ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto z

Prepis

1 ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2019, 2020 a 2021 Mgr. Michal Poštek riaditeľ organizácie Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa Rozpočet na rok 2019 schválený MZ dňa...uznesením číslo... Rozpočet na roky 2020 a 2021 zobratý na vedomie MZ dňa...uznesením číslo...

2 Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho zmien a doplnení na: bežné príjmy a bežné výdavky kapitálové výdavky finančné operácie. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na, príjmov a výdavkov organizácie za a plánovaných potrieb na rok 2019 v súlade s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. Údržba mesta bude výdavky uhrádzať z bežných príjmov, ktoré pozostávajú z príjmov za prenájom hrobových miest a cintorínskych služieb, z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Návrh rozpočtu Údržby mesta KNM na rok 2019 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 sú informatívne. R o z p o č e t n a r o k 2019 I. P R Í J M Y 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy v sume sú na rok 2019 rozpočtované: 1.1 Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy pozostávajú : Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Iné nedaňové príjmy 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb Zahŕňa poplatky za prenájom hrobových miest a cintorínske služby v Domoch smútku v Kysuckom Novom Meste, Oškerde a Budatínskej Lehote. Pri stanovení sumy vo výške na sme vychádzali z predpokladu, že prenájom hrobových miest bude v sume a za cintorínske služby ( výkop hrobu, nesenie rakvy, uloženie rakvy, prepožičanie obradnej siene...) Ostatné príjmy Preplatky na elektrickej energii a plyne vo výške za. Bežné príjmy Schválený skutočnosť Rozpočet na roky Poplatky a platby Ostatné príjmydobropisy v S P O L U

3 1.2 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a transfery 312 Transfery v rámci verejnej správy Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky na rok v Tuzemské bežné granty a transfery 312 Transfery v rámci ver. správy Schválený skutočnosť Rozpočet na roky S P O L U / KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 322 Transfery v rámci verejnej správy Finančné prostriedky na obstaranie kapitálových výdavkov. v Tuzemské kapitálové granty a transfery 322 Transfery v rámci ver. správy Schválený skutočnosť Rozpočet na roky S P O L U / FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 450 Z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v Finančné operácie Schválený Rozpočet na roky skutočnosť Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov S P O L U II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Požiadavky na bežné výdavky príspevkovej organizácie na rok 2019 sú vo výške Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a skutočné požiadavky, ktoré zabezpečia, aby nakladanie s finančnými prostriedkami bolo efektívne, racionálne a transparentné. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie sú na rok 2019 v členení: 05 Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboženstvo

4 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 05 Schválený skutočnosť v Rozpočet na roky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery S P O L U Nakladanie s odpadmi Predmet činnosti: čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev... údržba verejnej zelene... ( kosenie, výsadba, orez stromov...) zámočnícke, zváračské a drobné údržbárske práce stolárske, maliarske a natieračské práce uskutočňovanie zámerov zriaďovateľa... Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41) vo výške a z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2019 je naplánovaný pre 34 zamestnancov, ktorí budú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a 12 zamestnanci na dobu určitú. V roku 2019 vznikne nárok 4 zamestnancom na zvýšenie tarifného platu z dôvodu zvýšenia praxe podľa zákona o odmeňovaní pracovníkov vo verejnom záujme. V rámci zimnej údržby je potreba vyplácať vodičom za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, aby boli k dispozícii nastúpiť do zamestnania podľa nutnosti počasia a pohotovosť pomocným pracovníkom za údržbu a čistotu verejných priestranstiev v sume 500. Od apríla 2019 plánujeme prijať 4 nových pracovníkov, ktorí budú vykonávať pomocné práce pri zabezpečovaní čistoty a poriadku mestských komunikácií a chodníkov, verejných priestranstiev a zelene ( napr. kosenie a práca s krovinorezom, strihanie živých plotov, nakladanie a hrabanie trávy, nakladanie rôzneho druhu odpadu, pomocné práce pri úpravách terénu...) Zvýšenie miezd je z dôvodu zmeny zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2013 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume , sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Cestovné náhrady Tuzemské Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách - školeniach v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vrátane preddavkov. 632 Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú v sume elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní i budovy bývalého Strediska služieb škole. Zemný plyn vo výške pre vykurovanie budov organizácie a uhlie pre budovy bývalého Strediska služieb škole v sume

5 Zvýšenie o 500 nakoľko v roku 2018 je plnenie prevyšujúce rozpočet, ktoré ovplyvnilo najmä zvýšenie cien elektrickej energie Vodné, stočné Vodné a stočné v sume za spotrebovanú vodu, zrážkovú vodu a stočné v budove ÚM a budove bývalého Strediska služieb na ul. 1. mája. Zvýšenie o 400 nakoľko od 7/2018 sa zvyšovala cena vody na základe rozhodnutia č. 0007/20018/V, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Poštové služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby v sume Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) Komunikačná infraštruktúra V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 500. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46). 633 Materiál Interiérové vybavenie Zakúpenie kancelárskeho stola a výmena nevyhovujúcich (poškodených) kancelárskych stoličiek v sume Výpočtová technika Zakúpenie 1 ks PC v sume 400, tlačiareň v sume 430 a 1 ks monitora k PC vo výške Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie V roku 2019 chceme zrealizovať nákup prac. techniky 2 ks uhlová brúska, aku skrutkovač, vibračná brúska a teplovzdušná pištol v sume 950 z dôvodu nefunkčnosti a vyradenia doteraz používanej pracovnej techniky. Nákup 6 ks odpadových nádob v sume 360, nákup 3 ks motorové nožnice v sume 1 800, nákup 5 ks lavičiek v sume 300, 1 ks vysávač lístia vo výške 400, obstaranie nádob na uskladnenie posypového materiálu pre zimné obdobie 3 ks v sume 1 300, výmena poškodených a znehodnotených kvetináčov na námestí ( súčasťou budú aj lavičky) 23 ks v sume Nákup pracovnej techniky a náradia vo výške cca 5 500, ktorú je nutné obstarať z dôvodu fyzického opotrebenia a zastaranosti pracovného náradia nevyhnutného pre výkon práce v dielni (oprava kosačiek, krovinorezov, dopravných prostriedkov...) vo vlastnej réžii Všeobecný materiál Výdavky na nákup spotrebného materiálu, náhradných dielov a komponentov (4 000 ) na údržbu detských ihrísk ( preliezačky, šmýkačky, hojdačky) a materiál pre údržbu lavičiek v meste Ďalej v tejto položke je zahrnutý nákup náhradných dielov pre kosačky v sume 4 500, posypový materiál štrk 3 000, soľ 8 000, dopravné značky 2 000, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1 500, tonery 550, nákup pracovného náradia a vriec v sume 1 700, materiál potrebný k infrasetu ( penetrácia, vyfrézovaný asfalt) vo výške 300, krmivo pre psa 200, vybavenie lekárničiek 50, papier 300, tlačivá 50, technické plyny 100, kancelárske potreby 350 a ostatný spotrebný materiál ( napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince...) v sume Nákup bežného stavebného materiálu vo výške (kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) na realizáciu bežnej údržby a opráv v meste. Ďalej materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 600, chemické prípravky na verejnú zeleň 400, zemina pre sadenice a ostatný materiál ( kvetináče, postrekovače...) v sume 300. Nákup materiálu na bežnú údržbu okolo stromov na Námestí slobody (farba, fólia, štrk ) v sume cca Nákup materiálu na zhotovenie prístrešku v sume cca potrebného k uskladneniu pracovnej techniky a náradia. Zvýšenie položky o na nákup posypovej soli nad limit plánovaného množstva na odstránenie kalamitnej situácie v 1/ Knihy, časopisy, noviny... Nákup odbornej literatúry z oblasti miezd, účtovníctva a iné právne normy v sume 51. 5

6 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V položke je v sume zakúpenie prac. odevu ( montérky, prac. obuv, čižmy, plášť PVC, čiapky, zimné kabáty, reflexné vesty, anti vibračné rukavice pre píličov, pracovné rukavice...) pre 34 stálych a 12 sezónnych zamestnancov. Zvýšenie o 300 z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov Potraviny Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume 800. Zvýšenie o 200, nakoľko je plnenie v roku 2018 prevyšujúce rozpočet Softvér Obnovenie licencie softvéru v sume anitivírusový program ESET NOD32 pre 7 PC Palivá ako zdroj energie Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre motorové píly, drvič konárov, kosačky, krovinorezy, plotostrihy, vysávače lístia, elektrocentrály, vibračná doska... v sume Reprezentačné Spotrebný nákup vo výške 300 ( káva, čaj, minerálna voda...). Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46). 634 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špec. kvapalín na dopravné účely v sume pre 11 áut, 5 traktory a ostatné pracovné mechanizmy (napr. Locust). Zvýšenie o nákup nového traktora a komunálne vozidlo samo zberná zametacia nadstavba Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov 8 900, bežné a plánované opravy 7 300, kefy na zametač : nákup nových + repas starých v sume 1 000, nákup nových pneumatík vo výške 1 100, monitoring vozidiel GPS v sume Zvýšenie o na opravu traktora poškodeného pri vykonávaní zimnej údržby Poistenie Zahŕňa zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 15 automobilov v sume Karty, známky, poplatky Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, karty pre vodičov, mýto, poplatky za parkovanie a zelené karty vo výške 700. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov(zdroj 46). 635 Rutinná a štandardná údržba Výpočtovej techniky V tejto položke je zahrnutá bežná údržba výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov, dielenské prístroje, náradie a pracovných strojov (kosačiek, vysávačov lístia, krovinorezov...) v sume 500. Zvýšenie o 300, nakoľko je plnenie v roku 2018 prevyšujúce rozpočet Budov, objektov alebo ich častí Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží, bežnú údržbu budov a zariadení dodávateľským spôsobom vo výške Softvéru V položke je zahrnutá údržba bežného fungovania majetku (update a upgrade softvérov) Nájomné za nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Platby za prenájom pracovného náradia potrebného pre jednorazový výkon práce napr. zbíjačky... v sume

7 637 Služby Školenia, kurzy, semináre... Výdavky na školenia pracovníkov napr. školenie vo výškach, BOZP v sume 1 779, aktualizácia školenia KKV vodičov v sume 810, školenie pracovníka pre zváranie s kyslíkom v sume 400, s aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 390 (zdroj 46) Všeobecné služby Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu a odvoz všetkých druhov odpadov z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 310, kominárske práce 500, revízie a kontroly zariadení (v roku 2019 je potrebné zo zákona vykonať dvojročnú periodickú revíziu elektrických zariadení a revízie bleskozvodov na budovách organizácie), zabezpečenie PO a BOZP dodávateľským spôsobom v sume 260. Ďalej je potrebné vykonať každoročne kontrolu detských ihrísk v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 Z. z. a na základe normy STN EN 1176 a STN EN 1177 zameranú na bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Kontrolný orgán musí byť nezávislý od prevádzkovateľa detského ihriska. Predpokladaná suma je cca Zvýšenie položky o cca na uhradenie záväzkov, ktoré nám vznikli pri dodávateľskom zabezpečovaní odstraňovania zimnej kalamity v 1/ Poplatky a odvody Za vedenie účtov v bankách 790, znečistenie ovzdušia 180 a 12 na pravidelnú vakcináciu služobného psa Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 34 stálych a 12 sezónnych zamestnancov v sume Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške a z príspevku od zriaďovateľa (zdroj 41). Zvýšenie o z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov Poistné Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu vo výške 360, ktoré nám vyplýva zo zákona č. 359/2007 Z. z. ako prevádzkovateľovi pracovnej činnosti - pôvodcovi odpadu a jeho dočasným uskladnením ( napr. nefunkčné výbojky z verejného osvetlenia, odpadové motorové a prevodové oleje, nefunkčné olovené akumulátory z vozidiel...). Poistné majetku a všeobecnú zodpovednosť v sume Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, ktoré sa budú realizovať na základe požiadaviek zriaďovateľa - pomocné práce pri kosení a údržbe verejnej zelene v sume Zdravotníckym zariadeniam Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov vo výške Kategorizácia našich zamestnancov je na základe výsledkov meraní hluku a vibrácií, ktorú nám vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci Dane Obsahuje Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v sume 4 155, koncesionárske poplatky vo výške 220 a daň za psa vo výške Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume Zvýšenie o 300 nakoľko v roku 2018 je plnenie prevyšujúce rozpočet. 7

8 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 06 Schválený skutočnosť Rozpočet na roky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery S P O L U Verejné osvetlenie Predmet činnosti: údržba, servis a opravy verejného a slávnostného osvetlenia údržba a opravy miestneho rozhlasu... Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2019 je naplánovaný pre 2 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Zvýšenie miezd je z dôvodu zmeny zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2013 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 176, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre Kysucké Nové Mesto, Budatínsku Lehotu, Oškerdu a Dubie v sume Komunikačná infraštruktúra Poplatky za mobilnú sieť z dôvodu potreby monitorovania verejného osvetlenia v sume Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Nákup pracovného náradia AKU uhlová brúska, vysávač nečistôt ( na odstránenie škodcov vo vnútri krytu lampy) a skúšačky napätia spolu v sume Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý elektromateriál ( náhrad. diely ako žiarivky, svietidlá, materiál - plech na výrobu krytov na pätice a poistkové spodky a hlavice...) pre verejné a slávnostné osvetlenie vo výške a na bežnú údržbu a nákup náhradných dielov miestneho rozhlasu Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (montérky 2 ks, prac. obuv 2 páry, čižmy 2 páry, plášť PVC 1ks, čiapky, kabát zimný 1 ks, reflexná vesta 1 ks, pracovné rukavice 60 párov...) pre 2 stálych zamestnancov vo výške Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov : a bežné opravy:

9 635 Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu v sume na podprograme 4.5 Miestny rozhlas na bežnú údržbu a servis nových vetiev bezdrôtového miestneho rozhlasu dodávateľským spôsobom. Rutinná a štandardná údržba verejného a slávnostného osvetlenia v sume dodávateľským spôsobom. V roku 2019 sú plánované opravy a výmeny zemného vedenia verejného osvetlenia v kritických častiach mesta ( výkopové práce, rezanie asfaltu, úprava terénu...), nakoľko súčasný stav je riešený provizórne (vzduchom) a niektoré lampy preto nesvietia. 637 Služby Školenia, kurzy, semináre... Výdavky na školenia pracovníkov v sume 352 periodické školenie a výcvik v rámci zákona č. 124/2006 Z. z. v zmysle 7 na práce pod napätím na elektrických inštaláciách v intervaloch každé 2 roky (platnosť osvedčenia) Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 2 stálych zamestnancov v sume Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce pri údržbe verejného a slávnostného osvetlenia vo výške Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 08 Schválený skutočnosť Rozpočet na roky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery S P O L U Náboženské a iné spoločenské služby Predmet činnosti: cintorínske služby a výdavky spojené s prevádzkovaním domov smútku a cintorínov v meste a jeho miestnych častiach... Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2019 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 4 778, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume

10 632 Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov (domy smútku KNM, B. Lehota, Oškerda, Dubie ) v sume a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde Vodné, stočné V tejto položke je zahrnutá platba za vodu a zrážkovú vodu vo výške Poštové služby Poplatky a úhrady za služby telekomunikácií v sume Materiál Interiérové vybavenie Nákup šatníkovej skrine do DS KNM v sume Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 1 300, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 200, umelé kvety a nákup plátna a lepenky 500. Zvýšenie o z dôvodu plánovania opravy oplotenia mestského cintorína v KNM, zhotovenie nového kríža na cintoríne v KNM v sume 700 a úprava priestorov v sume 500 pred krížom v areáli cintorína v B. Lehote Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (prac. obuv 3 páry, čižmy 4 páry, plášť PVC 2 ks, čiapky, montérky s bundou 1 ks, pracovné rukavice cca 140 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku (napr. oprava chlad. boxov a iné opravy zabezpečované dodávateľsky) v sume 200. Navýšenie o na realizáciu úpravy povrchu chodníkov v urnovom háji. 637 Služby Všeobecné služby Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov a iné služby dodávateľským spôsobom v sume napr. potreba strojového výkopu hrobov, nakoľko v niektorých miestach na cintoríne je sťažený ručný výkop hrobov (betóny, korene stromov, skaly...) Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať výkop hrobov v čase, keď je požiadavka po výkope väčšia ako naša pracovná kapacita a poskytovanie služby ( nosenie rakvy) na základe požiadavky občanov Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2.1 V roku 2019 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto plánuje použiť finančné prostriedky zriaďovateľa na obstaranie kapitálových výdavkov: 10

11 Zdroj 41 Vlastné príjmy obcí nákup automobilu typu Citroȅn Berlingo Multispace Osobný automobilu Škoda Felícia ( rok obstarania 1998) je v nevyhovujúcom technickom stave, v 5/2019 mu končí STK a jeho oprava by znamenala nehospodárne použitie finančných prostriedkov. zhotovenie nového chodníka na cintoríne v Dubí Zhotovenie nového chodníka od brány ku kaplnke v dĺžke cca metrov. Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktivít Schválený skutočnosť Rozpočet na roky v S P O L U V roku 2020 by sme chceli obstarať špeciálny automobil MAN s komunálnym vybavením : sypač + snehová radlica + kropnica MK-5 s krtkom v sume cca Zoznam príloh Príloha č. 1: Príjmy bežné, kapitálové, FO pre rok Príloha č. 2: Výdavky bežné, kapitálové pre rok

12 Príloha č. 1 BEŹNÉ PRÍJMY v Hl. kat. Pol. Text NEDAŃOVÉ PRÍJMY , , , Administ.poplatky a iné platby , , , Ostatné príjmy 1 579,00 0,00 0, GRANTY A TRANSFERY , , , Transfery v rámci verejnej správy , , ,00 SPOLU , , ,00 v tom : Vlastné príjmy (200) , , ,00 Transfery (300) , , ,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hl. kat. Pol. Text GRANTY A TRANSFERY , ,00 0, Tuzemské kapitálové granty a transfery , ,00 0,00 PRÍJMOVÉ FINANĆNÉ OPERÁCIE Hl. kat. Pol. Text PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI ,00 0,00 0, Z ostatných finančných operácii ,00 0,00 0,00 PRÍJMY SPOLU , , ,00 z toho BEŽNÉ , , ,00 KAPITÁLOVÉ , ,00 0,00 FINANČNÉ OPERÁCIE ,00 0,00 0,00 Z TOHO BEŽNÉ , , ,00 z toho Iné zdroje (46) , , ,00 Vlastné príjmy obcí...(41) , , ,00 KAPITÁLOVÉ , ,00 0,00 z toho Vlastné príjmy obcí..(41) , ,00 0,00 FINANČNÉ OPERÁCIE ,00 0,00 0,00 z toho Iné zdroje (46) ,00 0,00 0,00

13 Príloha č. 2 BEŹNÉ VÝDAVKY v Fun.kl Hl. kat. Text Nakladanie s odpadmi 610 Mzdy, platy, služ. príjmy , , , Poistné a prísp.do poisťovní , , , Tovary a služby , , , Bežné transfery 1 700, , ,00 05 Ochrana životného prostredia , , , Verejné osvetlenie 610 Mzdy, platy, služ. príjmy , , , Poistné a prísp.do poisťovní , , , Tovary a služby , , , Bežné transfery 200,00 200,00 200,00 06 Bývanie a občianska vybavenosť , , , Náboženské a iné spol.služby 610 Mzdy, platy, služ. príjmy , , , Poistné a prísp.do poisťovní , , , Tovary a služby , , , Bežné transfery 120,00 120,00 120,00 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo , , ,00 SPOLU , , ,00 Fun.kl Hl. kat. Text Mzdy, platy, služ. príjmy , , , Poistné a prísp.do poisťovní , , , Tovary a služby , , , Bežné transfery 2 020, , ,00 SPOLU , , ,00 Fun.kl Hl. kat. Text Nakladanie s odpadmi 700 Kapitálové výdavky , ,00 0, Obstarávanie kapitálových aktív , ,00 0,00 05 Ochrana životného prostredia , ,00 0,00 VÝDAVKY SPOLU , , ,00 z toho BEŽNÉ , , ,00 KAPITÁLOVÉ , ,00 0,00 Z TOHO BEŽNÉ , , ,00 z toho Vlastné príjmy obcí...(41) , , ,00 Iné zdroje (46) , , ,00 KAPITÁLOVÉ , ,00 0,00 z toho Vlastné príjmy obcí..(41) , ,00 0,00 Iné zdroje (46) 0,00 0,00 0,00

14 IČO: Názov: Údržba mesta KNM Návrh rozpočtu Sídlo: Cesta do Rudiny 637/ Kysucké Nové Mesto za rok 2019, časť príjmy Analytické členenie Skutočnosť rozpočet 2016 Skutočnosť rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 skutočnost Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021 FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text 2018 B 223=== === == == 46 Poplatky a platby z nepriemyselného a n , , B 242=== === == == 46 Z vkladov 7,10 0,0 B 292=== === == == 41 Ostatné príjmy 0,00 0,0 B 292=== === == == 46 Ostatné príjmy 5 834, , B 312=== === == == 41 Transfery v rámci verejnej správy , , SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET , , K 322=== === == == 41 Transfery na rovnakej úrovni 0,00 0, SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 0,00 0, F 453=== === == == 41 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 0,00 0, F 453=== === == == 46 Prostriedky z predchádzajúcich rokov , ,0 SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE , , ===== ====== === == == ==== Celkový súčet , , Z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie , , , ,00 0, , , Strana 1 / 1

15 IČO: Názov: Údržba mesta KNM Návrh rozpočtu Sídlo: Cesta do Rudiny 637/ Kysucké Nové Mesto za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2016 Skutočnosť rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 skutočnost 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021 B === === == == 41 Súčet za prvok ,00 805, B === === == == 41 Súčet za prvok ,00 879, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,69 900, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,57 721, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 46 Súčet za prvok ,00 0,0 B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,31 302, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,00 0, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,66 23, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,00 0, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,61 945, B === === == == 41 Súčet za prvok , , Strana 1 / 2

16 IČO: Názov: Údržba mesta KNM Návrh rozpočtu Sídlo: Cesta do Rudiny 637/ Kysucké Nové Mesto za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2016 Skutočnosť rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 skutočnost 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021 B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,56 943, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,37 0, B === === == == 41 Súčet za prvok , , B === === == == 41 Súčet za prvok ,40 0, B === === == == 41 Súčet za prvok ,06 783, B === === == == 46 Súčet za prvok , , B === === == == 46 Súčet za prvok ,43 246, B === === == == 46 Súčet za prvok ,27 425, B === === == == 46 Súčet za prvok , , B === === == == 46 Súčet za prvok ,67 854, B === === == == 46 Súčet za prvok ,00 0, SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET , , K === === == == 41 Súčet za prvok ,00 0, K === === == == 41 Súčet za prvok ,00 0, K === === == == 46 Súčet za prvok , , K === === == == 46 Súčet za prvok ,00 0,0 K === === == == 46 Súčet za prvok , , SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET , , ===== ====== === == == ==== Celkový súčet , , Z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie , , , , ,00 0,0 Strana 2 / 2