DataWindow

faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto 33,50 poplatok SOZA 2015 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, 31.03.2015 31.03.2015 14.04.2015 31.03.2015 62/2015 201504 41514513 Lukčík Jozef, Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove 192, 08256 Červenica pri Sabi 337,02 radiátor + montáž, oprava WC-2ks oprava WC, dodávka a montáž radiátora, 1.000000 ks, Suma položky 337.02 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 09.04.2015 31.03.2015 61/2015 621500981 35810737 DATALAN, a.s. Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov 165,00 inštalácia programu KORWIN inštalácia Korwinu, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, 26.03.2015 19.03.2015 06.04.2015 26.03.2015 60/2015 2015123 00177474 DPO SR Kuzmányho 36, 03601 Martin 60,00 príprava členov HJ - školné príprava členov HJ - školné, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 24.03.2015 20.03.2015 03.04.2015 26.03.2015 59/2015 2015/21 40291952 Bujňák Martin Krásna Lúka 162, 08273 Krásna Lúka 115,84 oprava VO pri cintoríne 1.000000 ks, Suma položky 115.84 Eur, 24.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 31.03.2015 58/2015 234/03/2015 44074255 Big Boss Trade - Hanic Michal Ružindol 170, 91961 Ružindol 50,45 tonery do tlačiarní - 6x tonery do tlačiarní, 1.000000 ks, Suma položky 50.45 Eur, 23.03.2015 20.03.2015 10.04.2015 57/2015 7501980008 11,28 mobil 2/2015 mobil 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, 13.03.2015 08.03.2015 25.03.2015 16.03.2015 56/2015 2015016 00327603 Obec Petrovany Petrovany 317, 08253 Petrovany 183,60 sprac. miezd 10-12/14-obec spracovanie miezd obce 10-12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 183.60 Eur, 11.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 12.03.2015 55/2015 5771477730 20,72 telefón 2/2015 telefón 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur, 10.03.2015 03.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 54/2015 2015400064 31434347 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky 168,50 vývoz odpadu 2/2015 vývoz odpadu 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 168.50 Eur, 10.03.2015 06.03.2015 05.04.2015 12.03.2015 Strana 1 / 7

faktúry 53/2015 FV150092 36504068 MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov 27,62 farby - maľovanie novej kancelárie maľovanie kancelárie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 27.62 Eur, 06.03.2015 28.02.2015 14.03.2015 24.03.2015 52/2015 OF15102893 36,71, 1.000000 ks, Suma položky 36.71 Eur, 06.03.2015 06.03.2015 16.03.2015 09.03.2015 51/2015 OM1560761 77,10, 1.000000 ks, Suma položky 77.10 Eur, 06.03.2015 06.03.2015 16.03.2015 09.03.2015 50/2015 022015 35449446 Rozličný tovar Jakubova Voľa Jakubova Voľa 86, 08256 Jakubova Voľa 210,86 potraviny ŠJ potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 210.86 Eur, 06.03.2015 27.02.2015 07.03.2015 09.03.2015 49/2015 7258291608 138,00 plyn KD - 3/2015 plyn KD - 3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, 03.03.2015 01.03.2015 16.03.2015 04.03.2015 48/2015 7258291581 286,00 plyn škola - 3/2015 plyn škola - 3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, 03.03.2015 01.03.2015 16.03.2015 04.03.2015 47/2015 2151106267 00178454 SOZA Bratislava Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov 20,40 poplatok SOZA 2015 použitie hudobných diel v obecnom rozhlase v r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 03.03.2015 27.02.2015 14.03.2015 04.03.2015 46/2015 221550028 36268569 HOBLA H Slovensko, s.r.o., Levice Ku Bratke 1, 93405 Levice 105,60 učebné pomôcky MŠ učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, 25.02.2015 28.01.2015 31.03.2015 02.03.2015 45/2015 2015026 46367462 SAXES PLUS, s.r.o., Košice Hradbová 19, 04001 Košice-Staré Mesto 42,70 didaktické pomôcky MŠ didaktické pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur, 25.02.2015 16.02.2015 24.02.2015 27.02.2015 44/2015 201502 41514513 Lukčík Jozef, Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove 192, 08256 Červenica pri Sabi 250,00 dodávka a montáž radiátora v MŠ dodávka a montáž radiátora v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, 19.02.2015 16.02.2015 02.03.2015 23.02.2015 43/2015 2015/02/05 47043822 LMS Jakovany, s.r.o. Jakovany 301, 08301 Jakovany 180,00 mreže na dvere - kancelária OcÚ mreže na dvere - kancelária OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 19.02.2015 19.02.2015 06.03.2015 20.02.2015 Strana 2 / 7

faktúry 42/2015 201511 47483822 Osobna preprava, s.r.o., Lipany Tajovského 1, 08271 Lipany 35,00 preprava fol.skupiny Voľančan preprava fol.skupiny Voľančan, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 17.02.2015 14.02.2015 28.02.2015 03.03.2015 41/2015 7501024456 11,18 poplatok za mobil 1/2015 poplatok za mobil 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.18 Eur, 17.02.2015 08.02.2015 22.02.2015 17.02.2015 40/2015 2119526134 10,02 vodné, stočné - KD, šatne vodné, stočné - KD, šatne, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur, 17.02.2015 09.02.2015 02.03.2015 17.02.2015 39/2015 1502008 45352305 MK hlas, s.r.o., Sabinov Bernolákova 0, 08301 Sabinov 99,53 oprava obecného rozhlasu oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 99.53 Eur, 11.02.2015 02.02.2015 12.02.2015 12.02.2015 38/2015 34,00 elekt. energia - PO elekt. energia - PO, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, 10.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 37/2015 499,00 elekt. energia - VO, KD, ČOV elekt. energia - VO, KD, ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur, 10.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 36/2015 2250058672 107,00 elekt. energia - škola elekt. energia - škola, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, 10.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 35/2015 2015400034 31434347 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky 474,29 vývoz KO - 1/2015 vývoz KO - 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 474.29 Eur, 10.02.2015 31.01.2015 03.02.2015 12.02.2015 34/2015 5770503519 22,92 telefón 1/2015 1.000000 ks, Suma položky 22.92 Eur, 09.02.2015 03.02.2015 17.02.2015 10.02.2015 33/2015 012015 35449446 Rozličný tovar Jakubova Voľa Jakubova Voľa 86, 08256 Jakubova Voľa 240,85 potraviny ŠJ potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 240.85 Eur, 09.02.2015 30.01.2015 06.02.2015 10.02.2015 32/2015 15020310 47653051 SLURNET, s.r.o., Jakubova Voľa Jakubova Voľa 23, 08256 Jakubova Voľa 25,00 WIFI Router WIFI Router, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, 09.02.2015 05.02.2015 04.03.2015 09.02.2015 Strana 3 / 7

faktúry 31/2015 2015/02/01 47043822 LMS Jakovany, s.r.o. Jakovany 301, 08301 Jakovany 260,00 mreže na okná - kancelária OcÚ mreže na okná - kancelária OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, 06.02.2015 05.02.2015 19.02.2015 06.02.2015 30/2015 FV2015034 37938231 ZOHT Lipany Krivianska 1, 08271 Lipany 48,67 náklady BRO na rok 2015 náklady BRO na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 48.67 Eur, 05.02.2015 14.01.2015 14.02.2015 17.02.2015 29/2015 FV2015059 37938231 ZOHT Lipany Krivianska 1, 08271 Lipany 27,46 koordinácia aktivít ZMOS koordinácia aktivít ZMOS, 1.000000 ks, Suma položky 27.46 Eur, 05.02.2015 14.01.2015 14.02.2015 10.02.2015 28/2015 FV2015009 37938231 ZOHT Lipany Krivianska 1, 08271 Lipany 416,00 členské ZOHT 2015 členské 2015, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur, 05.02.2015 14.01.2015 14.02.2015 10.02.2015 27/2015 2014400696 31434347 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky 297,95 vývoz odpadu 12/2014 vývoz odpadu 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 297.95 Eur, 04.02.2015 01.01.2015 31.01.2015 04.02.2015 26/2015 2015002 45281688 Enviroprojekt, s.r.o., Prešov Kuzmányho 5, 08001 Prešov 475,00 projekt Revitalizácia obce po povodniach projekt Revitalizácia obce po povodniach, 1.000000 ks, Suma položky 475.00 Eur, 03.02.2015 02.02.2015 02.03.2015 03.02.2015 25/2015 7253257747 303,00 plyn škola - 2/2015 plyn škola - 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur, 03.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 03.02.2015 24/2015 7253257773 147,00 plyn KD - 2/2015 plyn KD - 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, 03.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 03.02.2015 23/2015 10002015 36809128 WOWNET, s.r.o., Lemešany Lemešany 138, 08203 Lemešany 76,80 doména doména, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur, 27.01.2015 27.01.2015 30.12.2014 28.01.2015 22/2015 5515000755 36192384 OFFICE DEPOT, s.r.o., Bratislava Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov 10,51 kancelársky materiál kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.51 Eur, 22.01.2015 22.01.2015 29.01.2015 27.01.2015 21/2015 DBS571500029 36192384 OFFICE DEPOT, s.r.o., Bratislava Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov -14,34 dobropis dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -14.34 Eur, 22.01.2015 22.01.2015 29.12.2014 27.01.2015 Strana 4 / 7

faktúry 20/2015 FDS551500067 36192384 OFFICE DEPOT, s.r.o., Bratislava Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov 71,75 kancelárske potreby kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 71.75 Eur, 21.01.2015 21.01.2015 28.01.2015 27.01.2015 19/2015 7238276158 313,00 plyn škola - 1/2015 plyn škola - 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 313.00 Eur, 21.01.2015 15.01.2015 31.01.2015 27.01.2015 18/2015 7238276184 151,00 plyn KD - 1/2015 plyn KD - 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 151.00 Eur, 21.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 27.01.2015 17/2015 48,49 nedoplatok 2014 - požiarna zbrojnica nedoplatok 2014 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 48.49 Eur, 20.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 16/2015 272,02 nedoplatok 2014 - ČOV, VO, KD nedoplatok 2014 - ČOV, VO, KD, 1.000000 ks, Suma položky 272.02 Eur, 20.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 15/2015 2114121419 36477125 SAD Prešov, a.s. Košická 2, 08069 Prešov 47,80 dotácia za 4.Q.2014 dotácia za 4.Q.2014, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, 20.01.2015 13.01.2015 27.01.2015 22.01.2015 14/2015 9118500008 00327735 Mesto Sabinov Nám. slobody 57, 08301 Sabinov 293,06 sociálne služby - nedoplatok za 2014 a preddavok za 2015 sociálne služby - nedoplatok za 2014 a preddavok za 2015, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, sociálne služby - nedoplatok za 2014 a preddavok za 2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, sociálne služby - nedoplatok za 2014 a preddavok za 2015, 1.000000 ks, Suma položky 13.42 Eur, sociálne služby - nedoplatok za 2014 a preddavok za 2015, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur, 20.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 22.01.2015 13/2015 7421193771 303,90 dobropis plyn KD 2014 16.01.2015 12.01.2015 26.01.2015 9/2015 90270654 63,96, 1.000000 ks, Suma položky 63.96 Eur, 15.01.2015 12.01.2015 02.02.2015 187/2014 90270654 63,96 El. energia 2014 - cintorín 15.01.2015 12.01.2015 02.02.2015 Strana 5 / 7

faktúry 186/2014 28/2014 00327590 Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves 357,14 Spoločný stavebný úrad 2. pol. 2014 15.01.2015 13.01.2015 27.01.2015 12/2015 28/2014 00327590 Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves 357,14 zaevidovaná v roku 2014 ( súčasť 321 v inventúre) zaevidovaná v roku 2014 ( súčasť 321 v inventúre), 1.000000 ks, Suma položky 357.14 Eur, 15.01.2015 13.01.2015 27.01.2015 20.01.2015 10/2015 2015018 35448903 Kandráč Peter, Lipany Rovinky 1076/1076 11, 08271 Lipany 100,00 odborné rady - cintorín odborné rady - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 15.01.2015 12.01.2015 26.01.2015 15.01.2015 8/2015 15010231 36809128 WOWNET, s.r.o., Lemešany Lemešany 138, 08203 Lemešany 76,80 FA za doménu vrátená (neexistuje zmluva) FA za doménu vrátená (neexistuje zmluva), 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur, 14.01.2015 12.01.2015 26.01.2015 7/2015 15010231 47653051 SLURNET, s.r.o., Jakubova Voľa Jakubova Voľa 23, 08256 Jakubova Voľa 120,00 internet internet, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 14.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 14.01.2015 6/2015 7500052187 7,27, 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur, 14.01.2015 08.01.2015 26.01.2015 14.01.2015 11/2015 112/01/2015 44074255 Big Boss Trade - Hanic Michal Ružindol 170, 91961 Ružindol 18,48 tonery do tlačiarne tonery do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 18.48 Eur, 14.01.2015 12.01.2015 02.02.2015 28.02.2015 5/2015 0115008012 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., BratislaTomášikova 0, 82101 Bratislava-Staré Mesto 922,50 stravné lístky za 1. polrok 2015 stravné lístky za 1. polrok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 922.50 Eur, 12.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 13.01.2015 4/2015 2014245 00327603 Obec Petrovany Petrovany 317, 08253 Petrovany 40,80, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, 12.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 13.01.2015 185/2014 7500052187 7,27 mobil 12/2014 12.01.2015 08.01.2015 26.01.2015 184/2014 2014245 00327603 Obec Petrovany Petrovany 317, 08253 Petrovany 40,80 spracovanie miezd ZŠ 10-12/2014 12.01.2015 22.12.2014 31.12.2014 Strana 6 / 7

faktúry 3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 45.57 Eur, 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 72.84 Eur, 183/2014 telefón 12/2014 1/2015 OF15100111 OM1560025 7769549056 7769549056, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, 09.01.2015 08.01.2015 18.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 08.01.2015 18.01.2015 09.01.2015 08.01.2015 03.01.2015 19.01.2015 08.01.2015 03.01.2015 19.01.2015 08.01.2015 45,57 72,84 20,58 20,58 Spolu: 10 009,53 Strana 7 / 7