Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2010.doc

Prepis

1 PRÍJMY PLNENIE Rozpočet (v EUR) PRÍJMY PLNENIE Rozpočet (v EUR) DAŇOVÉ PRÍJMY PLNENIE Rozpočet (v EUR) Dane z príjmov a kapitálového majetku Rozpočet (v EUR) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ,- Eur V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne: 1. 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce, 2. 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, 3. 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia, 4. 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka Daň z príjmov fyzickej osoby Rozpočet (v EUR) Dane z majetku Rozpočet (v EUR) Daň z nehnuteľností ,- Eur, z toho daň z pozemkov ,-Eur, daň zo stavieb ,- Eur, daň z bytov 50,-Eur 1 z 23

2 Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Daň z nehnuteľnosti sa bude vyberať v zmysle VZN č. 3/2008 o dani z nehnuteľnosti, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Liesku zo dňa Daň z nehnuteľností Rozpočet (v EUR) Dane za tovary a služby Rozpočet (v EUR) Daň za psa 814,-Eur; daň za ubytovanie 856,-Eur; poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ,-Eur, verejné priestranstvo 608,-Eur. Tieto dane sa budú vyberať v zmysle VZN č. 4/2008 a 2/2008, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom v Liesku dňa Predmetom dane za psa, je pes starší ako 6 mesiacov. Daň za psa 3,31 /pes. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Dane Rozpočet (v EUR) NEDAŇOVÉ PRÍJMY PLNENIE Rozpočet (v EUR) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Rozpočet (v EUR) Príjem z prenajatých pozemkov 504,-Eur, príjem z prenajatých bytových a nebytových priestorov ,- Eur, príjem zo prenajatých budov ,-Eur (z toho 19125,-Eur OU ,-Eur ZŠ s MŠ) Nedaňové príjmy zahŕňajú: príjem z prenájmu pozemku, príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z bytov a nebytových priestorov, príjem z prenájmu kultúrneho domu. 2 z 23

3 2.1.1 Príjmy z vlastníctva Rozpočet (v EUR) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Rozpočet (v EUR) Administratívne poplatky 3 870,- Eur Administratívne poplatky správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov overenie podpisov a osvedčenie listín, potvrdenie o trvalom pobyte, poplatky z matričnej činnosti, stavebné poplatky,... Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Poplatky spolu ,-Eur za služby CO 45,-Eur za služby OÚ (MR, kopírovanie, fax, kuka nádoby, členské,...) 4 574,-Eur za stočné ,-Eur za hrobové miesta 2 103,-Eur za recyklačný fond 1 526,-Eur za elektroodpad 379,- Eur iné ,- Eur (z toho 3270,-Eur OÚ ,-Eur ZŠ s MŠ) za prebytočný majetok (štrk, hudobné nástroje) 555,-Eur Administratívne poplatky Rozpočet (v EUR) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Rozpočet (v EUR) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio Rozpočet (v EUR) Vychádzajú z nakladania s voľnými fianančnými zdrojmi obce Liesek, ktoré sú úroky z vkladov a úroky z ternímovaných vkladov Z vkladov z 23

4 Rozpočet (v EUR) Iné nedaňové príjmy Rozpočet (v EUR) Príjmy z dobropisov a príjmy z náhrad z poistného plnenia Ostatné príjmy Rozpočet (v EUR) GRANTY A TRANSFERY PLNENIE Rozpočet (v EUR) Dotácia ZŠ - prenesené kompetencie ,-Eur Dotácia ZŠ - vzdelávacie poukazy 9 542,-Eur Dotácia MŠ - príspevok predškolákom 5 986,-Eur Dotácia ZŠ - dopravné 2 234,-Eur Dotácia ŠJ - odchodné 585,-Eur Dotácia matrika 4 551,-Eur Dotácia register obyvateľstva 887,-Eur Dotácia KÚ ŽP 307,-Eur Dotácia strava deti v hmotnej núdzi 1605,-Eur Dotácia školské potreby deti v hmotnej núdzi 382,-Eur Dotácia refernedum, voľby do NR SR, komunálne voľby 3 742,-Eur Dotácia MF SR výpadok daní ,-Eur Dotácia sociálne služby 2 215,-Eur Dotácia ÚPSVR ,-Eur Dotácia Projekt Orange 2 800,-Eur 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery Rozpočet (v EUR) Granty z 23

5 Rozpočet (v EUR) Transfery v rámci verejnej správy Rozpočet (v EUR) PRÍJMY PLNENIE 875 Rozpočet (v EUR) Kapitálové príjmy 875 Rozpočet (v EUR) Príjem z predaja pozemkov - Marián Ondrík, Jaroslav Gasper Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 875 Rozpočet (v EUR) Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 Rozpočet (v EUR) Predpokladaný kapitálový príjem na Nadstavbu a prístavbu ZŠ s MŠ predstavoval ,-Eur Finančné prostriedky budú preukázané v roku Transfery v rámci verejnej správy 0 Rozpočet (v EUR) PRÍJMY PLNENIE z 23

6 Rozpočet (v EUR) PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI PLNENIE Rozpočet (v EUR) Finančné príjmové operácie tvoria príjmy: - zostatok z predchádzajúceho roku vo výške ,-Eur (dotácia z MF SR ako výpadok podielových daní) - prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov ,-Eur 1.1 Z ostatných finančných operácií Rozpočet (v EUR) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Rozpočet (v EUR) Prevod prostriedkov z peňažných fondov Rozpočet (v EUR) PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI PLNENIE Rozpočet (v EUR) Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Rozpočet (v EUR) Obec čerpala úver na projekt Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ vo výške ,-Eur, z dôvodu spolufinancovania projektu Bankové úvery z 23

7 Rozpočet (v EUR) z 23

8 VÝDAVKY Rozpočet (v EUR) RIADENIE A SPRÁVA OBCE Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Liesku starosta obce Rozpočet (v EUR) VEREJNÁ SPRÁVA Efektívne administratívne činnosti v samospráve všetky referáty OU Rozpočet (v EUR) z 23

9 Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce počet zasadnutí OZ za rok k k Plánovaná Skutočná počet zasadnutí komisií za rok k Plánovaná k Skutočná Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka k Plánovaná.. áno.. k Skutočná.... áno počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok k Plánovaná k Skutočná usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce k Plánovaná.. áno.. k Skutočná... áno áno Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve frekvencia predkladania výkazov za rok k Plánovaná k Skutočná Zabezpečiť plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad percentuálne hodnotenie k Plánovaná k Skutočná K sa uskutočnilo: 9 plánovaných a 2 mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a 7 zasadnutí komisií. činnosti orgánov obce sa plnil priebežne. Rozpočet obce na roky bol schválený v 11/ uznesením Obecného zastupiteľstva č. 142/10. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu bolo spracované k Výkazy z účtovných závierok predkladáme štvrťročne na Daňový úrad v Dolnom Kubíne v určených termínoch. sa splnil. plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatkov sa splnil na 100%. Z bežných výdavkov na verejnú správu v celkovej čiastke ,- sú zaúčtované výdavky na: mzdy , odvody do poisťovní , cestovné 91, energie 3 995, poštové, internet a telefónne poplatky 3 870, materiálové výdavky 2 541, knihy a časopisy 1973, softvér 491, reprezentačné 454, PHM 1 241, údržba a opravy motorových vozidiel 122, poistenie motorových vozidiel 556, údržba a opravy výpočtovej techniky 1 157, údržba budov 747, služby (všeobecné služby, stravné, poistenie majetku, zákonný prídel do sociálneho fondu, kolkové známky, členské), transfer 3 232, odchodné FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA Zodpovedná fiškálna politika obce Liesek referát rozpočtu a účtovníctva Rozpočet (v EUR) z 23

10 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce počet zrealizovaných auditórských kontrol za rok k k Plánovaná Skutočná počet audítorských konzultácií za rok k Plánovaná k Skutočná Zabezpečiť vedenie účtov počet vedených účtov k Plánovaná k Skutočná Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Obsahuje aj výdavky na činnosť hlavného kontrolóra. Prvok zahŕňa poplatky banke za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň. 1.3 VOĽBY Bezproblémový priebeh volieb a referend referát organizačný Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť administráciu volieb a referend počet očakávaných druhov volieb a referend k k Plánovaná Skutočná V roku sa konali nasledovné voľby: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Referendum a Voľby do orgánov samosprávy obcí. Výdavky boli zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu. 1.4 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU Pravidelné splácanie poskytnutých úverov referát rozpočtu, účtovníctva Rozpočet (v EUR) z 23

11 Zabezpečiť finančné prostriedky na splácanie úrokov z úverov pravidelné splátky k k Plánovaná Skutočná Zabezpečiť finančné prostriedky na splácanie úverov pravidelné splátky k Plánovaná k Skutočná V roku obec prijala dlhodobý bankový úver na Nadstavbu a prístavbu ZŠ s MŠ. Pravidelne splácala poskytnuté úvery zo ŠFRB, z Environmentálneho fondu a Dexia banky. 1.5 PLÁNOVANIE 0 Strategické plánovanie a projekty referát rozpočtu, účtovníctva a organizačný referát Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť GP a PD predpokladaný počet vypracovaných GP a PD k k Plánovaná Skutočná Činnosti podprogramu (obstaranie GP) boli zahrnuté v rámci programu Komunikácie. 2 SLUŽBY OBČANOM Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Liesek pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci starosta obce Rozpočet (v EUR) ČINNOSŤ MATRIKY Kvalitné vykonávanie matričných činností matričný úrad Rozpočet (v EUR) z 23

12 Zabezpečiť činnosť matriky priemerný počet matričných úkonov za rok k k Plánovaná Skutočná podiel spokojných klientov k Plánovaná k Skutočná Matričný úrad plní požiadavky občanov priebežne, podľa vzniku matričných údalostí. Matrika zabezpečuje vydávanie úmrtných a sobášnych listov, na základe predložených dokladov, tiež vydáva druhopisy rodných, úmrtných a sobášnych listov. Do programu patrí aj evidencia obyvateľstva, ktorá zabezpečuje evidenciu prihlasovanie, odhlasovanie z trvalého a prechodného pobytu. Vydáva potvrdenia o pobyte, na účely sociálnych dávok, k vydaniu občianskeho preukazu. V pravidelných intervaloch vykazuje štatistiku presunu obyvateľstva. V programe je zahrnuté aj overovanie listín a podpisov. Za rok bolo overných 479 listín a 1322 podpisov. Príjmy z činnosti matriky predstavujú: matrika 266,- Eur správne poplatky 3 604,- Eur 2.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY 483 Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov obce referát služieb Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv na hrobové miesta počet uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesta za rok k k Plánovaná Skutočná Zabezpečiť údržbu cintorínov Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m2 k Plánovaná k Skutočná Obec uzatvára nájomné zluvy na hrobové miesta priebežne. V roku bolo uzatvorených 284 nájomných zmluv, ktoré sa premietli v príjmoch vo výške 2 103,- Eur 2.3 SOCIÁLNE SLUŽBY Kompletná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce Liesek referát sociálnej starostlivosti Rozpočet (v EUR) z 23

13 Podporiť charitatívnu činnosť, sociálne a humánne aktivity počet podporených subjektov k k Plánovaná Skutočná Podporiť rast populácie v obci deťmi predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok k Plánovaná k Skutočná Podporiť starších občanov predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok k Plánovaná k Skutočná Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVR a ZŠ s MŠ počet detí poberajúcich dotáciu na stravu k Plánovaná k Skutočná počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky k Plánovaná k Skutočná Obec Liesek má uzavretú zmluvu so SKCH. Podporuje rodiny, ktorým sa v priebehu roka narodilo dieťa. Výška príspevku je určená v závislosti od poradia narodeného dieťaťa, a to pri prvom 34,- Eur, pri druhom 67,- Eur a pri treťom a ďalšom dieťati 100,- Eur. Za rok vyplatené príspevky predstavujú sumu 989,- Eur. Obec poskytuje príspevok obyvateľom nad 62 rokov a obyvateľom ťažko zdravotne postihnutým vo výške, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo. V roku táto výška predstavovala sumu 17,- Eur. Výdavky na príspevok činia 1 768,- Eur. ÚPSVaR Námestovo poukazuje obci finančné prostriedky na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Týmto deťom je poskytnutá dotácia aj na školské potreby. Poskytnutá dotácia predstavuje sumu 1 986,- Eur. V dôsledku živelných pohrôm bolo obecným zastupiteľstvom schválená dotácia na likvidáciu následkov spôsobených povodňami vo výške 1 000,- Eur. Táto dotácia bola poskytnutá Inštitútu Krista Veľkňaza, Žakovce. 3 BEZPEČNOSŤ Obec Liesek - bezpečnejšia obec starosta obce Rozpočet (v EUR) CIVILNÁ OCHRANA 45 Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie referát služieb, evidencie obyvateľstva Rozpočet (v EUR) z 23

14 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí aktualizovaná agenda CO k k Plánovaná.. áno.. Skutočná... áno áno počet udržiavaných skladov CO k Plánovaná k Skutočná Obec má zriadený jeden sklad materiálu civilnej ochrany. Materiál je majetkom Obvodného úradu v Námestove. Jedenkrát ročne sa vykonáva inventúra majetku podľa skladových kariet. Výdavky na civilnú ochranu predstavujú 45,- Eur, ktoré obec získava ako refundáciu odmien pre skladníka CO zo štátneho rozpočtu. 3.2 OCHRANA PRED POŽIARMI Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov referát služieb Rozpočet (v EUR) Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce počet prednášok odvysielaných v miestnom rozhlase za rok k k Plánovaná Skutočná počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok k Plánovaná k Skutočná počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok k Plánovaná k Skutočná V obci je zriadený Dobrovoľný hasičský zbor. Tento vykonáva preventívne prehliadky budov, pravidelne realizuje hasičské cvičenia a zúčastňuje sa hasičských súťaží. Výdavky na ochranu pred požiarmi predstavujú ,- Eur. Z toho ,- Eur bolo použité na rekonštrukciu a modernizáciu hasičského domu, 4 848,- Eur na údržbu dopravných prostriedkov a hasičskej techniky. 3.3 VEREJNÉ OSVETLENIE Bezporuchová prevádzka existujúceho verejného osvetlenia zo zreteľom na zníženie jeho energetickej náročnosti referát služieb Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia rozpočtové náklady na údržbu verejného osvetlenia v k k Plánovaná Skutočná z 23

15 V rámci podprogramu Verejné osvetlenie sme realizovali výstavbu nového verejného osvetlenia, na ktorú musela obec vynaložiť kapitálové výdavky vo výške ,- Eur. 4 KOMUNIKÁCIE Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržované komunikácie starosta obce Rozpočet (v EUR) SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie referát služieb Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou kamen. drťou) v km k k Plánovaná Skutočná dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km k Plánovaná k Skutočná Zabezpečiť opravu cestných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch na území obce oprava cestných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v m2 k Plánovaná k Skutočná Referát služieb zabezpečoval počas zimných mesiacov pravidelný úhrn snehu a posyp na MK a chodníkoch. Údržba bola zabezpečovaná strojovou technikou - traktor s radlicou, traktor s vlečkou a malá snehová fréza. V jarných mesiacoch sa previedlo očistenie MK a chodníkom od posypového materiálu. V letných mesiacoch obec zabezpečila rekonštrukciu a úpravu miestnych komunikácií, spevnenie komunikácií a výtlkov vo výške ,- Eur. V tejto sume sú zahrnuté špeciálne služby za vypracovanie geometrických plánov. 4.2 TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Kvalitná sieť miestnych komunikácií referát služieb Rozpočet (v EUR) z 23

16 Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci a technicky zhodnotiť jestvujúce miestne komunikácie plocha obnovených - zrekonštruovaných jestvujúcich miestnych komunikácií za rok v m2 k Plánovaná k Skutočná Zabezpečiť majetkové vysporiadanie existujúcich miestnych komunikácií kúpne zmluvy k Plánovaná k Skutočná V priebehu roka obec vyrovnala nákup pozemkov pod miestne komunikácie v sume 143,- Eur. Cena bola stanovená na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 88/2007 zo dňa Výdavky na technické zhodnotenie MK predstavovali ,- Eur. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia starosta obce Rozpočet (v EUR) ZBER A ODVOZ ODPADU Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Liesek referát služieb Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v t k Plánovaná k Skutočná minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v % k Plánovaná k Skutočná Zber KO a separovaného odpadu zabezpečujú Technické služby mesta Ružomberok. Vývozový deň je pre obec každá druhá streda, separovaný zber sa odváža 1x do mesiaca. Náklady na zber a odvoz odpadu predstavujú ,- Eur. 5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI Funkčná kanalizačná sieť v obci Liesek referát služieb Rozpočet (v EUR) z 23

17 Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu počet napojených domácností na kanalizáciu k k Plánovaná Skutočná Obec prevádzkuje vlastnú ČOV, na ktorú je napojených 337 domácností z Liesku. ČOV slúži aj susedným obciam Čimhová a Vitanová. Príjmy za stočné predstavujú... Výdavky spojené s obsluhou a údržbou ČOV sú vo výške ,- Eur. V tejto sume sú zahrnuté aj rozbory odpadovej vody. 5.3 KANALIZAČNÁ SIEŤ Rozšírenie kanalizačnej siete a ČOV referát služieb Rozpočet (v EUR) Výstavba novej kanalizačnej siete dĺžka vybudovanej kanalizácie v m k k Plánovaná Skutočná Obec pripravila projektovú dokumentáciu na ďalšiu etapu rozšírenia kanalizačnej siete vo výške 3 542,- Eur. V roku bola realizovaná kanalizačná sieť na ulici Staničná. Výdavky na toto zriadenie boli ,- Eur. 6 BÝVANIE Dostupné bývanie pre občanov obce starosta obce Rozpočet (v EUR) BYTOVÁ PROBLEMATIKA Dostupnosť bývania pre občanov obce referát správy majetku Rozpočet (v EUR) z 23

18 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami počet evidovaných žiadostí spolu k k Plánovaná Skutočná Zabezpečiť plynulosť v platení nájomného počet neplatičov nájomného k Plánovaná k Skutočná tohto cieľa sa odvíja od požiadaviek občanov na bývanie. Záujem o prenájom bytov je vyšší, ako môže obec poskytnúť. Počet neplatičov nájomného je na úrovni predpokladaného stavu. V podprograme sú výdavky v sume ,- Eur a zahŕňajú platby za energiu a údržbu bytov a nebytových priestorov. 7 ROZVOJ OBCE Skvalitnenie prostredia pre život, prácu a oddych obyvateľov obce starosta obce Rozpočet (v EUR) PROSTREDIE PRE ŽIVOT Liesek rozvíjajúca sa obec referát služieb a organizačný referát Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň počet kosieb zelene za rok k k Plánovaná Skutočná plocha hrabania lístia na jeseň v m2 18 z 23 k Plánovaná k Skutočná Zabezpečovať čistenie verejných priestranstiev plocha čistenia v m2 k Plánovaná k Skutočná Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce sa vykonávajú cez aktivačnú činnosť nezamestnanými občanmi, zamestnancami zamestnanými na dohodu s ÚPSVaR a vlastnými zamestnancami. V priebehu roka sa previedlo kosenie trávnatých plôch v obci a verejných priestranstiev. Z celkových výdavkov ,- Eur sú výdavky na mzdy ,- Eur, odvody ,- Eur. (Z toho zamestnanci na dohodu z ÚPSVaR ,- Eur. Suma bola poukázaná ako dotácia). Energie 906,- Eur; materiál a náradie ,- Eur (z toho na aktivačnú činnosť 361,- Eur, ktoré obec získala ako dotáciu z ÚPSVaR), PHM 5 101,- Eur, údržba a servis dopravných prostriedkov 2 680,- Eur, poistenie dopravných prostriedkov 1 313,-, služby, v ktorých sú zahrnuté geometrické plány, stravné, poistenie,škody a pokuty všetko vo výške ,- Eur, náhrady mzdy 60,- Eur. Obec zabezpečila nákup novej čakárne vo výške 2 656,- Eur, projektovú dokumentáciu na historicko-kultúrno-prírodnú cestu vo výške 2 564,- Eur.

19 7.2 REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE LIESEK Krajšie centrum obce referát služieb a organizačný referát Rozpočet (v EUR) Zlepšenie kvality života v obci počet zrekonštruovaných centrálnych zón k k Plánovaná Skutočná V priebehu roka bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Liesek z Regionálneho operačného programu - Regenerácia sídel. V druhej polovici roka sa začalo s realizáciu schváleného projektu. Výdavky na tento projekt predstavujú ,- Eur. 8 ŠPORT Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám starosta obce Rozpočet (v EUR) ŠPORTOVÉ SLUŽBY Intenzívna činnosť športových klubov a oddielov referát služieb a organizačný referát Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre športové kluby Poskytnuté finančné prostriedky na športové podujatia k k Plánovaná Skutočná počet podporených klubov a jednotlivcov za rok k Plánovaná k Skutočná Podprogram zahŕňa výdavky na energie vo výške 492,- Eur; materiál a údržba vo výške 575,- Eur; podpora športovcov v rámci prepravy na futbalové zápasy vo výške 4 783,- Eur; príspevky na TJ Sokol vo výške 1 000,- Eur a transfer jednotlivcovi vo výške 500,- Eur. Dobudovanie ihriska 5 057,- Eur. 8.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 0 19 z 23

20 športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých referát služieb a organizačný referát Rozpočet (v EUR) Vytvárať podmienky pre rozvoj športu pre mládež a dospelých vybudovať multifunkčné ihrisko v m2 k k Plánovaná Skutočná Obci nebola poskytnutá finančná dotácia zo ŠR, z toho dôvodu nerealzovala multifunkčné ihrisko. 9 KULTÚRA Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého starosta obce Rozpočet (v EUR) KULTÚRNY DOM A KULTÚRNE PODUJATIA Kvalitné kultúrne podujatia pre obyvateľov obce referát služieb a organizačný referát Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií počet podporných kultúrnych podujatí za rok k k Plánovaná Skutočná Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci počet udržiavaných kultúrnych objektov v obci k Plánovaná k Skutočná Podprogram zahŕňa výdavky na kultúru a kultúrny dom vo výške ,- Eur, z toho na mzdy 7 731,- Eur, odvody 1 716,- Eur, energie 9 807,- Eur, materiál 951,- Eur, údržba ,- Eur. Podpora kultúrnych podujatí vo výške 1 307,- Eur, transfer organizácii 250,- Eur. 10 VZDELÁVANIE Školy a školské zariadenia poskytujúce všetk druhy vzdelania starosta obce Rozpočet (v EUR) z 23

21 10.1 MATERSKÁ ŠKOLA Materské školy, usilujúce sa o všestranný rozvoj vzdelania riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rozpočet (v EUR) Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách počet prevádzkovaných materských škôl v obci k Plánovaná k Skutočná počet detí v materských školách za rok k Plánovaná k Skutočná Dosiahnuť čo najväčšiu spoluprácu s rodičmi spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v % k Plánovaná k Skutočná rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v k Plánovaná k Skutočná Ciele sú splnené. Aktivity s deťmi a rodičmi boli realizované počas celého kalendárneho roka. MŠ vyvíjala aktivity na upevňovanie spolupatričnosti a tradícií školy. Cez rôzne súťaže, exkurzie, výtvarné činnosti, krúžky, pohybové aktivity boli deti obohatené o estetický zážitok a kultúrne cítenie detí. Iné sezónne činnosti - besiedky, výlety, vychádzky, karneval a pod. boli plnené v spolupráci s rodičmi. Motiváciou a odborným pôsobením osobnosťou učiteľa bol deťom zdôrazňovaný princíp lásky a priateľstva. Boli výtvárané maximálne možnosti pre individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, otvorenú komunikáciu so zameraním na prípravu dieťaťa pre vstup do 1. ročníka ZŠ. Výdavky na MŠ predstavujú ,- Eur, z toho ,- Eur mzdy, ,- Eur odvody, ,- Eur materiálové vybavenie, 145,- Eur transfery ZÁKLADNÁ ŠKOLA Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rozpočet (v EUR) Základné vzdelávanie Čerpanie riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rozpočet (v EUR) z 23

22 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces počet základných škôl v obci v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k k Plánovaná Skutočná počet žiakov navštevujúcich základnú školu k Plánovaná k Skutočná Základná škola zabezpečuje základné vzdelávanie detí v ročníkoch 1-9. V prvom stupni navštevovalo ZŠ 158 žiakov, v druhom stupni 214 žiakov. Náklady na základné vzdelávanie predstavujú ,- Eur, z toho ,- Eur na mzdy, ,- Eur odvody, ,- Eur na materiálové vybavenie, 3 668,- Eur transfer. Z Krajského školského úradu v Žiline bola poskytnutá dotácia vo výške ,- Eur Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ Čerpanie starosta obce Rozpočet (v EUR) Rozšírenie ZŠ s MŠ počet rozšírených ZŠ s MŠ k k Plánovaná Skutočná V priebehu roka bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ Liesek z Regionálneho operačného programu - Infraštruktúra vzdelávania a začalo sa s realizáciou schváleného projektu. V tomto roku bolo preinvestovaných ,- Eur z vlastných prostriedkov ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni rozpočtované náklady na 1 stravníka za rok k k Plánovaná Skutočná Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov materskej škly a základnej školy. Počet stravujúcich sa žiakov je podmienený zamestnanosťou rodičov, prípadne finančnou situáciou rodín. Náklady na školskú jedáleň predstavujú ,- Eur, z toho ,- Eur mzdy, 7 587,- Eur odvody, 2 062,- Eur materiálové vybavenie, 796,- Eur transfery ŠKOLSKÝ KLUB Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti riaditeľstvo ZŠ s MŠ 22 z 23

23 Rozpočet (v EUR) Zabezpečiť mimoškolské vzdelávanie a aktivity počet detí v zapísaných v ŠK k k Plánovaná Skutočná rozpočtované náklady na 1 žiaka za rok v k Plánovaná k Skutočná Vzdelávanie a výchova žiakov vo voľnom čase je zabezpečená kvalifikovanými vychovávateľkami. Školský klub navštevovalo k žiakov. Náklady na školský klub sú vo výške 6 508,- Eur, z toho 4 673,- Eur mzdy, 1 641,- Eur odvody, 194,- Eur materiálové vybavenie. 23 z 23