Popis Hodnota faktúry Zmluva alebo objednávka, s Dátum Identifikačné údaje dodávateľa Čislo faktúry fakturovaného vrátane DPH ktorou faktúra súvisí do

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Popis Hodnota faktúry Zmluva alebo objednávka, s Dátum Identifikačné údaje dodávateľa Čislo faktúry fakturovaného vrátane DPH ktorou faktúra súvisí do"

Prepis

1 Popis Hodnota faktúry Zmluva alebo objednávka, s Dátum Identifikačné údaje dodávateľa Čislo faktúry fakturovaného vrátane DPH ktorou faktúra súvisí doručenia Meno, názov adresa IČO DIČ plnenia faktúry 2012/1001 čistiace potreby 712,43 010/ D. H. KOMPLET, s.r.o Mikuláš 2012/1002 čistiace potreby 121,10 010/ D. H. KOMPLET, s.r.o Mikuláš príplatok na Školský internát, ŠK a 2012/ ,80 105/ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok ŠJ ENIGMA PUBLISHING, 2012/1004 DVD ZUMBA 19,64 019/ Hurbanova 15, Nitra /1005 upgrade Edupage PRO 2012/1006 ŠKOLY-GIGA predplatné s.r.o. 195,00 022/2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 14,90 201/2011 DIGITAL VISIONS, s.r.o. Richard Ličko FaxCopyServis 2012/1007 tonery 203,88 027/ F A K T Ú R Y /1008 kefa s rúčkou 4,04 028/ CBA VEREX, a.s. 2012/1009 čistiace potreby 157,08 010/ D.H.Komplet Svoradova 7/1, Bratislava Kladnianska 60, Bratislava Cesta na Vlkolínec 904/12, Ružomberok Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš Mikuláš /1010 rezanie skla 40,44 037/ Mária Dvorská Bernoláka 45, Ružomberok /1011 členský poplatok 33,00 zmluva SANET Vazovova 5, Bratislava /1012 kancelársky 66,50 039/ KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, Bytča príplatok na Školský internát, ŠK a Nám. A. Hlinku 62, / ,00 105/ ŠJ Ružomberok /1014 časopis 9,00 021/ P-MAT, n. o. Gajova 4, Bratislava /1015 vešiaky 9,00 025/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok /1016 monitoring potrubia 249,84 038/ AQUA DEFEKT, s.r.o. Hviezdoslavova 8, Žilina /1017 školenie 46,00 prihláška EDOS-PEM Tematínska 4, Bratislava /1018 čistiace potreby 268,85 010/ D. H. KOMPLET, s.r.o. Mikuláš

2 2012/1019 oprava okien 94,73 031/ SKYWIND, s.r.o. Mostová 2, Ružomberok /1020 deratizácia, Roman Ondrejka, Maroša madačova1469/12, 289,00 044/ dezinsekcia DEROS Ružomberok Regionálne vzdelávacie Nám. S.H.Vajanského1, /1021 publikácia 24,50 184/ centrum Martin 2012/1022 čistiace potreby 83,00 042/ TRAVELO s.r.o Partizánska Ľupča /1023 nájomné 60,00 107/ SOŠ polytechnická Bystrická cesta 2, Ružomberok /1024 revízia telocvične 133,00 045/ Mgr. Marián Bačík Kľakovská 23/14, Žarnovica /1025 pohybové Stredná Roveň 1267/10, ,30 047/ senzory Albín Ivák ELMONT Liptovské Sliače /1026 školské tlačivá 65,81 203/ ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica /1027 Personálny a mzdový poradca 69,85 174/ Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina /1028 tonery 147,60 050/ Ondrej Bruncko-BOOFT Podhora 31, Ružomberok /1029 zhotovenie kalendárov príplatok za 2012/ /1031 prenájom zásobníka plynu 2012/1032 kancelársky Lýdia Bruncková 80,00 049/ BOOFT-OLD Školský internát, ŠK a 21,70 105/ ŠJ Podhora 31, Ružomberok Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok ,64 zmluva PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava ,78 011/ Michal Neumann 2012/1033 čistiace potreby 249,44 011/ Michal Neumann 2012/1034 školské tlačivá 177,59 131/ ŠEVT, a.s. 2012/1035 za skúšku 60,00 040/ ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Štefana Moyzesa 6, Ružomberok Štefana Moyzesa 6, Ružomberok Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Svoradova 7/1, Bratislava /1036 plyn 1 746,00 059/ PROBUGAS, a.s. Miletičova 23, Bratislava príplatok za Školský internát, ŠK a Nám. A. Hlinku 62, / ,35 105/ ŠJ Ružomberok

3 Adriana Čutková- 2012/1038 knihy Comenius 170,03 066/ kníhkupectvo 2012/1039 kancelársky Veterná 2051/29, Ružomberok ,36 070/ KORO, s.r.o. Bystrická cesta 53, Ružomberok /1040 čistiace potreby 331,76 010/ D.H.Komplet Mikuláš /1041 DVD Comenius 15,00 072/ VERSITY, a.s. Bratislavská 29,010,01 Žilina /1042 preventívne komiksy 39,00 068/ OZ Volanie nádeje Sušilova 919/1, Ostrava CZ Jegorovova 37, Banská 2012/1043 DVD 74,99 061/ Učebné pomôcky, s.r.o. Bystrica /1044 zhotovenie 100,00 074/ tlačoviny BOOFT-OLD Veterná 35, Ružomberok /1045 knihy Comenius 80,00 062/ Martinus, s.r.o. M. R. Štefánika 58, Martin /1046 učebnice na SJ 69,30 071/ /1047 kancelársky papier 2012/1048, inventár 2012/1049 hygienický dávkovač príplatok za 2012/ /1051 kanvica - výmena 2012/1052 tričká COMENIUS Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, Bratislava ,56 077/ KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, Bytča ,23 083/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok ,38 075/ APPEL TRADE, s.r.o. Do Dielca 19, Ružomberok ,00 105/ Školský internát, ŠK a ŠJ Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok 0,97 083/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok 244,86 081/ Peter Juráš-sieťotlač Dolná Roveň 1319/39, Lipt. Sliače /1053 vlajky 28,80 084/ Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68,Ružomberok /1054 čistiace potreby 134,77 092/ TRAVELO, s.r.o Partizánska Lupča /1055 učebné pomôcky 191,73 091/ UNI-JAS Ján Janec Do Baničného 1, Ružomberok /1056 čistiace potreby 304,90 010/ D.H.Komplet Mikuláš

4 2012/1057 stravné Comenius 2012/1058 preprava Comenius 164,15 087/ DOMENA, s.r.o. Atrium Hotel Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry ,00 082/ Jozef Dudáš SNP 1198/30-8, Dolný Kubín /1059 školské tlačivá 38,26 203/ ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica /1060 doprava Comenius 302,60 080/2012 TOMY Ružomberok, s.r.o. V. Šrobára 4, Ružomberok /1061 knihy 38,48 089/ Martinus, s.r.o. M. R. Štefánika 58, Martin /1062 preprava Comenius 263,00 095/ Miroslav Hasaralejko Poľná 685/8, Sečovce /1063 oprava okna 120,86 065/ Skywind, s.r.o. Mostová 2, Ružomberok /1064 čistiace potreby 189,72 010/ D.H.Komplet 2012/1065 tonery Comenius 159,60 103/ BOOFT-OLD Veterná 35, Ružomberok príplatok za Školský internát, ŠK a Nám. A. Hlinku 62, / ,80 105/ ŠJ Ružomberok /1067 oprava umývačky riadu prenájom 2012/1068 zásobníka na plyn 2012/1069 kancelársky 421,31 094/ Tedoss, s.r.o. 2012/1070 čistiace potreby 184,24 011/ Michal Neumann 2012/1071 reg. poplatok za program Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš ,64 zmluva PROBUGAS, a.s. Miletičova 23, Bratislava ,68 011/ Michal Neumann Štefana Moyzesa 6, Ružomberok Štefana Moyzesa 6, Ružomberok JUNIOR 20, / ACHIEVEMENT Slovensko, n. o. Galvaniho 7/D, Bratislava /1072 uteráky, utierky 81,18 111/ Gastro Glass Tatry, s.r.o. 2012/1073 školské tlačivá 323,57 203/ ŠEVT, a.s. Nábrežie J. Jánošíka 5, Lipt. Mikuláš Cementárenská 16, Banská Bystrica /1074 IT 529,24 100/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok /1075 čistiace potreby 344,51 010/ D.H.Komplet

5 gul. perá, 2012/1076 náplne na 2012/1077 údržbu 15,60 113/2012 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava ,04 011/ Michal Neumann Štefana Moyzesa 6, Ružomberok /1078 čistiace potreby 296,29 010/ D.H.Komplet 2012/1079 viazanie triednych kníh 2012/1080 čistenie kobercov 2012/1081 maliarske a natier. práce 449,40 106/ TESFO, s.r.o. Textilná 15, Ružomberok Nad Skalkiou 990/38, ,92 101/ TEPOSERVIS, s.r.o. Ružomberok ,71 112/ Branislav Dudáš Na výhliadke 3, Ružomberok Tibor Feketík 2012/1082 oprava žalúzií 998,21 099/ SLOVEKON Dúbrava 313, Dúbrava /1083 kancelársky 51,83 122/ KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, Bytča A. Bernoláka 45, /1084 rámovanie 93,91 120/ Mária Dvorská Ružomberok /1085 výpočtová technika 99,95 115/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok omietka, beton, 2012/1086 lepidlo 26,30 114/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1087 SME noviny 28,35 zmluva, fin. dar zo dňa Petit press, a.s. Námestie SNP 30, Bratislava / ,82 126/ KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13, Žilina /1089 učebnice z NJ 28, KORREKT, s.r.o. Račianska 66, Bratislava príplatok na 2012/ ,70 125/2012 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1091 hydrobit 28,50 130/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1092 prenájom zásobníka plynu 31,64 zmluva PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava /1093 kancelársky 49,66 011/ Michal Neumann Štefana Moyzesa 6, Ružomberok

6 odborné prehliadky a 2012/1094 skúšky plynových zariadení 2012/1095 oprava konvektomatu 2012/1096 Slovenský stenograf maliarske a 2012/1097 natieračske práce 290,40 104/ Pavol Švidroň Horná Roveň 12552/21, Liptovské Sliače ,80 144/ Tatria plus, s.r.o. Prídavky 280/6, Lipt. Mikuláš ,00 143/ ARES, s,r,o, Športová 5, Bratislava ,98 139/ Branislav Dudáš Na výhliadke 3, Ružomberok Nám. S.H. Vajanského 1, /1098 školenie 37, Združenie obcí RVC Martin /1099 batéria do NB 54,90 142/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok tonery do 2012/1100 tlačiarní 281,58 151/ Ondrej Bruncko-BOOFT Podhora 31, Ružomberok Školský internát, ŠK a Nám. A. Hlinku 62, / ,00 105/ ŠJ Ružomberok /1102 vodoinštalačný 25,52 146/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok oprava 2012/1103 vodoinštalácie 69,36 144/ konvektomatu Tatria plus, s.r.o. Prídavky 280/6, Lipt. Mikuláš na 2012/ ,60 141/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1105 údržbu skúška tlakového zariadenia 2012/1106 kancelársky 2012/1107 Pred štartom na vysokú školu 63,20 zmluva 0075/ PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava ,29 152/ KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, Bytča ,60 136/ PhDr. Emília Kollárová, CSc. - INFOPRESS Malá 5, Bratislava /1108 tonery 327,32 163/ Ondrej Bruncko-BOOFT Podhora 31, Ružomberok /1109 Hospodárske noviny 187,50 155/ ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1, Bratislava

7 2012/1110 predplatné PC Revue, Infoware 2012/1111, inventár na 2012/1112 údržbu 2012/1113 oprava umývačky riadu 45,65 158/ Digital Visions, s.r.o. Kladnianska 60, Bratislava ,85 177/ KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13, Žilina ,72 176/ KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13, Žilina ,94 157/ Tedoss, s.r.o. Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš /1114 hasiaci prístroj 26,28 175/ Safirs, s.r.o. E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok /1115 stravovanie majstrov OV v školskom roku 27,90 125/ Školský internát, 2012/2013 kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1116 tonery 35,24 182/2012 BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1117 časopisy BURDA, Efeta, Gastro, Zvesti 101,32 159/ Slovenská pošta, a.s. 2012/1118 čistiace potreby 393,15 010/ D.H.Komplet 2012/1119 kancelárske potreby 2012/1120 cukrárenský inventár oprava 2012/1121 rozvodov internetu 2012/1122 príslušenstvo k robotom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ,23 185/ KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, Bytča Barnošáková Ivona-T- Centrum II 99/67, Dubnica 767,62 184/ FORMAX nad Váhom ,56 188/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok ,80 187/ Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava Internet Mall Slovakia, Pasienkova 12599/2G, s.r.o. Bratislava /1123 robot Kenwood 504,30 186/ /1124 kuchársky inventár 532,99 179/ UNI-JAS Ján Janec Do Baničného 1, Ružomberok /1125 inventár 162,17 194/ KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13, Žilina /1126 predplatné MY 25,00 174/ PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava

8 2012/1127 inventár OU 373,13 206/ UNI-JAS Ján Janec Do Baničného 1, Ružomberok /1128 inventár 354,60 207/ KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13, Žilina Štefana Moyzesa 6, /1129 čistiace potreby 187,61 011/ Michal Neumann Ružomberok /1130 kancelársky Štefana Moyzesa 6, ,46 011/ Michal Neumann Ružomberok software asc ASC Applied Software 2012/ ,00 209/ rozvrhy Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava /1132 látka na závesy 952,56 211/ / /1133 uteráky 350,00 208/ PULS Hair s.r.o. Fučíkova 965/24, Bardejov sušiaca helma 2012/1134 na stojane 200,00 210/ PULS Hair s.r.o. Fučíkova 965/24, Bardejov /1135 čistiace potreby 657,80 010/ D.H.Komplet 2012/1136 inventár 583,20 212/ kaderníčka BELORA, s.r.o. Langsfeldova 24, Bratislava Rudolf Maškurica - RM 2012/1137 tonery, batéria 978,88 216/ Profi Nová 296/58, Liptovská Štiavnica /1138 látka, záclony 641,27 201/ BADAS Salvova 12, Ružomberok /1139 hasiace E. Bohúňa 2067/12, ,84 204/ prístroje Safirs, s.r.o. Ružomberok /1140 časopis IN BAR 12,00 178/ Mediaprint-Kapa Pressergrosso, a.s. Vajnorská 137, Bratislava /1141 koberec 241,99 218/ Koberce Max, s.r.o. Plavisko 7, Ružomberok na 2012/1142 údržbu 218,96 215/ VALEX SK, s.r.o. K. Salvu 2043, Ružomberok /1143 Personálny a mzdový poradca na 2012/1144 údržbu 2012/1145 vodoinštalačný 2012/ ,85 165/ Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina ,08 189/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka ,25 181/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka Školský internát, ŠK a Nám. A. Hlinku 62, ,05 105/ ŠJ Ružomberok

9 2012/1147 prenájom zásobníka plynu 2013/1001 čistiace prostriedky 31,64 zmluva 0075/ PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava ,88 010/ D.H. Komplet - Dušan Cementárenská cesta 16, /1002 školské tlačivá 192,00 131/ ŠEVT, a.s. Banská Bystrica /1003 registračný JUNIOR 20,00 prihláška ACHIEVEMENT poplatok Slovensko, n. o. Galvaniho 7/D, Bratislava udržiavanie 2013/1004 programu Edupage PRO 2013/1005 čistiace prostriedky publ. Čo má 2013/1006 vedieť mzdová účtovníčka 2013/1007 inzerát v časopise MY 2013/1008 Liptovské noviny časopis Školy- 2013/1009 GIGA 2013/1010 kancelárske potreby 2013/1011 kancelársky oprava 2013/1012 vodoinštalácie konvektomatu oprava audia a 2013/1013 monitora 195,00 014/ ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava D.H. Komplet - Dušan 250,63 010/ ,50 214/ AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina Školský internát, 26,35 108/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok ,00 016/ Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava ,90 219/ Digital Visions, s.r.o. Kladnianska 60, Bratislava ,82 018/ KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, Bytča ,49 023/ Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec ,79 015/ Tatria plus, s.r.o. Prídavky 280/6, Lipt. Mikuláš ,50 037/ OTO-Elektronic E. Bohúňa 40, Ružomberok

10 Školský internát, 2013/ ,15 125/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1015 čistiace D.H. Komplet - Dušan 234,82 010/ prostriedky 2013/ ,39 025/ STEPA Slovakia, s.r.o. Ružomberok Kultúrny dom A. Hlinku, 2013/1017 reklama 35,00 026/ a.s. A. Bernoláka 1, Ružomberok Cementárenská cesta 16, /1018 školské tlačivá 13,32 131/ ŠEVT, a.s. Banská Bystrica /1019 revízia telocvičného náradia 137,65 040/ Mgr. Marián Bačík Kľakovská 23/14, Žarnovica /1020 tonery 127,20 041/ /1021 oprava tlačiarne EPSON 2013/1022 časopis HORECA 2013/1023 silikonové formičky 2013/1024 na 2013/1025 údržbu 2013/1026 prenájom zásobníka plynu BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok ,00 036/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok ,60 039/ ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1, Bratislava ,30 043/ Šikovná mama, s,r,o, Baničova 11, Žilina Školský internát, 24,80 108/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok ,77 031/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok ,64 zmluva PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava /1027 čistiace potreby 85,20 011/ Michal Neumann 2013/1028 kancelársky 2013/1029 čistiace prostriedky 2013/1030 prenájom zásobníka plynu 65,21 011/ Michal Neumann 243,87 010/ D.H. Komplet - Dušan Štefana Moyzesa 6, Ružomberok Štefana Moyzesa 6, Ružomberok ,20 zmluva 0075/ PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava

11 2013/1031 školské tlačivá 104,15 131/ ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica /1032 na údržbu 131,71 031/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok /1033 polykarbonát 110,06 045/ FLOMAK, s.r.o. SNP 1198/32, Dolný Kubín materiiál na 2013/ ,91 048/ údržbu KINEKUS, s.r.o. Ružomberok na 2013/1035 údržbu 17,37 049/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka / ,00 125/2012 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1037 školenie 54,00 prihláška Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina /1038 čistiace D.H. Komplet - Dušan 267,99 010/ prostriedky 2013/1039 toner 56,08 063/2013 Richard Ličko Cesta na Vlkolínec 904/12, FaxCopyServis Ružomberok /1040 čistiace D.H. Komplet - Dušan 255,33 010/ prostriedky 2013/1041 lepidlo 13,26 064/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka / ,25 108/2013 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1043 elektroinštalačný 2013/1044 čistiace prostriedky Právny kurier 2013/1045 pre školy zverejnenie 2013/1046 prezentácie školy 2013/1047 kancelársky 59,48 065/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok ,51 010/2013 D.H. Komplet - Dušan ,00 054/2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava ,00 zmluva č Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, Bratislava ,34 069/ Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec Stredná Roveň 1267/10, Lipt. 2013/1048 elektro 106,83 072/ ELMONT Albín Ivák Sliače /1049 plastový riad 19,94 025/ STEPA Slovakia, s.r.o. Ružomberok

12 2013/1050 prenájom 2013/1051 zásobníka na propán tlač stravných 2013/1052 lístkov 2013/1053 kancelársky 14,00 108/ Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok ,64 zmluva PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava Garbiarska 2032, Liptovský 144,00 068/ NORAMI, s.r.o. Mikuláš Štefana Moyzesa 6, ,16 011/ Michal Neumann Ružomberok /1054 čistiace potreby 181,62 078/ TRAVELO, s.r.o Partizánska Lupča /1055 prečistenie nábrežie M.R.Štefánika 4, 34,22 070/ kanalizácie Milan Kmoško-STAVOS Ružomberok /1056 plyn propan 531,00 076/ PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava /1057 zviazanie 554,57 074/ triednych kníh TESFO, s.r.o. Textilná 15, Ružomberok /1058 čistiace prostriedky 306,53 010/ D.H. Komplet - Dušan 2013/1059 maľovanie 958,00 071/ Branislav Dudáš Na výhliadke 3, Ružomberok /1060 školské tlačivá 75,84 140/ ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Spravodajca pre 2013/1061 mzdové účtovníčky 2013/1062 registračný poplatok maliarske a 2013/1063 natieračske práce 2013/1064 predplatné časopisy 2013/1065 čistiace prostriedky 2013/1066 kniha Finančná gramotnosť 182,52 82/ VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava ,00 prihláška Incheba, a.s. Viedenská cesta 7, Bratislava ,00 084/ Branislav Dudáš Na výhliadke 3, Ružomberok ,34 091/ ARES, s.r.o. Banšelova 4, Bratislava ,29 010/2013 D.H. Komplet - Dušan Inštitút finančnej 51,23 095/ gramotnosti a vzdelávania, o.z. Robotnícka 17, Nové Zámky

13 toner, výp. 2013/1067 technika 2013/1068 letenky Comenius 2013/1069 kancelársky, 2013/1070 elektrospotrebič e 2013/1072 čistiace prostriedky 2013/1073 štartovnékaderníčky 2013/ ,60 093/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok M.R. Štefánika 1632, ,02 103/ B-Klub-Turista Trebišov ,03 101/ Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec ,26 119/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok /1071 knihy YES 52,00 122/2013 Adriana Čutková kníhkupectvo Veterná 2051/29, Ružomberok ,98 010/2013 D.H. Komplet - Dušan ,00 prihláška Incheba, a.s. Viedenská cesta 7, Bratislava Školský internát, 26,25 108/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1075 tekutá lepenka 93,60 120/ BAUMAT SK, s.r.o. Bystrická cesta 25, Ružomberok /1076 rohové lišty 50,28 126/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka prenájom 2013/1077 zásobníka na propán 31,64 zmluva PROBUGAS Miletičova 23, Bratislava /1078 elektroinštalačn ý 125,65 114/ ELMONT Albín Ivák Stredná Roveň 1267/10, Lipt. Sliače /1079 preprava žiakov 280,00 116/ Lucia Šedivá Ul. mládeže 2353/30, Poprad na 2013/1080 maturity 373,44 125/ BADAS Salvova 12, Ružomberok /1081 predplatné Stenograf 5,00 127/ ARES, s.r.o. Banšelova 4, Bratislava /1082 kancelársky Štefana Moyzesa 6, ,96 011/ Michal Neumann Ružomberok /1083 čistiace potreby 186,22 011/ Michal Neumann Štefana Moyzesa 6, Ružomberok /1084 čistiace D.H. Komplet - Dušan 197,31 010/ prostriedky 2013/1085 kancelársky 139,64 123/ KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, Bytča

14 2013/1086 učebnice na AJ 42,50 096/ Richard Šrobár - Litttera M.R. Štefánika 22, Martin /1087 predplatné Partizánska cesta 9, Banská 21,38 109/ časopisy Slovenská pošta, a.s. Bystrica nemčina pre 2013/ ,00 139/ všetkých a2design, s.r.o. Karloveská 32, Bratislava BOOFT- Ondrej 2013/1089 tonery 45,60 134/ Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1090 letenky Comenius 2013/1091 čistiace prostriedky revízia 2013/1092 tlakového zariadenia 2013/1093 kancelársky 2013/ ,38 136/ B-Klub-Turista M.R. Štefánika 1632, Trebišov ,51 142/ J.J.Darboven, s.r.o. Na vrátkach 16, Bratislava ,20 133/ PROBUGAS, a.s. Miletičova 23, Bratislava ,21 147/ KanPo, s.r.o. Horská 112/32, Ružomberok Školský internát, 31,50 108/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok Priemyselná 4606, Liptovský 2013/1095 kryštálová sóda 6,00 143/ CBA VEREX, a.s. Mikuláš /1096 elektroinštalačn ý 2013/1097 dokumentácia žiaka so ŠVVP 29,73 148/ ELMONT Albín Ivák Stredná Roveň 1267/10, Lipt. Sliače ,65 149/ Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava /1098 preprava osôb 480,00 141/ Lucia Šedivá Ul. mládeže 2353/30, Poprad kuchár, 2013/ ,27 153/ cukrár KINEKUS, s.r.o. Ružomberok D.H. Komplet - Dušan 2013/1100 čistiace potreby 174,68 010/ /1101 poistné Comenius 2013/1102 poistné Comenius 2013/1103 poistné Comenius M.R. Štefánika 1632, ,70 zmluva B-Klub-Turista Trebišov M.R. Štefánika 1632, ,70 zmluva B-Klub-Turista Trebišov M.R. Štefánika 1632, ,70 zmluva B-Klub-Turista Trebišov

15 2013/1104 poistné Comenius 2013/1105 poistné Comenius 2013/1106 poistné Comenius 2013/1107 Hospodárske noviny 2013/1108 kancelárske potreby servis auta 2013/1109 Fabia 2013/1110 kancelárske potreby M.R. Štefánika 1632, ,70 zmluva B-Klub-Turista Trebišov M.R. Štefánika 1632, ,70 zmluva B-Klub-Turista Trebišov M.R. Štefánika 1632, ,70 zmluva B-Klub-Turista Trebišov ,92 150/ ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1, Bratislava MANUTAN Slovakia, 7, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava ,60 157/ Autocentrum ABC, s.r.o. Bottova 3, Ružomberok MANUTAN Slovakia, 85, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava D.H. Komplet - Dušan 2013/1111 čistiace potreby 384,77 010/ / / / /1115 Personálny a mzdový PP 2014 Infoware, PC Revue predplatné IN BAR ,97 151/ Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina ,65 155/ Digital Visions, s.r.o. Kladnianska 60, Bratislava Školský internát, 21,00 108/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok ,00 152/ Mediaprint-Kapa Pressergrosso, a.s. Vajnorská 137, Bratislava /1116 oprava servera 273,79 154/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok vypracovanie 2013/1117 bezpečnostného 459,00 131/ Ing. Miroslav lisý - Alfa projektu IS TRADE Muškátová 38/495, Košice predplatné MY liptovské noviny / ,00 161/ PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava /1119 inventár 370,03 164/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok /1120 kancelársky 120,76 166/ KRPA, s.r.o. Hrabové 299, Bytča /1121 školské tlačivá 228,00 140/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok

16 2013/1122 čistiace potreby 216,20 168/ TRAVELO. s.r.o Partizánska Ľupča /1123 predplatné Partizánska cesta 9, Banská 138,82 163/ časopisov Slovenská pošta, a.s. Bystrica /1124 čistiace potreby 571,77 010/2013 D.H. Komplet - Dušan /1125 oprava dataprojektorov 138,00 167/2013 BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1126 správa registratúry 566,00 158/ Archív Tatry, s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš /1127 tonery 368,34 176/2013 BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1128 tonery 925,00 175/2013 Rudolf Maškurica - RM profi Nová 296/58, Liptovská Štiavnica na 2013/1129 výuku 295,64 179/ Anton Milan Záhradná 22, Ružomberok Prvá 2013/1130 predlekárska 24,65 183/ Dr. Josef Raabe pomoc Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava / ,50 108/2013 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1132 pamäte, USB 194,21 182/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok /1133 čistiace potreby 537,01 010/2013 D.H. Komplet - Dušan /1134 kancelársky papier 157,00 010/ D.H. Komplet - Dušan /1001 čistiace potreby 186,22 011/ Michal Neumann 2014/1002 kancelársky 2014/1003 Pred štartom na vysokú školu 2014/1004 kancelársky papier 118,19 011/ Michal Neumann Štefana Moyzesa 6, Ružomberok Štefana Moyzesa 6, Ružomberok ,05 121/ PhDr. Emília Kollárová, CSc. - INFOPRESS Malá 5, Bratislava D.H. Komplet - Dušan 15,70 010/

17 BOOFT- Ondrej 2014/1005 tonery Oki 289,68 016/ Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1006 čistiace potreby 139,68 015/ Tatria plus, s.r.o. prídavky 280/6, Lipt. Mikuláš Tajovského 40, Banská 2014/1007 knihy 8,50 017/ Outdoor Institute Bystrica oprava práčky, 2014/1008 sušičky 2014/1009 oprava monitorov 2014/1013 oprava chladničky Čo má vedieť 2014/1014 mzdová účtovníčka 70,70 022/ Dušan Junas - PART Servis Ema Bohúňa 16, Ružomberok ,00 159/ OTO-Elektronic E. Bohúňa 40, Ružomberok /1010 upgrade ASC 195,00 026/2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava /1011 letenky M.R. Štefánika 1632, ,71 031/ Comenius B-Klub-Turista Trebišov /1012 toner 120,74 027/2014 BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok ,07 028/2014 Chladservis, Pavol Husarčík Černová, Pri Váhu 21, Ružomberok / ,50 181/ AJFA+AVIS, s,.r.o. Klemensova 34, Žilina Školský internát, 29,75 119/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1016 betónové panely 98,00 024/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1018, 118,01 023/ inventár KINEKUS, s.r.o. Ružomberok /1019 elektroinštal. Stredná Roveň 1267/10, Lipt. 6,46 035/ ELMONT Albín Ivák Sliače /1020 čistiace potreby 331,23 010/ D.H. Komplet - Dušan 2014/1021 reklama 50,00 033/ Kultúrny dom A. Hlinkku A. Bernoláka 1, Ružomberok /1022 školské tlačivá 5,64 140/ ŠEVT, a.s. cementárenská cesta 16, B. Bystrica /1023 elektroinštal. 84,46 045/ ELMONT Albín Ivák Stredná Roveň 1267/10, Lipt. Sliače

18 2014/1024 na 2014/1025 údržbu 2014/1026 oprava dataprojektorov revízia 2014/1027 telocvičného náradia Príručka pre 2014/1028 školských kronikárov Školský internát, 22,75 119/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok ,90 042/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok BOOFT- Ondrej 71,00 044/ Bruncko Veterná 35, Ružomberok ,60 046/ Mgr. Marián Bačík Kľakovská 23/14, Žarnovica 2014/1029 čistiace potreby 241,38 010/ /1030 predplatné Horeca 2014/ /1032 elektroinštal ,55 051/ Regionálne vzdelávacie centrum Námestie mieru 2, Prešov D.H. Komplet - Dušan 16,60 047/ Ecopress, a.s. Seberíniho 1, 821,08 Bratislava Školský internát, 28,00 119/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok Stredná Roveň 1267/10, Lipt. 7,44 055/ ELMONT Albín Ivák Sliače /1033 softwer HORES 196,80 049/ ALTO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 33, Svit Štefana Moyzesa 6, /1034 čistiace potreby 105,70 011/ Michal Neumann Ružomberok /1035 kancelársky Štefana Moyzesa 6, ,16 011/ Michal Neumann Ružomberok /1036 uteráky 91,10 043/ Anton Milan Záhradná 22, Ružomberok BOOFT- Ondrej 2014/1037 tonery 153,50 063/ Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1038 oprava konvektomatu 110,40 059/ Tatria plus, s.r.o. Prídavky 280/6, Lipt. Mikuláš /1039 konferencia 90,00 prihláška Indícia, n.o. Karloveská 6C, Bratislava toner, káble, 2014/1040 patch 25,40 056/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok /1041 preprava osôb 270,00 058/ Lucia Šedivá Ul. mládeže 2353/30, Poprad /1042 preprava osôb 270,00 058/ Lucia Šedivá Ul. mládeže 2353/30, Poprad

19 D.H. Komplet - Dušan 2014/1043 čistiace potreby 222,71 010/ odvoz 2014/1044 kuchynského 20,50 zmluva BO odpadu 2014/1045 florbalové hokejky 2014/1046 poistné Comenius 2014/1047 prezentácia školy na 2014/1048 údržbu 2014/1049 na 2014/1050 údržbu na 2014/1051 údržbu DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, Bytča ,00 060/ ŠPORT MIX, s.r.o. Panská 5242, Ružomberok ,30 072/ Europaische Reiseversicherung AG Pribinova 25, Bratislava ,00 057/ Mediatel, s.r.o. Miletičova 21, Bratislava ,68 071/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok Školský internát, 26,25 119/ kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok ,23 067/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka ,41 067/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka Vzdelávací a techn. 2014/1052 časopis CO 7,80 034/ ústav CO Príboj 559, Slovenská Ľupča Stredná Roveň 1267/10, Lipt. 2014/1053 elektro 56,32 074/ ELMONT Albín Ivák Sliače /1054 zber odpadu 10,50 zmluva BO DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, Bytča soľ do 2014/1055 umývačky riadu 33,60 080/ Tatria plus, s.r.o. Prídavky 280/6, Lipt. Mikuláš /1056 DVD NJ 13,45 082/2014 Klett nakladatelství, Prumyslová 1472/11, Praha s.r.o CZ /1057 všeobecný 116,10 070/2014 MIRETA Iveta Rajniaková Kukučínova 2, Ružomberok / ,75 119/2014 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1059 plyn 1 156,80 084/ PROBUGAS, a.s. Miletičova 23, Bratislava Právny kurier 2014/1060 pre školy 119,00 087/2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava /1061 zber odpadu 10,50 zmluva BO DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, Bytča

20 2014/1062 inventár 349,25 091/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok /1063 časopis 69,60 092/ Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava /1064 čistiace potreby 191,38 010/2014 D.H. Komplet - Dušan / ,75 119/2014 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok JUNIOR 2014/1066 registračný 20,00 prihláška ACHIEVEMENT poplatok Slovensko, n. o. Galvaniho 7/D, Bratislava /1067 registračný poplatok 20,00 prihláška JUNIOR ACHIEVEMENT Slovensko, n. o. Galvaniho 7/D, Bratislava /1068 elektro 48,94 086/ ELMONT Albín Ivák Stredná Roveň 1267/10, Lipt. Sliače na 2014/1069 údržbu 2014/1070 kancelársky na 2014/1071 údržbu 35,36 094/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok ,00 083/ Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec ,12 090/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1072 slovakryl 23,62 096/ Grenstave, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka Cementárenská cesta 16, /1073 školské tlačivá 168,00 140/ ŠEVT, a.s. Banská Bystrica ASC Applied Software 2014/1074 upgrade ASC 189,00 098/ Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava cementárenská cesta 16, B. 2014/1075 školské tlačivá 56,64 140/ ŠEVT, a.s. Bystrica Námestie slobody 27, /1076 učebnice AJ, NJ 37,80 089/ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /1077 čistiace potreby 462,72 010/ D.H. Komplet - Dušan 2014/1078 publikácia 27,10 088/ RVC Senica, n.o. M. Nešpora 925/8, Senica /1079 zber odpadu 10,50 zmluva BO DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, Bytča /1080 údržbársky 65,60 099/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka

21 BOOFT- Ondrej 2014/1081 tonery 300,62 105/ Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1082 čistiace potreby 422,70 010/ D.H. Komplet - Dušan 2014/1083 čistenie Nad Skalkiou 990/38, ,00 106/ kobercov TEPOSERVIS, s.r.o. Ružomberok /1084 tonery 626,74 110/2014 BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1085 čistiace potreby 186,43 010/2014 D.H. Komplet - Dušan /1086 kancelársky 87,36 108/ KRPA, s.r.o. Hrabové 299, Bytča Stredná Roveň 1267/10, Lipt. 2014/1087 elektro 74,78 115/ ELMONT Albín Ivák Sliače /1088 údržbársky 107,63 116/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1089 tonery 634,04 123/2014 BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1990 tonery 397,20 123/2014 BOOFT- Ondrej Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1991 krájacie dosky 426,35 010/2014 D.H. Komplet - Dušan /1992 čistiace potreby 524,29 010/ /1993 spravodajca pre mzdové účt. D.H. Komplet - Dušan 163,21 112/ VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava Štefana Moyzesa 6, Ružomberok ,79 011/ Michal Neumann Štefana Moyzesa 6, Ružomberok /1094 čistiace potreby 261,66 011/ Michal Neumann 2014/1095 kancelársky 2014/1096 náhradné diely 192,37 136/ TENEX SERVIS, s.r.o. Na Barinách 12, Lieskovec D.H. Komplet - Dušan 2014/1097 čistiace potreby 89,55 010/ /1098 seminár 39,90 prihláška Agentúra Tempo Jánošíkova, Žilina / ,25 119/2014 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok

22 2014/1100 údržbársky 44,85 132/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1101 údržbársky 31,62 132/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka na 2014/ ,90 126/ údržbu KINEKUS, s.r.o. Ružomberok / ,48 014/ STEPA Slovakia,s.r.o. Ružomberok /1104 časopisy 64,86 137/ ARES, s,r,o, Športová 5, Bratislava Stredná Roveň 1267/10, Lipt. 2014/1105 elektro 83,80 121/ ELMONT Albín Ivák Sliače ref. Mzdy 2014/1106 psychol. 2014/1107 a inventár 100,41 dohoda ŠÚV Scota Viatora 8, Ružomberok ,10 143/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok D.H. Komplet - Dušan 2014/1108 čistiace potreby 207,71 010/ reg. Poplatok / ,00 prihláška súťaž Incheba, a.s. Viedenská cesta 7, Bratislava nákup potravín Priemyselná zóna Košúty II, / ,54 007/ Fatra TIP, s.r.o. COMENIUS Martin Cementárenská cesta 16, /1111 školské tlačivá 81,00 172/ ŠEVT, a.s. Banská Bystrica BOOFT- Ondrej 2014/1112 tonery 320,15 149/ Bruncko Veterná 35, Ružomberok /1113 Slovenský 15,20 140/ stenograf PARENTES s.r.o. Gessayova 10, Bratislava Ľudovíta Štúra 2045/7, Dolný 2014/1114 preprava osôb 549,00 147/ Jozef Štrba Kubín Dušan Junas - PART 2014/1115 oprava práčky 20,00 146/ Servis E. Bohúňa 9, Ružomberok /1116 kancelársky 2014/1117 výmena pneumatík 124,97 152/ Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec ,58 153/ IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24, Ružomberok /1118 textilný 914,74 150/ Jozef Badánik BADAS K. Salvu 12, Ružomberok

23 D.H. Komplet - Dušan 2014/1119 čistiace potreby 242,52 010/ / ,00 119/2014 Školský internát, kuchyňa a ŠJ Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1121 školenie 37,00 prihláška VESNA, nezisková organizácia Smolenická 14, Bratislava /1122 školenie 37,00 prihláška VESNA, nezisková organizácia Smolenická 14, Bratislava / ,08 014/ STEPA Slovakia,s.r.o. Ružomberok na 2014/ ,60 148/ údržbu KINEKUS, s.r.o. Ružomberok /1125 výpočtová technika 113,10 151/ R-COMP, s.r.o. E. Bohúňa 9, Ružomberok /1126 údržbársky 7,63 144/ GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka /1127 ref. mzdy psychol. 119,17 dohoda ŠÚV Scota Viatora 8, Ružomberok Rastislav Ježovica- Štefana Moyzesa 1569/33, OREX Ružomberok /1128 pranie obrusov 146,34 012/ /1129 čistiace potreby 208,97 010/ D.H. Komplet s.r.o. Mikuláš Asociácia správcov 2014/1130 školenie 39,00 prihláška registratúry M.R.Štefánika 310, Nováky /1131 zber odpadu 31,50 zmluva BO DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, Bytča /1132 knihy 14,05 145/ PhDr. Emília Kollárová, CSc. - INFOPRESS Malá 5, Bratislava Bystrická cesta 2129, / ,42 172/ KINEKUS, s.r.o. kuchár, cukrár 2014/1134 čistiace potreby 269,70 010/ /1135 metodické príručky 30,61 168/ D.H. Komplet - Dušan Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Ružomberok Mikuláš Levočská 10, Spišská Nová Ves /1136 material 100,00 157/ Kvety IRIS, s.r.o. Odbojárov 1956/7, Dolný Kubín

24 kuchár, 2014/1137 cukrár predplatné IN 2014/1138 BAR /1139 učebné pomôcky TV Mirka Nešpora 4890/24, ,55 169/ Katarína Deebi-M.I.A Prešov ,00 159/ Mediaprint-Kapa Pressergrosso, a.s. Vajnorská 137, Bratislava Kamenné pole 4556/10, ,90 165/ Player,s.r.o. Liptovský Mikuláš OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86, Bratislava ,39 178/ KINEKUS, s.r.o. Ružomberok E. Bohúňa 2067/12, ,40 009/ Safirs, s r.o Ružomberok 2014/1140 kuchynský robot 259,00 171/ na 2014/1141 údržbu kontrola has. 2014/1142 prístrojov Infoware, PC 2014/1143 Revue 2014/1144 kancelársky 2014/ ,90 161/ Digital Visions, s.r.o. Kladnianska 60, Bratislava ,83 163/ KanPo, prevádzka Libra Salvova 3, Ružomberok ,25 119/ Školský internát Námestie A. Hlinku 62, Ružomberok /1146 elektro 278,98 177/ Albín Ivák-ELMONT 2014/1147 ref. Mzdy psychol. Stredná Roveň 1267/10, Lipt. Sliače ,72 dohoda ŠÚV Scota Viatora 8, Ružomberok /1148 tonery 92,14 179/ Ondrej Bruncko-BOOFT Veterná 35, Ružomberok model hlavy Nobelovo nám. 7-8, / ,00 176/ Ivo Langer-LOMAX JULY Bratislava /1150 zdravotná obuv 108,30 180/ Anton Milan Záhradná 22, Ružomberok /1151 kancelársky 15,85 010/ D.H.KOMPLET s.r.o. papier Mikuláš /1152 čistiace potreby 393,26 010/ D.H.KOMPLET s.r.o. Mikuláš ref. Mzdy 2014/1153 psychol. 119,17 dohoda ŠÚV Scota Viatora 8, Ružomberok /1154 Hospodárske noviny 197,50 160/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava podložky pod Garbiarska 678, Liptovský 2014/ ,60 188/ Quiltex a.s. obrusy Mikuláš /1156 vázy 248,04 184/ Ing.Eugen Ruttkay Mostová 7, Ružomberok

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice

Podrobnejšie

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01 Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469

Podrobnejšie

KNIHA_FAKTUR

KNIHA_FAKTUR Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Zverej\362ovanie \372dajov o objedn\341vkach)

(Microsoft Word - Zverej\362ovanie \372dajov o objedn\341vkach) 1/2012 Kniha Čo má vedieť mzd. účt. 2/2012 Potravinyceloročná objednávka 3/2012 P..BX, ceniny, kolky poštové služby 4/2012 Komponenty do PC na V celoroč.obj. 5/2012 Tonery do tlačiarní celoroč. obj. 6/2012

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 Vzdelávanie Príloha 11 Stavby - rozpočtové organizácie P. č Stredná priem

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 Vzdelávanie Príloha 11 Stavby - rozpočtové organizácie P. č Stredná priem Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 Vzdelávanie Príloha 11 Stavby - rozpočtové organizácie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stredná priemyselná škola, Martin rekonštrukcia ŠJ a kuchyne školy Stredná

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2 1/2013 Posypová soľ 108,00 23.1.2013 35848910 Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava 30.1.2013 2/2013 Toaletný papier 95,08 23.1.2013 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.1.2013 3/2013

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D

Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 39.78 1022656801 12.01.2015 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 telefon 2 DF2015/2 1 884.00 16022014 15.01.2015 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ.

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie