopravné 634-111 1 935 1 364 327 350 350 0 Prenájom budov 636001-111.2 6 000 2 550 2 550 2 550 2 550 Nájomné 636-111 6 000 2 550 2 550 2 550 2 550 0 Školenia,kurzy,semináre 637001-111.2 0 120 0 0 0 Kultúrne podujatia 637002-111.2 0 262 0 0 0 Propagácia,reklama,inzercia 637003-111.2 294 0 0 0 0 Revízie a kontroly zariadení 637004-111.2 0 0 90 0 Špeciálne služby 637005-111.2 755 62 0 0 0 Preventívna lekárska prehliadka 637006-111.2 0 0 15 0 Vratka dotácie do ŠR 637012-111.2 3 864 190 0 0 0 Stravné zamestn. 637014-111.2 0 0 0 0 0 Poistenie budovy 637012-111.2 0 0 57 57 57 Odvod do SF 637016-111.2 0 221 251 380 380 Dohody 637027-111.2 240 947 0 0 0 Služby 637-111 5 153 1 802 413 437 437 0 Odchodné 642013-111.2 459 0 0 0 0 Náhrada príjmu 642015-111.2 77 3 76 70 70 Transfery 642-111 536 3 76 70 70 0 S P O L U ZDROJ 111 44 160 44 160 44 160 44 160 44 160 0

Výdavky schválený 2013 v 2014 v 2015 v 2016 2016 2016 ZDROJ 41 - - - - - - Elektrická energia 632001-41.2 0 0 0 0 0 Tepelná energia 632001-41.2.1 0 0 1 818 1 950 1 950 Vodné a stočné 632002-41.2 0 0 0 0 0 Energie 632-001 0 0 1 818 1 950 1 950 0 Interiérové vybavenie 633001-41.2 0 1 125 0 0 0 Výpočtová technika 633002-41.2 464 0 0 0 0 Telekom.tecnika 633003-41.2 0 8 0 0 0 Prevádzkové stroje 633004-41.2 493 1 413 0 0 0 Kancelárske potreby 633006-41.2.1 0 19 0 0 0 Všeobecný materiál 633006-41.2.2 0 230 0 0 0 Čistiace potreby 633006-41.2.3 117 0 0 0 0 Pracovné odevy a obuv 633010-41.2 77 0 0 0 0 Potraviny 633011-41.2.1 3 555 4 530 4 600 4 600 4 600 Materiál 633-41 4 706 7 325 4 600 4 600 4 600 0 PHM 634001-41.2 223 0 0 0 Doprava 634-41 223 0 0 0 0 0 Oprava a údržba prev.strojov 635004-41.2 0 25 0 0 Oprava budov a priestorov 635006-41.2 1 680 0 0 0 Rutinná a štandardná údržba 635-41 1 680 25 0 0 0 0 Stravovanie-DS 637014-41.2 0 929 956 950 950 Poistné budovy 637015-41.2 57 57 0 0 Služby 637-41 57 986 956 950 950 0 S P O L U ZDROJ 41 6 666 8 336 7 374 7 500 7 500 0

Rekapitulácia DENNÝ STACIONÁR 2016 Výdavky 2013 Výdavky 2014 Výdavky 2015 Schválený 2016 Návrh na 2016 Návrh na 2016 ZDROJ 111 v 44 160,00 44 160,00 44 160,00 44 160,00 44 160,00 ZDROJ 41 v 6 666,00 8 336,00 7 374,00 7 500,00 7 500,00 SPOLU ZDROJ 111 + ZDROJ 41 50 826,00 52 496,00 51 534,00 51 660,00 51 660,00 0,00 Komentár k návrhu na rozpočtu DS Kolárovo na rok 2016 Výška dotácie zo štátneho rozpočtu na denný stacionár je vo výške 44 160,00 a predpokladaná výška vlastných príjmov 7 500. Celkový predpokladaný príjem na rok 2016 je vo výške 51 660. Štátna dotácia je určená na počet miest 20, ak uvedený stav nebude naplnený, na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách alikvôtnu časť finančného príspevku organizácia je povinná vrátiť poskytovateľovi.

Návrh na rozpočtu pre JEDÁLEŇ, Partizánska 17, Kolárovo - 2016 Príjmy Klasifikácia Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený Návrh na Návrh na 2013 v 2014 v 2015 v 2016 2016 2016 Príspevok od MÚ Kolárovo 223 5462 5 166 5 986 6 000 6 000 Príjmy od klientov za stravovanie 22300341 20339 19 732 19 725 19 000 19 000 SPOLU x 25801 24898 25711 25000 25000 0 Výdavky Klasifikácia Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený Návrh na Návrh na 2013 v 2014 v 2015 v 2016 2016 2016 Mzdy 611-41 3805 4370 5517 5720 5720 Odmeny 614-41 0 60 100 0 0 Mzdy a odmeny 61-41 3805 4430 5617 5720 5720 0 VšZP 621-41 380 443 565 572 572 Ostatné zdr. Poisť. 623-41 0 0 0 0 0 SP - nemocenské 625001-41 53 62 79 80 80 SP - starobné 625002-41 589 738 790 800 800 SP - úrazové 625003-41 33 42 45 45 45 SP - invalidné 625004-41 114 133 169 172 172 SP - prísp. Do FN 625005-41 38 44 56 57 57 SP - rez.fond 625007-41 200 250 268 272 272 Fondy 62-41 1407 1712 1972 1998 1998 0 Elektrická energia 632001-41 1873 1 080 900 900 900 Vodné, stočné 632002-41 1000 858 600 500 500 Energie 632-41 2873 1938 1500 1400 1400 0 Všeobecný materiál 633006-41 495 0 0 0 0 Čistiace prostriedky 633006-41 540 141 1 140 402 402 Potraviny 633011-41 15717 15 173 15 009 15 000 15 000 Materiál 633-41 16752 15314 16149 15402 15402 0 Údržba prev.strojov 635004,41 0 0 0 0 0 Rutinná údržba 635-41 0 0 0 0 0 0 Odvod odpadu 637004-41 468 360 145 145 145 Stravné zamestn. 637014-41 0 267 278 280 280 Odvod do SF 637016-41 0 37 50 55 55 Práca na dohody 637027-41 414 840 0 0 0 Služby 637-41 882 1504 473 480 480 0 Náhrada príjmu 642015-41 82 0 0 0 0 Transfery 642-41 82 0 0 0 0 0 SPOLU x 25801 24898 25711 25000 25000 0

Rekapitulácia JEDÁLEŇ 2016 Výdavky 2013 Výdavky 2014 Výdavky 2015 Schválený 2016 Návrh na 2016 Návrh na 2016 Dotácia MSÚ v 41 5 462,00 5 166,00 5 986,00 6 000,00 6 000,00 VLASTNÉ PRÍJMY 41 v 20 339,00 19 732,00 19 725,00 19 000,00 19 000,00 SPOLU 25 801,00 24 898,00 25 711,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Komentár k návrhu na rozpočtu pre jedáleň na rok 2016 Dotácia mesta na prevádzku jedálne na rok 2016 je vo výške 6 000. Predpokladaná výška vlastných príjmov je 19 000. Celkový predpokladaný príjem na rok 2016 je vo výške 25 000.

Návrh na rozpočtu pre OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - Príjmy 2016 Štátna dotácia 111+vlastné 2013 v 2014 v 2015 v schválený príjmy 41 2016 Štátna dotácia MF 111 0 2 576 21 252 21 252 94 809 príjem od klientov 22300141 0 101 2 239 2 255 14 000 stravné od zamestnancov 22300341 0 0 0 0 0 dotácia od mesta 0 0 0 0 7 400 Spolu-41 x 0 101 2 239 2 255 21 400 0 Spolu ZDROJ 111+41 x 0 2 677 23 491 23 507 116 209 0

Mzdy 2013 v Návrh na rozpočtu pre OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU - Výdavky 2016 2014 v štátna dotácia - 111 vlastné príjmy - 41 schválený schválený 2015 v 2013 v 2014 v 2015 v 2016 Tarifný plat 611 0 1 909 15 916 15 917 75 700 0 0 0 0 6 500 Odmeny 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spolu 61 0 1 909 15 916 15 917 75 700 0 0 0 0 0 6 500 0 VšZP 621 0 95 525 525 3 115 0 0 0 0 910 Ostatné zdr. poisť. 623 0 96 883 883 4 455 0 0 0 0 0 SP - nemocenské 625001 0 27 220 220 1 060 0 0 0 0 91 SP - starobné 625002 0 267 2 205 2 205 3 251 0 0 0 0 8 310 SP - úrazové 625003 0 15 126 125 605 0 0 0 0 52 SP - invalidné 625004 0 57 472 472 2 270 0 0 0 0 195 SP - prísp. Do FN 625005 0 19 157 157 757 0 0 0 0 65 SP - rez.fond 625007 0 91 748 748 3 596 0 0 0 0 309 Odvody spolu 62 0 667 5 336 5 335 19 109 0 0 0 0 0 9 932 0 Telefon 632003 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 Spolu 632 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 Interiérové vybavenie 633001 0 0 0 0 0 0 0 1 972 1 889 4 000 Výpočtová technika 633002 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 Prevádzkové stroje 633004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Všeobecný materiál 633006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Čistiace potreby 633006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kancelárske potreby 633006 0 0 0 0 0 0 23 21 21 0 Prac.odevy 633010 0 0 0 0 0 0 48 0 225 0 Spolu 633 0 0 0 0 0 0 0 71 2 033 2 175 4 000 0 Palivo 634001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spolu 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stravné zamestn. 637014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 Odvod do SF 637016 0 0 0 0 0 0 30 126 0 493 Služby 637 0 0 0 0 0 0 0 30 126 0 968 0 CELKOM x 0 2 576 21 252 21 252 94 809 0 0 101 2 239 2 255 21 400 0

Rekapitulácia OPATROVATEľSKÁ SLUŽBA 2016 Výdavky 2013 Výdavky 2014 Výdavky 2015 Schválený 2016 Návrh na 2016 Návrh na 2016 ZDROJ 111 v 0 2 576 21 252,00 21 252,00 94 809,00 ZDROJ 41 v 0 101 2 239 2 255 21 400 SPOLU ZDROJ 111 + ZDROJ 41 0 2677 23491 23507 116209 0 Na základe zmluvy č. N20160115022 podpísanej dňa 15.01.2016 medzi ZPS a DS a Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, organizácia sa zapojila do programu na vytvorenie nových pracovných miest v oblasti sociálnych služieb. Program je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rozpočtovom roku 2016 /od 1.02.2016/ bolo vytvorených 17 pracovných miest -opatrovatreľstvo- na celý pracovný úväzok.

Návrh na rozpočtu pre Dobrovoľnícku službu - Príjmy 2016 Štátna dotácia+vlastné príjmy 2013 v 2014 v 2015 v schválený Štátna dotácia MF 111 0 0 1352 1394 1000,00 Vlastné príjmy 41 0 0 0 0 0,00 Spolu x 0 0 1 352 1 394 1000,00 Návrh na rozpočtu pre Dobrovoľnícku službu - Výdavky 2016 Mzdy 2013 2014 štátna dotácia - 111 vlastné príjmy - 41 schválený schválený 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2016 Všeobecný materiál 633006 0 0 45 60 0 0 0 0 0 0 Čistiace potreby 633006 0 0 607 607 500 0 0 0 0 0 Pracovné odevy 633010 0 0 627 652 500 0 0 0 0 0 Spolu 633 0 0 1 279 1 319 1 000 0 0 0 0 0 Poistenie 637015 0 0 73 75 0 0 0 0 0 0 Služby 637 0 0 73 75 0 0 0 0 0 0 CELKOM x 0 0 1 352 1 394 1 000 0 0 0 0 0 2016

Rekapitulácia DOBOROVOĽNÍCKA SLUŽBA 2016 Výdavky 2013 Výdavky 2014 Výdavky 2015 Schválený 2016 Návrh na 2016 Návrh na 2016 ZDROJ 111 v 0,00 0,00 1 352,00 1 394,00 1 000,00 ZDROJ 41 v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZDROJ 111 + ZDROJ 41 0,00 0,00 1 352,00 1 394,00 1 000,00 0,00 Komentár k návrhu na rozpočtu pre Dobrovoľnícku službu na rok 2016 Dňa 27.10.2015 organizácia a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno uzatvorila Dohodu 43/ 52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v oblasti sociálnych služieb. Cieľom programu je vytvorenie nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaným osobám. Pomocu projektu organizácia zamestnáva 5 opatrovateľiek na plovičný úväzok od 01.11.2015 do 30.04.2016. Projekt je financovaný v celom rozsahu z rozpočtu Úradu práce, Komárno.

Návrh na rozpočtu pre VEREJNÉ ZAMESTNÁVANIE - Príjmy 2016 Vlastné príjmy 41 + 2013 schválený 2016 štátna dotácia 111 v 2014 v 2015 v v Štátna dotácia MF 111 0 0 2 920 2 920 0 príjem od klientov 22300141 0 0 0 0 0 stravné od zamestnancov 22300341 0 0 0 0 0 Spolu - 41 x 0 0 0 0 0 0 Spolu 223 0 0 2 920 2 920 0 0 Mzdy 2013 v Návrh na rozpočtu pre VEREJNÉ ZAMESTNÁVANIE - Výdavky 2016 2014 v 2015 v štátna dotácia - 111 vlastné príjmy - 41 schválený 2016 v 2016 Tarifný plat 611 0 0 2 074 2 074 0 0 0 0 0 0 Odmeny 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spolu 61 0 0 2 074 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 VšZP 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatné zdr. poisť. 623 0 0 237 237 0 0 0 0 0 0 SP - nemocenské 625001 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 SP - starobné 625002 0 0 316 316 0 0 0 0 0 0 SP - úrazové 625003 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 SP - invalidné 625004 0 0 71 71 0 0 0 0 0 0 SP - prísp. Do FN 625005 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 SP - rez.fond 625007 0 0 113 113 0 0 0 0 0 0 Odvody spolu 62 0 0 813 813 0 0 0 0 0 0 0 0 Prac.odevy 633010 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 Spolu 633 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 CELKOM x 0 0 2 920 2 920 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 v 2014 v 2015 v schválený

Rekapitulácia - VEREJNÉ ZAMESTNÁVANIE 2016 Výdavky 2013 Výdavky 2014 Výdavky 2015 Schválený 2016 Návrh na 2016 Návrh na 2016 ZDROJ 111 v 0,00 0,00 2 920,00 2 920,00 0,00 ZDROJ 41 v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZDROJ 111 + ZDROJ 41 0,00 0,00 2 920,00 2 920,00 0,00 0,00 Komentár k návrhu zozpočtu pre Verejné zamestnávanie na rok 2016 V roku 2016 organizácia sa nezapojila do aktivity Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí.

Rekapitulácia návrhu na rozpočtu pre ZPS, DS, Jedáleň, OS, Dobrovoľnícku službu a Verejné zamestnávanie -2016 ÚSEK 2013 2014 2015 schválený 2016 2016 2016 2013 2014 2015 ZPS 307200 307 200 307 200 307 200 307 200 247 062 247 645 249 995 252 000 252 000 554 262 554 845 557 195 559 200 559 200 0 DS 44160 44 160 44 160 44 160 44 160 6 666 8 336 7 374 7 500 7 500 50 826 52 496 51 534 51 660 51 660 0 Jedáleň 0 0 0 0 0 25801 24 898 25 711 25 000 25 000 25 801 24 898 25 711 25 000 25 000 0 OS 0 2 576 21 252 21252 94809 0 101 2 239 2 255 21 400 0 2 677 23 491 23 507 116 209 0 Dobrovoľnícka 0 služba 0 1 352 1394 1000 0 0 0 0 0 0 1 352 1 394 1 000 0 Verejné zamestnávanie štátna dotácia - 111 vlastné príjmy - 41 Spolu 111+41 schválený 2016 0 0 2 920 2920 0 0 0 0 0 0 0 2 920 2 920 0 0 Spolu 351360 353936 376884 376926 447169 0 279529 280980 285319 286755 305900 0 630889 634916 662203 663681 753069 0 2016 2016 2013 2014 2015 schválený 2016 2016 2016