Správa o opatreniach prijatých na zmiernenie dopadov z titulu finančnej krízy na rozpočet PSK Predseda Prešovského samosprávneho kraja v súlade s 16 ods. 3 Zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení, 4 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v platnom znení s prihliadnutím na 19 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v súvislosti s finančnou krízou, ktorá negatívne ovplyvnila rozpočet samosprávneho kraja vydal dňa 18.3.2009 Príkazný list č. 5. V príkaznom liste uložil riaditeľovi Ú PSK, vedúcim odborov Ú PSK, vedúcemu kancelárie predsedu Ú PSK a štatutárnym zástupcom organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, pripraviť návrh konkrétnych ekonomických opatrení na zníženie výdavkov s určením oblastí, ktorých sa protikrízové opatrenia dotknú a v termíne do 31.3.2009 ich predložiť na odbor financií Ú PSK. Na základe príkazného listu boli organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prijaté nasledovné opatrenia: Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Na základe príkazného listu predsedu PSK zariadenia sociálnych služieb prijali nasledovné opatrenia smerujúce k úspore výdavkov v ZSS : obmedzenie plánovaného nákupu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkových strojov zabezpečovanie bežných opráv vo vlastnej réžii zníženie nákladov na revízie kotlov, váh, komínov, bleskozvodov a tlakových nádob zníženie výdavkov na potraviny nákupom cenovo výhodnejších potravín pri zachovaní ich kvality a výživnej hodnoty pre konzumentov obmedzenie služobných ciest, efektívne využívanie motorových vozidiel formou spájania služobných ciest dôsledné šetrenie energiami (napr. obmedzenie používania elektrospotrebičov a svetelných zdrojov, vo väčšej miere využívať osvetľovanie nízko energetickými žiarivkami a tlmivkami, zefektívnenie vykurovania objektov) efektívne využívanie telekomunikačných služieb, pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie hovorov zníženie spotreby kancelárskeho materiálu efektívne využívanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov obmedzenie výdavkov na kurzy a školenia Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Na základe príkazného listu predsedu PSK kultúrne organizácie prijali nasledovné protikrízové opatrenia:
1. Personálna oblasť: dohodnúť sa so zamestnancami v dôchodkovom veku na ich odchode a vyplatení odchodného kumulovať funkcie v organizáciách využívať možností predloženia projektov na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie pracovných miest pre postihnutých 2. Prevádzkové výdavky: Úspora finančných prostriedkov v rámci komunikácie: - viac využívať e-mailovú poštu, pokiaľ nie je nutné zaslanie pošty bežnou cestou - šetriť náklady na telefónne služby zaviesť evidenciu hovorov Úspora finančných prostriedkov na využívanie služobných motorových vozidiel: - pracovné cesty uskutočňovať len v nevyhnutných prípadoch - spájať spoločné jazdy s inými organizáciami Úspora finančných prostriedkov v rámci prevádzkových nákladov: - šetriť elektrickou energiou, vodou, plynom mesačná kontrola vodomerov, plynomerov a elektromerov - vypovedať zmluvy o prenájme nebytových priestorov nájomníkom, ktorí nedodržiavajú splátky v stanovených lehotách - úspora finančných prostriedkov v rámci dodávateľských vzťahov - prehodnotiť ceny dodávateľských služieb a hľadať možností dodávateľov za nižšie ceny napr.: kancelárske potreby, odber časopisov a novín - vedenie evidencie pracovných materiálov (papier, tonery atď..) - prehodnotiť účasť na spoplatňovaných školeniach Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Sumarizácia opatrení, ktoré prijali školy a školské zariadenia na základe príkazného listu predsedu PSK: 1. Prevádzkové výdavky: elektrická energia využívanie energeticky menej náročných foriem osvetlenia spoločných priestorov, neustála kontrola potreby svietenia v triedach a učebniach plyn / teplo regulácia spotreby plynu vzhľadom na teplotu vonkajšieho prostredia, vykurovanie na dolnej prípustnej hranici voda studená sústavná kontrola soc. zariadení, v prípade úniku okamžitá oprava, voda teplá mnohé organizácie pristúpili k obmedzenej dodávke teplej vody a stanovili si časové pásma, kedy sa bude tepla voda dodávať (školy počas desiatovej prestávky a po ukončení odborného výcviku, ŠI v neskorých popoludňajších hodinách a vo večerných hodinách do 20,00 hod.) Organizácie budú vykonávať len nevyhnutnú údržbu a opravy tak, aby bol zabezpečený bezpečný chod organizácií a aby bola dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci žiakov a zamestnancov (riešenie havarijných stavov svojpomocne, len v mimoriadnych prípadoch sa použije dodávateľský spôsob).
Organizácie obmedzia náklady na kúpu literatúry, časopisov, tlače, interiérového vybavenia škôl (školského nábytku), výpočtovej a didaktickej techniky. Väčšina organizácií nahradí v najvyššej možnej miere poštovné služby elektronickou komunikáciou, resp. v sídle školy osobným doručovaním zásielok. Telefónny služby budú tiež využívať v minimálnej možnej miere a začnú vo vyššej miere využívať elektronickú poštu. V prípade mobilných telefónov buď pristúpia k refundácii nákladov zamestnancami školy (po prekročení stanoveného max. limitu) alebo ich zrušeniu po uplynutí doby viazanosti. Pevnú linku budú používať len na hovory do pevnej telefónnej siete. Zníženie počtu služobných ciest len na nevyhnutné školenia a aktivity školy, zníženie spotreby PHM racionálnym plánovaním služobných ciest, prehodnocovanie účastí na školeniach, ktoré sú spoplatnené. 2. Personálna oblasť V prípade, že opatrenia v prevádzke neprinesú dostatočnú finančnú úsporu organizácie pristúpili resp. pristúpia k realizácii opatrení aj v mzdovej oblasti, a to: Nadčasové hodiny nebudú zamestnancom preplácané, ale po dohode s nimi im bude poskytované náhradné voľno. Zníženie alebo až zastavenie vyplácania nenárokových zložiek platu (osobné príplatky). Racionalizácia počtu zamestnancov prehodnotenie organizačných štruktúr, znižovanie pracovných úväzkov na základe úpravy rozvrhu hodín (nedelenia tried na skupiny, spájania skupín s nízkym počtom žiakov), kumulovanie činností, prepustenie zamestnancov, ktorí poberajú starobný dôchodok alebo predčasný dôchodok. V krajnom prípade pristúpia organizácie k rozviazaniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Riaditeľ SÚC PSK vydal príkazným listom č. 8/2009 zo dňa 30.3.2009 nasledujúce opatrenia na zníženie bežných výdavkov s dopadom finančnej krízy v podmienkach SÚC PSK: 1. V rámci doterajšieho režimu nákupu vybraných komodít s okamžitou platnosťou obmedzujem nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, softwéru, telekomunikačnej techniky, doplnkového vybavenia vozidiel. Predpokladaná úspora cca 6 000 ( 301 tis. Sk ) z úrovne 13 825 na 7 825. 2. V nadväznosti na predložené Vecné plány činnosti oblasti pre rok 2009 ukladám prehodnotiť priority opráv areálov stredísk údržby ciest a skládok posypových materiálov dodávateľským spôsobom stavebného charakteru v rámci všetkých oblastí a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora 45 388 ( 1 367 tis. Sk ) z úrovne 103 388 na úroveň 58 000 3. V nadväznosti na spracované Vecné plány činnosti oblasti pre rok 2009 ukladám prehodnotiť priority realizácie revízii a kontroly zariadení v rámci všetkých oblastí a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora 5 984 ( 180 tis. Sk ) z úrovne 68 048 na 62 064
4. V nadväznosti na spracované Vecné plány činnosti oblasti pre rok 2009 ukladám prehodnotiť priority údržby mostov dodávateľským spôsobom v rámci všetkých oblastí a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora 40 000 ( 1 205 tis. Sk ) z úrovne 106 200 na 66 200 5. V nadväznosti na predložené Vecné plány činnosti oblasti pre rok 2009 ukladám prehodnotiť priority a obmedziť nákup pracovných nástrojov, vybavenia dielní, stredísk v rámci všetkých oblastí a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora 5 000 ( 151 tis. Sk ) z úrovne 31 725 na 26 725 6. V nadväznosti na predložené Vecné plány činnosti oblasti pre rok 2009 ukladám prehodnotiť priority a obmedziť nákup bezpečnostných zariadení v rámci všetkých oblastí a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora 10 000 ( 301 tis. Sk ) z úrovne 177 530 na 167 530 7. V nadväznosti na predložené Vecné plány činnosti oblasti pre rok 2009 ukladám prehodnotiť priority a obmedziť nákup kancelárskych potrieb a materiálu, výdavkov služobných ciest, na údržbu a chod rekreačných zariadení v rámci všetkých oblastí a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora výdavkov 2 000 (60 tis. Sk ) z úrovne 53 711 na 51 711 8. V nadväznosti na predložené Vecné plány činnosti oblasti pre rok 2009 ukladám prehodnotiť priority a obmedziť nákup náhradných dielov pre účely opráv vlastnými kapacitami a servis motorových vozidiel a ostatnej techniky dodávateľským spôsobom pri optimalizovaní využitia techniky v letnej a zimnej sezóne a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora výdavkov 7 000 ( 211 tis. Sk )z úrovne 671 472 na 664 472 9. V rámci doterajšieho režimu zabezpečenia posypových materiálov pred ZUC ukladám znížiť nákup chemického posypového materiálu, inertného posypového materiálu v rámci všetkých oblastí. Predpokladaná úspora 10 000 ( 301 tis. Sk ) z úrovne 1 439 596 na 1 429 596 10. V nadväznosti na redukciu výdavkov uplatniť optimálny režim vyžitia a nasadenia techniky a tým znížiť spotrebu a nákup PHM nafty, benzínu v rámci všetkých oblastí s rozpísaním limitov PHM na strediska a vozidlá ( úsporný režim prevádzky osobných a nákladných motorových vozidiel kumuláciou a kombináciou prepravy osôb na porady, školenia, na miesta výkonu práce )a zabezpečiť zníženie čerpania Predpokladaná úspora 15 000 ( 452 tis. Sk ) z úrovne 1 000 850 na 985 850 11. V nadväznosti na redukciu výdavkov zabezpečiť úsporný režim vykurovania priestorov a ohrev vody, obmedzovať spotreby predovšetkým počas víkendov, umývanie techniky, osvetlenia v rámci všetkých oblastí a zabezpečiť zníženie čerpania. Predpokladaná úspora výdavkov 3 000 ( 90 tis. Sk )z úrovne 570 084 na 567 084 12. Prehodnotiť existujúce poistné zmluvy, predovšetkým zmluvy havarijného poistenia motorových vozidiel uzatvorených v predchádzajúcich rokoch, a požiadať konkrétnu poisťovňu o zníženie poistného vo väzbe na existujúcu flotilovú zmluvu. Predpokladaná úspora výdavkov 5 000 ( 150 tis. Sk )z úrovne 51 026 na 46 026 13. V súčinnosti s príslušnými partnermi SSC IVSC Košice mesačne aktualizovať výhľady výkonov na cestách I. tried PSK vo vecnom a finančnom vyjadrení a následne bilancovať finančné krytie potrieb celkom v rámci limitu rozpočtu pre údržbu ciest II., III. tried a príjmov refundácie za výkony na cestách I. tried PSK. 14. Pri všetkých objednávkach na dodanie tovarov a služieb uvádzať splatnosť faktúr zo strany SUC PSK dobu do 45 kalendárnych dní. Obdržané faktúry, na ktorých dodávateľ uvedie kratšiu splatnosť ako 45 dní je potrebné ihneď vrátiť na prepracovanie.
15. Znižujem úroveň pôvodne vytvorenej rezervy vo výške 431 393 na mimoriadne a nepredvídané situácie na úroveň 264 781 ( 7 977 tis. Sk ), t.j. zníženie o 166 612