O B E C P A V L O V C E N A D U H O M ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 7 na rok úpravy k Rozpočet obce na rok 2018 schválený Obecným zastupit

Prepis

1 O B E C P A V L O V C E N A D U H O M ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 7 na rok úpravy k Rozpočet obce na rok 2018 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa uznesením OcZ číslo 199/2017 Úprava rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/ úpravy k , schválené OcZ dňa číslo 216/2018 Úprava rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/ úpravy k , schválené OcZ dňa číslo 221/2018 Úprava rozpočtu obce č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 3/ úpravy k , schválené OcZ dňa číslo 234/2018 Úprava rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 4/ úpravy k , schválené OcZ dňa číslo 238/2018 Úprava rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 5/ úpravy k , schválené OcZ dňa číslo 247/2018 Úprava rozpočtu obce č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 6/ úpravy k , schválené OcZ dňa číslo 258/2018 Úprava rozpočtu obce č. 7 - Rozpočtové opatrenie č. 7/ úpravy k ŠR, presuny medzi KZ a EK Predkladá: Anton Kocela, starosta obce Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

2 P.č. BEŽNÉ PRÍJMY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Miestne dane a poplatky - občania /FO/: a) daň z nehnuteľností pozemky, stavby, byty b) daň za psa c) daň za užívanie verejného priestranstva d) poplatok za komunálny odpad e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb f) príjem z pokút, penále, sankcie Miestne dane a poplatky - podnikatelia /PO/: a) daň z nehnuteľností pozemky, stavby b) daň za užívanie verejného priestranstva 0 0 c) poplatok za komunálny odpad d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie e) správne poplatky výherné prístroje + potvrdenia Presun výherné prístroje na videohry 3. Výnosy z majetku obce: a) nájomné bytové školské byty + MOB b) nájomné nebytové obecné budovy + pozemky c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/ Príjmy miestneho hosp.obce: a) pohrebníctvo-dom smútku, nájom hroby cintorín b) odpad predaj KUKA nádob Ostatné príjmy: a) úroky z bežných účtov b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy c) poplatok za fotokópie, telefón d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných e) výťažok z lotérií od stávkových spoločností f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov Navýšenie BETA MAXX - odvod videohry g) prijaté stravné od pracovníkov h) predaj orientačných čísiel i) predaj Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby

3 k) vrátky z predch.roku poistné, služby, ostatné l) finančná náhrada za výrub drevín m) dobropisy za predchádzajúci rok plyn n) výnosy cenných papierov Dotácie, transfery, granty: a) výnos z dane príjmov FO od štátu: z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy Navýšenie podľa rozpisu - opatrovateľská služba na činnosť OPT orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva b) dotácia MŠ SR - školstvo prenes.kompetencie c) dotácia MV SR - matričný úrad d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - školský úrad e) dotácia MDaV SR + ŽP - stavebný úrad f) dotácia MV SR - hlás.pobytu občanov+register g) dotácia ÚSVRK - terénna sociálna práca v obci h) dotácia ÚP - hmotná núdza strava a šk.potr i) dotácia ÚP - prídavky na deti záškoláctvo j) dotácia Úrad práce - aktivačné práce k) dotácia MV SR- miestne občian.poriadk.služby l) dotácia zo ŠR - civilná ochrana m) dotácia zo ŠR - vojnové hroby n) dotácia zo ŠR - komunálne voľby o) grant sponzori oslavy obce p) grant Židovská obec úprava židov.cintorína r) dotácia z Úradu práce - podpora zamest. PKZ s) dotácia MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ t) dotácia MV SR - výstavba Komunit.centra u) dotácia MŽP - predcház.vzniku biolog.rozl.odpad v) dotácia MV SR - DPO SR x) dotácia z ÚP - Šanca pre mladých y) grant od Nadácie SPP z) dotácia z MV SR - ÚSVRK - Predprim.vzd.MŠ Oprava KZ za výrub zo 132 na 71 ŠR - navýšenie podľa skutočnosti ŠR - navýš.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2 ŠR - navýšenie podľa skutočnosti ŠR - preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2 ŠR - zníženie, preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2

4 7. Príjmy školstva Základná škola s MŠ: a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod BEŽNÉ PRÍJMY spolu: Zníženie podľa skutoč., preúčtovanie medzi KZ P.č. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Kapit.dotácia MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ ŠR - navýš.podľa skut., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2 2. Kapit.dotácia MV SR - výstavba Komunit.centra Dotácia Enviroment.fond - zvýš.energ.účinn.kd Dotácia Enviroment.fond - triedený zber odpadov Dotácia MŽP-predchádz.vzniku biolog.rozl.odpadu Dotácia MV SR - Rekonštr.Hasičskej zbrojnice Dotácia Envir.fond - Malá obecná kompostáreň Predaj nevyužívaného prebytočného majetku 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: P.č. FINANČNÉ PRÍJMY Upr.rozp Úprava č. 7 Upr.rozp Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017 pre ZŠ Prevod PS účtu ŠJ - ZŠ do rozpočtu Investičný úver na Rekonštr.MK a výst.chodníkov FINANČNÉ PRÍJMY spolu: PRÍJMY CELKOM: P.č. BEŽNÉ VÝDAVKY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Správa obecného úradu: a) materiálové výdavky energie, vybav.,vt,repr b) finančné výdavky poplat.poist.propag.,škol.cest ŠR - preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2 /za rok 2017/,pr.EK

5 c) mzdové prostriedky prac.ocú + hl.kontrolór d) odvody do poisťovní odvody z miezd e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov Členovia obecného zastupiteľstva: a) poslanci a členovia komisií OcZ Výdavky miestneho hospodárstva obce: a) pohrebníctvo Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/ b) komun.odpad vývoz Fúra, separ.,nebezp.,vkk c) doprava Kia val.,traktor, Hon, Liaz, Autobus d) verejné osvetlenie správa a údržba e) verejná zeleň + správa a údržba parkov f) miestny rozhlas správa a údržba, popl.soza g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž h) výdavky miestneho hospodárstva správa Ostatné výdavky: a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad) b) šport príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport c) správa bytového hospodárstva školské byty d) požiarna ochrana vozidlo PO, technik PO e) kultúra noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj f) príspevky obyvat., cirkev, OZ, drobn.,fs, CVČ ŠR - preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2 /za rok 2017/ Oprava KZ za výrub zo 132 na 71 Navýšenie na poistenie a servis vozidiel 5. Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer: a) matričný úrad ŠR - preúčtovanie medzi EK b) opatrovateľská služba c) školský úrad ŠR- navýš.podľa skutoč., preúčt.medzi EK d) stavebný úrad ŠR - preúčt.medzi EK a navýšenie vlastné e) hlásenie pobytu občanov + register adries ŠR - preúčtovanie medzi EK f) terénna sociálna práca v obci ŠR - navýš.podľa skut., preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2 g) hmotná núdza strava a školské potreby h) prídavky na deti potraviny, ošatenie i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie ŠR - navýšenie podľa skutoč., preúčt. medzi EK j) civilná ochrana - odmena skladníka

6 k) výdavky na úpravu Židovského cintorína l) komunálne voľby - členovia komisií m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva n) projekt Podpora vytvorenia prac.miesta PKZ o) rekonštrukcia a prístavba MŠ p) výstavba Komunitného centra r) miestne občianske poriadkové služby - MOPS s) projekt Šanca pre mladých t) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO u) predprimárne vzdelávanie v MŠ - 1OZ+1AsU Výdavky školstva Základná škola s MŠ: a) výdavky na základnú a materskú školu BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: P.č. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Nákup investičného majetku: a) nákup prevádzkových strojov a zariadení b) nákup pracovných strojov c) nákup výpočt.techniky a oprava kamer. systému d) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO ŠR - navýš.podľa skut., preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2 Zníženie príjmov, preúčtovanie medzi KZ 2. Investičná výstavba: a) miestne komunikácie rekonštrukcia, výstavba b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci c) rekonštr.mk a výstavba chodníkov po obci c) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO d) betónové oplotenie - futb.ihrisko,cintorín,park.ťah Preúčtovanie medzi KZ e) rekonštrukcia a prístavba MŠ ŠR - zníž.podľa skut., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2 f) výstavba Komunitného centra ŠR - navýš.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2 g) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu 0 0 h) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Preúčtovanie medzi KZ i) multifunkčné ihrisko v parku

7 j) stavebné úpravy na p.č oplotenie,spev.plochy k) malá obecná kompostáreň 0 0 l) triedený zber odpadov v obci 0 0 m) vstupná brána a garáže na futbalovom ihrisku n/ Denný stacionár - RD č projekty Výdavky školstva Základná škola s MŠ a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: VÝDAVKY CELKOM: Hospodárenie obce rozdiel medzi P a V P.č. R E K A P I T U L Á C I A : Upr.rozp. Úprava Upr.rozp. 1. Bežný rozpočet: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel Kapitálový rozpočet: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel SPOLU bežný a kapitálový rozpočet: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel Finančné operácie: a) príjmy b) výdavky c) rozdiel

8 5. C E L K O M : a) príjmy b) výdavky c) rozdiel Komentár k úprave rozpočtu: dôvod úpravy rozpočtu - navýšenie alebo zníženie preúčtovanie - medzi položkami EK (ekonomická klasifikácia) a KZ (kódy zdrojov - vlastné, štátny rozpočet, granty) ŠR - štátny rozpočet - príjmy (dotácie od štátu), výdavky (do výšky dotácie od štátu)