ROZPOČET NA ROKY 2014-2016 Bežné výdavky Plánovanie, manažment a kontrola Manažment - riadenie obce skutočné plnenie 2011 skutočné plnenie 2012 2013 očakávaná skutočnosť 2014 2015 2016 2013 v v v v v v v 490,79 1100,00 1098,50 800,00 800,00 750,00 633 016 Reprezentačné 627,71 490,79 1100,00 1098,50 800,00 800,00 750,00 Plánovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 41 637 005 Špeciálne služby (obchvat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 41 716 Prípravná a projektová dokumentácia (viď kapit.výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontrolná činnosť 148,32 165,00 136,00 180,00 400,00 400,00 631 001 Cestovné náhrady tuzemské 52,03 21,32 15,00 11,00 30,00 100,00 100,00 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady (kontrolór obce) 170,00 127,00 150,00 125,00 150,00 300,00 300,00 Finnančná a rozpočtová oblasť 667,00 690,00 690,00 700,00 500,00 500,00 637 005 Špeciálne služby (audit) 500,00 667,00 690,00 690,00 700,00 500,00 500,00 Spoločný obecný úrad 3810,08 9400,00 8578,48 7500,00 6400,00 5600,00 111 641 006 Transfery v rámci verejnej správy spoloč.úradovne 1249,53 1241,63 1400,00 1397,48 1500,00 1300,00 1400,00 41 641 006 Transfery v rámci verejnej správy spoloč.úradovne 4496,43 2568,45 8000,00 7181,00 6000,00 5100,00 4200,00 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 827,24 1935,00 1934,11 1000,00 1100,00 1200,00 642 006 Na členské príspevky ZMOS,RVC.HP, TD,Beskydy 486,72 827,24 1935,00 1934,11 1000,00 1100,00 1200,00 Propagácia a reklama Propagácia a prezentácia obce 313,98 400,00 339,98 400,00 100,00 150,00 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 1111,68 313,98 400,00 339,98 400,00 100,00 150,00 Kronika obce 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru (kronikár) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
Interné služby Činnosť orgánov obce - obecné zastupiteľstvo 2290,77 1990,00 1770,63 3500,00 2200,00 2200,00 637 026 Odmeny a príspevky poslancom OZ 1031,82 2290,77 1990,00 1770,63 3500,00 2200,00 2200,00 Vzdelávanie zamestnanocv obce 756,10 800,00 756,10 900,00 1600,00 520,00 631 001 Cestovné náhrady 76,30 83,87 100,00 83,87 100,00 100,00 20,00 633 009 Knihy, časopisy, noviny... 299,07 175,23 200,00 175,23 200,00 300,00 200,00 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady 756,55 497,00 500,00 497,00 600,00 1200,00 300,00 Prevádzka úradu 37390,01 50367,00 49612,10 50235,00 43892,00 44817,00 111 633 006 Všeobecný materiál 107,27 43,07 100,00 85,01 100,00 300,00 300,00 1162 632 001 Energie (plyn, el. energia) 2610,00 2609,26 41 632 001 Energie (plyn, el. energia) 24893,79 27226,61 37000,00 36832,00 40000,00 32202,00 31000,00 632 002 Vodné, stočné 376,70 526,33 550,00 526,33 600,00 1400,00 420,00 633 004 Prev.stroje, prístroje, zariad. (hasiace prístroje) 217,72 96,13 400,00 395,89 400,00 0,00 0,00 633 006 Všeobecný materiál 940,93 2093,80 1300,00 1280,00 1300,00 1300,00 1500,00 633 013 Softvér a licencie 430,58 625,30 700,00 625,30 700,00 300,00 300,00 635 002 Údržba výpočtovej techniky 1682,13 1669,09 1900,00 1879,37 2000,00 2000,00 2600,00 635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 63,20 158,00 150,00 143,85 150,00 60,00 60,00 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 168,07 619,93 1300,00 1265,80 500,00 1100,00 1100,00 636 001 Nájomné za pozemok (Hornurngová, SPF) 857,03 658,40 700,00 658,40 700,00 900,00 900,00 637 004 Všeobecné služby 662,36 648,48 650,00 452,80 800,00 2100,00 2000,00 637 005 Špeciálne služby 3587,64 612,38 1500,00 1358,00 1500,00 400,00 500,00 637 011 Štúdie, expertízy, posudky 1050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1287,00 637 012 Poplatky a odvody - súdne 0,00 778,00 0,00 0,00 0,00 637 015 Poistné 1314,52 1484,49 1485,00 1479,00 1485,00 830,00 2850,00 637 031 Pokuty a penále 0,00 150,00 22,00 21,09 0,00 2 41 713 004 Multifunkčné zariadenie (viď kap.výdavky) Autodprava 5958,73 5928,00 5877,81 5730,00 3200,00 3450,00 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2560,76 2540,98 2500,00 2485,00 2500,00 2500,00 2800,00 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 185,03 1818,85 2000,00 1972,26 2000,00 200,00 170,00 634 003 Poistenie 305,81 325,68 628,00 627,05 630,00 400,00 400,00 634 004 Prepravné osoby, preprava materiálu 263,96 1171,22 700,00 673,50 500,00 634 005 Karty, známky, parkovanie 80,20 102,00 100,00 120,00 100,00 100,00 80,00 Voľby 827,53 600,00 635,29 111 631 001 Cestovné náhrady 0,00 1,90 2,00 1,95
632 003 Poštové služby 0,00 4,00 0,00 5,00 633 006 Všeobecný materiál 0,00 25,00 30,00 30,00 633 016 Reprezentačné 0,00 24,00 16,00 16,00 634 009 Palivo 0,00 10,00 10,00 10,00 637 007 Cestovné náhrady 0,00 20,92 37,00 20,20 637 014 Stravovanie 0,00 105,60 75,00 74,40 637 026 Odmeny členov OVK + zapisovateľa 0,00 636,11 350,00 348,24 637 027 Odmeny za doručenie oznámení + admin. pracovník 1514,60 0,00 80,00 129,50 Služby občanom Cintorínske služby - Dom smútku 907,77 1000,00 938,29 1000,00 930,00 994,00 632 002 Vodné, stočné DS 54,67 102,98 100,00 70,09 100,00 220,00 234,00 633 006 Všeobecný materiál DS (čist.potreby) 32,28 48,79 100,00 68,20 100,00 60,00 60,00 635 006 Rutinná a štandartná údržba DS 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 873,00 756,00 800,00 800,00 800,00 600,00 650,00 Bezpečnosť, právo a poriadok Požiarna ochrana 997,52 1478,00 1336,76 1480,00 1645,00 1850,00 614 Odmeny 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632 002 Vodné, stočné 15,46 7,49 10,00 8,78 10,00 100,00 100,00 633 006 Všeobecný materiál 6016,69 14,70 50,00 15,00 100,00 150,00 200,00 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 149,81 489,76 400,00 317,01 400,00 220,00 250,00 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 78,18 83,60 80,00 80,00 100,00 210,00 220,00 634 003 Poistenie 268,74 0,00 538,00 538,00 270,00 265,00 280,00 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 0,00 171,76 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 637 001 Školenia, kurzy, semináre... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 001 Príspevok na činnosť 400,00 230,21 400,00 377,97 400,00 700,00 800,00 Verejné osvetlenie+rozhl.vedenie 2086,11 1493,00 1283,04 2516,00 2050,00 765,00 633 006 Všeobecný materiál 309,10 670,09 400,00 190,92 500,00 500,00 150,00 636 001 Nájomné za nájom podp.stĺpov 216,22 216,02 216,00 216,02 216,00 350,00 400,00 637 027 Odmeny mimo pracovného pomeru 1000,00 1200,00 877,00 876,10 1800,00 1200,00 215,00 2 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia VO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpadové hospodárstvo Odvoz a zneškodnenie odpadu 15667,36 20600,00 20325,00 20500,00 18000,00 18500,00 637 004 Všeobecné služby, odvoz a likvid.odpadu 13132,86 14049,05 20600,00 20325,00 20500,00 18000,00 18500,00 641 001 Transfer - separovanie -spolufinancovanie projektu 0,00 1618,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komunikácie Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 717 001 Realizácia nových stavieb MK (viď kapitálové výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Údržba ciest a chodníkov 10260,01 2853,00 2778,00 3500,00 1200,00 1500,00 41 635 006 Údržba ciest a chodníkov (aj zimná) 959,40 2760,01 1500,00 1425,00 2000,00 1200,00 1500,00 71,111... 635 006 Údržba ciest - oprava miestnych komunikácií 4960,60 7500,00 1353,00 1353,00 1500,00 Vzdelávanie Materská škola 124412,31 110000,00 110512,00 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 121426,65 119174,31 108616,00 108616,00 111548,00 110000,00 110512,00 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 2402,00 5238,00 4992,62 4992,62 5000,00 0,00 0,00 Základná škola 108841,31 24150,00 24137,79 100400,00 120000,00 111 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - transfer zo ŠR SR 96601,32 101647,28 103042,38 103042,38 107605,00 100400,00 120000,00 41 Základné vz zdelanie s bežnou starostlivosťou 4729,20 7194,03 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 111,41 Základná škola - oprava strechy 24150,00 24137,79 Školský klub detí 8940,06 11500,00 11700,00 Základné vzdelanie (Školská družina) 8759,16 8940,06 9607,00 9607,00 10000,00 11500,00 11700,00 SR-ČR Rozvoj cezhraničnej spolupráce ZŠ 14154,00 11804,76 30350,00 52, 41 Projekt ZŠ - aktívna spolupráca základných škôl 14154,00 11804,76 30350,00 Projekt ZŠ - aktívna spolupr.základných škôl (viď kap.výd.) Šport Športoviská (TJ) 3049,30 12135,00 11572,84 2800,00 4350,00 4722,00 632 002 Vodné, stočné TJ 3,98 59,77 200,00 179,59 200,00 100,00 122,00 41, 71 635 006 Údržba budovy, objektu - šport.areál 0,00 495,53 8500,00 7958,25 637 027 Odmeny - dohody o VP TJ 1200,00 1200,00 1435,00 1435,00 1600,00 1250,00 1300,00 641 001 Transfer na činnosť TJ 900,00 1294,00 2000,00 2000,00 1000,00 3000,00 3300,00 2 717 001 Realizácia nových stavieb (viď kapitálové výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Športoviská (KST, SK ) 500,00 300,00 300,00 300,00 600,00 700,00 641 001 Transfer na činnosť KST 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 600,00 700,00 641 001 Transfer na činnosť Strelecký klub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kultúra Kultúrne podujatia 4159,49 7000,00 6925,00 5000,00 2700,00 3000,00 637 002 Kultúrne podujatia + Ing. Čerňanský 1840,64 4109,49 5000,00 4925,00 5000,00 2700,00 3000,00 71 633 006 DÚHA-všeob.materiál - KIA2013_18 0,00 50,00 2000,00 2000,00 Kultúrna infraštruktúra - obecná knižnica 2979,05 2821,00 2818,20 2400,00 2100,00 2300,00 41 633 009 Knihy, časopisy, noviny... 246,03 139,05 250,00 248,20 300,00 400,00 500,00 46, 111 633 009 Knihy, časopisy, noviny... 0,00 1100,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 41 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2080,00 1740,00 2071,00 2070,00 2100,00 1700,00 1800,00 PL-SK/ZA/IPP/III/048 Spolupráca, ktorá nepozná hranice 14010,00 12326,55 52, 41 Projekt PL-SK Spolupráca, ktorá nepozná hranice 14010,00 12326,55 52 Projekt PL-SK Spolupr. ktorá... (viď..kap.rozp.) Prostredie pre život Verejná zeleň 1006,65 1500,00 1484,80 1500,00 600,00 650,00 635 006 Údržba verejnej zelene 874,96 1006,65 1500,00 1484,80 1500,00 600,00 650,00 Ochrana prírody a krajiny 20000,00 0,00 0,00 111 611 Mzdové náklady 1250,00 81,93 0,00 0,00 637 004 Všeobecné služby - ochrana prírody a krajiny 90000,00 16218,00 0,00 0,00 637 006 Náhrady - lekárske prehliadky 0,00 5,00 0,00 0,00 637 014 Stravovanie 1235,10 478,61 0,00 0,00 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 213,90 3216,46 0,00 0,00 Stravovanie dôchodcov 912,00 800,00 783,00 800,00 1100,00 1100,00 637 034 Lekárske posudky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642 026 Stravovanie dôchodcov 929,00 912,00 800,00 783,00 800,00 1100,00 1100,00 Opatrovateľská služba 6372,31 4763,00 4551,20 3375,00 10000,00 10000,00 611 Tarifný plat, os.pl.,zákl.pl.,fun.pl... 6753,96 4795,27 3600,00 3475,20 2500,00 621 Poistné do VZP a Dôvera 970,43 449,45 333,00 298,00 250,00 625 001 Poistné na nemocenské poistenie 213,02 66,86 50,00 48,00 35,00 625 002 Poistné na starobné poistenie 1376,76 671,57 500,00 462,00 350,00 625 003 Poistné na úrazové poistenie 60,66 38,15 30,00 28,00 20,00 625 004 Na invalidné poistenie 357,10 92,42 60,00 56,00 75,00 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 118,76 30,79 20,00 18,00 25,00 625 007 Na poistenie do rezervn. fondu solidarity 363,27 227,80 170,00 166,00 120,00
Jednorázové soc. výpomoce a uvítanie detí do života 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 1200,00 642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a jednorazové výpomoce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 1200,00 Administratíva Činnosť obecného úradu 105060,46 91637,00 91190,27 106553,00 91288,00 92600,00 111 611 Tarifný plat, os.pl.,zákl.pl.,fun.pl... 361,13 419,85 435,00 430,00 500,00 1500,00 1500,00 111 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 96,39 90,85 100,00 78,00 100,00 400,00 400,00 41 611 Tarifný plat, os.pl.,zákl.pl.,fun.pl... 53291,99 50220,93 51220,00 51200,00 54000,00 50700,00 52000,00 621 Poistné do VZP a Dôvera 6386,09 4670,46 4700,00 4620,00 5400,00 6000,00 6000,00 625 001 Poistné na nemocenské poistenie 1164,04 595,53 620,00 613,00 756,00 1000,00 1000,00 625 002 Poistné na starobné poistenie 9021,38 7202,33 7260,00 7236,00 7560,00 8038,00 8000,00 625 003 Poistné na úrazové poistenie 486,30 467,97 490,00 475,00 432,00 500,00 500,00 625 004 Na invalidné poistenie 2877,20 1474,93 1480,00 1428,00 1620,00 2000,00 2000,00 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 945,86 491,54 520,00 513,00 540,00 800,00 800,00 625 007 Na poistenie do rezervn. fondu solidarity 2380,19 2443,42 2480,00 2475,00 2565,00 2400,00 2400,00 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 2208,93 2273,46 2000,00 1925,00 2280,00 3000,00 3000,00 633 002 Výpočtová technika 317,05 106,39 200,00 148,00 800,00 637 014 Stravovanie 6014,90 6619,78 4000,00 3952,00 5000,00 4500,00 4500,00 637 016 Prídel do sociálneho fondu 512,04 452,39 350,00 328,00 500,00 450,00 500,00 637 027 Odmeny zamestancov mimo pracovného pomeru 3155,48 2112,97 3802,00 3800,00 4000,00 10000,00 10000,00 1162 611 Aktivačná činnosť 28784,39 25257,66 11740,00 11728,00 20000,00 1162 633 004 Prev.stroje, prístroje, zariad., náradie 259,39 160,00 120,00 120,00 200,00 41 633 010 Pracovné odevy 0,00 0,00 120,00 121,27 300,00 Finančná a rozpočtová oblasť 3968,94 3545,00 3518,00 3300,00 550,00 600,00 637 012 Poplatky a odvody 543,18 499,65 550,00 550,00 500,00 550,00 600,00 651 002 Splácanie úrokov banke za poskytnutý úver 465,36 3075,51 2150,00 2125,00 2000,00 0,00 0,00 653 001 Manip.popl. za posk.úver, administr.úveru 839,23 384,19 520,00 520,00 500,00 653 002 Provízie z poskytnutého úveru 341,48 9,59 325,00 323,00 300,00 0,00 0,00 Bežné výdavky spolu: 231407,52 277614,00 269502,50 256319,00 420605,00 442580,00 Kapitálové výdavky 52 713 004 Nákup-pódium,stan,ozvučovacia technika PL-SK 0,00 0,00 26231,00 26230,98 0,00 0,00 52 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (projekt ZŠ) 75000,00 74362,01 716 Prípravná a projektová dokumentácia 4500,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 711 001 Nákup pozemkov 0,00 6,00 0,00 0,00 44 711 005 Zmeny a doplnok č.6 ÚPN-O 4966,00 960,00 4006,00
717 001 Real.nov.stavieb - budova TJ a šp. areál 92468,55 60507,20 0,00 0,00 0,00 0,00 713 004 Nákup-multifunkčné zariadenie 2030,00 2030,40 714 001 Nákup osobných automobilov 0,00 0,00 6106,00 6106,00 0,00 0,00 Kapitálové výdavky spolu: 60513,20 117333,00 109689,39 7006,00 0,00 0,00 Finančné operácie 111,52 821 004 Splácanie krátkodobého úveru 7996,76 79442,03 12655,00 12653,31 15685,00 0,00 0,00 13GA 821 004 Splácanie krátkodobého úveru 12230,00 4962,11 12165,00 41,111. 821 006 Splácanie krátkodobého úveru 0,00 42437,02 10058,00 8487,40 0,00 0,00 0,00 Výdavkové finančné operácie spolu: 231407,52 34943,00 26102,82 27850,00 420605,00 442580,00 Bežné výdavky spolu 231407,52 277614,00 269502,50 256319,00 420605,00 442580,00 Kapitálové výdavky spolu 60513,20 117333,00 109689,39 7006,00 0,00 0,00 Výdavkové finančné operácie 121879,05 34943,00 26102,82 27850,00 0,00 0,00 Vlastné výdavky RO s právnou subjektivitou (zahrnuté v Programe 08 Vzdel.) 242193,68 227558,00 265236,47 234153,00 0,00 0,00 Rozpočtové výdavky spolu 655993,45 657448,00 670531,18 525328,00 420605,00 442580,00 Rozpočet schválený na OZ dňa 16.12.2013 Uznesením č. 53, bod 5 Vypracovala: Zdenka Džurnáková Ing. Miroslav Bielka starosta obce Rozpočet vyvesený dňa: 17.12.2013 Rozpočet zvesený dňa: 02.01.2014
Sumarizácia skutočné plnenie 2011 skutočné plnenie 2012 2013 očakávaná skutočnosť Bežné výdavky spolu 231407,52 277614,00 269502,50 256319,00 420605,00 442580,00 Kapitálové výdavky spolu 60513,20 117333,00 109689,39 7006,00 0,00 0,00 Výdavkové finančné operácie 121879,05 34943,00 26102,82 27850,00 0,00 0,00 Vlastné výdavky RO s právnou subjektivitou 242193,68 227558,00 265236,47 234153,00 0,00 0,00 Rozpočtové výdavky spolu 2013 2014 2015 2016 655993,45 657448,00 670531,18 525328,00 420605,00 442580,00 Bežné príjmy 432516,87 482461,00 473963,69 464872,00 420605,00 442580,00 Kapitálové príjmy 119494,15 25121,00 24166,19 0,00 0,00 0,00 Príjmové finančné operácie 72160,30 127155,00 124696,21 34856,00 0,00 0,00 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 32667,83 22711,00 52325,00 25600,00 0,00 0,00 Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom 656839,15 657448,00 675151,09 525328,00 420605,00 442580,00 0,00 0,00 0,00