Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
|
|
|
- Antonín Špaček
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Strana: Mgr. Rastislav Jilek jilekproduction Šafarikova 084/3, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené ozvučenie na Severnom námestní v Trebišove - akcia Silvester 0 - obj.č DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené DOXX-stravné lístky 600 ks á 3,- na mesiac Január 0 - obj.č Gornický Arpád - GORO Hviezdna 3509/8, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené vešiakové lavice do šatne na Zimný štadión - obj.č J.C.Trade International s.r.o. Hrobákova 6, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prezentácia a propagácia mesta Trebišov na za r COM-KLIMA, s.r.o. Cukrovarská 3/, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dodávka a montáž klimatizácie Teknopoint DKV-H Inverter - obj.č Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 0, Bratislava Klariská 0, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/0 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa..005 za mesiac Január CBS spol. s.r.o. Kynceľová, Banská Bystrica Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Ročný poplatok za doménu r J&M Trade s.r.o. Gorkého 666/, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prevádzka a aktualizácia internetového portálu - Január 0 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb PUCHALLA&partners s.r.o. Kmeťova4, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené
2 Strana: právne služby - vypracovanie sťažnosti voči uzneseniu o zastavení trestného stíhania - Zmluva o poskytovaní právnej služby zo dňa Švagrovský Marián L.Svobodu 369/0, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené vypracovanie znaleckého posudku vo veci určenia všeobecnej hodnoty tehcnológie tepelného hospodárstva vo vlastníctve Bytového podniku Trebišov, s.r.o. - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené CPU 9, MB 44, RAM obj.č kábel patch 5m - obj.č Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené nákup prac.obuv pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 0 - obj.č. 000 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 0 - obj.č Gabriel Gojdič B. Nemcovej 3538/3, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Cena primátora mesta Trebišov na medzinárodný turnaj Internacionálov Slavoja Trebišov Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava vchodových dverí a zakrytie okna na autobusovej stanici - obj.č FOXCORP s.r.o. Slovenská 55/8, Trebišov nákup a položenie PVC podlahy do kancelárskych priestorov MsÚ - obj.č Michal Bodnár BODY Kalinčiakova 3794/7, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené
3 Strana: 3 vrecia PVC 0 L - materiálne zabezpečenie volieb do NR SR r. 0 - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené toner HP LJ P405,450 - voľby do NR SR r. 0 - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené HDD 30GB AAJS SATAII/ , Zdroj Fortron 300W - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené tonery pre MsÚ 89.0 tonery pre MsP IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené ks USB disk 4GB Kingston G3 - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Toner KMI Bizhub,50,8 (TN) OEM - obj.č Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo zo dňa úver č za obd. od Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa za úver č.0676 za obd. od Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská9, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prenájom odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Trebišov a 7.0
4 Strana: 4 Milhostov za Január 0 - Zmluva č. HM/063-0/ IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené údržba a servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 8 - sekr. primátora - na základe zmluvy Net Sales, s.r.o. Elektrárenská4, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené digitálny fotoaparát CANON EOS 00D 8-55IIIDC Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené MsÚ - PHM za obd. od podľa rozpisu áut MsÚ - materiál 6.95 MsP - PHM za obd. od TV X SOC-PHM za obd. od TV 75 BP Kočiš Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Poplatok za poskytnutie informácie pre auditora - Ing. Paulína Baňacká Igor Tomko - FA HUNTER Dobrovoľnícka 86/6, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za December 0 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Notebook HP ProBook 4530s - obj.č Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené AB MsÚ - vodné od AB MsÚ - stočné od
5 Strana: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené DS - vodné od DS - stočné od Športclub - stočné od SSŠ - vodné od NS Berehovo - vodné od NS Berehovo - stočné od Športclub VaS vodné od Športclub VaS - stočné od AVŠ VaS vodné od AVŠ VaS stočné od AUMO, s.r.o. Trebišov Berehovská343, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava motorového vozidla TV 687BT v zmysle poistnej udalosti z obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dodávka tovaru pre nahrávanie záznamov pre Mestské zastupiteľstvo - obj.č Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č./065/08 zo dňa za úver od Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./058/08 zo dňa za úver 0588 od Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./033/08 zo dňa
6 Strana: 6 za úver č.0338 od Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené odstránenie pripojenia vodovod.prípojky na verejný vodovod - SSŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 8.6 dobropis - MŠ Milhostov - vodné od Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dobropis - vodné a stočné DS a MŠ MIlhostov od Anna Kocanová - JK-MONT profi Palárikova 09/4, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dodávka a montáž interiérových vertikálnych žalúzii v kancelárii MsÚ - obj.č Anna Kocanová - JK-MONT profi Palárikova 09/4, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava nefunkčných vertikálnych žalúzii v budove MsÚ - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené MS 9 - MS Office pre podnikat. 00 3/64bit - obj.č Marián Hipp Hodvábna 75/8, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prevedené práce v kancelárii na 4.poschodí č.dv škodová udalosť , č. poist.zmluvy obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené tonery mat.pre výp.techniku 3.0
7 Strana: IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené ochrana prepäťová Mnahattan 6z./3m a toner HP 36A - ŠFRB - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Toner HP CLJ 600 black renov. - sekret.primátora - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Toner CANON FX-0 - ŠÚ - obj.č Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 3.0 Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 39 -el.energia od NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia od KD Kapušianska - el.energia od CVČ - T.G. Masaryka 36 - el.energia od Milhostov - el.energia od Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia od KD Komenského 68 - el.energia od ŠH stará - Mestský park MRŠ 63 - el.energia od RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 3, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od MŠ Milhostov-vyúčtovanie - plyn za obd. od SM Milhostov 67-vyúčtovanie -plyn za obd. od ŠH Mestský park-vyúčtovanie - plyn za obd. od
8 Strana: AB MsÚ-vyúčtovanie - plyn za obd. od MŠ Gorkého-vyúčtovanie - plyn za obd. od ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto Finálna DF - Mestský úrad zaplatené MsÚ - orange za / MsP - orange za / ŠÚ - orange za / Matrika - orange za / ŠFRB - orange za /0.45 SÚ - orange za / CD - orange za / ŽP - orange za / Kom.centrum - internet orange za / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené CVČ - zrážkové vody za / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené zrážkové vody za parkoviská za obd. /0 - odvod vôd z povrchového odt Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené elektrická energia za obd. od ul I.Krasku 357 unimobunka Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené.00 elektrická energia za obd. od SSŠ Paričov elektrická energia za obd. od MŠ Gorkého 59.00
9 Strana: Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené elektrická energia za obd. od ul. Bitúnková SOH Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 0, Bratislava Klariská 0, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/0 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa..005 za Február DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina DOXX-stravné lístky 600 ks á 3,- na mesiac Február 0 - obj.č Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava Baštová 4, Bratislava IV vyúčtovacia fa k zál.fa za Fulsofton-line právne predpisy + prístup do archívu od a od Ing.Feďák OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava II Finálna DF - Mestský úrad zaplatené podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská9, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prenájom odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Trebišov a Milhostov za Február 0 - Zmluva č. HM/063-0/ PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Salezianov 84/8, Michalovce Finálna DF - Mestský úrad zaplatené zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za Január RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 3, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 3.50 Slavoj - plyn od Slavoj - plyn od
10 Strana: 0 3 Slavoj - plyn od MŠ Milhostov - plyn od SM Milhostov 67 - plyn od ŠH Mestský park - plyn od AB MsÚ - plyn od MŠ Gorkého - plyn od Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát Rázusova8, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poskytnuté právne služby Mesto TV v mesiaci Január 0 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa CORA GEO, s.r.o. Štefánikova 5, Poprad Update ASW Technická podpora Metodická podpora J&M Trade s.r.o. Gorkého 666/, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prevádzka a aktualizácia internetového portálu - Február 0 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb Ing. Anna Manojlovičová M.R.Štefánika 307/50, Trebišov podanie obedov pre členov MsZ dňa..0 - obj.č Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 0, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Tcom za /0 - CO sklad ul. Medická Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 0, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené.8 MsÚ - Tcom za / Matrika - Tcom za /0 9.8
11 Strana: 3 SÚ - Tcom za / JUDr. Igor Kršiak, s.r.o Finálna DF - Mestský úrad zaplatené publikácia - Právo pre obce a mestá 0 - Mgr. Futóva Jozef Bajus LOBA Severná 977/, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava a zatesnenie strešných podhľadov,výmena stropných podlahových kaziet na Matričnom úrade k šk.udalosti č z obj.č Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené AB MsÚ - za el.energiu od AB MsÚ - za el.energiu od Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava Finálna DF - Mestský úrad zaplatené MsÚ - PHM za obd. od MsÚ - materiál 9.70 MsP - PHM za obd. od SOC - PHM za obd. od INVER spol. s r.o. Košice Rastislavova 36, Košice Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od ; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za ovú schránku; Ročný poplatok za webhosting Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov CVČ - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov KD ČSA teplo a TÚV za /
12 Strana: Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov KD Kom teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov
13 Strana: 3 Berehovo - FOXCORP - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo-po Turčániová - teplo a TÚV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za / Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov Berehovo - po Heroja - teplo a TÚV za / Materská škola Komenského 964/, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené DJ strava / Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 5.06 poštové služby - úver za / NÁBYTOK MATO s.r.o. L.Svobodu 360/9, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené podstavec pod PC bedňu - obj.č Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II Finálna DF - Mestský úrad zaplatené v zmysle zmluvy P40477/09.00 za nájom - "ZŠ Komenského - rekonštrukcia s využitím fondov EU" - splátka k
14 Strana: Materská škola Komenského 964/, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 9.80 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Január SOTAC, s.r.o. Južná Trieda, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené súbory na CD nosiči - nakladanie s majetkom obce - Mgr. Futóva Radomír Hatalovský - R.H.- MUSIC T.G.Masaryka 8/3, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Kurz nutnej obrany - špecializované pre zložky mestskej polície - obj.č Petit Press, a.s. Letná 47, Košice nzerát KP034/00- - /6 šš čb - Zemplínsky Korzár - obj. zo dňa Igor Tomko - FA HUNTER Dobrovoľnícka 86/6, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Január 0 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák Čsl.armády 305/68, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené sklenárenske práce - DS salon Sindy - obj.č Ing. Maščuk Marián Patrovská6, Banská Štiavnica Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava priestorov v predajni kobercov - NS Berehovo - obj.č LIFTEX - Rusnačková V. Exnárova 6, Košice na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie x DX 500 kg za.q.0, výmena gum.valcov spojky, zoradenie prejazdov, zorqadenie brzdy
15 Strana: Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo zo dňa úver č za obd. od Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa za úver č.0676 za obd. od VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Mestský park 6/66, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené za úschovu odchýtených zvierat za I. Q. 0 na základe Zmluvy o úschove odchytených zvierat zo dňa Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené čistiace prostriedky pre potreby MsÚ - obj.č Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin S.H.Vajanského, Martin publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od..0 - Mgr. Hippová LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 460/3, Trebišov vypracovanie Geometrického plánu na zameranie stavby p.č.303/, 303/3 (GP č /0) a p.č. 360/5 (GP č /0) - obj.č LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 460/3, Trebišov vypracovanie - "Tepelné hospodárstvo Trebišov - pasportizácia nehnuteľného majetku v mesta Trebišov" - zameranie skutočného stavu trasy a zariadení teplovodu - obj.č OZ Teresa Benedicta Nám. Jána Pavla II. 6073/7, Michalovce ošetrovné klienta Tibora Kišša za Január 0 na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku zo dňa
16 Strana: Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice Finálna DF - Mestský úrad zaplatené pracovné odevy pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 0 - obj.č materiál pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 0 - obj.č Základná škola Komenského 96/8, Trebišov šišky na akciu "Fašiangy 0" - obj.č Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice výmena poškodeného vodomera - SM Zvonárska 67 Milhostov TERMOS, Jozef Poľacký M.R.Štefánika 805/, Trebišov servisné práce na kotolni MsÚ - obj.č ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto mobilný telefón Samsung S560 - Peter Salka odd výstavby a majetku Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava MsÚ - PHM za obd. od podľa rozpisu áut MsÚ - materiál 6.95 MsP - PHM za obd. od MsP - materiál Marián Hipp Hodvábna 75/8, Trebišov Finálna DF - Mestský úrad zaplatené vymaľovanie volebných miestností pre voľby do NR SR r.0 - obj.č
17 Strana: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin S.H.Vajanského, Martin publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od..0 - fin.odd IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Január 0 - Predaj Domu služieb, zastupovanie vo veci c/a Bugata, analýza vo veci porušenia predpisov o verej.obstarávaní - obj.č BB Partner s.r.o. Šulekova, Bratislava II upratovací vozík pre vonkajšie priestory 6 ks Getos, s.r.o. Zlatovská 3, Trenčín registračné známky pre psov 00 ks od čísla 50 do obj.č Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Štefánikova 6, Bratislava Finálna DF - MŠ Gorkého zaplatené MŠ Gorkého - Pedagogická diagnostika v praxi MŠ - jan Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 0, Bratislava Finálna DF - MŠ Gorkého zaplatené 39. MŠ Gorkého - Tcom za / Spojená materská škola Škultétyho 03/6, Trebišov Finálna DF - MŠ Gorkého zaplatené 6.74 MŠ Gorkého - HN za podanú stravu /0 03 x 0, Euro-Building, a.s DF - ZŠ I. Krasku - nezaplatené podľa Zmluvy o dielo zo dňa vykonané práce na diele "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov v mesiaci August 0 - Január Euro-Building, a.s DF - ZŠ I. Krasku - nezaplatené podľa Zmluvy o dielo zo dňa vykonané práce na diele "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov v mesiaci August 0 - Január
18 Strana: neoprávnené náklady Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského40a, Piešťany DF - Kapitálové nezaplatené Alkotest, náustok, sieťový zdroj, mobile printer, termopapier, kufrík na alkotest, PC-mini USB-kábel+softvér - obj.č Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského40a, Piešťany DF - Kapitálové nezaplatené prvotné overenie Alkotest - obj.č Ing. Martin Hudec,Archigraph studio Letná45, Košice-Džungľa DF - Kapitálové nezaplatené na základe mandátnej zmluvy č. 7/006 a dodatku č. - za obstarávateľskú činnosť "Čistopis ÚPN mesta" v zmysle článku V. odsek 5) Holec Jozef - Výroba pružín Pod Hájom 083/38, Dubnica nad Váhom Finálna DF - Komunálny zaplatené výroba 4 ks pružín - prototyp mechanického uzamykania kontajnerov TKO - obj. telefonicky Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov DF - Komunálny nezaplatené oprava kontajnerov za Január 0 - veľká ks; stredná 4 ks; malá ks Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., DF - Komunálny nezaplatené 57.8 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Január Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov DF - Komunálny nezaplatené zber a odvoz TKO za / Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD /
19 Strana: Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN / CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené nákup tovaru - poberatelia štátnej sociálnej dávky - ROD /0 - doplatok - úhrada / CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu za HN /0 - doplatok - úhrada / BRUTUS, s.r.o., Trebišov Mestský park 6/66, Trebišov Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN / Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov DF - Rod.prídav. a nezaplatené JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN / Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov DF - Rod.prídav. a nezaplatené JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD / CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec DF - Rod.prídav. a nezaplatené nákup tovaru - poberatelia štátnej sociálnej dávky - ROD / CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec DF - Rod.prídav. a nezaplatené nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu za HN / SECURITY GLOBAL s.r.o. Kukučínova 84/, Trebišov Finálna DF - zaplatené poskytnutie služby pri ochrane objektu Priemyselný park Trebišov
20 Strana: 0 za /0 DPH 0.0 % Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát Rázusova8, Košice Finálna DF - zaplatené Priem. park - poskytnuté právne služby v mesiaci Január 0 - na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa DPH 0.0 % za fotokópiu Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Finálna DF - zaplatené Priem. park - el. energia za /0-9.4 DPH 0.0 % Priem. park - el. energia za / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice Finálna DF - zaplatené 50.5 Priem. park - likvidácia odpadových vôd - Január DPH 0.0 % Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov DF - nezaplatené Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa., 3., 4., 9., 0., 0.,., 6., 7., 0., 3., 4., 5., 6., 6., DPH 0.0 % Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov DF - nezaplatené zimná údržba komunikácii v Priem.parku - obj.č DPH 0.0 % Úrad MV SR Pribinova, Bratislava Finálna DF - Matrika zaplatené tlačivá pre matričný úrad - Osvedčovacia kniha I a Osvedčovacia 33.35
21 Strana: kniha II - obj.č IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov Finálna DF - Matrika zaplatené Toner HP LJ 605 renov. - matrika - obj.č Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice DF - Zálohové nezaplatené Priem. park - preddavok za el. energiu k Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Zálohová DF - Zálohové zaplatené AB MsÚ - preddavok - el. energia k Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava Baštová 4, Bratislava IV Zálohová DF - Zálohové zaplatené predplatné za Fulsofton-line právne predpisy + prístup do archívu od a od Ing.Feďák INVER spol. s r.o. Košice Rastislavova 36, Košice Zálohová DF - Zálohové zaplatené Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od ; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za ovú schránku; Ročný poplatok za webhosting JurisDAT - M. Medlen, REdakcia Škola-MEL Ondavská 8, Bratislava II Zálohová DF - Zálohové zaplatené MŠ Gorkého - Predplatné časopisu ŠKOLA 0 - školský úrad Petit Press, a.s. Letná 47, Košice Zálohová DF - Zálohové zaplatené inzerát KP034/00- - /6 šš čb - Zemplínsky Korzár - obj. zo dňa Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Zálohová DF - Zálohové zaplatené AB MsÚ - preddavok - el. energia k
22 Strana: Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice Zálohová DF - Zálohové zaplatené Priem. park - preddavok za el. energiu k Ševt, a.s. Plynárenská 6, Bratislava Zálohová DF - Zálohové zaplatené Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Gorkého PORADCA s.ro. Pri Celulózke 40, Žilina Zálohová DF - Zálohové zaplatené Verejná správa ročník 0 (č. až 3) ks - MŠ Gorkého Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava Baštová 4, Bratislava IV DF - Zálohové nezaplatené Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - Ing. Feďák - záloha na predplatné od a od Petit Press, a.s. Letná 47, Košice DF - Zálohové nezaplatené inzerát KP09/ Region Korzár 4 strán - /8 š čb - obj. zo dňa 7..0 Spolu všetky faktúry:
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 7456449 0000874 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice elektrická energia za obd. od.9.-0..0 ul. Bitúnková SOH 79.00 745667 0000875 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 90009637 006007 36634 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 09.03.06.03.06 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poštové služby - úver za /06 459.60 600079 0060073 3675706 Bytový
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 900079859 00407 664 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 09..04..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poštové služby - úver za /04 00775400 00408 569770 ORANGE Slovensko
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Viacročný rozpočet - generátor zostáv
rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %
% plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
DataWindow
faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč
Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky 2019-2021 Zdroj Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
BILANCIA AKTÍV A PÁSÍV MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ
BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ Inventarizáciou majetku Mesta Veľký Krtíš k 31. 12. 2017 boli zistené nasledovné prírastky a úbytky: P.č. Druh majetku Účtovný stav (v ) k 31.12.2016 Účtovný stav
(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Schvaleny_RO_na_web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003
Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo
Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane
Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201
Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373
Schvaleny RO na web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00