vo03zast07bod05-4main

Prepis

1 Obsah Návrhu rozpotu KSK na roky Príjmová as rozpotu KSK v roku Bežné príjmy 1.2 Kapitálové príjmy 1.3 Príjmové finanné operácie 2. Výdavková as rozpotu KSK v roku 2011 v programoch 2.1 Bežné výdavky a kapitálové výdavky 1. Samospráva a európske vzahy 1.1 Zastupitestvo KSK 1.2 Cestovný ruch 1.3 Propagácia a vzahy s verejnosou 1.4 Európske vzahy 1.5 SO/RO 2. Komunikácie 2.1 Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry 3. Doprava 3.1 Výkony vo verejnom záujme Pravidelná autobusová doprava Integrovaná doprava 4. Kultúra 4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení 4.2 Kultúrne aktivity a kultúrne dedistvo Projekt Európske hlavné mesto kultúry 5. Vzdelávanie 5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy 5.2 Gymnáziá 5.3 Stredné odborné školy 5.4 Konzervatóriá 5.5 Školské internáty 5.6 Zariadenia školského stravovania 5.7 Záujmová innos 5.8 Školy v prírode 5.9 Školské hospodárstvo 5.10 Jazykové školy 5.11 Projekty z fondov EÚ 5.12 Podporná innos v školstve 4

2 7. Sociálne služby 7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaovateskej pôsobnosti KSK 7.2 Sociálne služby poskytované inými subjektmi 8. Podporné innosti programov KSK 8.1 Prevádzka Úradu KSK 8.2 Rozvoj informaných a komunikaných technológií 8.3 Správa majetku 8.4 Podporná innos - správa kraja 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov 2.2 Výdavkové finanné operácie 3. Tabuková as k Návrhu rozpotu KSK na roky Súhrnný návrh rozpotu KSK na roky príloha Bežné príjmy príloha Kapitálové príjmy príloha Príjmové a výdavkové finanné operácie príloha Bežné výdavky príloha Kapitálové výdavky príloha Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch príloha Rozpis rozpotu bežných výdavkov na rok 2011 v programoch Samospráva a európske vzahy, Podporné innosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy príloha Zoznam schválených neinvestiných projektov financovaných z fondov EÚ v podprograme Európske vzahy príloha Rozpis rozpotu bežných výdavkov na rok 2011 v programoch Komunikácie a Doprava príloha Rozpis rozpotu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Kultúra príloha Rozpis rozpotu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu 5.1 príloha Rozpis rozpotu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie príloha Rozpis rozpotu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Sociálne služby príloha. 14 5

3 1. Príjmová as rozpotu KSK v roku Bežné príjmy Bežné príjmy rozpotu KSK v roku 2011 navrhujeme v celkovej výške nasledovne: 1. Daové príjmy vo výške , kde da z príjmov fyzických osôb iní a da z motorových vozidiel Da z príjmov fyzických osôb je urená v zmysle nariadenia vlády SR. 668/2004 Z. z. o rozdeovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a je vyššia oproti schválenému rozpotu na rok 2010 o a oproti upravenému rozpotu o V prípade jej skutoného splnenia poda prognózy na rok 2011 budú zabezpeené všetky základné funkcie KSK bez vážnych obmedzení. Da z motorových vozidiel je plánovaná vo výške , o je oproti roku 2010 menej o vzhadom na jej skutoné plnenie v tomto roku. 2. Nedaové príjmy vo výške tvoria najmä príjmy za nájomné a prenájmy, príjmy z úrokov z vkladov na útoch, príjmy za udeovanie licencií, príjmy z innosti kultúrnych zariadení, príjmy z úhrad stravy v školských jedálach, zo zisku z podnikateskej innosti škôl a školských zariadení a za služby pre obanov v zariadeniach sociálnych služieb. Oproti roku 2010 navrhujeme ich zvýšenie o Vývoj daových príjmov v rokoch Skutonos 2005 Skutonos 2006 Skutonos 2007 Skutonos 2008 Skutonos Da z príjmov fyzických osôb Da z motorových vozidiel Rozpoet 2010 Návrh rozpotu Dotácia z fondov EÚ na financovanie neinvestiných projektov vo výške Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje poda zákona. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške a refundácia výdavkov SO/RO vo výške

4 5. Dotácia na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva vo výške Tieto príjmy tvoria druhú najväšiu príjmovú as bežného rozpotu a pre rok 2011 ich navrhujeme oproti roku 2010 nižšie o Toto zníženie vyplýva z poklesu potu žiakov stredných škôl. 6. Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre odvetvie sociálneho zabezpeenia vo výške Bežné príjmy KSK 43% 52% Daové príjmy Nedaové príjmy Granty a transfery 5% 1.2 Kapitálové príjmy V kapitálových príjmoch rozpotu KSK v roku 2011 rozpotujeme dotácie z fondov EÚ na financovanie investiných projektov vo výške Príjmy z predaja majetku v návrhu nerozpotujeme. Prípadné príjmy z predaja majetku budeme do rozpotu postupne zaha. Kapitálové príjmy KSK - granty na projekty z fondov EÚ 24% 12% innos VÚC 20% Doprava Zdravotníctvo Kultúrne zariadenia 15% 25% 4% Školy a školské zariadenia Zariadenia sociálnych služieb 7

5 1.3 Príjmové finanné operácie Príjmové finanné operácie pre rok 2011 vo výške tvoria: 1. Splátky návratných finanných výpomocí z Nemocnice s poliklinikou Rožava, a. s., z Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. a z Nemocnice s poliklinikou Michalovce, a. s. vo výške Úver na financovanie investiných projektov z fondov EÚ vo výške Výdavková as rozpotu KSK v roku 2011 v programoch 2.1 Bežné výdavky a kapitálové výdavky Tvorbu návrhu výdavkovej asti rozpotu KSK ovplyvnili nasledovné skutonosti: Splátky úverov a záväzkov KSK predstavujú iastku , o je 16,25 % z vlastných príjmov KSK. V schválenom rozpote KSK na rok 2010 to bolo 13,16 %. Pre rok 2011 predstavujú výdavky na splátky a záväzky tieto iastky: splácanie PPP projektov splácanie záväzkov nemocníc príspevkových organizácií splácanie úverov splácanie úrokov z úverov V dôsledku reštriktívneho rozpotu organizácií v zriaovateskej pôsobnosti KSK v roku 2010 vzniká vyššia potreba finanných prostriedkov v alších rokoch. Preto v roku 2011 v odvetví sociálneho zabezpeenia navrhujeme nárast oproti schválenému rozpotu roku 2010 o , najmä na prevádzkové výdavky organizácií a v samosprávnych kompetenciách v odvetví školstva nárast o , najmä v súvislosti s úhradami za stravovanie žiakov. V prenesených kompetenciách v odvetví školstva dochádza k poklesu rozpotu výdavkov oproti roku 2010 vzhadom na pokles potu žiakov na stredných školách. V kultúrnych službách navrhujeme oproti schválenému rozpotu roku 2010 iba minimálne zvýšenie vzhadom na skutonos, že oproti roku 2010 došlo k poklesu potu zamestnancov a následne k nižšej potrebe na mzdové výdavky. Rozpoet na splácanie PPP projektov je naplánovaný poda nového splátkového kalendára. Výdavky na vykrytie straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme pre dopravcov v oblasti prímestskej dopravy sú rozpotované poda predpokladanej straty v roku V projekte EHMK je v rezervnom fonde naakumulovaných V roku 2009 bolo erpanie na tento projekt vo výške , z toho výdavky z Úradu KSK predstavovali iastku a výdavky príspevkových organizácií iastku Do konca roka 2010 predpokladáme výdavky na Úrade KSK vo výške a v Krajskom osvetovom stredisku Košice vo výške Pre rok 2011 navrhujeme na tento projekt výdavky vo výške Na Úrade KSK sa premietli do rozpotu dopady úsporných opatrení, a to v mzdovej oblasti i v oblasti prevádzky. Zvýšenie výdavkov v tovaroch a službách sa prejavilo v súvislosti s plánovaním výdavkov na úhradu dane z príjmov z predaja a z prenájmov 8

6 majetku KSK a na úhradu prípadných exekúcií a súdnych sporov vyplývajúcich z riešenia záväzkov nemocníc príspevkových organizácií. Transfery zahajú výdavky na realizáciu VZN. 3/2006 o poskytovaní dotácií vo výške , príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja na úrovni roku 2010, lenské príspevky a odstupné. V rámci Úradu KSK sú rozpotované aj finanné prostriedky zo štátneho rozpotu na zabezpeenie preneseného výkonu štátnej správy pre školstvo a refundácia výdavkov za innos SO/RO v roku Z centrálnej rezervy vo výške je na riešenie mimoriadnych udalostí, napr. pri povodniach a iných živelných pohromách rozpotovaných Rozvoj kraja je plánovaný takmer na 100 % z finanných prostriedkov z fondov EÚ a z úverových zdrojov. Návrh výdavkovej asti rozpotu je zostavený v programovej štruktúre, ktorá má 8 programov. Bežné výdavky poda odvetví 17% 6% 8% Úrad KSK 1% Spoloné financovanie 18% Správa záväzkov a pohad. Košice Doprava Kultúrne služby 4% Vzdelávanie 46% Sociálne zabezpeenie Kapitálové výdavky poda odvetví 10% 23% 27% 13% 4% 23% Vyššie územné celky Doprava Zdravotníctvo Kultúrne služby Vzdelávanie Sociálne zabezpeenie 9

7 Výdavky KSK poda programov 14% 8% 21% Samospráva a európske vzahy Komunikácie 7% Doprava Kultúra Vzdelávanie 38% 4% 8% Sociálne služby Podporné innosti programov KSK 1. Program Samospráva a európske vzahy Zámer programu Kvalitné, efektívne a flexibilné riadenie jednotlivých samosprávnych kompetencií kraja 1.1 Podprogram Zastupitestvo KSK Bezproblémový priebeh zasadnutí najvyššieho orgánu samosprávneho kraja s kvalitným servisom Zodpovednos Organizaný odbor Zabezpei podmienky pre innos, riadenie a rozhodovanie najvyššieho orgánu samosprávneho kraja príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizané zabezpeenie áno áno áno príprava materiálu o urení potu volebných obvodov, potu poslancov a urení sídla volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií áno Zasadnutia zastupitestva a rokovania komisií Zabezpei podmienky pre kreovanie Volebnej komisie KSK a obvodných volebných komisií, zabezpeenie podmienok pre ich innos poet zasadnutí zastupitestva v priebehu roka poet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku min. 6 min. 6 min. 6 10

8 Podprogram Zastupitestvo KSK zaha výdavky vo výške Tieto finanné prostriedky sú vylenené na zabezpeenie bezproblémového chodu Zastupitestva KSK. Ide najmä o organizanú a materiálovú podporu zasadnutí zastupitestva a jednotlivých komisií, finanné odmeny a náhrady poslancom a lenom komisií, zabezpeenie verejných ocenení Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja vrátane odmien pre ocenené subjekty. V súlade s Uznesením.128/2010 z 30. augusta 2010 sú navrhnuté odmeny poslancov znížené o 10% po dobu 9 mesiacov. Tieto finanné prostriedky sú rozpotované v organizácii Správa ciest KSK na odstraovanie škôd spôsobených povodami v roku Podprogram Cestovný ruch Zodpovednos Propagácia cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, diverzifikácia turistickej ponuky, podpora malých projektov samospráv a podpora pri budovaní infraštruktúry cestovného ruchu v KSK Referát cestovného ruchu Propagova KSK doma a v zahranií (aktívna úas na výstavách), dosiahnu spokojnos návštevníkov (prieskumy a štúdie), zvyšova návštevnos kraja (pomoc pri budovaní infraštruktúry, tvorba informaného systému) a zvyšova profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu poet prieskumov a štúdií min. 2 min. 2 min. 2 poet výstav min. 2 min. 4 min. 4 poet nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu min. 1 min. 1 min. 1 Zabezpei edinú innos, propagané materiály, organizovanie infociest pre novinárov, štrukturalizáciu a koordináciu podujatí, organizáciu konferencií, workshopov a pod., úas na výstavách, posilnenie spolupráce so samosprávami a podnikatemi poet vydaných propaganých materiálov min. 2 min. 2 min. 2 poet podujatí (konferencie, workshopy a iné) min. 2 min. 2 min. 2 poet vydaných lánkov min. 4 min 5 min. 5 poet infociest min. 2 min. 2 min. 3 Výdavky podprogramu Cestovný ruch vo výške sú urené na zachovanie kontinuity už realizovaných a zaatých inností v predchádzajúcich rokoch v tejto oblasti. Ide o organizano-technické zabezpeenie výstav a prezentácií kraja, realizáciu a vyhodnotenie doterajších aktivít prostredníctvom prieskumov, vyhodnotenie spolupráce s profesionálnymi aktérmi cestovného ruchu, zabezpeenie výhadov a štúdií do budúcnosti v súlade so zámermi štátnej politiky cestovného ruchu v našom regióne. 11

9 as finanných prostriedkov je urená na priamu propagáciu realizáciou rôznych propaganých materiálov a lánkov vo viacerých jazykových mutáciách. 1.3 Podprogram Propagácia a vzahy s verejnosou Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov Zodpovednos Referát pre styk s médiami a verejnosou Zlepši povedomie obanov o regionálnej samospráve, dosiahnu informovanos o napaní základných kompetencií, zabezpei pravidelný prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizácii v jej zriaovateskej pôsobnosti poet ankiet, prieskumov verejnej mienky Zabezpei propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií poet televíznych relácií v lokálnych televíziách V podprograme Propagácia a vzahy s verejnosou sú rozpotované finanné prostriedky vo výške Prostredníctvom týchto výdavkov KSK pokrauje v informovaní o samosprávnych a prenesených kompetenciách a realizovanej innosti v jednotlivých oblastiach prostredníctvom printových a elektronických médií. Výdavky sú urené na spracovanie a vysielanie televíznej relácie Magazín KSK v lokálnych televíziách, spoluprácu so Slovenským syndikátom novinárov a TASR, zabezpeenie fotodokumentácie o innosti a podujatiach v kraji. 1.4 Podprogram Európske vzahy Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ Zodpovednos Odbor riadenia a implementácie európskych projektov a príslušný odvetvový odbor Maximálne využi poskytnuté zdroje EÚ % erpania schváleného objemu finanných prostriedkov z fondov EÚ min. 60 min. 30 min

10 Vytvára podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov poet schválených žiadostí na bežné projekty min. 3 min. 3 min. 3 poet schválených žiadostí na investiné projekty min. 8 min. 3 min. 1 Bežné výdavky podprogramu Európske vzahy sú rozpotované vo výške Uvedené finanné prostriedky sú urené na financovanie schválených neinvestiných projektov, ktorých implementácia bude pokraova v roku 2011 a na financovanie schválených nových projektov so zaiatkom implementácie v roku V rozpotovanej iastke je zahrnutá aj rezerva na nové projekty, ktoré sa pripravujú, sú v zásobníku projektov alebo v štádiu schvaovania a na bežné výdavky, ktoré sa môžu vyskytnú pri realizácii investiných projektov. Zoznam schválených neinvestiných projektov, s implementáciou ktorých sa poíta v roku 2011 v rámci Úradu KSK je uvedený v prílohe. 9. Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpotované v celkovej výške V tejto sume sú okrem výdavkov na prebiehajúce investiné projekty v jednotlivých odvetviach, ktorých implementácia bude pokraova v roku 2011 zapoítané aj predpokladané výdavky na spolufinancovanie, výdavky na projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad pre podanie žiadostí o nenávratný finanný príspevok z fondov EÚ, výdavky na predfinancovanie záverených 5% projektových výdavkov, rezerva na financovanie pripravovaných projektov, ktoré zatia neboli podané na schválenie a rezerva na financovanie nevyhnutných zvýšených nákladov, ktoré súvisia s realizáciou projektov, ale nie sú súasou oprávnených výdavkov v rámci nenávratného finanného príspevku z fondov EÚ. Výdavky na investiné projekty sú poda jednotlivých odvetví alokované nasledovne: Na Úrade KSK sú rozpotované finanné prostriedky vo výške , priom v roku 2011 sú pripravené na realizáciu nasledujúce schválené projekty: MIKADO - Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia iernych skládok v mikroregióne Laborecká niva, Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS, INFOTOUR - znaenie kultúrnych a turistických atraktivít na pozemných komunikáciách tematických trás. alších sedem projektov je v štádiu projektových zámerov, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom. V odvetví dopravy sú finanné prostriedky rozpotované vo výške V roku 2011 sa poíta s implementáciou nasledovných schválených projektov: HOSKA -Holloháza- Skároš- výstavba spojnice, Streda nad Bodrogom-Karoš-stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy, KÉKABAD- Kéked- Trstené pri Hornáde- výstavba spojnice, Cesty KSK 2 Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy, Cesty KSK 5 Gemerská Poloma Hnilec. Pä projektov je v štádiu prípravy na podanie žiadostí o nenávratný finanný príspevok. 13

11 V odvetví zdravotníctva navrhujeme rozpoet vo výške V rozpote sú zahrnuté finanné prostriedky na projektové dokumentácie pre pripravované projekty pre polikliniky a rezerva pre podané projekty v štádiu hodnotenia v prípade ich schválenia. V odvetví kultúry sú rozpotované finanné prostriedky vo výške V tomto odvetví sú pripravené štyri schválené projekty na implementáciu od roku 2011: Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie, Rekonštrukcia historickej úelovej budovy Východoslovenského múzea, Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Dom Tradinej udovej kultúry Gemera. alších devä projektov je v štádiu prípravy na podanie žiadostí o nenávratný finanný príspevok. V odvetví vzdelávania navrhujeme rozpoet vo výške V súasnosti je rozbehnutá implementácia troch projektov, ktorá bude pokraova aj v roku Ide o nasledujúce projekty: Rekonštrukcia 16-triedneho Gymnázia Kráovský Chlmec, Gymnázium Trebišov Otvorená škola na ceste k prívlastku moderná, Kvalitná škola kvalitné vzdelávanie SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. V tomto odvetví je v štádiu projektových zámerov alších desa projektov. V odvetví sociálneho zabezpeenia sú rozpotované finanné prostriedky vo výške V roku 2010 sa zaala implementácia projektov: Miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život - DSS RAMIREZ Domov sociálnych služieb Rakovec, Technická inovácia služieb ZpS a DSS, Skladná ul., Košice, Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej úinnosti ZpS a DSS Trebišov, Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta, Rekonštrukcia objektu kaštiea v areáli DSS Prakovce Matilda Huta za úelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitaného centra. V tomto odvetví je pripravovaných alších sedem projektov na podanie žiadostí o nenávratný finanný príspevok. 1.5 Podprogram SO/RO Zodpovednos Implementácia Regionálneho operaného programu v oblasti podpory rozvoja turizmu, regenerácie sídiel a intervencií do ciest II. a III. triedy na úrovni sprostredkovateského orgánu Odbor implementácie SO/RO pre ROP Zlepši kvalitu života obyvateov a zvýši atraktívnos územia pre domácich aj zahraniných návštevníkov efektívnym erpaním finanných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poet podporených obcí v kraji

12 Vytvori podmienky pre prijímanie, kontrolu a monitorovanie projektov od subjektov verejnej správy v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr poet prijatých žiadostí o NFP poet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP poet kontrolovaných projektov V podprograme SO/RO sú rozpotované finanné prostriedky vo výške Sú urené na výkon delegovaných právomocí pre sprostredkovateský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP, kde SO/RO vykonáva úlohy so zodpovednosou a v mene riadiaceho orgánu. Cieom je podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva, a hospodárskej a spoloenskej konverzie týchto regiónov. Rozpotované prostriedky slúžia na organizano-technické zabezpeenie pracovníkov SO/RO vo všetkých oblastiach (mzdy, odvody do poistných fondov a prevádzkové výdavky). Tieto výdavky sú refundované riadiacim orgánom poda Zmluvy o financovaní innosti SO/RO pre ROP po predložení žiadosti o platbu a dokladmi preukazujúcimi ich erpanie z operaného programu Technická pomoc vždy v alšom roku. Bežné výdavky programu Samospráva a európske vzahy Kapitálové výdavky programu Samospráva a európske vzahy Program Komunikácie Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja 2.1 Podprogram Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry Zodpovednos Kvalitné, bezpené a udržiavané cesty poas celého roka Odbor dopravy a Správa ciest KSK Zabezpei zjazdnos ciest poas celého roka džka udržiavaných ciest v zimnom období v km 1 882, , ,8 džka udržiavaných ciest - bežná údržba v km 1 956, , ,084 Zabezpei rozhodujúce innosti Správy ciest KSK pre zvyšovanie bezpenosti cestnej premávky priemerné náklady na 1 km v zime udržiavaných ciest v

13 V podprograme Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry sú zahrnuté bežné výdavky vo výške pre Správu ciest KSK na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisovní a prevádzkových výdavkov súvisiacich so správou a údržbou ciest II. a III. triedy za úelom zvyšovania bezpenosti cestnej premávky a výdavky na úhradu záväzkov veriteom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty), ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a ich dodatkov. Bežné výdavky programu Komunikácie Kapitálové výdavky programu Komunikácie sú rozpotované na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a na splátky PPP projektu. Kapitálové výdavky programu Komunikácie Program Doprava Zámer programu Zodpovednos Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja Odbor dopravy 3.1 Podprogram Výkony vo verejnom záujme Zabezpeenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja Prvok Pravidelná autobusová doprava Dosiahnu dostupnos verejnej dopravy do obcí poet obcí dostupných verejnou dopravou Zabezpei dostatoné a kvalitné dopravné služby pre obanov KSK poet ubehnutých km poet prepravených osôb priemerný vek vozidlového parku dopravcov 9,55 8,71 7,49 Prvok Pravidelná autobusová doprava zaha bežné výdavky vo výške na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z poskytovania služieb vo verejnom záujme. 16

14 3.1.2 Prvok Integrovaná doprava Zmierni podiel poklesu verejnej dopravy vo vzahu k individuálnej doprave % zmiernenie poklesu 25/75 23/77 22/78 Zmiernenie poklesu potu cestujúcich vo verejnej doprave Poet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb (DPMK, Eurobus Košice, SAD Michalovce) 117,8 114,8 112,8 Súinite zmiernenia poklesu verejnej dopravy 0,333 0,299 0,282 Bežné výdavky prvku Integrovaná doprava vo výške súvisia s organizovaním regionálnej verejnej osobnej dopravy a vykonávaním prác na projektoch dopravnej obslužnosti astí území Košického samosprávneho kraja prostredníctvom spolonosti ORID, s.r.o. Bežné výdavky programu Doprava Program Kultúra Zámer programu Zodpovednos Udržanie kultúrnych služieb v regióne Odbor kultúry 4.1 Podprogram Prevádzka kultúrnych zariadení Optimalizácia prevádzky kultúrnych zariadení Zabezpei prevádzku kultúrnych zariadení funkná prevádzka zariadení áno áno áno Optimalizovaná prevádzka jednotlivých typov zariadení (dostatoný poet zamestnancov v primeraných priestoroch) udržanie nákladov na úrovni predchádzajúceho roku okrem valorizácie miezd áno áno áno 17

15 Podprogram Prevádzka kultúrnych zariadení zaha výdavky vo výške na mzdy, poistné a príspevok do poisovní a nevyhnutné prevádzkové výdavky na zabezpeenie chodu organizácií. 4.2 Podprogram Kultúrne aktivity a kultúrne dedistvo Zabezpeenie primeranej innosti kultúrnych zariadení Udrža innos zariadení v primeranom rozsahu innos zariadení pri znížených nákladoch áno áno áno Udrža ažiskové podujatia s návštevnosou úmernou k rozpotovým nákladom poet ažiskových podujatí na úrovni roku 2010 úelovo urené náklady na nákup kníh a zbierok áno áno áno Podprogram Kultúrne aktivity a kultúrne dedistvo predstavuje bežné výdavky vo výške potrebné na plnenie základného poslania kultúrnych organizácií, realizáciu ažiskových podujatí a spolufinancovanie projektov poskytnutých z grantového systému Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR. Projekt Európske hlavné mesto kultúry Vytvori podmienky pre zabezpeenie funkných a trvalo udržatených produktov cestovného ruchu na historických cestách v rámci programu Terra Incognita EHMK 2013 vytvorenie podmienok áno áno áno Akumulova finanné prostriedky k projektu EHMK a pripravi realizáciu programu poda schváleného postupu výška finanných prostriedkov v komunikaný plán a manuál áno grantová schéma 4 oblasti áno áno áno produkty CR áno marketingový plán a manuál TOP podujatia áno 18

16 V rámci projektu je vytvorený samostatný akný plán na realizáciu programu Terra Incognita. innosti vyplývajúce z tohto akného plánu z bežných výdavkov vo výške bude zabezpeova Kultúrne centrum KSK Košice. Zo zdrojov ROP z prioritnej osi Košice - EHMK 2013 bude realizovaných 7 investiných zámerov v zariadeniach KSK v meste Košice, tzv. Ostrovy kultúry. Ide o Východoslovenské múzeum Košice, Východoslovenská galéria Košice, Bábkové divadlo Košice, Verejná knižnica J. Bocatia Košice - hlavná budova a centrálna požiova, Divadlo Thália Košice a Ulika remesiel v Košiciach. Finanné prostriedky na tieto investiné zámery sú rozpotované v podprograme Európske vzahy vo výške Bežné výdavky programu Kultúra Program Vzdelávanie Zámer programu Zodpovednos Kvalitný a efektívny školský systém Odbor školstva 5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy Kvalitné metodické usmerovanie stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu Zvýši znalos novoschválenej školskej legislatívy % prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite Skvalitni vydávané metodické pokyny poet dotazov zo strany riaditeov SŠ z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov menej ako 10 % metodických materiálov vydaných OŠ ÚKSK v požadovanej kvalite Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy vo výške zaha výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje poda zákona. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK. 19

17 5.2 Podprogram Gymnáziá Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom Spracova atraktívny školský vzdelávací program s cieom profilácie gymnázia % školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát % školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov % školských vzdelávacích programov s alternatívnou vobou predmetov v 3. a 4. roníku Zmodernizova uebne cudzích jazykov Zmodernizova uebne informatiky Zvýši poet gymnázií - držiteov certifikátu kvality poet novovybudovaných a zmodernizovaných uební informatiky poet novovybudovaných a zmodernizovaných uební cudzích jazykov poet gymnázií, ktoré získali certifikát kvality 3 % gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátu kvality Podprogram Gymnáziá zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a inností gymnázií. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorronom a osemronom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnáziu sa výchova a vzdelávanie orientuje aj na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu. 5.3 Podprogram Stredné odborné školy Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom Zintenzívni spoluprácu zamestnávateov s odbornými školami na tvorbe školských vzdelávacích programov % školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia

18 Vytvori Centrá odborného vzdelávania Zníži poet žiakov, ktorí neukonili strednú školu poet vytvorených centier odborného vzdelávania 2 2 poet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania % poklesu žiakov, ktorí neukonili strednú školu (medzirone) 0,2 0,2 % úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s vekým potom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Podprogram Stredné odborné školy zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a inností stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a uebných odboroch vzdelávania, zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných inností. Školy môžu pripravova žiakov aj na alšie štúdium. 5.4 Podprogram Konzervatóriá Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov % zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania % žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súažiach 4,5 5 5,5 Vyhadáva a získava mimoriadne nadaných študentov poet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov Podprogram Konzervatóriá zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a innosti konzervatória. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyuovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania. 21

19 5.5 Podprogram Školské internáty Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom Zvýši kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov % novo vybavených izieb % priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni Zabezpei obnovu školských internátov s cieom skvalitni služby % nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb (medzironý nárast) 10 % poklesu sažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania Podprogram Školské internáty zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a inností školských internátov. V rámci podprogramu zabezpeujeme žiakom výchovno-vzdelávaciu innos, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít žiakov. 5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom Zvýši atraktívnos a prispôsobivos stravovacích služieb požiadavkám a potrebám študentov % nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách 2 2,5 2,5 Zabezpei obnovu a modernizáciu strojového vybavenia školských stravovacích zariadení poet iastone obnovených školských stravovacích zariadení

20 Podprogram Zariadenia školského stravovania zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky zariadení školského stravovania. Táto výška výdavkov zabezpeí zvýšenie stravnej jednotky z 0,865 na 0,961. V rámci podprogramu zabezpeujeme prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v ase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. 5.7 Podprogram Záujmová innos Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom Zvýši kvalitu poskytovaných služieb Zvýši zapojenos žiakov do mimoškolských aktivít % nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medzironý nárast) % nárastu žiakov zúastujúcich sa aktivít Zlepši materiálno technické vybavenie pre aktivity poet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením Podprogram Záujmová innos zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a inností školských zariadení. V rámci podprogramu zabezpeujeme innos centra voného asu, školského klubu detí, školských stredísk záujmových inností s cieom rozvoja záujmových a oddychových inností žiakov, vytvárania podmienok na rozvoj a zdokonaovanie praktických zruností, využívania voného asu a prípravy na vyuovanie. 5.8 Podprogram Školy v prírode Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom Zvýši kvalitu poskytovaných služieb % spokojných úastníkov Obnova vonkajšieho areálu poet programov na obnovu areálu

21 Podprogram Školy v prírode zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a inností školy v prírode. V rámci podprogramu umožníme deom a žiakom posilova zdravie a fyzickú zdatnos v zdravotne priaznivom prostredí. Zárove vytvoríme podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súaží žiakov, prázdninové pobyty a pod. 5.9 Podprogram Školské hospodárstvo Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom Zvýši zapojenie žiakov do procesu ponohospodárskej výroby Zníži dotáciu od zriaovatea na jedného žiaka % žiakov z odboru príslušného zamerania Zefektívni riadenie školského hospodárstva % zníženia dotácie na jedného žiaka 0 Poznámka : Školské zariadenie bude navrhnuté na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR k s možnosou využitia na praktické vyuovanie pre žiakov aj do budúcna. Podprogram Školské hospodárstvo zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a inností školského hospodárstva. V rámci podprogramu zabezpeujeme praktické vyuovanie žiakov strednej odbornej školy s cieom nadobudnú vedomosti, praktické zrunosti, návyky a získanie schopností pre výkon povolania Podprogram Jazykové školy Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom Zvýši poet absolventov štúdia v porovnaní s potom zaínajúcich študentov % nárastu (medzironý nárast) absolventov v porovnaní s potom zaínajúcich študentov Skvalitni vzdelávací proces s cieom zvýšenia potu absolventov % nárastu využívaných moderných metód uitemi jazykových škôl (medzirone)

22 Podprogram Jazykové školy zaha bežné výdavky vo výške urené na zabezpeenie prevádzky a inností jazykových škôl. V rámci podprogramu zabezpeujeme vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním Podprogram Projekty z fondov EÚ Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ Maximálne využi poskytnuté zdroje EÚ % erpania schváleného objemu finanných prostriedkov z EÚ min. 25 min. 25 min. 25 Vytvára podmienky na školách v zriaovateskej pôsobnosti pre tvorbu projektov poet schválených žiadostí min. 5 min. 5 min. 5 Podprogram Projekty z fondov EÚ zaha bežné výdavky vo výške urené na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestiných projektov z fondov EÚ Podprogram Podporná innos v školstve Podprogram Podporná innos v školstve zaha bežné výdavky spolu vo výške Na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaovateskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaovateov je urená iastka a plánovaný zisk z podnikateskej innosti škôl a školských zariadení v zriaovateskej pôsobnosti KSK tvorí iastku Objem finanných prostriedkov vo výške je urený na opravy a iné nevyhnutné výdavky. Bežné výdavky programu Vzdelávanie Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie sú plánované na investiné akcie - Nákup strojov a zariadení vo výške Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

23 Výdavky KSK v programe Vzdelávanie Metodika prenes. výkonu štátnej správy Gymnáziá 4% 6% 4% 0%0%1%0%2% 0% 22% Stredné odborné školy Konzervatóriá Školské internáty Zariadenia školského stravovania Záujmová innos Školy v prírode Školské hospodárstvo 61% Jazykové školy Projekty z fondov EÚ Podporná innos v školstve 7. Program Sociálne služby Zámer programu Zodpovednos Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja Odbor sociálnych vecí 7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaovateskej pôsobnosti KSK Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaovateskej pôsobnosti KSK Postupne zvyšova kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovatemi a tiež vyrovnáva ponuku poskytovaných sociálnych služieb s dopytom obanov poet zariadení, ktoré zaali proces certifikácie kvality poda normy ISO 9001: Získa certifikát kvality ISO 9001:2001 Pripravi zariadenia v zriaovateskej pôsobnosti KSK na možnos zapojenia sa do výziev v rámci EU fondov získaný certifikát kvality ISO 9001: poet zariadení uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ poet zariadení, ktoré splnia podiel odborných zamestnancov poet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny poet bodov pri napaní štandardov kvality

24 Výdavky podprogramu Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaovateskej pôsobnosti KSK vo výške umožnia starostlivos pre cca klientov. Rozpotované výdavky zabezpeujú mzdové prostriedky a odvody do poistných fondov a prevádzkové výdavky ako potraviny, energie, materiál, nájomné, dopravu, služby, vreckové a pod. 7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovatemi Postupne zvyšova kvalitu služieb poskytovaných neverejnými poskytovatemi a tiež vyrovnáva ponuku poskytovaných sociálnych služieb s dopytom obanov Zvýšený poet metodických návštev oproti roku 2010 s cieom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a efektívneho využívania finanných prostriedkov z rozpotu KSK 5% 5% 5% Zvýši poet neverejných poskytovateov, ktorí poskytujú druhy sociálnych služieb so zvýšeným dopytom (špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie núdzového bývania) v sieti financovanej z rozpotu KSK zvýšený poet novovzniknutých zariadení pre obanov v sieti financovanej z rozpotu KSK 10% 3% 3% poet subjektov poskytujúcich sociálne služby uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ percento neverejných subjektov, ktoré spajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení 60 % 90 % 100 % poet aktivít na propagáciu príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi zaha výdavky vo výške pre subjekty poskytujúce sociálne služby poda zákona o sociálnych službách. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky programu Sociálne služby Kapitálové výdavky programu Sociálne služby sú plánované na investiné akcie - Nákup strojov a zariadení vo výške Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

25 8. Program Podporné innosti programov KSK Zámer programu Efektívna podpora programov KSK 8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK Zodpovednos Maximálne funkný chod Úradu KSK Odbor vnútornej prevádzky Vytvori podmienky pre maximálne funkný chod Úradu KSK Ukazovate výsledku funkný a bezproblémový chod Úradu KSK áno áno áno Zabezpei vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby Ukazovate výstupu funkná a reprezentatívna prevádzka budov KSK áno áno áno maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v doch pravidelné kontroly vozového parku v % dodržanie povinnosti preskúšania vodiov áno áno áno Podprogram Prevádzka Úradu KSK zaha bežné výdavky vo výške , ím je v plnej miere zabezpeený zámer podprogramu funkný chod celého úradu. Výdavky sú rozpotované v jednotlivých oblastiach, a to energie, poštové a telekomunikané služby, materiálové potreby, správa a chod autoprevádzky, oblas údržby a služieb. 8.2 Podprogram Rozvoj informaných a komunikaných technológií Zodpovednos Konsolidácia a centralizácia informaných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpenosti a ochrany dát Odbor informaných a komunikaných technológií Zabezpei konsolidáciu a centralizáciu informaných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti, flexibility, bezpenosti a ochrany dát funknos a bezpenos infraštruktúry áno áno áno 28

26 Zvýši bezpenos IT prostredia aktualizácia príslušnej smernice audit s pozitívnym výsledkom áno áno áno Pre zabezpeenie ciea podprogramu Rozvoj informaných a komunikaných technológií sú rozpotované finanné prostriedky vo výške Prevažná as výdavkov zaha prevádzkovanie a bezpenos chodu informaných a komunikaných sietí (napr. VUCNET, WinIBEU, Sanet, ASPI, EPI), ktoré vyplýva z uzavretých zmlúv a ostatné výdavky sú na opravu a obnovu informanej techniky a softvéru. 8.3 Podprogram Správa majetku Zodpovednos Efektívna správa nehnuteného a hnuteného majetku Odbor správy majetku Zabezpei správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním % dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov Bežné výdavky v podprograme Správa majetku predstavujú iastku iastka vo výške je zmluvnou odmenou za výkon správy majetku KSK pre obchodné spolonosti, ktoré spravujú as majetku samosprávneho kraja. Finanné prostriedky vo výške sú v súlade s realizáciou efektívnej správy majetku plánované na poistenie vozového parku, nehnuteného a hnuteného majetku kraja, na dane z nehnuteností, alej na znalecké posudky a geometrické plány, na inzerciu a správne poplatky, ktoré priamo súvisia s vykonávanou správou majetku a na úhradu dane z príjmov z predaja a z prenájmov majetku KSK. 8.4 Podprogram Podporná innos správa kraja Zodpovednos Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeovania V podprograme Podporná innos správa kraja sú výdavky vo výške urené na zabezpeenie ucelenej a o najefektívnejšej administratívnej agendy kraja. Na mzdy a odvody do poistných fondov, vzhadom na znižovanie potu zamestnancov, navrhujeme nižší rozpoet. alšie prostriedky sú urené na podporu koncepných a rozvojových aktivít v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánu, krízového riadenia, zdravotníctva, kultúry a sociálnej oblasti. 29

27 Výstupy z týchto aktivít sú vo forme rôznych štúdií a expertíz, posudkov ekonomického, právneho a organizaného charakteru, auditov, certifikátov a pod. Súasou podprogramu sú aj výdavky na úhradu prípadných exekúcií a súdnych sporov vyplývajúcich z riešenia záväzkov nemocníc príspevkových organizácií. V rámci tohto podprogramu sú rozpotované aj podporné aktivity kraja. V zmysle VZN.3/2006 o poskytovaní dotácií sú rozpotované dotácie pre cudzie subjekty na podporu významných kultúrno-spoloenských podujatí a na základe zmluvy príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, ktorá spolupracuje s KSK na spracovaní a realizácii projektov z fondov EÚ. Patria tu aj výdavky na lenské príspevky spojené s lenstvom v záujmových združeniach a organizáciách a výdavky na odstupné. Z centrálnej rezervy vo výške je na financovanie prípadných havárií a iných neoakávaných nutných výdavkov rozpotovaných a na riešenie mimoriadnych udalostí, napr. pri povodniach a iných živelných pohromách Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov Zodpovednos Strategické plánovanie financovania s dôrazom na efektívnos využitia vlastných a cudzích úverových zdrojov Odbor financií, referát pre strategické investície a financovanie Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov obsahuje výdavky vo výške Na úhradu dlhov nemocníc príspevkových organizácií a na výdavky na bežnú innos Správy záväzkov a pohadávok Košice, ktorá tieto záväzky spravuje navrhujeme a na splátky úrokov z úveru z Európskej investinej banky a z úveru na financovanie investiných projektov z fondov EÚ Súasou podprogramu vo výške je záväzok voi bankám vyplývajúci z úrokových swapov, ktoré sú nástrojom riadenia úrokového rizika. Bežné výdavky programu Podporné innosti programov KSK Kapitálové výdavky programu Podporné innosti programov KSK sú rozpotované vo výške na nasledovné investiné akcie: 1. Rekonštrukcia objektu Tabaka kulturfabrik Zabezpeenie a rozšírenie chodu informaných systémov KSK, najmä z hadiska bezpenosti, vo výške Rekonštrukcia objektu Tabaka kulturfabrik sa realizuje v rámci aktivít projektu EHMK 2013 a je zameraná na odstránenie havarijného stavu budovy a zhodnotenie majetku KSK. Kapitálové výdavky programu Podporné innosti programov KSK

28 Výdavky KSK v programe Podporné innosti programov 20% 3% 4% 17% Prevádzka Úradu KSK Rozvoj inform. a komunik. technológií Správa majetku 13% Podporná innos - správa kraja Centrálna rezerva 43% Splácanie úrokov a záväzkov 2.2 Výdavkové finanné operácie Výdavkové finanné operácie pre rok 2011 vo výške tvorí: 1. Splácanie úveru na financovanie projektov z fondov EÚ vo výške a rezerva vo výške na prípadné vyššie splátky úverov. Táto rezerva je rozpotovaná z dôvodu realizácie príjmovej finannej operácie zo splátok návratných finanných výpomocí poskytnutých nemocniciam akciovým spolonostiam s prihliadnutím na ich finannú situáciu. 2. Splácanie zahraniného úveru z Európskej investinej banky vo výške Vyvesené da 19. novembra