Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce"

Prepis

1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r IČ. Fa. Popis plnenia Celková suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 systémová údržba Human I.polrok 151,20 197/2006/ zo dňa HOUR, spol.s.r.o. M.R.Štefánika 836/ Inotebook, Tlačiareň 675,00 obj. č. 1/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš poistenie osbné vozidlo 41, Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava poistenie osbné vozidlo 41, Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava poistenie osbné vozidlo 41, Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava poistenie osbné vozidlo I.polrok 218, Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava stravné lístky 1/ , zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava uprava elektromer. rozvádzača na priame meranie 828,68 obj. č.2/ Bella - elektro, s.r.o. Borbisova 2/417. Lipt. Mikuláš oprava kanalizácie 388,00 obj. č. 3/ ABEJA s.r.o, Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš služobný mobil 22,00 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 1,38 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 3,85 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava servisná prehliadka osobne vozidlo 164,40 obj. 4/ Pavel Rojček AUTOPALO Pod Dielom 347/ výmena elektromera - priamy odber 51,60 platný cenník SSE Slovenská energetika a.s. Pri Rrajčianke 8591/48,Žilina účastnícky poplatok n akurz 20,00 pozvánka Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava ubytovanie - kurz 34,00 pozvánka Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava PHM 1/2018 a) 81, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava služobný mobil 0,91 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 26,17 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,72 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava pranie 1/ ,66 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš teplo a túv 1/ ,48 01/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov STP APV WINASU r ,50 R156/2007 zo dňa IVES Košice Čsl. armady 20, Košice udržba + servis PC, siete 1/ ,90 zo dňa č. 3/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš TPO, BOZP za 1/ ,00 zo dňa Gajos. S.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš GPS - osobne autá 1/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava stravné lístky 2/ , zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava pevná linka 1/ ,98 č Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM 1/2018 b) 171, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava predplatne časopis Epidemiologia 1-4/ , Media print - Kapa Pressegrosso a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava ročna platba za služby RTVS 224, Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava EPI - pravny sytem Bsic - ročný 147, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Mrtina Rázusa 23A, Žilina konferenčný poplatok 50,00 pozvanka Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, Trenčín poštovné + priečinok 1/ ,50 č.62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica služobný mobil 0,52 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 15,48 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 21,32 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 30,34 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava zlate stranky - uverejnenie 60,00 QUO H6V7 z MEDIATEL spol.s.r.o. Miletičova 21, Bratislava dopropis - služby STP Winasu -9,96 č.156/2007 zo dňa IVES Košice Čsl. armady 20, Košice PHM za 2/2018 a) 143, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava služobný mobil 22,00 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 8,29 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,57 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava kalibrácia dig. Tlakomeru + manžeta 41,40 obj. 7/ CELIMED s.r.o Rybničná 36/H, Bratislava

2 046 konferenčný poplatok 30,00 pozvánka Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, Bratislava registračný poplatok 50,00 pozvánka A-medi management, s.r.o Kupeckého 3, Bratislava TPO, BOZP za 2/ ,00 zo dňa Gajos. S.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš vyšetrovací materiál 596,70 obj. 9/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, Poprad udržba + servis PC, siete 2/2018, tonery 824,20 zo dňa č. 3/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš Teplo a túv 2/ ,98 01/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov služobný mobil 2,71 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 3,40 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 23,18 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava stravné lístky 3/ , zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava technické normy 129,92 Úrad pre normalizáciu,meteorológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava GPS - osobne autá 2/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava Webstránka , WebSupports.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava pranie 2/ ,47 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš pevná linka2/ , dod. zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM za 2/2018 b) 198, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava oprava telefónnych liniek 92,50 obj. 10/ Pavasystém s.r.o. Na pastierskych 115, Važec poštovné + priečinok 2/ ,40 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica časopis Pracovní lekarství 2-4/ , Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava miestny poplatok za komunálny odpad na r ,93 zákon č. 582/2004 Z.Z Mestský úrad Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš karta do PC, Tonery 190,00 obj. 11/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš podložka na meranie 80,00 obj. 12/ Miberas s.r.o-., Liptovský Mikuláš Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš havarijné poistenie osobneho auta 53,82 č Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica služobný mobil 23,20 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,40 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 31,76 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava sk. domena 14, WebSupports.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava služobný mobil - dobropis -19,04 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava daň z nehnuteľnosti za rok , Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš hygienické potreby 128,83 obj. 13/ Peter Sopko Nuccco, Kráľova Lehota 107, Kráľova Lehota PHM 3/2018 a) 189,72 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava BOZP a TPO za 3/ ,00 zo dňa Gajos. S.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš služobný mobil 3,38 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 21,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,38 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava vysporiadanie Teplo a Tuv za rok ,41 01/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov služobný mobil 2,53 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,59 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 25,03 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava Ing.Miroslav Neuman,Inžinierska kanc. 085 projektova dokumentacia opravy strechy 1 190,00 obj. č. 5/ MN,s.r.o. Garbiarska č.24,liptovský Mikuláš udržba PC siete a PC za 3/ ,60 zo dňa IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš havarijné poistenie osobneho auta 53,09 č Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica teplo a Túv za 3/ ,08 01/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov pevna linka 3/ ,13 č zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava GPS - EZS osobné vozidlá 3/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava pranie 3/ ,90 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš PHM 3/201 b.) 277, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava komplexný servis 1-3/ ,00 č s zo dňa Besone, s.r. o. Primyselná 1, Liptovský Mikuláš stravné lístky 4/ ,70 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava služobný mobil 29,89 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 15,64 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,05 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava

3 098 poštovné + priečinok 3/ ,80 62/ Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica služobný mobil 9,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava chemikalie ku colorimetru 66,06 obj. č.50/ Merck spol. s.r.o Na hrebenech II 1718/10, Praha zneškodnenie odpadu 1-3/ ,72 zo dňa OZO, a.s. Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš PHM 4/2018 a.) 40,38 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava služobný mobil 0,66 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 3,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 22,39 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 4,09 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 25,79 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,90 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava udržba PC siete a PC za 4/ ,87 zo dňa obj. 15/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš teplo a tuv za 4/ ,12 01/2016 zo dňa / Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov stravné lístky 5/ ,04 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava TPO,BOZP 4/ ,00 zo dňa Gajos. S.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš reagentybfotometra chloru vo vode 68,40 obj. č. 8/ Technoprocur spol. s.r.o. P.Pazmaňa č. 2020/30 Šaľa GPS- EZS osobné autá 4/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava pranie 4/ ,55 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš predplatne čas. Moje zdravie 6/2018-5/ , Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica PHM 4/2018 b.) 353,22 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava predplatné Poradca , Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina účastnícky poplatok na kurz 10,00 pozvánka Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava poštovné + priečinok 4/ ,95 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica umývanie okien, žalúzií 432,48 obj. č. 16/ ABEJA s.r.o, Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš služobný mobil 0,30 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 29,09 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 7,70 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 10,28 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava hygienické potreby 186,82 obj.č. 17/ Peter Sopko Nuccco, Kráľova Lehota 107, Kráľova Lehota služobný mobil 22,49 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 5,46 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 4,72 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM 5/2018 a.) 236,55 č zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava náhradná výsadba drevín podľa rozh. MsÚ 192,94 obj.č. 14/ Verejnoprospešne služby LM Družstevná 1730/ ubytovanie - kurz 21,70 pozvanka Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava účastnícky poplatok 20,00 pozvanka Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava kontrola, oprava HP, hydrantu 157,64 zo dňa 28/ Gajos. S.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš tpo,bozp 5/ ,00 zo dňa Gajos. S.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš odb. prehliadky a skušky vyhr. spot. do 1000V 300,04 obj. č.19/ Juraj Moravčík, Žiarska 636/3, Liptovský Mikuláš služobný mobil 23,78 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,86 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 9,91 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava udržba PC a siete 5/2018, tonery,eet Antivirus 967,70 zo dňa obj. č. 22/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš vyúčtovanie služby za nebyt. priestory r , /65/B/C-01/ z Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu Palučanská 25, Liptovský Mikuláš teplo a túv za 5/ ,90 01/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov GPS osobné autá 5/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava pevná linka 5/ ,98 č zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava stravné lístky 6/ ,93 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava pranie 5/ ,05 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš PHM 5/2018 b.) 364, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava poštovné, priečinok 5/ ,75 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica kmpletná výmena umývadla 179,00 obj. č.23/ Milan Danko- kúrenie, voda J. Janošku 2120/ Steribag 150 ml 152,10 obj. č. 21/ Ing.Igor Liba _ BALI Saratovská 7, Bratislava

4 151 poistenie osobneho auta II.polrok 56,68 č Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica pevna linka 4/ ,18 č zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava dezinfekcia soiálnych zariadení 76,80 obj. č. 25/ ABEJA s.r.o, Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš služobný mobil 10,50 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 34,07 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 9,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,31 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava hygienické potreby 146,36 obj. č 26 / Krupa Kajo s.r.o. M.R.Štefánika 2257, Dolný Kubín Plán BOZP 117,60 obj. č. 18/ Gajos. s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš poistenie osobneho auta II.polrok 42,68 č Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica poistenie osobneho auta III:Q 53,82 č Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica služobný mobil 4,64 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,05 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 21,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM 6/2018 a) 228,66 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava BOZP a TPO za 6/ ,00 zo dňa Gajos. S.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš služobný mobil 2,90 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 9,18 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 25,79 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava poistenie osobneho auta III.Q. 53,09 č Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava teplo a tuv za 6/ ,24 01/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov stravné lístky 7/ ,40 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava GPS osobné autá 6/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava pevná linka 6/ , zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava poistenie osobneho vozidla II.polrok 61, Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica PHM 6/2018 b.) 277,38 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava pranie 6/ ,37 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš udržba PC siete6/2018,tonery, výpočt. technika 446,53 zo dňa obj.č. 24/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš vyúčtovanievodne, stočné , /2005 dohoda o preddavkoch Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš stavebné úpravy strešnej krytiny - oprava ,92 ZOD 6/2018 zo dňa Reproizol s.r.o. Jefremovská 613/2, Liptovský Mikuláš poštové služby + priečinok 6/ ,15 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica systémová údržba Human II.polrok 151,20 197/2006/ZoD/ zo dňa HOUR, spol.s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, Žilina služobný mobil 0,41 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 30,54 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 9,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služpbný mobil 13,38 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava komplexný servis 4-6/ ,00 č s zo dňa Besone, s.r. o. Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš havarijne poist.auta II.polrok 218,81 č Alianz - Slovenská poisťovňa.a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava zber,odvoz, zneškodnenie odpadu 4-6/ ,72 zo dňa OZO, a.s. Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš PHM 7/2018 a.) 31, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava servisná prehliadka osobne vozidlo 240,12 obj. č. 28/ Pavel Rojček AUTOPALO Pod Dielom 347/ stavebný dozor pre "stav. úpravy streš. krytiny" 690,00 obj. č. 20/2018 Ing.Miroslav Neuman,Inžinierska kanc MN,s.r.o. Garbiarska č.24,liptovský Mikuláš služobný mobil 22,09 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 3,43 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,44 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 24,49 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 1,75 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,57 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava BOZP a TPO za7/ ,00 zo dňa Gajos. s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš udržba PC 7/2018+tonery,+ mater. VT 1 140,00 zo dňa č. 3/2011 obj. 29/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš hygienické potreby 179,47 obj. 32/ Peter Sopko Nuccco, Kráľova Lehota 107, Kráľova Lehota stravné lístky 8/ ,84 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava GPS osobné autá 7/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava

5 204 pranie 7/ ,64 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš pevna linka 7/ , zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM 7/2018 b.) 350,21 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava Teplo a Tuv za 7/ ,24 1/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov poštovné + priečinok za 7/ ,85 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica služobný mobil 31,24 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 9,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,08 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 8,54 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava kancelársky nábytok 956,40 obj. č. 30/ Miberas s.r.o-., Liptovský Mikuláš Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš PHM 8/2018 a.) 134, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava služobný mobil 1,19 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,54 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 22,09 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava servisná prehliadka osobne vozidlo 439,86 obj.č. 35/ Pavel Rojček AUTOPALO Pod Dielom 347/ učastnícky poplatok 25,00 pozvánka Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, Bratislava učastnícky poplatok 25,00 pozvánka Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, Bratislava predplatné "Poradca aktualizácie 2019" 33, Poradca. s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina služobný mobil 23,39 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 6,78 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 5,92 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava učastnícky poplatok 115,00 pozvánka Agentúra KAMI, s.r.o. Letná 82/75 Spišská Nová Ves GPS osobné autá 8/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava Teplo a túv za 8/ ,17 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov TPO,BOZP za 8/ ,00 zo dňa Gajos. s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš pevná linka 8/ , zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava účastnícky poplatok 100,00 pozvánka Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, Bratislava účastnícky poplatok 75,00 pozvánka Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, Bratislava účastnícky poplatok 75,00 pozvánka Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, Bratislava účastnícky poplatok 50,00 pozvánka Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, Bratislava PHM 8/2018 b.) 321, zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava udržba PC siete 8/ toner 184,50 zo dňa č. 3/2011 obj.č. 33/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš pranie 8/ ,58 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš stravné lístky 9/ ,85 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava poštovné, priečinok 8/ ,10 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica služobný mobil 9,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 28,19 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,11 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 11,59 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava pistenie osobneho vozidla IV.Q ,82 č Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica koberec do kancelárie 336,30 obj. č. 31/ Fibrestyl s.r.o. Pod Brezinou 769/5, Sučany maliarske práce 237,40 obj. č. 37/ Roman Tomčík - ROTO color Lazisko vyšetrovací materiál 331,36 obj. č. 38/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, Poprad vyšetrovací materiál 119,77 obj.č.38/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, Poprad PHM za 9/2018 a.) 228,91 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava služobný mobil 2,14 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,65 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 22,09 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava update prog. Vybavenia r , Arkkos spol. s.r.o. Pribinova 32, Bratislava preventívna deratizácia objektu 72,00 obj.č.39/ J&K Technology, s.r.o. Sládkovičova 1306/2, Lipt. Mikuláš poplatok za seminár 55,00 pozvanka Slovenká asociácia vodar. expertov Zvolenská 27, Bratislava poplatok za seminár 55,00 pozvánka Slovenká asociácia vodar. expertov Zvolenská 27, Bratislava služobný mobil 1,84 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 22,79 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava

6 258 služobný mobil 4,54 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava TPO,BOZP za 9/ ,00 zo dňa Gajos. s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš konzult. činnosť pri realizácii VO 480,00 obj.č.36/ Ultima Ratio, s.r.o. ul. 1 mája 709, Liptovský Mikuláš poistenie osobneho motor. vozidla IV.Q ,09 č Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica Teplo a túv za 9/ ,54 č.1/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov Udržba PC a siete 9/ ,76 zo dňa IMAFEX Computers, s.r.o. ul. 1 mája 34/193, Liptovský Mikuláš GPS osobné autá 9/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava pranie 9/ ,61 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš stravné lístky za RD 1 017,67 č zo dňa ,KZ Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava komplexný servis 7-9/ ,00 č s zo dňa Besone, s.r. o. Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš darčekové poukážky 1 980,00 KZ na rok Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava stravné lístky 10/ ,22 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava PHM za 9/2018 b.) 489,,65 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava pevna linka 9/ , zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava ochranne pracovne prostriedky 130,86 obj. č. 41/ Krupa Kajo s.r.o. M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín MRP- upgrade 20, MRP-COMPANY, spol.s.r.o. Kpt.Jána Nálepku 607/25,Valaská konferenčný poplatok 10,00 pozvanka Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava hygienické potreby 185,62 obj.č.44/ Peter Sopko Nuccco, Kráľova Lehota 107, Kráľova Lehota poštovné, priečinok 225,60 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica služobný mobil 10,09 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 29,18 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 8,58 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,00 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava kalibrácia reflotron 135,48 obj.č.7/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, Poprad zneškodnenie odpadu 7-9/ ,72 zo dňa OZO, a.s. Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš oprava osvetlenia 34,56 obj.telefonicky Bella - elektro, s.r.o. Borbisova 2/417. Lipt. Mikuláš EZS dochádzka - karty 25,20 obj.telefonicky MK alarm s.r.o. Garbiarska č.24,liptovský Mikuláš účastnícky poplatok 35,00 pozvanka IQ event s.r.o. Za Rybnikem 711, Jesenice účastnícky poplatok 35,00 pozvanka IQ event s.r.o. Za Rybnikem 711, Jesenice služobný mobil 4,20 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 22,69 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM za 10/2018 a.) 273,93 zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava obstaranie noveho sl. osobného automobilu ,00 č. 11 zo dňa UNICAR s.r.o. ul. 1. mája 68/1848. Liptovský Mikuláš služobný mobil 8,08 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 23,99 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 2,39 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava poistenie osobného motor. Vozidla I.Q ,47 č Komunálna poiťovňa a.s., Štefánikova 17,81105 Bratislava nákup VT 3 705,92 ČZ 10/ DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Mokráň záhon 4, Bratislava nákup pneumatiky na osobné mot, vozidlo 319, UNICAR s.r.o. ul. 1. mája 68/1848. Liptovský Mikuláš udržba PC 10/2018, tonery, MS OFFICE ,10 zo dňa č. 3/2011 obj. č. 42,43,45,47/ IMAFEX Computers, s.r.o. ul.1 mája 34/193. Liptovský Mikuláš EZS osobné mot. vozidla 10/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava poistenie služobného auta 41, Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava AXA pojišťovna a.s., poobočka z iného 301 poistenie služobného auta 287, členského štátu Kolárska 6, Bratislava Teplo a TUV 10/ ,11 01/2016 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov stravné lístky 11/ ,23 č zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava telefonne poplatky pevna linkia 318, zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PNM 10/2018 b.) 407,47 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava pranie 10/ ,78 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš BOZP, TPO 10/ ,00 zo dňa Gajos. s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš poštovné, nájom priečinku 10/ ,40 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

7 310 služobný mobil 14,02 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,28 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 9,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 29,64 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava havarijné poistenie mot. Vozidlo , Komunálna poiťovňa a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica zdravotnícke noviny predplatné , Mafra Slovakia a.s. Nobelova 34, Bratislava KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna 316 PZP osobné mot. Vozidlo 89, zo dňa Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava poistenie budovy ročné 422,11 č Generali poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava AXA pojišťovna a.s., poobočka z iného 318 PZP osobné mot. Vozidlo 103, zo dňa členského štátu Kolárska 6, Bratislava služobný mobil 2,56 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 21,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 5,28 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava prenájom priestorov 300,00 obj. č.50/ Eva Bartánusová Hostinec Šport Klub Vrbická bvýmena umývadla 179,00 obj.č. 51/ Milan Danko- kúrenie, voda J.Janošku 2120/ poistenie posádky v aute 41,84 č Alianz - Slovenská poisťovňa.a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava poistenie posádky v aute 41,84 č Alianz - Slovenská poisťovňa.a.s. Dostojovského rad. 4, Bratislava PHM 11/2018 a.) 307,01 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava úplné znenia zákonov , Poradca. s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina služobný mobil 2,92 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 23,18 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 7,20 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava chemikalie ku colorimetru 126,68 obj. č. 53/ Merck spol. s.r.o Na hrebenech II 1718/10, Praha 4 CZ hyg. potreby 115,30 obj. č. 55/ Peter Sopko Nuccco, Kráľova Lehota 107, Kráľova Lehota BOZP a TPO 11/ ,00 zo dňa Gajos. s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš prac.obuv, odev, kanc.pomocky 1 025,64 obj. č. 52/ Chránené dielne, s.r.o. Náb. Janka Kráľa 4344/13a udržba PC 11/2018, toner 123,00 zo dňa č. 3/2011 telef. obj IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš umývanie okien, žalúzií 432,,48 obj. č. 54/ ABEJA s.r.o, Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš Teplo a Túv za 11/ ,38 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov EZS osobné mot. vozidla 10/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava pranie 11/ ,61 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš darčekové poukážky 120,00 KZ na rok Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava stravné lístky 12/ , zo dňa Edenred Slovakia, s.r.o. Karadičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava telefonne poplatky pevna linka 302, zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM 11/2018 b.) 390,31 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava predplatné " Bezpečna práca , Anastázia Bezáková - A+Z Šustekova 7, Bratislava kalibrácia teplomer HŽP 53,40 Obj.č. 57/ Pyrotherm, s.r.o. Považské Podhradie 168, Pov. Bystrica odborné prehliadky a sklúšky el. spotreb. 55,00 obj. 58/ Juraj Moravčík, Žiarska 636/3, Liptovský Mikuláš uteraky 45,60 obj.č. 52/ Chránené dielne, s.r.o. Náb. Janka Kráľa 4344/13a poštovné + priečinok za 11/ ,70 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Predplatné Vestník MZSR na rok , Vobzor s.r.o. Exnárova 7, Bratislava služobný mobil 6,12 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 30,68 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 10,19 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava činnosť BOZP a TPO za 12/ ,00 zo dňa Gajos. s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš nakup VT, Tonery, oprava zál. zdroja 1 479,25 obj. č. 59/ IMAFEX Computers, s.r.o. 1.Mája 34/193, Liptovský Mikuláš predplatné časopis " Epidemologia " , Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava predplatné časopis " Pracovní lekarství , Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava PHM 12/2018 a.) 232,40 č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava kancelársky nábytok 1 218,00 obj. č.60/ Miberas s.r.o-., Liptovský Mikuláš Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš služobný mobil 2,08 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 4,02 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 22,09 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava

8 362 kancelársky materiál 327,34 obj. č. 61/ VOVA s.r.o. Borbisova 1 Lipt. Mikuláš služobný mobil 0,42 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava kompexný servis 10-12/ ,00 č s zo dňa Besone, s.r. o. Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš tepla a túv za 12/ ,49 zo dňa Kolldent, s.r.o Čapajevova 23 23, Prešov ezs osobné mot. vozidla 12/ ,40 zo dňa Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava pranie prádla 12/ ,97 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne,s.r.o Bellova 1294, Liptovský Mikuláš služobný mobil 27,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava Služobný mobil 2,22 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 4,07 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava PHM 12/2018 b.) 41,62 č. č zo dňa Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava telefonne poplatky pevna linka 12/ , zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava vyúčtovanie EE za rok ,20 č zo dňa Stredoslov. Energetika a.s., Žilina Pri Rrajčianke 8591/48,Žilina poštovné, priečinok 196,90 62/03 zo dňa Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica služobný mobil 31,88 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 9,98 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 5,32 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava služobný mobil 0,20 zo dňa Slovak telekom a.s., Bajkalská28, Bratislava vyúčtovanie vodné, stočné za rok ,62 č Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné stočné r ,46 č Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné, stočné za rok ,83 č Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš likvidácia odpadu 10-12/ ,60 zo dňa OZO, a.s. Primyselná 1, Liptovský Mikuláš 2053

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Prehľad objednávok za rok 2018 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infor

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Prehľad objednávok za rok 2018 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infor Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Prehľad objednávok za rok 2018 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Celková hodnota Suma s/bez DPH Číslo zmluvy

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie