1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062 42 092 900 209 264 5 000 23 731 225 878 278 329 01.1.1. Obce-správa obce 123 210 43 062 39 792 900 166 272 206 358 250 898 611000 1 Mzdy,platy a ostatné osobné 123 210 97 000 107 000 114 508 621000 2 Poistné a príspevky do poisťovní 43 062 33 900 38 365 40 020 632001 3 Elektr.energia 4 956 12 096 5 500 4 600 632002 4 Vodné a stočné 2 000 500 500 500 632003 5 Poštové služby 200 3 000 3 000 200 632005 6 Telekomunikačné služby 2 800 15 000 20 000 2 800 635006 7 Rutinná a štandardná údržba 2 736 13 000 42 000 12 000 633009 8 Knihy, časopisy,noviny 200 517 800 200 634003 9 Poistenie 1 974 1 500 1 973 1 974 642001 10 Dotačný program 0 0 300 500 633006 11 Všeobecný materiál 3 000 0 2 736 3 000 633016 12 Reprezentačné 700 300 500 700 637026 13 Odmeny poslancom 1 200 1 200 1 200 1 200 637004 14 Všeobecné služby, 4 000 11 520 10 000 4 000 637014 15 Stravovanie 6 200 7 043 7 000 6 200 637016 16 Prídel do sociálneho fondu 1 848 2 400 1 584 1 848 633002 17 Výpočtová technika 200 0 660 200 642006 18 Členské príspevky 250 150 150 250 635009 19 Softveru 600 558 200 600 635002 20 Údržba výpočt.techniky 200 254 280 300 633011 21 Potraviny -občerstvenie 700 400 400 700 631001 22 Cestovné 100 20 50 100 637001 23 Školenia a semináre 250 200 200 250 637004 24 Matrika a REGOB 2378 2 500 2500 2378 637027 25 Dohody 300 500 1000 300 634001 26 PHM Opel + KIA 3000 2 800 3000 3500 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 300 900 3 200 5 000 23 731 19 520 27 431 30 747 821005 1 Splátka úveru-finančná operácia 10 000 10 000 10 000 10 000 651002 2 Splácanie úrokov a platby 900 2 000 1 700 1 500 637012 3 Poplatky banke a audit 2 300 1 800 2 000 2 300 821005 4 Splátka úveru-šfrb FO 06.6.0 13 731 5 720 13 731 13 731 711001 Nákup nehnuteľností -pozemkov 5 000 3 216
2: Starostlivosť o majetok obce 610 620 630 640 spolu 717 716 Starostlivosť o majetok obce 0 0 47 600 0 47 600 12 000 10 000 23 227 15 454 27 162 69 600 1 Správa a údržba miestných komunikácii 0 0 5 000 0 5 000 0 0 500 1 700 7 406 04.5.1. Cestná doprava 0 0 5 000 0 0 0 500 1 700 7 406 637004 1 Údržba MK 1 000 500 700 717001 2 Výstavba MK Nová ulica 3 000 0 0 6 345 633006 3 Materiál a dopravné značenie 1 000 0 1 000 1 061 2 Verejné osvetlenie 0 0 3 750 0 3 750 0 3 800 3 534 7 334 06.4.0. Verejné osvetlenie 0 0 3 750 0 0 3 800 3 534 5 729 632001 1 Elektrická energia 3 600 3 800 3 500 633006 2 Materiál 150 0 5 729 637027 3 Dohody za údržbu VO 34 3 Verejné priestranstvo 0 0 4942 0 4942 0 1 350 4346 05.6.0. Verejné priestranstvo 0 0 4942 0 0 1350 4346 1400 633015 1 PHM kosenie -kosačky 2000 1000 2000 1000 632001 2 Elektrická energia Stará Hora 96 350 96 632001 3 Elektrická energia - Mladá Hora voda 846 850 633006 4 Materíál 2000 0 4 Miestny rozhlas 0 0 150 0 150 0 5000 0 06.2.0. Miestny rozhlas 0 0 150 0 0 5000 0 637004 1 Oprava a údržba 150 0 5 Cintorín a dom smútku 0 0 970 0 970 5000 5000 12577 5874 08.4.0. Cintorín a dom smútku 0 0 970 0 5000 12577 5874 636001 1 Nájomné za cintorín 300 306 300 306 632001 2 Elektrina 600 484 561 600 632001 3 Voda 70 100 70 70 717002 4 Rekonštrukcia, dom smútku,cintorín 5000 11687 4943 625 6 Obecné objekty 0 0 32788 0 32788 7000 5000 0 0 01.1.1. Obecné objekty 0 0 32788 0 7000 5000 0 0 635006 1 Oprava budovy KD / exter. a inter. 5000 5500 717002 2 Rekonštrukcia vinohrad. zariadenia 7000 5500 716000 3 Projektová dokumentacia 5000 633006 4 Material na opravu obecneho majetku 27788
3: Odpadové hospodárstvo 610 620 630 644 spolu 717 814 Odpadové hospodárstvo 0 0 14 296 0 14 296 0 2 376 14 976 15 488 32 840 16 672 1 Zvoz a odvoz odpadu 0 0 14 296 0 14 296 0 2 376 14 976 15 488 32 840 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 0 14 296 0 14 296 0 2 376 14 976 15 488 16 672 637004 1 Vývoz komunálneho odpadu 14 200 14 200 11 000 11 000 14 200 632001 2 Elektrika -zberný dvor 96 96 88 96 96 644001 3 Priplatok na krýtie straty 1 512 2 016 814 001 4 Splátka imania smetisko 2 376 2 376 2 376 2 376 5 0 0 4: Požiarna a civilná ochrana Požiarna a civilna ochrana 0 0 3 932 700 4 632 0 0 3 915 3 915 4 632 1 Civilná ochrana 0 0 0 140 0 0 140 140 280 02.2.0. Civilná ochrana 0 0 140 0 140 0 0 140 140 280 633006 1 Sklad materialu CO 0 637027 2 Dohoda - skladník 140 140 140 2 Ochrana pred požiarmi 0 0 3 342 700 4 042 0 0 870 3 775 4 645 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 0 0 3 342 700 4 042 0 0 870 3 025 3 895 632001 1 Elektr.energia PZ 192 55 60 633006 2 Material-dotácia 3 000 2 000 634001 3 PHM 150 150 634003 4 Poistenie 0 115 115 642001 5 Zabezpečenie činnosti DHZ-dotácia 700 700 700 Obce-ochrana pred požiarmi 0 0 450 0 450 0 0 0 750 750 633006 1 Hasiace prístroje - nákup 0 300 637004 2 Revízie elektroinštalácii 300 300 637004 3 Výkon št. správy prevencia 150 150 5: Školstvo
Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred.skut. Školstvo 335 540 114 060 70 900 900 521 400 0 0 470 100 484 132 489 700 553 400 1 Materská škola 52 860 18 100 17 900 200 89 060 0 0 70 800 73 457 83 146 1 Mzdové náklady,poistné 52 860 44 950 44 950 48 365 2 Poistné a príspevky do poisťovní 18 100 16 480 15 507 16 690 3 Tovary a služby 17 900 9 370 12 900 17 891 4 Transfery 640 200 100 200 5 6 2 Základná škola 234 280 80 830 38 790 500 354 400 0 0 340 000 343 793 333 500 1 Náklady PK-mzdy 610 234 280 202 000 208 236 221 020 2 Poistné a príspevky do poisťovní 80 830 73 500 69 770 76 252 3 Tovary a služby 38 790 50 100 55 487 35 728 4 Transfery 640 500 14 400 10 300 500 5 6 3 Školská jedáleň 34 000 11 360 11 390 200 56 950 0 0 46 490 51 084 53 390 1 Mzdové náklady,poistné 34 000 24 800 30 620 31 080 2 Poistné a príspevky do poisťovní 11 360 8 500 10 564 10 722 3 Tovary a služby 11 390 13 190 9 900 11 388 4 Transfery 640 200 200 5 4 Školská družina - klub 11 400 3 770 2 820 0 17 990 0 0 12 610 15 798 16 664 1 Mzdové náklady,poistné 11 400 8 080 9 590 10 290 2 Poistné a príspevky o poisťovní 3 770 3 030 3 308 3 550 3 Tovary a služby Transfery 640 2 820 1 700 2 900 2 824 5 Doplatok originálne kompetencie 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 Školska jedaleň potraviny 32000 32000 Originálne kompetencie na rok 2017: 164 000 spolu MŠ 89 060 Vlastné zdroje za rok: 12 000 štvrťročne ŠJ 56 950 Koncoročné odmeny OK 3 000 november ŠD 17 990 Mesačný pravidelný príjem OK: 12 666 mesačne Spolu 164 000 Prenesené kompetencie na rok 2017: 354 400 spolu VP -12 000 152200 :12 mes 12666 6: Šport - dotácie, športový areál
Šport 0 0 600 6 700 7 300 0 0 5 671 7 804 7 300 7 300 1 Prevádzka športový dom 0 0 0 600 0 0 575 904 600 08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 0 600 0 600 0 0 575 904 600 632001 1 Elektr. energia 600 575 504 600 637004 2 Údržba a opravy 0 400 2 Dotácie na šport 0 0 6 700 6 700 0 0 5 096 6 900 6 700 08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 0 6 700 6 700 0 0 5 096 6 900 6 700 642001 1 Futbal dospelí+mladší žiaci+starší žiaci 6 000 6 000 6 000 642001 2 Futbal ženy 0 200 0 642001 3 Strelecký krúžok žiaci 200 200 200 642001 4 Volejbal a aerobik ženy 300 300 300 642001 5 Turistický krúžok 200 200 200 7: KULTÚRA - dotácie organizáciám
Kultúra 0 0 0 4 600 4 600 0 0 16 000 3 950 6 450 4 600 1 Dotácia 0 0 0 1 000 1 000 0 0 800 1 000 08.2.0. Kultúrna záujmová činnosť 0 0 0 1 000 1 000 0 0 800 1 000 642001 1 Folklórna skupina 250 200 250 642001 2 Dychová hudba 250 200 250 642001 3 Divadelný ochotnícky krúžok 250 200 250 642001 4 Mužský spevácky zbor 250 200 250 2 Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí 0 0 0 3 300 3 300 0 0 2 950 5 250 08.2.0. Ostatné kultúrne služby 0 0 0 3 300 3 300 0 0 2 950 5 250 642001 1 Prispevky na kul.činnosť 1 150 500 642001 2 Medzinárodný deň detí 400 150 300 642001 3 Mesiac úcty k starším 300 200 200 642001 4 Mikulášsky večierok 400 250 300 642001 5 Blahoželanie jubilantom, novorodenci 600 100 600 642001 6 Slávnosti sv.urbana 500 500 500 642001 7 Občianske združenie Sebechleby 500 200 2 500 642001 8 Silvester 300 200 250 633006 9 Všeobecný material, kvety, vence 300 200 100 3 Klub dôchodcov 0 0 0 300 300 0 0 200 200 08.2.0. Klub dôchodcov 0 0 0 300 300 0 0 200 200 642001 1 Príspevok na činnosť 300 200 200 Výdavky spolu
Číslo ekonomická klasifikácia Bežné výdavky Kapitálové výdavky + finančné operácie programu 610 620 630 640/651 spolu 711/ŠJ 713 716 / 717 814 821 1 Manažment obce 123 210 43 062 42 092 900 209 264 5 000 0 0 0 23 731 237 995 2 Starostlivosť o majetok obce 0 0 47 600 0 47 600 0 0 22 000 0 0 69 600 3 Odpadové hospodárstvo 0 0 14 296 0 14 296 0 0 0 2 376 0 16 672 4 Požiarna a civilná ochrana 0 0 3 932 700 4 632 0 0 0 0 0 4 632 5 Školstvo 335 540 114 060 70 900 900 521 400 32 000 0 0 0 0 553 400 6 Šport - dotácie, športový areál 0 0 600 6 700 7 300 0 0 0 0 0 7 300 7 Kultúra - dotácie, podujatia 0 0 0 4 600 4 600 0 0 0 0 0 4 600 Výdavky celkom 458 750 157 122 179 420 13 800 809 092 37 000 0 22 000 2 376 23 731 894 199 CELKOVÝ SUMÁR VÝDAVKY A PRÍJMY 2017 SPOLU 1 PRÍJMY 894 199 894 199 2 VÝDAJE 894 199 894 199 3 ROZDIEL 0 0