Návrh rozpočtu výdavkov na roky

Návrh rozpočtu výdavkov obce Matúškovo na roky 2017-2019 0112- správa OcÚ 611,614 1 tarifný plat, odmeny - starostka 611,612.616 6 osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci 611,612.616 6 osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba,uprat. 611 7 tarifný plat - kontrolórka Spolu mzdy zamestnancov OcÚ 621,625... 1 poistné do fondov správa OcU-starostka 621,625... poistné do fondov správa OcU 621,625... poistné do fondov správa OcU-údržba,uprat. 621,625... poistné do fondov - kontrolórka 621,625..40 111 poistné do fondov - zamest.na výkon stav.por. 621,625... poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo Spolu poistné do fondov 632001 1 Materiálne výdavky spotreba - el.energie OcU 632001 2 - plynu OcU 632 002 OcÚ-vodné, stočné 632 003 telefonne a poštovné poplatky 632003 40 111 telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/ 632003 42 111 telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK 632003 887 111 poštovné-z transferu hlásenie pobytu 632003 9 montáž a užívanie internetu 633001 1 rôzne vybavenie kancelárií 633001 2 náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov 633 006 kancelárske potreby 633006 887 111 kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob. 633006 40 kancelárske potreby pre stav.úrad 633006 13 papier 633006 43 papier pre stav.úrad 633006 14 čistiace potreby 633006 15 tlačivá 633006 2 ostatný materiál 633006 57 kvety,vence 633009 2 Odborná literatúra,noviny,knihy 633016 1 reprezentačné výdavky 633016 2 dary do tomboly a dary Spolu materiálne výdavky 39 300 39 300 39 300 52 800 52 800 52 800 16 600 16 600 16 600 4 500 4 500 4 500 113 200 113 200 113 200 13 740 13 740 13 740 18 460 18 460 18 460 5 810 5 810 5 810 1 580 1 580 1 580 3 010 3 010 3 010 2 850 2 850 2 850 45 450 45 450 45 450 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 300 300 300 6 500 6 500 6 500 550 550 550 20 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 600 600 600 650 650 650 350 350 350 700 700 700 300 300 300 600 600 600 700 700 700 350 350 350 46 700 28 700 28 700

2 634 001 - pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo 634 002 - údržba os.auta a úžitkového vozidla 634003 1 povinné poistné 634003 2 havarijné poistné 634 005 diaľničná známka Spolu výdavky na služob.auto Údržba a opravy 635 002 údržba počítača 635002 1 údržba program.vybavenia 635002 40 údržba počítača stavebného úradu 635 004 údržba kancelárskej techniky 635 006 údržba budov vo vlastníctve obce Spolu údržba a opravy Výdavky za prenájom majetku 636 001 Výdavky za prenájom pozemku - cintorín 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000 250 250 250 6 350 6 350 6 350 1 600 1 600 1 600 4 700 4 700 4 700 130 130 130 636 002 Výdavky na prenájom telef.prístrojov 300 300 300 Spolu výdavky za prenájom 430 430 430 Finančné výdavky 637 003 inzercia,mapy,články do novín 637 003 Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov 637004 1 fotoslužba 637 004 Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení 637 011 poradenská činnosť 637012 2 koncesionársky poplatok 637012 3 právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky 637 014 strav.lístky - pre zamestnancov 637 015 poistné budovy OcÚ a KD 637 016 sociálny fond- povinný prídel 637 017 provízia stravné lístky 637 026 odmena pre zástupcu starostky 637 027 práce na DOVP 637 027 práce na DOVP-stavebný úrad Spolu finančné výdavky 642006 1 Členské príspevky ZMOS 642006 2 ZMOŽO 642006 3 Podun.dolnováž.region.združenie a i. Spolu príspevky 1 200 1 200 1 200 700 700 700 260 260 260 7 000 7 000 7 000 3 390 3 390 3 390 670 670 670 1 132 1 132 1 132 1 600 1 600 1 600 8 600 8 600 8 600 28 152 28 152 28 152 350 350 350 350 350 350 2 700 2 700 2 700

3 0112/ Členovia OZ,OcR a komisií 633016 _1 občerstvenie na schôdzkovú činnosť 637009 _1 odmeny poslancom OZ 3 160 3 160 3 160 3 komisií 2 700 2 700 2 700 4 ost.komisií 670 670 670 Spolu členovia OZ,OCR,komisie 7 030 7 030 7 030 Spolu správa OcÚ 254 712 236 712 236 712 0112/ Ostatné finančné výdavky obce 637 005 Geodetické práce 637... Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov 637012 1 Servisné poplatky na účtoch 637012 2 Daň z úrokov 637012 11 Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C 2 850 2 850 2 850 637012 12 Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie 4 800 4 800 4 800 obce 637012 11 1 Úrok z úveru-šfrb nájomné byty A,B,C 18 b.j. 5 400 5 400 5 400 637012 11 1 Úrok z úveru-šfrb nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j. 7 400 7 400 7 400 637 012 111 Úrok z úveru-rekonštrukcia OcÚ-II.etapa 2 900 2 900 2 900 637026 43 audítorské práce 1 200 1 200 1 200 Spolu ostatné finačné výdavky 28 150 28 150 28 150 0220/ Civilná obrana 637027 2 Administratívne práce v agende CO Spolu CO: 0320/ Požiarna ochrana 633 007 výdavky spojené s požiarnou ochranou 140 140 140 Spolu PO: 140 140 140 0451/ Výst.a oprava miest.komunikácií 635...-633004 Údržba a nákup nových dopr.značiek 1 660 1 660 1 660 635 006 čistenie verejného priestranstva 400 400 400 635006 2 údržba ciest-odhŕňanie snehu 1 660 1 660 1 660 635 006 oprava miestnych komunikácii 3 320 3 320 3 320 637 015 poistné - kamerový systém 385 385 385 Spolu výd.na MK 7 425 7 425 7 425 0451/ Miestna doprava 644 002 Dotácia na financovanie MHD zmluvná 5 000 5 000 5 000 Spolu výd.na miestnu dopravu 5 000 5 000 5 000 0510/ Odstránenie komunálneho odpadu 633 004 Nákup odpadových nádob 633 006 111 Výdavky-z transferu živ.prostredia 637 004 Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 60 000 60 000 60 000 637012 6 príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku Spolu odstránenie TKO 61 400 61 400 61 400 0520/ Kanalizácia 63... Elektická energia,prevádzkovanie kanalizácie 4 000 4 000 4 000 632 002 Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4 50 000 50 000 50 000 Spolu kanalizácia 54 000 54 000 54 000

4 0610/ Rozvoj bývania 637015 Poistné - nájomné byty 900 900 900 Spolu: 900 900 900 0620/ Verejná zeleň 611,612 Tar.plat,osobný príplatok 22 200 22 200 22 200 621,625.. poistné do fondov 7 760 7 760 7 760 633 004 náradie pre VZ a prac.odev, prac. obuv 633006 1 Materiál na kosačku a krovinorez 633 015 PHM do krovinorezu a kosačky 635 004 oprava a údržba kosačky 635 006 údržba verejnej zelene 637 014 Príspevok na stravné lístky 1 460 1 460 1 460 637 015 poistné-výstavba obj.pre voľnočasové aktivity 637 015 poistné-rekonštr.techn.infraštr.a zlepš. 351 351 351 637 016 Povinný prídel do SF 222 222 222 610,621..,637. Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/ 5 000 5 000 5 000 Spolu údržba verejnej zelene 43 593 43 593 43 593 0640/ Verejné osvetlenie 632001 1 Elektrická energia 17 000 17 000 17 000 635 006 Údržba verejného osvetlenia 4 500 4 500 4 500 Spolu verejné osvetlenie 0810/ Telovýchova a šport 21 500 21 500 21 500 611,612 3 tarifný plat,osobný príplatok 621,625... Poistne do fondov 637 014 Príspevok na stravné lístky 637 016 Sociálny fond-povinný prídel Spolu mzdové výdavky 632001 1 Priame výd obce - el.energia 632001 2 - plyn 632 002 - vodné, stočné 633006 14 - čistiace prostriedky 635006 1 - údržba ihriska 642 001 Fin.príspevok na šport.činnosť Spolu priame výd.ofc Spolu výdavky na OFC 0820/ Bežné transfery 642 001 Fin.príspevok pre MO CSEMADOK 642 001 Príspevok - MO Matica slovenská Spolu bežné transfery MO 5 700 5 700 5 700 490 490 490 57 57 57 8 247 8 247 8 247 3 000 3 000 3 000 400 400 400 330 330 330 4 000 4 000 4 000 14 000 14 000 14 000 23 730 23 730 23 730 31 977 31 977 31 977 1 200 1 200 1 200 600 600 600 1 800 1 800 1 800

5 0820/ Kultúrny dom 611,612 Tarifný plat, osobný príplatok 621,625.. Odvody do fondov -"- 632001 1 Materiálne výdavky na el.energiu 632001 2 plyn 632 002 vody 632003 1 telefonne popl. 633006 12 mat.na opravy 633006 14 čistiace potreby 633016 12 Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD 635 006 opravné práce v KD 637 014 Príspevok na stravné lístky 637 016 Sociálny fond-povinný prídel 637027 12 upratovanie KD a odmeny akcií Spolu výd.na KD 0820/ Knižnica 611 mzdové výdavky 621,625... poistné - odvody do fondov 633009 1,2 knihy,noviny/viazanie/ Spolu výd.na knižnicu 0820/ Ostatná činnosť v kultúre 632003 7 Popl.za užívanie miestneho rozhlasu 635 006 opravy miestneho rozhlasu 637 004 výdavky na Deň obce 637 004 výdavky na obecný ples, partnerské obce 637 004 Výd.spoj.s plán.vyd."obecných novín", 637027 1 propag.mater., články - zviditeľnenie obce,dovp výdavky na dokumentáciu udalostí obce 637027 12 výd.na kult.akcie-veľká noc,1.máj-vianoce-mikuláš 637 004 Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže Spolu ost.činnosť v kultúre 0840/ Pohrebníctvo 632001 1 spotreba el.energie 632 002 vody 633006 12 mat. na údržbu cintorínov 633006 14 čist.potreby 635006 2 upratovanie márnice 635006 2 údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku 637 004 vývoz kontajnerov z cintorínov 637 012 ulož.smetí z kontajnerov Spolu výd.na pohrebníctvo 6 000 6 000 6 000 2 100 2 100 2 100 4 600 4 600 4 600 300 300 300 330 330 330 490 490 490 60 60 60 330 330 330 15 910 15 910 15 910 700 700 700 250 250 250 600 600 600 1 550 1 550 1 550 5 000 5 000 5 000 2 500 2 500 2 500 330 330 330 12 930 12 930 12 930 1 200 1 200 1 200 50 50 50 4 000 4 000 4 000 8 450 8 450 8 450

09111/ Materská škola 611,612,614 mzdové výdavky 75 700 75 700 75 700 612 001,000 111 mzdové výdavky-z prísp.na 5 ročné deti 2 815 2 815 2 815 621,625... poistné - odvody do fondov 26 430 26 430 26 430 621,625... 111 poistné-z prísp.na 5 ročné deti 985 985 985 632001-2 materiálne výdavky -el.energia, plyn, voda 10 700 10 700 10 700 632 003 telefon,poštovné 350 350 350 633006 3 ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i. 633006 21 mat.výdavky zo školného 4 000 4 000 4 000 633 006 111 mat.výdavky-z prísp.na 5 ročné deti 635006 3 opravné práce MŠ 637 014 príspevok na stravovanie 700 700 700 637015 3 poistné na budovy školstva vo vlastn.obce/mš 420 420 420 637015 4 42 poistné didaktických pomôcok 64 64 64 637016 3 Povinný prídel soc. fondu -"- 757 757 757 Spolu Materská škola 123 721 123 721 123 721 09121/ Základné školy ZŠ slov 611,612,614,6 111 Tarifné platy, príplatky ZŠ slov.. 48 100 48 100 48 100 611,612,614,6 111 Tarifné platy-asistent učiteľa 6 696 6 696 6 696 621,625... 111 poistné - odvody do fondov 16 800 16 800 16 800 621,625... 111 Odvody do fondov-asistent učiteľa 2 340 2 340 2 340 632 001 111 materiálne výdavky -"- energia,plyn, voda 6 000 6 000 6 000 632 003 111 telefon, poštovné 633 006 111 mater.výd.+knihy 633 006 mat.výdavky zo školného 1 700 1 700 1 700 635006 1 111 opr.práce 636001 1 111 nájomné budovy slov školy 5 400 5 400 5 400 637012 1 111 bank.popl.+bank.pošt. 60 60 60 637 014 príspevok na stravovanie 637 015 111 poistenie výpočtovej techniky 205 205 205 637016 1 111 povinný prídel na SF 550 550 550 637 027 DOVP 600 600 600 611,633.. 111 mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy 900 900 900 Spolu ZŠ slov. 90 751 90 751 90 751 09121/ ZŠ s vyuč.jazykom maď. 611,612,614,6 111 Tarifné platy, príplatky ZŠ maď 6 500 19 500 19 500 621,625... 111 poistné - odvody do fondov 2 270 6 820 6 820 632001 2 111 materiálne výdavky -"- energia,plyn, voda 2 000 5 500 5 500 632003 2 111 telefon, poštovné 633006 2 111 ost.výd.mat. 633006 6 mat.výdavky zo školného 50 50 50 635006 2 111 opr.práce 637012 2 111 bank.popl.+bank.pošt. 30 30 30 637 014 príspevok na stravovanie 637 015 111 poistenie výpočtovej techniky 205 201 201 637016 2 111 povinný prídel na SF 65 195 195 Spolu zákl škola s VJM 11 720 32 896 32 896 Spolu ZŠ 102 471 123 647 123 647 6

0950/ Školenie pracovníkov 7 637 001 výdavky na školenia pracovníkov OcÚ Spolu školenia 9 601 Školská jedáleň /pri MŠ a ZŠ / 611,612,614 Mzdové výdavky 21 300 21 300 21 300 621,625... poistné - odvody do fondov 7 430 7 430 7 430 632001 1 materiálne výdavky el.energia, plyn,voda 5 800 5 800 5 800 632003 1 ost.výdavky tel,pošt. 400 400 400 633... výdavky na potraviny 25 000 25 000 25 000 633...01 vybavenie,ochranný odev a obuv 430 430 430 633... vybavenie z prísp.na rež. náklady 2 500 2 500 2 500 633,635,637 kanc.potr., čist.p.,tlač., mat. 633 011 Nákup potravín 27 500 27 500 27 500 635... údržba výp.techniky,program.vyb.,zariadenia 430 430 430 637012 1 bankové poplatky 150 150 150 637 014 príspevok na stravovanie 637 016 Pov.prídel SF 215 215 215 09602/ Školské družiny Spolu školská jedáleň 91 855 91 855 91 855 611,612,614 Mzdy 10 500 10 500 10 500 621,625... poistné - odvody do fondov 3 700 3 700 3 700 632 001 materiálne výdavky:el.energia,plyn,voda 637 014 príspevok na stravovanie 637 016 povinný prídel na SF 105 105 105 Spolu škol.družiny 15 905 15 905 15 905 1020/ Opatrovateľská služba 611 tar.platy opatrovateliek 80 100 80 100 80 100 621,625.. poistné - odvody do fondov 28 000 28 000 28 000 637 004 lekárske posudky 637 014 Príspevok na stravné lístky 7 260 7 260 7 260 637 015 poistenie zodpovednosti 190 190 190 637 016 povinný prídel na SF 800 800 800 1020/ Klub dôchodcov Spolu výd.na opatrovateľstvo: 116 450 116 450 116 450 611,620 2 mzdové prostr.pre upratovačku 50 50 50 632001 1 mat.výd.na elektr.energiu 1 970 1 970 1 970 632 003 Digi TV 155 155 155 633006 14 čistiace prostriedky 635 004 výdavky na opravné práce Spolu výd na klub dôch. 2 375 2 375 2 375 1020/ Starostlivosť o starých občanov 637 004 Výdavky na stretnutie jubilantov 2 600 2 600 2 600 633,634 Príspevok na činnosť klubu dôchodcov 600 600 600 634004 2 Príspevok na činnosť zväzu invalidov 450 450 450 637 014 Stravovanie dôchodcov 6 000 6 000 6 000 642 014 vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/ 2 400 2 400 2 400 Spolu starostl.o starých občanov 12 050 12 050 12 050

8 1 070 Starostl.o obč., ktorí potrebujú osobit.pomoc 642 014 Jednorázová fin.al.vecná pomoc 1 700 1 700 1 700 642 014 Ostatné výdavky na sociálnu pomoc Spolu soc.pomoc: 2 700 2 700 2 700 Bežné výdavky spolu: 1 018 964 1 022 140 1 022 140 O112/ O451 716...,717... Kapitálové výdavky: Nákup služobného vozidla Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - projekt - realizácia) 15 000 0 0 13 000 0 0 Kapitálové výdavky spolu: 28 000 0 0 Výdavkové finančné operácie 821 004 Splátka Municipálneho Eurofondy úveru - Rekonštrukcia OcÚ II. etapa 48 000 45 854 0 821 004 Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C 22 800 22 800 22 800 821 004 Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C 27 000 27 000 27 000 821 005 Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C 4 000 4 000 4 000 821 005 Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce 13 392 13 392 13 392 814 Účasť na majetku-nákup akcii FINMOSrekonštrukcia VO 32 844 33 336 33 840 Spolu 148 036 146 382 101 032 Bežné výdavky 1 018 964 1 022 140 1 022 140 Kapitálové výdavky 28 000 0 0 Výdavkové finančné operácie 148 036 146 382 101 032 Rozpočtové výdavky obce spolu: 1 195 000 1 168 522 1 123 172