4 UR KSK v roku 2016

Prepis

1 4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2016 Bežné príjmy V hlavnej kategórii 100 Daňové príjmy boli rozpočtovými opatreniami predsedu KSK zvýšené príjmy z dane z príjmov fyzických osôb o na základe jej doterajšieho plnenia. V hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o , z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu týchto príjmov o a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o Čiastka predstavuje príjmy z likvidácie poistných udalostí v odvetví školstva. Z príjmov vo výške predstavujú príjmy Úradu KSK čiastku , príjmy v odvetví školstva čiastku a príjmy v odvetví sociálneho zabezpečenia čiastku V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu o Granty navrhujeme zvýšiť o Dary a sponzorské príspevky boli poskytnuté pre zariadenia sociálnych služieb vo výške Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť v odvetví školstva o z dôvodu poskytnutia zahraničného grantu z prostriedkov Európskej únie a ŠR. Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR V transferoch zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o na základe nasledovných skutočností: príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v odvetví kultúry vo výške 3 665, dotácie z Fondu na podporu umenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu pre kultúrne organizácie vo výške , presun dotácií z rozpočtov miest a obcí do iných transferov vo výške 600, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na odchodné vo výške , školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na učebnice vo výške 1 155,

2 školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na projekt Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy" vo výške 3 500, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na projekt Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania" vo výške 4 800, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na projekt "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu" na rok 2016 vo výške 5 653, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na projekt Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave" na rok 2016 vo výške 3 358, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách 2016" vo výške 3 440, dotácia z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu zdravia a zdravého životného štýlu vo výške 7 000, príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytované na podporu zamestnanosti v odvetví školstva vo výške , dotácia z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín na projekt Spievajúce zvončeky spevácky tábor pre detský zbor Zvonček pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice vo výške 2 000, poskytnutie príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní vo výške v odvetví sociálneho zabezpečenia. 2. Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR Do transferov na projekty z fondov EÚ a ŠR sa premieta zvýšenie o , z toho pre kultúrne zariadenia na podporu vytvárania pracovných miest čiastka a pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, nákladov na dopravu zamestnancov a na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov čiastka V odvetví školstva navrhujeme presun týchto prostriedkov vo výške do grantov projektov z fondov EÚ a ŠR. 3. Iné transfery V iných transferoch navrhujeme zvýšenie rozpočtu o na základe poskytnutých dotácií z rozpočtov miest a obcí nasledovne: na podujatia realizované kultúrnymi organizáciami vo výške 1 150, dotácie z rozpočtov miest a obcí pre Strednú odbornú školu, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na podporu Športovej olympiády žiakov ZŠ Medzibodrožia vo výške 320, 2

3 dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na tlač pracovných listov a zbierok na výučbu vo výške 500, dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce na realizáciu projektu Inovačné trendy vo vyučovaní chémie vo výške 500, dotácia z rozpočtu Mesta Krompachy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy na výdavky projektu Priateľstvo bez hraníc a na Európsky mládežnícky festival vo výške Kapitálové príjmy V hlavnej kategórii Nedaňové príjmy bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu o príjmy z predaja majetku KSK vo výške na základe ich doterajšieho plnenia. V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu v transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, o dotácie poskytnuté z Fondu na podporu umenia pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi o B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku Program Komunikácie V programe Komunikácie bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o pre organizáciu Správa ciest KSK Košice na súvislé opravy ciest, opravu sociálno-administratívnej budovy vo Veľkých Kapušanoch a iné nevyhnutné výdavky. V rozpočte kapitálových výdavkov tohto programu bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené ich zvýšenie o pre organizáciu Správa ciest KSK Košice na vytvorenie pomocného jazdného pruhu na ceste III/3255 Rudňany - Poráč, ktorá je v havarijnom stave. 4. Program Kultúra Rozpočet bežných výdavkov v programe Kultúra navrhujeme zvýšiť o , z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli znížené výdavky o 121 a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o nasledovne: vytváranie pracovných miest a podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktoré sú financované z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške , 3

4 výdavky na podporu umenia a umeleckých aktivít financovaných z dotácií poskytnutých Fondom na podporu umenia vo výške , výdavky na projekt Križovatky: Stredný Východ blízky Východu realizovaný Galériou umelcov Spiša Spišská Nová Ves vo výške 200, podujatie Za krásami Slovenského krasu realizované Gemerskou knižnicou P. Dobšinského Rožňava vo výške 200 a festival Rejdová realizovaný Gemerským osvetovým strediskom Rožňava vo výške 150, výdavky pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia Košice na výmenu okien, vypracovanie statického posudku a dofinancovanie prác pri odstránení havarijného stavu strechy na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach vo výške , a to presunom z bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK, presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie kapitálových projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia vo výške Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 121. Z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun vo výške , v tom na riešenie havarijného stavu spŕch a zdravotechniky pri hereckých šatniach v Spišskom divadle Spišská Nová Ves bolo schválených , na dofinancovanie výmeny okien v budove Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie kapitálových projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves vo výške a pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov vo výške V podprograme projekty z fondov EÚ a ŠR bol schválený presun do rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške pre Bábkové divadlo v Košiciach na zakúpenie mobilného javiska v rámci projektu Cestujúce bábky. Zároveň bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na projekty Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach o , Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu a parku, Hvezdáreň Michalovce o , Zážitkové centrum Sentinel v Rožňave, Banícke múzeum Rožňava o na dofinancovanie interiérového vybavenia a zariadenia, ktoré je v súlade so zmluvami o nenávratnom finančnom príspevku súčasťou projektov ako neoprávnený výdavok. Toto zvýšenie bolo realizované presunom z projektu Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach Šaci v rámci uvedeného podprogramu. Rozpočet kapitálových výdavkov v programe Kultúra navrhujeme zvýšiť o , z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu o a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o Na vyhotovenie, dodávku a montáž 6 kusov pamätných dosiek, ktoré budú osadené na objekty národných kultúrnych pamiatok, ktorých rekonštrukcie boli financované z Regionálneho operačného programu, navrhujeme čiastku Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z bežných výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK. Ide o povinnú publicitu kultúrnych projektov realizovaných v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Trebišove, financovaných z fondov EÚ a ŠR. Ďalej v rámci tohto programu navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške na spolufinancovanie kapitálových projektov, na 4

5 ktoré schválil dotácie Fond na podporu umenia pre rok 2016, z toho pre Východoslovenské múzeum Košice čiastku 100, pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove čiastku 1 205, Múzeum Spiša Spišská Nová Ves čiastku 709 a pre Východoslovenskú galériu Košice čiastku 400. Z dotačného systému Fondu na podporu umenia boli pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi schválené dotácie v celkovej výške , z toho na akvizície zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi čiastka a na bezpečnostné dvere na zvýšenie bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov čiastka V rámci kapitálových výdavkov navrhujeme z podprogramu projekty z fondov EÚ a ŠR presunúť čiastku rozpočtovanú na projekt Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne, ktorý realizuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, na financovanie investičnej akcie Jazdiareň v Trebišove - vybudovanie informačnobezpečnostného systému pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na vybudovanie systému odvlhčovania priestorov budovy kaštieľa vo výške presunom z centrálnej rezervy v tejto výške. Zároveň bolo schválené spolufinancovanie na projekt Akvizícia pre expozíciu šľachtických rodov vo výške k dotácii z Fondu na podporu umenia. Táto čiastka je financovaná presunom z centrálnej rezervy vo výške a presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu vo výške Ďalej boli schválené kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne vo Východoslovenskej galérii v Košiciach vo výške , na dodávku a montáž dvoch nových plynových kotlov na zabezpečenie vykurovania vo Hvezdárni v Medzeve pre Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria vo výške a pre Zemplínsku knižnicu v Trebišove na klimatizačnú jednotku do centrálnej časti knižnice a na vstavanú skriňu pre vytvorenie registratúrneho strediska knižnice vo výške V rámci tohto programu bol schválený aj presun z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na spolufinancovanie kapitálových projektov financovaných z dotačného systému Fondu na podporu umenia, z toho na akvizície zbierkových predmetov čiastka a na bezpečnostné dvere na zvýšenie bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov čiastka V podprograme projekty z fondov EÚ a ŠR bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o pre Bábkové divadlo v Košiciach na zakúpenie mobilného javiska v rámci projektu Cestujúce bábky, pričom finančné prostriedky boli presunuté z bežných výdavkov tohto projektu. 5. Program Vzdelávanie V programe Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o , z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu o a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov : realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov vo výške , 5

6 príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o zamestnanosti vo výške , výdavky z náhrad z poistného plnenia vo výške 1 048, dotácie z miest a obcí vo výške Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol zvýšený rozpočet bežných výdavkov v tomto programe o , a to presunom z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK na opravu fasády pre Gymnázium Gimnazium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany vo výške a na riešenie poistných udalostí vo výške V programe Vzdelávanie bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o Tieto výdavky boli schválené na realizáciu štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb pre Školský internát na Jedlíkovej ul. pri Strednej odbornej škole Szakközépiskola, Grešáková 1, Košice vo výške a na realizáciu bezbariérového prístupu do objektu školy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy bola schválená čiastka Zároveň z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun do kapitálových výdavkov programu vzdelávanie vo výške , z toho na realizáciu štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb pre Školský internát, Medická 2, Košice vo výške a pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na dofinancovanie investičnej akcie Výstavba multifunkčného ihriska vo výške Program Sociálne služby Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe Sociálne služby navrhujeme vo výške , z toho na základe rozpočtových opatrení predsedu KSK boli bežné výdavky zvýšené o a v tejto úprave navrhujeme jeho zvýšenie o z dôvodu nasledovných skutočností: poskytnutie finančných príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní vo výške 2 497, financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, nákladov na dopravu zamestnancov a na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov vo výške , poskytnutie podpory formou priamych platieb od Poľnohospodárskej platobnej agentúry pre vedľajšie hospodárstvo zariadenia LÚČ Šemša vo výške 1 732, použitie získaných darov vo výške

7 Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb o Pre zariadenie LIDWINA Strážske na opravu kanalizácie a ďalšie drobné opravy s tým súvisiace bola schválená čiastka Pre zariadenie ARCUS Košice, vzhľadom na zvýšenie príjmov v tomto zariadení za úkony ošetrovateľskej starostlivosti od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, boli zvýšené bežné výdavky najmä na materiálno technické vybavenie izieb prijímateľov sociálnych služieb vo výške Ďalšie zvýšenie bežných výdavkov bolo pre zariadenie HARMONIA Strážske najmä na výmenu vchodových dverí, hygienickú maľbu, výmenu madiel vo výške , pre zariadenie JASANIMA Rožňava najmä na interiérové vybavenie (nákup postelí, nočných stolíkov a pod.), výmenu kanalizačných stupačiek, debarierizáciu hygienických zariadení vo výške , pre zariadenie LUMEN Trebišov najmä na opravu hygienických zariadení, opravu madiel na chodbách vo výške a pre zariadenie LÚČ Šemša najmä na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení na dvoch samostatných podlažiach vo výške Pre účely poskytovania dlhodobej odbornej ošetrovateľskej starostlivosti klientom s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na dlhodobú starostlivosť bolo na nákup polohovateľných postelí pre zariadenia LUMEN Trebišov, HARMONIA Strážske, SUBSIDIUM Rožňava a VIA LUX Košice Barca schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o V programe Sociálne služby bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o Na rekonštrukciu kotolne v zariadení REGINA DSS Kráľovce bola schválená čiastka a na vybudovanie vlastného vodného zdroja - studne pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca čiastka Z programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun kapitálových výdavkov vo výške , rozpočtovaných na nákup 10 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre Úrad KSK, do programu Sociálne služby. Zároveň bola schválená zmena počtu osobných motorových vozidiel z desiatich na štyri osobné motorové vozidlá s inými parametrami pre zariadenia sociálnych služieb a zmena účelu použitia osobného motorového vozidla na úžitkové motorové vozidlo pre zariadenie sociálnych služieb DOMKO Košice. V kapitálových výdavkoch, ktoré boli rozpočtované na zakúpenie samonosnej brány v zariadení SUBSIDIUM Rožňava vo výške 3 002, bol schválený ich presun zo strojov a zariadení do stavieb na rekonštrukciu samonosnej brány. 8. Program Podporné činnosti programov KSK Podprogram 8.1. Prevádzka Úradu KSK V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zníženie kapitálových výdavkov o presunom z výdavkov rozpočtovaných na nákup desiatich osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre Úrad KSK do programu Sociálne služby. 7

8 Podprogram 8.3 Správa majetku V podprograme Správa majetku navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o sumu pre organizáciu Správa majetku KSK Košice presunom z bežných výdavkov podprogramu Podporná činnosť správa kraja. Navrhované zvýšenie je z dôvodu zriadenia registratúrneho strediska v areáli na Strojárenskej ul. 3 v Košiciach z bývalej mechanickej dielne, v ktorej je potrebné urobiť stavebné úpravy. V podprograme Správa majetku bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun čiastky vo výške , ktorá je rozpočtovaná na odstránenie havarijného stavu kotolne a kúrenia v objekte kaštieľa v DSS Domovina Žehra - Hodkovce, z odvetvia Správa majetku KSK do odvetvia Vyššie územné celky. Podprogram 8.4 Podporná činnosť správa kraja Rozpočet bežných výdavkov v podprograme Podporná činnosť správa kraja navrhujeme znížiť o Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli znížené bežné výdavky o sumu a v tejto úprave navrhujeme zníženie bežných výdavkov o sumu Na publicitu kultúrnych projektov v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Trebišove navrhujeme presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške Pre zriadenia registratúrneho strediska v areáli na Strojárenskej ulici v Košiciach z bývalej mechanickej dielne navrhujeme presunúť bežné výdavky z tohto podprogramu do podprogramu Správa majetku vo výške Do programu Kultúra navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške na odstránenie havarijného stavu na historickom objekte Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hviezdoslavovej č. 5 v Košiciach. Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť správa kraja schválené zníženie bežných výdavkov o Toto zníženie sa skladá z presunu z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto podprogramu bol schválený vo výške 4 500, (na nákup 7 ks umeleckých diel obrazov tlačených na plátne s tematikou kultúrnych pamiatok KSK vo výške a na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov ) a zo zníženia centrálnej rezervy vo výške Centrálna rezerva bola znížená nasledovne: - do kapitálových výdavkov programu Kultúra bolo presunutých , - do bežných výdavkov programu Kultúra bola presunutá čiastka , - do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie bolo presunutých , - do bežných výdavkov programu Vzdelávanie bola presunutá čiastka

9 Zároveň bolo schválené zvýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov o a následne poistného a príspevku do poisťovní o vzhľadom na vytvorenie Referátu Informačno-poradenského centra na odbore regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia a z tohto titulu aj skoršieho nástupu zamestnancov z materskej dovolenky. V podprograme Podporná činnosť správa kraja bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto podprogramu. Na nákup 7 ks umeleckých diel - obrazov tlačených na plátne s tematikou národných kultúrnych pamiatok KSK bola schválená čiastka a na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na projekt Dokončenie výstavby Rímskokatolíckeho kostola sv. Cyrila a Metóda v Slovinkách pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Krompachy čiastka