MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál k bodu č. 9 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce dňa 5. 06. 09 Zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 09 Predkladateľ: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. starostka Materiál obsahuje:. Dôvodová správa. Tabuľky Spracovateľ : Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 09 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami 989 60,-, s bežnými príjmami 686 000,-, s kapitálovými príjmami 0 60,- (z toho 905 000,- EUR ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami 989 60,-, s bežnými výdavkami 0 50,-, s kapitálovými výdavkami 569 00,- (z toho 05 50,- ako finančné operácie). Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 09 V tabuľkách nasledujúcich za dôvodovou správou sú popísané zmeny rozpočtu. Rozpočet na rok 09 v rámci zmeny rozpočtu je navrhnutý ako vyrovnaný v celku, a to ako prebytkový v bežnom rozpočte a schodkový v kapitálovom rozpočte s dôrazom na priority rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce. Prebytok bežného rozpočtu je vytvorený z poplatku za rozvoj (resp. jeho časti po odpočítaní úrokov úveru na nadstavbu ŠJ) a z iných príjmov z podnikania. Návrh rozpočtu obsahuje v sumarizačnej časti aj dotáciu pre ZŠ s MŠ v Rusovciach, avšak dotácia pre ZŠ s MŠ nie je priamym výdavkom rozpočtu mestskej časti. ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia a jej príjmy a výdavky sa posudzujú komplexne spolu s príjmami a výdavkami rozpočtu MČ Rusovce. V návrhu rozpočtu je však dotácia pre ZŠ s MŠ a jej organizačné zložky zahrnutá na strane výdavkov kvôli kontrolnému prepočtu. PRÍJMY Položka č. 7 - Daň za nevýherné hracie automaty - Zvýšenie na základe skutočného vývoja - doplatenia dane za predchádzajúce obdobia (po zamietnutí odvolania). Položka č. 7 - Odvod Ruseka - bežný - zníženie na základe skutočného odvodu (nebolo podnikateľské kosenie a zim. údržba) Položka č. 7 - Transfer na rekonštr. MŠ - zníženie z dôvodu nerealizovania projektu nadstavby MŠ. Položka č. 88 - Projekty ŠR - predpokladaná dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, podaný projekt. Položka č. 9 - EÚ- Cyklochodník za Gašt. alej. (08-09) a revitaliz. otočiska autobusov - projekt nebude v r.9 realizovaný (nebol úspešný), bude podaný nový (pozmenený) projekt a v prípade úspešnosti realizovaný v ďalších rokoch. VÝDAVKY Podprogram..0 Manažment mestskej časti Položka č.9- Audítorské, poradenské služby- Audit za r. 07 bol zaplatený až v r. 09, audit za r. 08 tiež bude platený v r.09. Podprogram..0 Strategické plánovanie Položka č. 06- Nákup územného plánu MČ - zvýšenie z dôvodu obstarania generelu a manuálu zelene. Program.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok Položka č.6 Pož. Ochrana - špec. materiál bežný- Presun financií na položku č. 6 Pož. ochrana - odev, obuv.

Položka č. 6- Pož. ochr. - odev,obuv - zvýšenie z dôvodu potreby rozsiahlejšieho nákupu odevov a rukavíc. Položka č. 69 - Pož. ochrana- údržba špec. techn. - Presun financií na položku č.6 Pož. ochrana - odev,obuv. Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá Položka č. 50- Rekonštr. miestn. Komunikácií - zvýšenie z dôvodu povinnosti vrátenia záručnej zábezpeky Hájová ul. už v r. 09, výstavby vsakovacích jám a systémov, realizácie menších rekonštrukcií komunikácií v nevyhovujúcom stave. Podprogram 7..0 Materská škola Položka č.5- Rekonštr. Materskej školy- zníženie z dôvodu nerealizovania projektu nadstavby; naopak zvýšenie na realizáciu zateplenia zostávajúcej časti, rekonštrukciu havarijného stavu tepelných čerpadiel, prestrešenie vstupu do MŠ, výstavbu bezbariérového vstupu. V položke bolo zahrnuté aj úhrada projektovej dokumentácie a prípravných prác na zateplenie a nadstavbu. Podprogram 0..0 Občianska vybavenosť Položka č. 68 - Rekonštrukcie objektov - zvýšenie z dôvodu potreby rozsiahlej rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, rekonštrukcie mostíka v havarijnom stave (za múzeom Gerulata), menšie rekonštrukcie iných objektov v havarijnom stave (poruchy kúrenia, vodoinštalácie a podobne). Budova hasičskej zbrojnice bola postavená pred 0-timi rokmi a bola využívaná Dobrovoľným hasičským zborom Rusovce, m. p. Ruseko, detským folklórnym súborom Gerulata, a tiež ako priestor pre rôzne spoločenské podujatia a záujmové krúžky - v súčasnosti v Rusovciach takýto priestor chýba. Objekt budovy je takmer v pôvodnom stave, ktorý je už dlhšiu dobu nevyhovujúci - havarijný, nehovoriac o energetických únikoch. Dispozičné riešenie stavby nevyhovuje súčasným sociálno-hygienickým a typologickým požiadavkám. Budova nemá vybudovaný bezbariérový prístup. Nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien, strešnej konštrukcie, havarijný stav zatekajúcej strechy (strešná krytina z asfaltových pásov v riešenej časti objektu je značne zastaraná, zdegradovaná a popraskaná, čo sa prejavuje zatekaním do vnútorných priestorov objektu), nevyhovujúci stav bleskozvodu, elektroinštalácie, vykurovania (zastarané vykurovacie telesá, hrozí prasknutie radiátorov) a zastarané rozvody vody spôsobujú technické problémy ako i ekonomické straty. Hlavným cieľom rekonštrukcie objektu hasičskej zbrojnice je zlepšenie technického stavu budovy, odstránenie havarijného stavu zatekajúcej strechy, inštalačných rozvodov, zvýšenie kvalitatívnych, kvantitatívnych, estetických a hygienických vlastností objektu, zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu a zníženie nákladov na spotrebu energií a prevádzkových nákladov. Projekt rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice, t. j. rekonštrukciu stien, podláh, stropov, hygienických zariadení, rekonštrukciu elektroinštalácie, vodovodu, vnútornej kanalizácie ako aj nové dispozičné riešenie. V rámci zníženia energetickej náročnosti budovy a odstránenia havarijného stavu strechy bude pôvodná konštrukcia strechy zateplená tepelnou izoláciou na báze polystyrénu. Ako strešná hydroizolácia bude použitá fóliová hydroizolácia mechanicky kotvená do podkladu.

Ďalej pôjde o výmenu skorodovaných klampiarskych prvkov na streche a rekonštrukciu bleskozvodu za účelom zlepšenia ochrany objektu hasičskej zbrojnice pred účinkami atmosférických výbojov, keďže pôvodný bleskozvod je v nevyhovujúcom stave. Najkomplexnejším riešením na odstránenie zistených porúch v časti atiky je jeho dodatočné celoplošné zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu. Samotná oprava prasklín a trhlín ich pretesnením akýmkoľvek tesniacim tmelom neodstráni základnú príčinu ich vzniku. Realizáciou stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie sa dosiahnu úspory energie, podstatne sa vylepší tepelná pohoda a celkový technický stav vnútorného prostredia v budove. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice bude mať pozitívny dopad na finančné hospodárenie mestskej časti, pričom projekt je zároveň udržateľný a výhody jeho realizácie budú plynúť počas dlhého obdobia. V prípade, ak nedôjde k rekonštrukcii priestorov hasičskej zbrojnice v čo najkratšom čase, hrozí zhoršovanie už v súčasnosti havarijného stavu, ďalšie zatečenie vnútorných priestorov (najmä v čase dažďov a sneženia), zväčšenie trhlín na stenách, prasknutie skorodovaného vodovodného potrubia, či radiátorov, skrat pôvodných ističov v elektrickom rozvádzači, čo v konečnom dôsledku prinesie mestskej časti oveľa vyššie výdavky ako sú aktuálne naplánované. Program.0.0 Prostredie pre život Položka č. 0 - EU Projekty 08-0- projekt Cyklochodník Gaštanová aleja a revitaliz. otočiska autobusov nebude v r. 09 realizovaný (nebol úspešný), bude však podaný nový (pozmenený) projekt a v prípade úspešnosti realizovaný v ďalších rokoch. Ostatné menené položky sú podrobnejšie popísané v tabuľkách.. 06. 09 Ing. Pavol Holúbek

Tabuľková časť 5

položka č. Rozpočet - Príjmy Schválený rozpočet príjmy v EUR Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 5.06.09 Rozpočet príjmy - po úprave v EUR analytické delenie Názov_účtu 09 09 09 poznámky položka DANE Z PRÍJMOV 00 Výnos z dane poukázaný územnej samospráve 799 0 799 0 Dane z príjmov spolu 799 0 0 799 0 DANE Z MAJETKU Z dôvodu zmeny metodiky je časť financií poukazovaná ako daň z neh. a nie ako výnos z dane poukázaný samospráve; Suma určená na základe odhad. výberu dane z príjmov fyz.osôb a príspevku pre Bratislavu. V r.09 a 00 existuje určité riziko zníženia tzv. solidárneho príspevku a bežného podielu, čo by znamenalo výrazný pokles príjmu. Zatiaľ je uvažovaný príjem podľa štatútu Hl. m. SR Bratislavy o tzv. solidarite (pevná čiastka). MZ 6..9 zvýšenie na základe aktuálnych prognóz a skutočného vývoja. 6

00 Daň z pozemkov 56 00 56 00 Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehnpozemky a nie ako podielová daň. Zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a skutoč.plnenia. Ďalšie roky Rusovce-Sever. 00 Daň zo stavieb 99 00 99 00 Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-stavby a nie ako podielová daň.zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever. 00 Daň z bytov 6 00 6 00 Tzv. solidárna časť pre malé MČ môže byť čiastočne vyplatená ako Daň z nehn-byty a nie ako podielová daň.zvýšenie na základe úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Ďalšie roky Rusovce-Sever. 5 00 Daň za psa 7 00 7 00 6 00 Daň za nevýherné hracie automaty 50 7 060 Zvýšenie na základe nových poplatníkov. MZ 5.6.9 zvýšenie na základe úhrady za 9 0 predch. obdobia. 7 00 Za predajné automaty 50 50 8 0 Daň za užív. verejn. Priestranstva 500 500 Menší záujem o trhové miesta. 7

9 0 Poplatok- komunál. odpad a drobné stav. odpady 0 00 0 00 Zvýšenie na základe zvyšovania príjmov za komunálny odpad. 9a 05 Poplatok za rozvoj 5 700 5 700 Dane z majetku spolu 98 700 7 060 505 760 PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA 0 00 Dividendy 0 0 R.09-0 zvýšenie na základe nárastu výstavby (hlavne Rusovce Sever). 00 Iné príjmy z podnikania-podiel na zisku 6 000 6 000 Podiel na zisku firmy ROT,s.r.o. 00 Príjmy z prenájmu pozemkov 000 000 zvýšenie nájomného nebolo plne realizované 00 Príjmy za prenajaté budovy, priestory a objekty 7 000 7 000 Prenajímanie bývalej fary, iných priestorov 6 00 Prijmy z prenajatých bytov 0 500 0 500 Príjmy z podnikania a vlastníctva spolu 7 500 0 7 500 ADMINISTRATÍVNE POPLATKY 8 00 Poplatky -matrika 800 800 9 00 Poplatok za rybar.lístok 700 700 0 00 Poplatky stavebneho uradu 5 00 5 00 V min. rokoch došlo k zvýšeniu správnych poplatkov a zavedeniu poplatkov za drobné stavby. 8

Správne poplatkyostatné(vš.správa+shr+iomo+spr.popl-popl za 00 rozvoj v popl.) 700 700 00 Pokuty staveb.úradu 5 000 5 000 Administratívne poplatky spolu 7 00 0 7 00 POKUTY A PRÍJMY ZO SLUŽIEB 6 00 Pokuty-mestská polícia,obvodný úrad 800 800 7 00 Platby za relácie v miest.rozh 600 600 Prvotný rozp.-zvýšenie podľa odhadu vybraných poplatkov za Integrované obslužné miesto (register trestov, list vlastníctva, výpis z obch.registra) 8 00 Príjmy za inzerciu v Rus.Nov., na webe 800 800 Nie je dostatočný záujem o inzerciu. Platby za kopírovacie služby,povolenia 9 00 (vystavenie povolení, napr. na státie pre rybárov) 90 90 0 00 Známka za psa 0 0 00 Príjem z knižnice 60 60 Plánovaná úprava poplatkov v knižnici. 00 Príjem za služby v prenaj.priestoroch-byty 08 960 08 960 00 Príjem za služby v pren.priest.-budovy,stavby,iné 000 000 00 Príjem za predaj domových čísel 0 0 5 00 Príjem za opatrovateľskú službu 00 00 6 00 Príjem za stravné-gastrolístky... 560 560 Pokuty a príjmy zo služieb spolu 5 60 0 5 60 ŠKOLNÉ 9 00 Poplatky-MŠ, ŠK, ŠJ 0 0 Školné spolu 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z PREDAJA MAJETKU Účtovne sú to príjmy Zš s Mš, ktorá bude mať prebytkový rozpočet. Do položky sú teda financie zahrnuté kvôli zobrazeniu vyrovnanosti rozpočtu. 9

0 Príjmy z predaja budov,domov,kapit.aktív 00 00 Refundácia výst.plynov.z SPP 0 0 R.08-09 predaj rod. domov na Balkánskej ulici. Predpoklad predaja plynovodu Ilýrska až v r.0? 00 Príjmy z predaja pozemkov 060 060 Vypracované podľa údajov oddelenia správy majetku. Riziko zníženia na základe možnej neúspešnosti predaja pozemkov. MZ 6..9 zvýšenie na základe plánu predaja viac pozemkov ( Lónyaiova ul.) Kapitál.príjmy z predaja majetku spolu 68 00 0 68 00 ÚROKY,INÉ NEDAŇOV.PRÍJMY,OSTAT.PRÍJMY 6 Úroky z vkladov-bežných 00 00 7 Úroky z vkladov-termínovaných 50 R.08- zníženie na základe poklesu 50 úrokových sadzieb. 50 9006 Z náhrad z poistného plnenia 0 0 Preplatenie poistných udalostí Úroky,iné nedaň.príjmy,ostat.príjmy spolu 50 0 50 GRANTY 5 Sponzorské-bežné granty všeobecne(aj kultúra) 5 970 5 970 5 Sponzorské prispevky-školstvo 0 0 5 Príspevky-bežné Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr. 7 760 7 760 Granty spolu 78 760 0 78 760 BEŽNÉ TUZEMSKÉ A ZAHRANIČ. TRANSFERY Táto položka bude v prípade získania viac sponzorov na kultúrne podujatia navýšená. Uvažované s grantom z Dobrovoľ. pož. ochrany SR aj v r.09-0, výdavky pož.ochr. sú tiež vyššie. Príspevky na prevádzku spoločného stavebného úradu. 0

57 0 Štátna dotácia-zš 687 000 687 000 Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane výdavkov je rovnaké zvýšenie. MZ 6..9 zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a prísp. na stravu. 58 0 Štátna dotácia- voľby, sčítanie 800 800 67 008 Grant z VÚC 0 0 68 0 Transfer na matričnú činnosť 00 00 R.08 voľby do samospráv obcí. R.09 EU a prezidentské voľby R.00 NRSR, R.0 VÚC. Podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby. R.07-Získaný projekt na bežný grant - kultúrne akcie 69 0 Transfer hlásenie pobytu obč. 0 0 70 0 Transfer na stavebný úrad 50 50 70a 0 Transfer na register adries 00 00 70b 0 Transfery ŠR-projekty,Envir.f. 0 0 R.6 Zvýšenie z dôvodu získania grantu na rozsiahlejšiu likvidáciu čier.skl. 7 907 Odvod Ruseka- bežný 8 050-560 90 Bežné tuzemské a zahr.transfery spolu 70 00-560 705 70 V r.05 bolo zníženie na základe skutočného odvodu. Zníženie z dôvodu ukončenia stráženia kaštieľa. MZ 5.6.9 zníženie na základe skutoč. odvodu (nebolo podnikat. kosenie, zim. Údržba)

KAPITÁLOVÉ TRANSFERY VEREJNEJ SPRÁVY 7 00; 006 Transfer na rekonštr. MŠ 00-00 0 R.8-plánovaný projekt rekon. det. ihriska MŠ. R.9 EU projekt-plánovaná nadstavba MŠ ( trieda a prislúchajúce priestory). MZ 5.6.9 zníženie-nerealiz. projektu nadstavby; 7 00 Transfer na rekonštr. ZŠ 76 0 76 0 75 008 Odvod Ruseka 0 0 Kapitál.transfery verejnej správy spolu 507 60-00 76 0 ZDRUŽENĚ PROSTRIEDKY A ZAHRAN.GRANTY R.9-plán.projekt Odbor.učebne =príjem 8.87 a projekt Rek.telocvične 7.00 8 Príspevky-kapitál.Jarovce,Čunovo na spol.stav.úr. 00 00 Príspevky na nákup vybavenia stav. úradu. 85 ;006 Rozne granty a sponzorske 000 000 R.09 grant zo Slov.futb.zväzu na oporný múr (posun projektu). 88 00 Projekty ŠR 0 000 0 000 R09 V.etapa Dom s Hypoc. MZ 5.6.9 0 000 dot. na rek. pož.zbr. 90 00 Transfery územ. plán 0 0 9 00 Transfer z Environ. fondu 0 0 R8- Projekt zateplenia MŠ. 9 00 EU - Cyklochodník za Gašt.alej.(08-09) a revitaliz. otočiska autobusov. 655 680-655 680 0 Proj. cyklotrasy od otočiska autobusov za Gašt. alej a revitaliz. otočiska. R.8 len príprava.; MZ 5.6.9 projekt nebude v r.9 realiz., bude podaný nový (pozmenený) projekt.

95 00 Projekty r09-0 0 0 Združené prostriedky a zahr.granty spolu 679 980-65 680 5 00 OSTATNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE kapitálové 97 500, 500, 5 Prevody z peň.fondov obce 000 000 Ostatné fin. operácie kapitál. spolu 000 0 000 KAPITÁLOVÉ ÚVERY Prevody výsledku hospodárenia (prvot. 000, z toho ZŠ=zostatok z r.08=0) a z ostat.fondu BND(prvot0, teraz0),frb(prvot0,teraz0).položka obsahuje aj prípadné použitie prostr.z rezerv. fondu z min.rokov(prvot0, teraz0). R.9 Vysoká suma=posun realizácie invest.aktivít. 00 500 Úvery rokov 09 až 0 0 0 07 500 Úver (investič.) Nadstavba a dostavba ŠJ 79 000 79 000 Kapitálové úvery spolu 79 000 0 79 000 Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) bežný rozpočet 68 500,00 500,00 686 000,00 z toho dotácia na ZŠ: 687 000,00 0,00 687 000,00 z toho poplatky MŠ, ŠK, ŠJ: 0,00 0,00 0,00 kapitálový rozpočet 60 700,00-057 080,00 0 60,00 z toho finančné operácie: 905 000,00 0,00 905 000,00

rozpočet celkom 6 0 00,00-05 580,00 989 60,00 bežné príjmy kapitálové príjmy Vypracoval : Ing.Holúbek 0.06.09 PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. starostka

Navrhovaná úprava rozpočtu na MZ 5. 06. 09 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Manažment mestskej časti 09 09 09 poznámky..0 0 6 Tarifný plat- Plánovan.,manaž.,kontrola 69 600 69 600 Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.08 z časti zabezpečené externe, v r.09 budú int.zamestnancom. Zvýšenie z dôvodu zák. zvýšenia platov manažm. podľa odhad. nárastu a interného prednostu. 5

..0 0 6 00 Príplatky - osob., za riadenieplánovanie, manaž.kontrola 90 90 Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.08 z časti zabezpečené externe, v r.09 budú int.zamestnancom. Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia prísluš. právnych predpisov a intern.prednostu. 5..0 0 6 Odmeny-KZ-Plánovan., man.,kontrola 5 80 5 80 Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.08 z časti zabezpečené externe, v r.09 budú int.zamestnancom. Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov. 6

7..0 0 6 Odmeny-Zák.o VP vo VZ,Obec. Zr.- Plán.,man.,kont. 0 50 0 50 Činnosti z náplne prednostu MÚ boli v r.08 z časti zabezpečené externe, v r.09 budú int.zamestnancom. Zvýšenie z dôvodu nárastu platov v zmysle splnenia príslušných právnych predpisov. 5..0 0 6 06 Reprezentačné výdavky a dary 70 70 Prvotný rozp.-predpoklad, že bude schválený návrh na nevyplatenie odmien poslancov aj v prospech klubu dôchodcov. 9..0 0 6 7 005 Auditorské, poradenské služby 750 500 5 50 MZ 5.6.9 Audit za r.07 zaplatený až v r.09, audit za r.08 tiež bude platený v r.09. 99..0 0 6 7 0 Výdavky na uhr.daní (z úroku...) 70 70 00..0 0 6 7 0 Výdavky na úhradu popl.a odvod 700 700 Správne, katastrálne, súdne poplatky a trovy a iné. 0..0 0 6 7 0 Poplatky banke (vedenie účtu,prevody,úver. pop.) 670 670 7

..0 0 6 7 06 Odmeny poslancom MZ 0 0 Na r.7-9 bol schválený návrh p. Lošonského na nevyplatenie odmien a presun na položky (dotácie, repre a údržba= participácia občanov) MZ 6..9 zástupca starostu sa vzdal odmien, presun na položku dohody (správa ver.priest. a ihrísk)..0 0 6 7 06 0..0 0 6 00 Mimor.odmeny posl.mz a aktivistom 900 900 Bežné transfery neziskov.org. (členské) 00 00 Zvyšovanie na základe počtu obyv. SU za Podprogram 50 500 7 00 bežné výdavky 50 500 7 00 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR 8

pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Strategické plánovanie 09 09 09 poznámky 06..0 0 7 6 Nákup územného plánu MČ 500 500 9 000 R.09-úhrada úz..pl.obchvat ( posun časti prác)+doplnenie úz.pl.pam.zóny+menšie práce k úz.plánom. MZ 6..9 zvýšenie z dôvodu obstarania dopravnokapacitného posúdenia územia sever v zmysle uznesenia. MZ 5.6.9 zvýš.- obstaranie Generelu a manuálu zelene. 5..0 0 7 6 PHSR 0 0 SU za Podprogram 500 500 9 000 Úprava PHSR. Zvýš.-vypracov. dokumentácie(žiadosti) na posúdenie, či je potrebná EIA. bežné výdavky kapitálové výdavky 500 500 9 000 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR 9

pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Organizácia volieb 09 09 09 poznámky..0 0 6 0 6 0 0 Príprava volieb 800 800 SU za Podprogram 800 0 800 R07-VÚC.R.08 voľby do samospráv obcí. R.09 EU, prezidentské voľby.r00 NRSR, R.0 VÚC. podľa skutočne poukazovaných dotácií na voľby. bežné výdavky 800 0 800 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. 8..0 0 6 00 Podprogram..0 Informačné a telekomunikačné technológie 09 09 09 poznámky Telefón,mobily,fax, iné telekom.popl. 8 00 8 00 9..0 0 6 00 Rozhlas a televízia 0 0 0

0..0 0 6 00 Pošta a kuriérska služba 5 900 5 900 5..0 0 6 00 Internet-poplatok 6..0 0 6 5 00 Údržba výpočtovej tech,softw.,siete 700 700 web portály, údržba zvončekov, všetkej výpoč. techniky a zariadení, tel. ústredne, softw., príručiek,pravid. údrž. a zál.servera, údržba webov mimo oficiál.web. MZ 6..9 Zvýšenie, faktúry dodáv. za mes.r.8 doručené a zaplatené neskôr. 70..0 0 6 6 00 Nájom kopírky, tlačiarne, 5 50 5 50 V min. období bolo zníženie na základe nižšej ceny nového dodávateľa.neskoršie roky- nárast počtu kópií. Zvýšenie z dôvodu nárastu kópií. 78..0 0 7 00 Nákup software 00 00 Rôzne licencie. R0=aj nový server.softw. 9..0 0 7 00 Nákup výpoč.techniky 00 00 Nevyhn. výmena starých PC,iná výp. tech. R0 aj nový server.

SU za Podprogram 5 990 0 5 990 bežné výdavky 90 0 90 kapitálové výdavky 500 0 500 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Prevádzka a externé služby 09 09 09 poznámky..0 0 6 00 Cestovné výdavky 50 50 MZ 5.9.8 Zvýšenie v zmysle zák.o cest.náhr. na základe väčšieho počtu pracov.ciest a na základe preplácania jázd spoloč. stav. úradu v rámci výkonu (vyššia efekt. konaní). Pomernou časťou sa budú podieľať aj Jarovce a Čunovo...0 0 6 00 Elektrická energia MČ-aj Kul.Dom. 0 950 0 950 6..0 0 6 00 Plyn MČ v kult.dome 7 90 7 90 R.09 predpokl. úspora (nová kotolňa) a nižšia spotreba (bola rezerva).

7..0 0 6 00 Vodné a stočné MČ aj Kult. dom 70 70 Zvýšenie na základe úpravy ceny pre organizácie, R.9 nižšia spotreba. 9..0 0 6 006 Kanc.potreby, papier, čistiace potreby tlačívá,mapy, materiál, kvety, vence, vizitky atď. 800 800 zlúčená položka, sem bola presunutá aj položka kvety, odev+obuv ; 6..0 0 6 006 Vybav.prev.priest.a všeob. materiál 950 950 50..0 0 6 009 Knihy,noviny,odborné publik,zákony 00 00 5..0 0 6 00 Pohonné hmoty 970 970 5..0 0 6 00 Servis, údržba a opravy doprav.prostr. 700 700 56..0 0 6 00 Zákonné poistenie vozidiel 60 60 57..0 0 6 00 Havarijné poistenie vozidiel 50 50 58..0 0 6 00 Prepravné a dopravné 0 0 60..0 0 6 005 Parkovné + karty,známky 0 0 7..0 0 6 7 00 Inzercia 600 600 Hlavne inzercia súťaží na predaj a nájom majetku.

80..0 0 6 7 00 Všeobecné služby pre MČ 000 000 Rôzne služby napr. tlmočenie,preklady, fotoslužby, starostlivosť o "psie" koše, doprava vian. Stromčeka a iné. 87..0 0 6 7 005 Advokátske služby 880 880 Tu zahrnutý aj spol.stav.úr. R8. Zvýšenie z dôvodu zabezpečenia činností z náplne prednostu MÚ externou formou. R.9 zníženie, výkon prednostu inter. zamestnancom. MZ 6..9 presun na dohody a odvody (právnik formou dohody), zvyšok=dofaktur. r.8. 89..0 0 6 7 005 Znalecké posudky 600 600 Posudky v súvislosti s predajom pozemkov, zápisom nehnuteľností,stavbami, pripravovanými projektmi. R.9 menší počet posudkov.

90..0 0 6 7 005 Geodetické práce 700 700 Viaceré geodetické práce sú riešené v rámci kapitálových výdavkov. 90..0 0 7 00 Nábytok 000 000 Doplnenie archívu, doplnenie v iných budovách, doplnenie sobášna miestnosť, iné.r00-0 (stoly a stoličky sála KD) 96..0 0 7 00 Nákup všeob. vybavenia MČ 7 50 7 50 R. 09 kompresor 5000,koše 7 ks vrátane osad.rusekom 050, viazač na projekty 00, iné menšie vyb.000. 98..0 0 7 00 Nákup doprav. Prostriedkov 0 0 5

5..0 0 7 7 00 Rekonštrukcia MÚ-Kult. Dom 8 800 8 800 SU za Podprogram 07 070 0 07 070 R09 kuchyňa mont.zariad+priečk.000, rek. elektroinšt.9000, I.etapa klimatizácia vrátane stav.prác 800, rek.el.príp.5000(nové vedenie, rozvádzač,zem.pr.,asfalt) r00 Klimatiz. II.etapa 9000, radiátory 6000 r0 klimatiz.iii.etapa 5000, menšie rek.800 bežné výdavky 50 00 0 50 00 kapitálové výdavky 57 050 0 57 050 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Vzdelávanie zamestnancov 09 09 09 poznámky 6

7..0 0 6 7 00 Školenia,semináre 00 00 SU za Podprogram 00 0 00 Tu je zahrnutý aj spol.stav.úr. MZ 6..9 zvýšenie z dôvodu väčšej potreby školení a väčšieho rozsahu školení pre spoloč. stavebný úrad. bežné výdavky 00 0 00 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Administratívne služby pre všetkých 09 09 09 poznámky..0 0 6 Tarif plat- Služby verejnosti 89 0 89 0 Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu.dôjde k povinnému zvýšeniu platov. 7

..0 0 6 00 Prípl. - osobné, iné, za riadenie- Služby verejnosti 75 90 75 90 Sem boli zahrnutí aj pracovníci spoločného stavebného úradu. 6..0 0 6 Odmeny-KZ-Služby verejnosti 980 980 8..0 0 6 Odmeny-ZoVPvoVZ-Služby verejnosti 65 890 65 890..0 0 6 Poistenie do VŠZP 8 980 8 980 Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. 8

..0 0 6 Poistenie do ostat.zdrav.pois 70 70 Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 6..9 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov...0 0 6 5 00 Nemocenské poistenie 7 060 7 060 Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 6..9 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov. 9

5..0 0 6 5 00 Starobné poistenie 7 70 7 70 Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. Zvýšenie podľa skutočného vývoja. MZ 6..9 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov. 6..0 0 6 5 00 Urazove poistenie 0 0 Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 6..9 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov. 0

7..0 0 6 5 00 Invalidné poistenie 960 960 Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 6..9 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov. 8..0 0 6 5 005 Poistenie v nezamestn. 50 50 Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody) a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 6..9 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov.

9..0 0 6 5 007 Na poistenie do rezervného fondu 80 80 Zvýšenie podľa skutočného vývoja. Zohľadnené zvýšenie odvodov aj za iných poberateľov príjmu (dohody)a intern.prednosta a zvýš.miezd. MZ 6..9 Zvýš. odvodov na zvýš.dohody (právnik, údržb. ver.pr. a ihrísk.) presunom z pol.advok.služby a odmeny poslancov. 0..0 0 6 7 Príspevok do doplnk.dôchod.poist. 0 0 Sem boli zahrnutí aj pracovníci spol. stav. úradu. 88..0 0 6 7 005 Zmluvné služby-staveb.poriadok a školst. 00 00 Výkon školského úradu; +iné. Zníženie na základe skutočného vývoja. 0..0 0 6 7 0 Natur.mzdy-ošatné,úprava zovň.- matrika 00 00

05..0 0 6 7 0 Stravovanie a provízia za stravné lístky 8 50 8 50 07..0 0 6 7 06 Prídel do Sociálneho fondu 7 60 7 60 Tu zahrnutý aj spol.stav.úr...0 0 6 7 07 Odmeny na dohody pre Mests.časť 0 0 6..0 0 6 0 Odstupné 0 0 MZ 6..9 zvýš.dohody (právnik, správa ver. pries. a ihrísk.=nedostatok prac. Ruseka) presunom z pol. advok. služby a odmeny poslancom. 7..0 0 6 0 Na odchodné 70 70 SU za Podprogram 65 600 0 65 600 Odchodné v zmysle príslušných právnych predpisov. bežné výdavky 65 600 0 65 600 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR

pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Propagácia a informovanie 09 09 09 poznámky 6..0 0 6 5 00 Údržba web stránky 0 0 Oficiálna web stránka MČ Rusovce. Zvýšenie- väčší web priestor. 6..0 0 6 5 00 Údržba miestneho rozhlasu 50 50 5..0 08 0 6 7 00 Ostat.kult.činn.-propag.a rekl,rus.noviny 6 50 6 50 SU za Podprogram 6 50 0 6 50 Rozpočet 09- plán. 6 vydaní x0. Zvýšenie z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov. bežné výdavky 6 50 0 6 50 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram..0 Podpora občianskych združení a mimovládnych organizácií 09 09 09 poznámky

..0 0 8 0 6 00 Prísp.pre školy,cirkvi,nez.org 0 0 SU za Podprogram 0 0 0 Prvotný rozp. cca: Kukulienka 80 (pôv.50), Jednota dôch. 500 (pôv 50), iné 50 (pôv 700)=aj DHZ000,Vitus950(pôv600), Slopak00. Klub dôch. je v rámci reprez.výd.v minul. bol schválený návrh p. Lošonského (vzdanie sa odmien). R.9 zvýš. DHZ, zníž položiek. pož. ochr po dohode. bežné výdavky 0 0 0 kapitálové výdavky 0 0 0 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Program.0.0 Bezpečnosť a verejný poriadok 09 09 09 poznámky 5

97.0.0 0 6 7 005 Špec.službymonitoring,bezp.služby.. 6 900 6 900 Všetky objekty PO a BOZP; strážny monit. MÚ + Zš, iné (zámky, údrž. Trezorov atď.) služby prevent. lek.prehliadok a ext. služieb ver.obst, civ. ochrany a obrany štátu,iné. 5.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-elekt.energia 60 60 55.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana -plyn+ kurič 700 700 56.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-vodné 760 760 57.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-telefon 70 70 Od r.09 je predpoklad kanalizácie a teda aj stočného. 6.0.0 0 0 6 007 Pož.ochrana-špec.material-bežný 700-60 080 Viaceré požiadavky sú riešené v rámci kapitálového rozpočtu.. R.8- predpoklad dotácie z Dob.pož.och.SR. MZ 5.06.9 Presun na Pož.och.-odev, obuv. 6

6.0.0 0 0 6 00 Pož.ochr.-odev,obuv 00 000 00 R7-9 bol schválený návrh p.lošonského+000. MZ 5.06.9 väčší počet odevov a rukavíc, presun z pož.och.-špec.mat a pož.och.-údržba šp.tech. 6.0.0 0 0 6 06 Pož.ochrana-reprez.vydavky 0 0 R.9 presun na dotáciu DHZ. 6.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-PHM 800 800 Presun na položku zákon.poistenie 65.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-mazivá,oleje 0 0 66.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-batérie 0 0 V r. 008,05,06 bol realizovaný nákup batérií, 67.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-náhradne diely 00 00 68.0.0 0 0 6 00 Pož.ochrana-zákonne poistenie 80 80 7

69.0.0 0 0 6 5 005 Pož.ochrana-údržba špec.techn. 60-80 980 MZ 5.06.9 Presun na Pož.och.-odev, obuv. 7.0.0 0 0 6 7 00 Pož.ochrana -školenia, kurzy 70 70 7.0.0 0 0 6 7 00 Pož.ochrana-súťaže 0 0 R.9 presun na dotáciu DHZ. 7.0.0 0 0 6 7 00 Pož.ochrana-čistenie žumpy 50 50 8

97.0.0 0 7 005 Pož.ochrana-špec.materiál-kapitál. 080 080 Nákup vybavenia OHZ (hadice, prúdnice, zásahové oblečenie, čerpadlá, pneumatiky a podobne). 00.0.0 0 7 00 Kamery 5 000 5 000 SU za Program 5 0 0 5 0 R.09- kamery,fotopasce stojisko kontaj.,iné, v.r 08 len čiastočná príprava. bežné výdavky 9 50 0 9 50 kapitálové výdavky 6 080 0 6 080 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Program 5.0.0 Odpadové hospodárstvo 09 09 09 poznámky 7 5.0.0 0 6 7 00 Odvoz komunál. odpadu-olo MÚ 50 50 89 5.0.0 05 0 6 7 00 Prís.na udržiav. stojiska kontajnerov 8 900 8 900 Prvotný rozp.- V r.09 zvýšenie na základe väčšieho objemu odpadu odvážaného zo stojiska a spoplatnenia odvozu drevín a nábytku. 9

90 5.0.0 05 0 6 7 00 Likvidácia čiernych skládok 000 000 SU za Program 0 50 0 0 50 bežné výdavky 0 50 0 0 50 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Program 6.0.0 Komunikácie a verejné priestranstvá 09 09 09 poznámky 0

0 6.0.0 0 7 0 6 5 00 Úrok Inv.úver Reg.sídla,trhovis.,Serv.P 0 0 09 6.0.0 0 7 6 Projekt Dopravy MČ 00 00 Spl. Inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a odhadovanej referenčnej sadzby. 6.0.0 0 7 7 00 Výstavba-dobudov. doprav.značenia 0 000 0 000 R09 dobud. časti dopr.znač., prípadne premaľovanie existujúceho. 50 6.0.0 0 7 7 00 Rekonštr. miestn.komunikácií 5 000 9 50 50 R9 menšie rek.komunik., vypl.zádržného-záruka Keltská ul. 077,9, výsadba strom.0000. MZ 5.6.9-záruka Hájová ul. 0,06, vsakovacie jamy a systémy000, menšie rek.kom. 57,9 58 6.0.0 0 7 7 00 Rekonštrukcie námestia,reg.sídla 5 000 5 000 R09 úpravy priestorov na príležitostné trhy (toalety). R00-0 iné menšie úpr, rozvodňa fontány.

8 6.0.0 0 7 0 8 005 Spl.istiny-Inv.úver Reg.sídl,trh.,Serv.P 6 60 6 60 Spl.inv. úveru na financovanie dodatoč. výdavkov súvisiacich s rek. námestia, výstavbou trhoviska a projektom Servus Pontis. Rátané podľa zostatku úveru a a odhadovanej referenčnej sadzby. 88 6.0.0 0 5 6 5 006 Údržba miest.kom.aj zimná 000 000 SU za Program 50 980 9 50 60 0 Zim. údržbu zabezpečí m.p. Ruseko, ktoré má na zimnú údržbu zvýšený rozpočet v r.08-0. bežné výdavky 0 0 0 kapitálové výdavky 0 00 9 50 9 650 Finančné operácie 6 60 0 6 60 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR

pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram 7..0 Základná škola 09 09 09 poznámky 56 7..0 0 7 7 00 Rekonštr. Základnej školy 9 000 9 000 R.09 Proj. odbor. učební 000, proj.rek. telocvične 5000, iné menšie rek. 000 7..0-6 0 0 - ZŠ 687 000 687 000 SU za Podprogram 779 000 0 779 000 Zvýšenie podľa poukazovaných transferov, na strane príjmov je rovnaké zvýšenie. MZ 6..9 zvýšenie podľa zverejnených rozpisov na prenesené kompetencie a prísp. na stravu. bežné výdavky 687 000 0 687 000 kapitálové výdavky 9 000 0 9 000 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR

pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram 7..0 Materská škola 09 09 09 poznámky 5 7..0 0 7 7 00 Rekonštr. Materskej školy- 560 000-8 800 77 00 R.09 Nadstavba časti MŠ-projekt nebude realiz.; realiz.: proj.dok zatepl. a nadstavby 580, rek. tep.čerpadiel 0, zateplenie zvyšnej časti 5000, prestreš.vstupu 00, bezbariér.vstup 5000, MZ 5.6.9 zníženie-nerealiz. nadstavby; zvýšenie zateplenie, rek.čerpadiel, prestreš.vstupu, bezbariér vstup. 7..0 6 0 0 MŠ 05 60 05 60 SU za Podprogram 765 60-8 800 8 560 Rozp.Zš s Mš,Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdav. hradené z vl. príj. Zš s Mš. R09 Prvot.roz.- zák.zvýš.miezd bežné výdavky 05 60 0 05 60 kapitálové výdavky 560 000-8 800 77 00

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram 7..0 Školská jedáleň 09 09 09 poznámky 7..0 0 7 0 6 5 00 Úrok úver Nadstavba ŠJ- inv.úver 0 0 Úver na financovanie nadstavby, rekonštrukcie a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) 70 7..0 0 7 7 00 Rekonštrukcie Školskej jedálne 796 000 796 000 R08 nadstavba ŠJ=realiz.len príprava, R.09 nadstavba a rek. ŠJ vrátane gastrozariad.,parkoviska, vrchné podlaž. holobyt. R.00 Dostavba vrch.podlažia. 87 7..0 0 7 0 8 005 Spl.istiny-úver Nadstavba ŠJ-inv. úver 5 50 5 50 Úver na financovanie nadstavby, rekonš. a prístavby škol.jedálne (rozšírenie kapacity ZŠ) 5

7..0 6 0 0 Školská jedáleň 79 50 79 50 SU za Podprogram 9 90 0 9 90 Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. R09 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd bežné výdavky 9 670 0 9 670 kapitálové výdavky 796 000 0 796 000 Finančné operácie 5 50 0 5 50 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram 7..0 Školský klub detí 09 09 09 poznámky 7..0 6 0 0 Školský klub detí 65 90 65 90 SU za Podprogram 65 90 0 65 90 Rozpočet Zš s Mš, Vývojová obsahuje ešte naviac ďalšie výdavky hradené z vlastných príjmov Zš s Mš. R09 Prvot.roz.-zák.zvýš.miezd 6

bežné výdavky 65 90 0 65 90 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram 8..0 Kultúrne aktivity 09 09 09 poznámky 9 8..0 0 6 00 Prísp.pre dets.folk.subor 000 000 V r.7,8 bol schválený návrh p. Lošonského +800. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej. 86 8..0 08 0 6 00 Klub.zariadenia Pož.Zbr.-el.energia 0 0 87 8..0 08 0 6 00 Klub.zariadenie-Pož.zbr.-plyn 690 690 88 8..0 08 0 6 00 Klub.zariadenie Pož.zbroj.-vodné 960 960 89 8..0 08 0 6 7 00 Klub.zariadenie Pož.zbr.-čist. žumpy 00 00 96 8..0 08 0 6 7 00 Klub.zariad.-pranie 00 00 Zvýšenie podľa skutočného vývoja. 7

8..0 08 0 6 009 Knižnica-knihy 00 00 8..0 08 0 6 7 07 Knižnica-odmeny na dohodu 70 70 Plánované otváracie hodiny: x týždenne 5:00-8:00 (9:00 odchod zodp. osoby), 8 týždňov do roka. 9 8..0 08 0 6 06 Ostat.kult.činn.-reprez.vydavk 00 00 6 8..0 08 0 6 7 00 Kultúrne podujatia-výdavky-služby 7 00 7 00 9 8..0 08 0 6 7 07 Ostat.kult.činn.-odmeny-dohody 50 50 SU za Podprogram 0 760 0 0 760 účinkujúci kultúrne akcie, dohody k rusovským novinám, aj svadob obrady, zlaté svadby a podobne; bežné výdavky 0 760 0 0 760 kapitálové výdavky 8

Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram 8..0 Športová činnosť na území MČ 09 09 09 poznámky 8 8..0 0 6 00 Príspevok Miest.fut.klubu 9 700 9 700 V r.7,8 bol schválený návrh p. Lošonského +500. Počítané so vzdaním sa odmien naďalej. 8..0 0 7 7 00 Výstavba ihrísk 6 000 6 000 SU za Podprogram 70 700 0 70 700 ihriská - spoluúčasť. R.8 Prvot.rozp.výstavba oplotenia futb. ihriska 5000,Nový športový areál pri žel. stanici 5 000 neboli realizované. R.9 oporný múr fut. ihr.6000 (dotácia.000), šport.areál pri žel.stanici 5.000 bežné výdavky 9 700 0 9 700 kapitálové výdavky 6 000 0 6 000 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR 9

pol.č. Progr./ podprogr. Program 9.0.0 Sociálne služby 09 09 09 poznámky 5 9.0.0 0 7 0 6 06 Dávky soc.pomoci občanom 5 750 5 750 6 9.0.0 0 7 0 6 7 005 Opatrovanie občanov, ústavná starost. 00 00 SU za Program 6 50 0 6 50 bežné výdavky 6 50 0 6 50 kapitálové výdavky Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. 0..0 0 7 0 6 5 00 Podprogram 0..0 Bytové hospodárstvo 09 09 09 poznámky Splác.úveru-úroku-Byt.naj.dom Pohr. 9 0 9 0 0..0 0 7 0 6 5 00 Splác. Úveru-úrok byty Vývojová 90 90 Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová 50

0..0 0 7 7 00 Výstavba BND Pohr.ul. 000 000 R08 výmena kotlov, úprava kotolne=financ z fondu BND,menšie práce vstup.syst. a iné, výmena 80ks meračov vody. R.09-0 menšie stav.práce. 9 0..0 0 7 7 00 Výstavba -byty Vývojová 000 000 78 0..0 0 7 0 8 007 Splác.úveru-istiny,BND- Pohranicnikov 80 80 Menšie staveb.práce. R.09-rek strechy+iné menšie práce. 8 0..0 0 7 0 8 007 Splác.úver-istiny-byty Vývojová 9 00 9 00 Úver zo ŠFRB na 9 bytov Vývojová 96 0..0 06 6 0 6 00 Bytové hosp.-domzahr.el.energ. 600 600 Dom záhradkárov bude využívaný. 97 0..0 06 6 0 6 00 98 0..0 06 6 0 6 00 Bytové hosp.-maďarská el.energia 80 80 Bytové hosp.-bnd Pohraničn.el.ener. 770 770 0 0..0 06 6 0 6 00 0 0..0 06 6 0 6 00 0 0..0 06 6 0 6 00 Byt.hosp. El.-Vývojová 8A-nové byty 70 70 Bytové hosp.-maďarská plyn+kurič 5 090 5 090 Bytové hosp.-bnd Pohraničn.plyn.+kurič 00 00 Nové byty (bytový dom) dokončené v r.0 08 0..0 06 6 0 6 00 Tuhé palivo-soc.byty-dz+ kurič 0 0 Dom záhradkárov bude využívaný (pravdepodobne bez intenzívnejšieho kúrenia). 5

0 0..0 06 6 0 6 00 Bytové hos.-dom.zahr.balk.80- voda 50 50 0..0 06 6 0 6 00 Bytové hospod-maďarská -voda 00 00 Od r.07 je objekt napojený na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného. 0..0 06 6 0 6 00 Bytové hosp.-bnd-vodné+stočné 750 750 7 0..0 06 6 0 6 00 Byt. Hosp- Dažďová voda 900 900 8 0..0 06 6 0 6 00 Byt.hos.- voda Vývojová ul- nové byty 900 900 0 0..0 06 6 0 6 5 006 Bytové hosp.-dom.zahr.-údrzba 50 50 0..0 06 6 0 6 5 006 Bytové hosp.-maďarská údržba 00 00 0..0 06 6 0 6 5 006 Bytové hosp.-bnd-údržba 6 800 6 800 0..0 06 6 0 6 5 006 Byt. hosp.-vývojová-nové bytyúdrž. 00 00 8 0..0 06 6 0 6 7 00 Bytové hosp.-dom.zahr.-olo 9 0..0 06 6 0 6 7 00 Bytové hosp.-maďarská.-olo 00 00 0 0..0 06 6 0 6 7 00 Bytové hosp.-bnd-olo 600 600 6 0..0 06 6 0 6 7 00 Byt.hosp.- Dom.zahr.čistenie žumpy 00 00 Objekt býv.potravín je napojený na žumpu domu záhr. Dom záhr. bude pravdepodobne využívaný. 7 0..0 06 6 0 6 7 00 Byt.hosp.- Maďarská.čistenie žumpy 0 0 SU za Podprogram 8 80 0 8 80 5

bežné výdavky 80 570 0 80 570 kapitálové výdavky 000 0 000 Finančné operácie 5 90 0 5 90 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Podprogram 0..0 Občianska vybavenosť 09 09 09 poznámky 67 0..0 0 7 7 00 Rekonštrukcia starej budovy MÚ 0 0 R.0 Bezbariér.prístup, rek.kotolne, sanácia balkóna. 5

68 0..0 0 7 7 00 Rekonštrukcie objektov 0 0 9 870 00 R09 Dom s Hypoc. 000, rek.streš.okien byty Maď.ul.5000, Proj.Dok. pož.zbr.rek880,rek.interiér pož.zb.+strecha pož.zb.0000;rek.mostíka a lavičky.700,menšie rek.objektov a havárie750.;mz 5.6.9 rozsiahla rek. Pož.zbr,mostíka, iných objektov. 0..0 06 6 0 6 00 MFK-el.energia 00 00 0..0 06 6 0 6 00 MFK-voda 560 560 0..0 06 6 0 6 00 Ruseko-El.energia 50 50 0..0 06 6 0 6 00 Ruseko-Plyn+kurič 950 950 5 0..0 06 6 0 6 00 Ruseko-voda 80 80 6 0..0 06 6 0 6 7 00 Ruseko-čistenie žumpy 00 00 7 0..0 06 6 0 6 00 Byv.MIMI-Mestská pol-elektrina 00 00 8 0..0 06 6 0 6 00 Byv-MIMI-Mestská pol-plyn a kúrenie 80 80 5

9 0..0 06 6 0 6 00 Byv-MIMI-Mestská pol-voda 00 00 50 0..0 06 6 0 6 7 00 Byv-MIMI-Mestská pol-čisten. žumpy 80 80 55 0..0 06 6 0 6 00 Bývalá knižnica-fara-el.energia 0 0 Objekt bude prenajímaný. Odber prehlásený na nájomcu. 56 0..0 06 6 0 6 00 Bývalá knižnica-fara-plyn 0 0 Objekt bude prenajímaný, prehlásenie na nájomcu. 57 0..0 06 6 0 6 00 Bývalá knižnica-fara-voda 500 500 Objekt bude prenajímaný.od r.07 je realizované napojenie na kanalizáciu a teda bude aj účtovanie stočného. 58 0..0 06 6 0 6 7 00 Bývalá knižnica-čistenie žumpy 0 0 Objekt bude prenajímaný.od r.07 je realizované napojenie na kanalizáciu. 59 0..0 06 6 0 6 00 Budova pošty- El. energia 080 080 60 0..0 06 6 0 6 00 Budova pošty plyn + kúrenie 0 00 0 00 Zlúčená položka z pošty, staré MU, Sl. Telekom 6 0..0 06 6 0 6 00 Budova pošty - voda 950 950 Voda bola v minulosti registrovaná na Slovenskú poštu, a.s. 55

80 0..0 07 6 0 6 00 Zdra.stred.-elektr.energ. 500 500 V minulosti zníženie na základe zníženia spotreby. 8 0..0 07 6 0 6 00 Zdrav.stredisko-plyn+ kúrenie 8 00 8 00 8 0..0 07 6 0 6 00 Zdravotne stredisko -voda 560 560 8 0..0 07 6 0 6 5 006 Zdrav.stred.-údržba 800 800 SU za Podprogram 7 50 9 870 65 90 bežné výdavky 90 0 90 kapitálové výdavky 0 0 9 870 00 Výdavky rozpočet MČ Bratislava - Rusovce Rozpočet - výdavky v EUR Úprava rozpočtu výdavky v EUR Rozpočet výdavky po úprave v EUR pol.č. Progr./ podprogr. Program.0.0 Prostredie pre život 09 09 09 poznámky 6.0.0 0 6 5 006 Údržba budov, objektov a ich častí MČ 8 650 8 650 upratovanie staré mú, opravy a údržba budov MČ, údrž. mobiliáru na ver. priest., inf. tabúľ atď. R.09 - z toho participat. rozpočet 700. V progr 0..0 pol.68 rek.obj. je ďalších 0, viaceré obj. v kapit.rozp. 56

68.0.0 0 6 6 00 Nájomné za prenájom pozemkov 5 760 5 760 Nájomné-pozemky pri centr.námestí, pozemky pod Náučným chodníkom-pri Ramene, nájom pozemkov Zš, iné menšie nájmy. R.9 niektoré náj.zmluvy uzavreté s nižšou cenou, niektoré neboli uzavreté vôbec. 76.0.0 0 6 7 00 Revízie a kontroly zariadení 0 0 Nevyhnutné revízie elektrozariadení, kotolní, plynových rozvodov, budov, prístrojov. MZ 6..9 zvýšenie z dôvodu potreby väčšieho množstva revízií na objektoch MČ. 77.0.0 0 6 7 00 Dezinf.,deratiz.,dezinsekc.,asanácia 600 600 V minul.zvýšenie na základe zvýšenia poplatku hlavného mesta za veterinárnu asanáciu. 06.0.0 0 6 7 05 Poistné (budovy,stavby,hnut.maj. atď.) 7 090 7 090.0.0 0 8 0 6 00 Príspevok -m.p. Ruseko 50 50 50 50 57

77.0.0 0 7 00 Nákup pozemkov 8 000 8 000 R.09 kúpa pozemku pre nadstavbu ŠJ 8000, menšie prípravné práce pre kúpu pozemkov (geom.plány, posudky...). 9.0.0 0 7 00 Stroje-projekt environ. fond. 0 0 95.0.0 0 7 00 Ruseko-nákup strojov,náradia,dopr.pr. 000 000 pneumatiky, menšie stroje. 8.0.0 0 7 7 00 Výstavba Verejného osvetlenia 7 000 7 000 R8 Colnícka po futbal. ihr. 0000 nerealiz.+gerulatská 7000, iné menšie práce, aj projekt.dok. R9 Irkutská ul., stojisko. R0- Colnícka po futb.ihr., uzemn.stožiarov. 58

0.0.0 0 7 7 00 EU Projekty 08-0 780 000-780 000 0 R.09 Cyklochodník Gašt.alej a revitaliz. otočiska autobusov MZ 5.6.9 projekt nebude v r.9 realiz., bude podaný nový (pozmenený) projekt. 8.0.0 0 7 006 Transfery obciam 0 0 9.0.0 05 0 6 5 006 Údržba verejnej zelene 700 700 Údržbu zelene realizuje m.p. Ruseko v rámci svojej dotácie. 9.0.0 06 0 6 00 Verejné osvetlenie-elektr.ener 050 050 V r. zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. Zníženie na základe led svietidiel vian.výzd. a verejného obstáravania. 9.0.0 06 0 6 5 00 Verejné osvetlenie-údržba 00 00 SU za Program 9 70-780 000 69 70 V r. zvýšenie z dôvodu pripojenia verejného osvetlenia na Irkutskej ulici. bežné výdavky 0 70 0 0 70 kapitálové výdavky 86 000-780 000 66 000 Finančné operácie 0 0 0 59

súčet školstvo 07 00,00 0,00 07 00,00 bežný rozpočet 8 00,00 500,00 0 50,00 z toho ZŠ: 687 000,00 0,00 687 000,00 R7:Tu bol zahrnutý aj zostatok z predch roku (príjem je z fin.oper.) z toho finančné operácie: kapitálový rozpočet 66 80,00-057 080,00 569 00,00 z toho finančné operácie: 05 50,00 0,00 05 50,00 rozpočet celkom 6 0 00,00-05 580,00 989 60,00 bežné výdavky kapitálové výdavky 0.06.09 Vypracoval : Ing.Holúbek PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. starostka 60