faktúra pokus.xls
|
|
|
- Štěpánka Němcová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa číslo objednavky Ičo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma s DPH Predmet Dátum prijatia Hlavná 46, Bratislava- Kultúrne vystúpenie - Dušan Grún - v rámci Nové Mesto 200,00 mesiaca úcty k starším Gárdonyiho 26, Ozvučenie a osvetlenie - kultúrne podujatie v Tvrdošovce 100,00 rámci mesiaca úcty k starším / Dušan GRÚŇ 416/ / Tóth Zoltán 415/ IURA EDITION spol. s.r.o. oravská 17, Bratislava 64,66 Publikácia účtovníctvo a ROPO obcí / Slovnaft,a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava 192,27 Spotreba PHM auto, traktor, kosačka Zvoz komunálneho a veľkoobjemného odpadu 413/ Envi-Geos Nitra, s.r.o. Korytovská 20, Lužianky 5 119,60 9/ Plošina - prenájom oprava verejného 412/ / Marián Turan T.M.T Okružná 13, Nitra 221,40 osvetlenia obce Hlavna 506, N.V. nad 411/ Jan Frohlich Zitavou 199,16 Zmluvný výkon technika BOZP III.Q Poťahová látka - stoličky renovácia 410/ / Anatex - Anna Andrášíková Coboriho 1, Nitra 198,75 Spoločenský dom Dolné Hámre 299, / / Green space, s.r.o. Hodruša-Hámre 1 272,00 Lavička mobiliar Chemické ošetrenie pagaštanu konského - II. 408/ / AGRONOVA SERVIS, s.r.o. Malý Kiar 165, Levice 416,16 postrek Galvaniho 17 A, Bratislava- 407/ DATALAN, a.s. Ružinov 182,76 Údržba programu podpora Korwin 9/ Servis prác - údržba softwérového vybavenia 406/ PROFICOMP Ing. Ondrej Bányi Na Hôrke 5, Nitra 144,00 9/ Mlynske nivy 44/a, Záloha spotreba plynu obec + nájomné byty 405/ Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 3 231,00 10/ Poskytnuté právne konzultácie ohľadne vlastníctva k nehnuteľnosti podľa GP č. 177/2004 a č. 161/2012, vypracovanie KZnehnuteľnosti v LV č. 3742,1357,218,1358 a 404/ JUDr. Danócziová Dagmar - advokát Hodálova 2, Nitra 670, / NAŠE MESTÁ, s.r.o. Kmeťkova 10, Nitra 90,00 Propagácia obce portál - moja nitra 10/ / / BINS s.r.o. Vašinova 61, Nitra 975,00 Plastové nádoby kontajnery 120l s kolieskami pre občanov / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 328,65 Záloha spotreba elektrickej energie - bývala MŠ / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 2 535,37 Záloha spotreba elek. energie 10/ / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 675,32 Záloha spotreba elektricke energie - nájomné byty / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 1 321,28 Spoteba vody 9/ SD,Náj. byty, závlahový systém, Cintorín, Zdravotné stredisko, Obecný úrad, futbalové ihrisko, združené služby, artézska studňa / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 1 388,24 Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela - odborná spôsobilosť 9/
2 396/ Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava- Ružinov 100,68 Poplatky za telefón - pevné linky a pripojenie internet / DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A, Bratislava- Ružinov 90,00 Školenie odborný seminár "Nové dane a poplatky." Združenie matrikárok a matrikárov Dr. Alexandra 64, / Slovenskej republiky Kežmarok 15,00 Knižná publikácia - Príručka matrikára / KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmirovce 12,00 Strava - repre / KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmirovce 26,00 Strava repre / KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmirovce -31,00 Dobropis strava repre k fak / MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77, Ivánka pri Nitre 68,39 Ochranné pracovné rukavice - aktivační pracovníci / EXTRABENZ s.r.o. Nitrianská 1527, Šaľa 30,00 Olej - do kosačiek / NITRA Podzámska 3, Nitra 256,00 Servis kosačky Husqvarna PF21 AWD / KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmirovce 31,00 Strava - repre / VITA software s.r.o. Trnavská cesta 80, Bratislava-Ružinov 148,80 Technická podpora programu Stavebný úrad III. štvrťrok / Orange Slovensko, a.s. Prievozka 6/A, Bratislava 289,16 Poplatky za mobilné telefóny 09/2012 a pripojenie notebooky poslanci / BRUDER, s.r.o. Námestie sv. Ladislava 929/11, Mojmírovce 578,35 Občerstvenie - obecné slávnosti / Slovnaft,a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava 202,52 Spotreba PHM auto, traktor, kosačka / Datatrade spol.s r.o. Moyzesova 12, Zlaté Moravce 76,80 Propagácia obce na základe zmluvy o spolupráci. 09/ / / / EKOTOALETY s.r.o. Šamorínska 39, Senec 160,00 Prenájom mobilných toaliet - obecné slávnosti / PD Mojmírovce Mojmírovce 891,46 Oprava miestnych chodníkov a komunikácií - ulica Hlavná / PD Mojmírovce Mojmírovce 3 127,19 Vybudovanie vodovodu Cintorínska ulica / PD Mojmírovce Mojmírovce 152,34 Úprava zberového dvora - nakladanie komunálneho odpadu / PD Mojmírovce Mojmírovce 4 475,58 Výstavba dvojhrobov a jednohrobov- nový rad / JUDr. Peter Koscelánsky Fraňa Mojtu 24, Nitra 240,00 Úkony spojené s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady diela podľa Zmluvy o dielo č. 03/06 - Výstavba 12 nájomných bytových domov v obci Mojmírovce / NITRA Podzámska 3, Nitra 24,00 Mulčovacia zarážka - údržba kosačky / PROFICOMP Ing. Ondrej Bányi Na Hôrke 5, Nitra 374,40 Servis 08/2012, tonery, podložka pod myš
3 373/ PROSPECT spol. s.r.o. J. Simora 5, Nové Zámky ,79 Rekonštrtukcia chodníka a splaškovej kanulácie - stavba Hlavná ulica na základe Zmluvy o dielo č. 4/2011 s Dodatkom č / NITRA Podzámska 3, Nitra 1 410,00 Obstaranie kosačka Husqvarna W 53CSB Geometrický plán - par.c. 282/7 k.ú. 371/ Ing.Ľubomir Šagát-Šagat Janka Kráľa 33, Nitra 600,00 Mojmírovce a 282/k.ú. Mojmírovce SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena za licenciu - verejné použitie hudobných diel v súlade s Autorským 370/ dielam 2 56,28 zákonom Občerstvenie - účinkujúci Krajská prehliadka 369/ KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmirovce 52,80 seniorských súborov / / Ing. Michaela Hrončeková DAMI Jelenec 604, Jelenec 525,60 Prestrešenie pódia - obecné slávnosti Mojmírovce / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 1 286,09 Spoteba vody - SD, NB, Artézska Gábrišová, závlahový systém / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 1 388,24 Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela - odborná spôsobilosť 08/ / Envi-Geos Nitra, s.r.o. Korytovská 20, Lužianky 6 274,46 Zvoz komunálneho a veľkoobjemného odpadu 08/ / NITRA Podzámska 3, Nitra 58,03 Oprava kosačkarider 16C AWD, 21 AWD / Slovnaft,a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava 191,48 Spotreba PHM auto, traktor, kosačka Gárdonyiho 26, Tvrdošovce 325,00 Ozvučenie, osvetlenie a hudobná réžia kultúrneho podujatia - obecné slávnosti / / Tóth Zoltán SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným Rastislavova 3, Bratislava Poplatok za licencie - Obecný ples, používanie 361/ dielam 2 78,00 hudobných diel Stavebné práce na základe zmluvy o dielo + dodatky, zdravotné stredisko a byty 360/ PROSPECT spol. s.r.o. J. Simora 5, Nové Zámky ,97 Mojmírovce Jelenecká 42, Nitrianske 359/ / F20775 Pastorovič Ondrej Hrnčiarovce 80,00 Hudobné vystúpenie Dni obce / Pavol Deglovič Bellova 8, Nitra 663,00 Vydanie časopisu Mojmírovčan 9/ Ing. Ľudovít Ligač - KSM Kancelársky 357/ spotrebný materiál Coboriho 1, Nitra 120,00 Vrecia - separovaný odpad / KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmirovce 15,00 Stravovanie - repre Vladimír Pekník - Myjavská Staromyjavská , / / cimbalovka Myjava 500,00 Hudobné vystúpenie - Dni obce Mojmírovce / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 675,32 Záloha spotreba elektrickej energie 09/ Karadžičova 10, Bratislava- Poplatok telefóny pevná linka + pripojenie na 353/ Slovak Telekom Ružinov 108,47 internet 09/ / Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40, Zilina 54,80 Predplatné - odborný mesačník PaM, mzdové Námestie hrdinov 7, Nové 351/ Ing. Juliana Farkasová - audítor Zámky 1 440,00 Overenie účtovnej závierky - audit za rok
4 350/ / NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce 2 312,00 Interierové zariadenie materská škola - detské skrinky / PROFICOMP Ing. Ondrej Bányi Na Hôrke 5, Nitra 50,40 Inštalácia PC sieti - materská škola / Slovenský plynárenský priemysel Mlynske nivy 44/a, Bratislava 1 484,00 Záloha spotreba plynu 09/ / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 2 535,37 Záloha spotreba elektrickej energie 09/ / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 328,65 Záloha spotreba elektrickej energie - bývala MŠ 09/ / ARCHEOLOGISKÝ ÚSTAV SAV Akademická 2, Nitra 750,48 Archeologický prieskum -práce na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev obec Mojmírovce." / Orange Slovensko, a.s. Prievozka 6/A, Bratislava 283,36 Poplatky za mobilné telefóny a notebooky pripojenie na internet / Orange Slovensko, a.s. Prievozka 6/A, Bratislava 27,00 Výmena mobilného telefónu - p. starosta doplatok / Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorska 32, Bratislava 1 828,20 Stravné poukážky - stravovanie / I.M.I.AUTO spol.s r.o. Cabajska cesta 10, Nitra 1 105,51 Oprava služobného vozidla / NITRA Podzámska 3, Nitra 51,00 Údržba a oprava kosačky / NITRA Podzámska 3, Nitra 68,60 Oprava a údržba kosačka Jasovská 3, Bratislava- 338/ / MERCATOR DMS, spol. s.r.o. Petržalka 198,00 Skriňa - terenný soc. pracovník SD / / F21062 Auto služby Kubica Lehota 662, Lehota 33,12 Preprava -auta Fiat Croma - Nitra servis I.M.I / NITRA Podzámska 3, Nitra 180,00 Pila Husqvarna pracovné náradie aktivačná činnoť / Slovnaft,a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava 397,44 Spotreba PHM auto, traktro, kosačka / NITRA Podzámska 3, Nitra 85,20 Oprava veľkej kosačky. Rider PF 21 AWD Montáž železhobetónového poklopu na studňu- 333/ PD Mojmírovce Mojmírovce 353,84 buranie starej šachty / PD Mojmírovce Mojmírovce 888,13 Vodoinštalačné práce - závlahy z verejnej siete / MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičová 21, Bratislava- Ružinov 180,00 Propagácia obce / / VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, Medzev 174,00 Náhradné struny, lanká do kosačiek / PD Mojmírovce Mojmírovce 287,75 Nakladanie odpadu - zberový dvor / PD Mojmírovce Mojmírovce 1 297,24 Dodávka a montáž požiarneho hydrantu na verejnú sieť / PD Mojmírovce Mojmírovce 1 143,97 Dodávka a montáž vodomerných šácht / Peter Tomašovič UNI - KONZUM Družstevná 27, Tomášovce 2 181,60 Zhotovenie doplnkového závlahového systému
5 325/ Identifiakční systémy, s.r.o. Na Pankráci 30/1618, Praha 123,90 Identifikačné náramky - Obecné slávnosti - Mária Terézia / PROFICOMP Ing. Ondrej Bányi Na Hôrke 5, Nitra 57,60 Tonery - SD / Slovenský plynárenský priemysel Mlynske nivy 44/a, Bratislava 1 054,00 Záloha spotreba plynu 08/ Regionálny úrad verejného Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody - 322/ / zdravotníctva Štefánikova 58, Nitra 148,68 artézske studne Servis údržba PC sieti 07/ instalacie 321/ PROFICOMP Ing. Ondrej Bányi Na Hôrke 5, Nitra 410,74 siete terenný pracovník / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 4 771,27 Náklady - oprava a údržba vodovodných a kanalizačných sieti obec Mojmírovce / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 9 312,61 Náklady na vyhľadávanie únikov vody - obec Mojmírovce / Slovnaft,a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava 168,69 Spotreba PHM traktor a kosačka / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 247,79 Záloha spotreba elektrickej energie 08/2012 bývala MŠ / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 2 374,10 záloha spotreba elektrickej energie 07/2012 obec / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 675,32 Záloha spotreba elektrickej energie 08/2012 nájomné byty / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 880,14 Spoteba vody 07/ SD, nájomné byty, artézska studňa, závlahový systém námestie / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 1 388,24 Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela - odborná spôsobilosť 07/ / DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A, Bratislava- Ružinov 182,76 Podpora programu Korwin 07/ / Envi-Geos Nitra, s.r.o. Korytovská 20, Lužianky 5 375,16 Zvoz komunálneho a veľkoobjemného odpadu 07/ / VOSA, s.r.o. Medzilaborecká 142/15, Bratislava-Ružinov 1 500,00 Vypracovanie podprahovej zakázky - stavebné úpravy ZŠ, havarijný stav elektrického zariadenia / PROSPECT spol. s.r.o. J. Simora 5, Nové Zámky 9 972,34 Stavebné práce na základe zmluvy o dielo č. 1/2010 dodatok č. 6 - stavba zdravotné stredisko a byty Mojmírovce / PROSPECT spol. s.r.o. J. Simora 5, Nové Zámky 1 348,73 Stavebné práce zmluva o dielo č. 1/2010 dodatok č. 5 - stavba zdravotné stredisko a byty Mojmírovce / PROSPECT spol. s.r.o. J. Simora 5, Nové Zámky ,66 Stavebné práce na základe zmluvy o dielo č. 1/2010 a dodatkov- stavba zdravotné stredisko a byty / KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmirovce 36,00 Stravovanie -repre Regionálna správa a údržba ciest Asfaltovanie prác - revitalizácia verejných 305/ / Nitra a.s. Štúrová 147, Nitra 1 123,74 priestranstiev Vydanie obecného časopisu Mojmirovčan 7-304/ Pavol Deglovič Bellova 8, Nitra 822,00 8/
6 303/ Ing.arch.Peter Haršani - ARCHITEKT Mojmírovce 925, Momírovce 360,00 Odborné posúdenie - nájomné byty Pod Vinohradmi / Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava- Ružinov 104,81 Poplatky za telefón - pevná sieť, prístup na internet / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra -28,85 Vyúčtovacia faktúra spotreba elektreckej energie DS / / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra 175,18 Vyúčtovacia faktúra spotreba energie / / NITRA Podzámska 3, Nitra 86,00 Servis techniky - oprava kosačky / / Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrová 147, Nitra 340,64 Dodávka a osadenie dopravného zrkadla - revitalizácia verejných priestranstiev / Stanio s.r.o. Komenskeho 7, Nitra 1 200,00 Stavebný dozor za mesia júl konečné vyúčovanie po kolaudácii stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojmírovce / EXTRABENZ s.r.o. Nitrianská 1527, Šaľa 28,50 Olej do kosačky / Západoslovenská energetika Stefanikova tr.45, Nitra -148,30 Zúčtovacia faktúra spotreba elektrickej energie / NITRA Podzámska 3, Nitra 181,30 Pracovné náradie - aktivačná činnosť Drieňová 27, Bratislava- Stavebné práce na stavbe "Revitalizácia verejných prestranstiev obce Mojmírovce", v zmysle ZoD Z11/2011/231/15 zo dňa 293/ Doprastav, a.s. Ružinov , / Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorska 32, Bratislava 1 828,20 Stravné poukážky Zastupovanie pri mimosúdnom úrovnaní, 291/ JUDr. Diana Beresecká Farská 33, Nitra 140,00 vypracovanie dohody- poplatky advokáta Galvaniho 7 D, Bratislava- 290/ SOFTIP, a.s. Business Center Aruba Ružinov 91,80 Podpra programu Softip 07-09/ / Slovnaft,a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava 160,47 Spotreba PHMn auto, trkator, kosačka / Cedron-Mikroregion Mojmírovce 619,73 Spotreba vody Združené služby a zdravotné stredisko 01-06/ Regionálna správa a údržba ciest Frézovania a asfaltovanie komunikácie 287/ Nitra a.s. Štúrová 147, Nitra 1 954,56 "Revitalizácia verejných prietranstiev" / PD Mojmírovce Mojmírovce 236,96 Úprava parku
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi
1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062
Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež
1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )
ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016-2018 Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 543
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK
Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných
Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo
Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a
Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie
Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast
ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
ROZPOČET OBCE ŠTITÁRE NA ROK 2015 A NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY položka názov skutočnosť 2012 skutočnosť 2013 predpokl. plnenie 2014 rozpočet 201
ROZPOČET OBCE ŠTITÁRE NA ROK A NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY - PRÍJMY 111003 výnos dane z príjmov pre samosprávu 122 300 128049 136700 136700 136700 136700 121001 dane z pozemkov 37 961 42244 41345 32770 32770
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejno
Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Rozpocet2018-vydavky
Rozpočet 2018 Schválený obecným zatupiteľstvom dňa 14.12.2017, uznesenie 10/2017 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 234 650 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy
I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Schvaleny_RO_na_web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z
Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a
Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Obecné zastup iteľstvo v Parchovanoch na základe 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Obecné zastup iteľstvo v Parchovanoch na základe 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Parchovany
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
MergedFile
CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Ceny pre zákazníkov sú stanovené bez DPH a následne s DPH v súlade so zákonom a. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a jeho novelami. V prípade, že sa
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska