MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: 28.09.2015 k bodu: rokovania číslo: 6) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I. polrok 2015 Predkladá: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS Kolárovo Uložené prejednať v komisiách: Komisia finančná a majetku mesta Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta Spracoval(a): Kaczová E. Szépeová H. Muržicová A. Mgr. Mayer J. Zodpovedný: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS
Návrh na uznesenie: MsZ v Kolárove schvaľuje: AJ Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I. polrok 2015 Tematický materiál: Príspevok na hlavnú činnosť - tabuľková časť Skladba hosp. výsledku hlavnej činnosti Skladba hosp. výsledku vedľajšej činnosti Rozpis kultúrno-spoločenských a výchovných podujatí za I. polrok 2015 Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za I. polrok 2015 Dôvodová správa: Riaditeľovi príspevkovej organizácie MsKS je pravidelne ukladané predložiť hodnotenie výsledku hospodárenia, t.č. za I. polrok 2015. V Kolárove, dňa 14.09.2015
A/ PRÍSPEVOK NA HLAVNÚ ČINNOSŤ I. polrok 2015 plán prísp. čerp.prísp. % Účel použitia Klasifikácia rok 2015 I. polrok 2015 čerpania Dod. tepla 632001 20 000 11150 55,75 Dod. el. en. 632001 8 000 4200 52,50 Vodné, stočné 632005 1 200 600 50,00 Mzdy 61. 81 000 36600 45,19 Odmeny na zákl.dvp 637027 2 000 250 12,50 Mzdy a odmeny spolu 83 000 36850 44,40 Odvody VsZP 621... 4 900 2110 43,06 ost.zdr. 623... 3 400 1380 40,59 nem. 625001 1 200 510 42,50 star. 625002 11 700 5120 43,76 úraz. 625003 700 290 41,43 inv. 625004 2 400 1090 45,42 PvN 625005 800 340 42,50 garanč. 625006 230 90 39,13 PdRF 625007 3 950 1735 43,92 DDS 627 1 500 615 41,00 Odvody + DDS spolu 62... 30 780 13280 43,14 Cestovné 631001 20 10 50,00 Nákup materiálu 633006 2 000 1000 50,00 Nákup kníh a novín 633009 1 200 500 41,67 Reprez. výdavky 633016 200 100 50,00 Nákup PHM 634001 600 300 50,00 Opr. a údržba 635002 780 400 51,28 Opr. a údržba 635004 400 180 45,00 Opr. a údržba 635006 500 300 60,00 Služby telefón 632003 2 000 1000 50,00 poštovné 632003 150 45 30,00 internet 622004 500 320 64,00 školenia 637001 100 0 0,00 audítorské 637005 1 375 685 49,82 BOZP 637005 650 325 50,00 ochranné 637005 100 50 50,00 SOZA, LITA 637012 150 100 66,67 ost. 637004 100 60 60,00 Odvoz odpadu 637004 325 160 49,23 Poistenie auto 634003 330 330 100,00 ost. 637015 470 235 50,00 Bank.popl 637012 500 250 50,00 Konces popi. 632003 220 110 50,00 Ost.popl. 637012 50 45 90,00 Prídel do SF 637016 800 430 53,75 Stravovanie 637014 5 000 2285 45,70 Kult.progr. 637005 1 000 2700 270,00 príspevok celkom 162 500 78000 48,00
B/ SKLADBA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU HLAVNEJ ČINNOSTI za I. polr. 2015 Výnosy Stredisko Stredisko Stredisko Stredisko Stredisko Spolu Správa Knižnica Výstavy Kultúra Krúžky plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. Prenájom nebyt. pr. 13000,00 5195,00 0,00 0,00 1000,00 532,00 1000,00 505,00 0,00 0,00 15000,00 6232,00 Knižn. zápisné 0,00 0,00 700,00 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 431,00 upom. 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Kult.progr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31650,00 11335,68 0,00 0,00 31650,00 11335,68 Kult.poukazy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 Kurzovné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 129,90 250,00 129,90 Posk.služ. -šatňa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 123,20 0,00 0,00 50,00 123,20 Stravné 1305,00 0,00 1310,00 0,00 260,00 0,00 625,00 0,00 550,00 0,00 4050,00 0,00 Úroky 100,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1,70 Dobropisy 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400,00 0,00 V z bežn. transferov od MsÚ 56220,00 26985,00 52490,00 25195,00 6990,00 3355,00 24860,00 11935,00 21940,00 10530,00 162500,00 78000,00 V z kapit. transferov 0,00 2256,13 0,00 670,00 0,00 170,00 0,00 595,00 0,00 205,00 0,00 3896,13 Zúčt. zák. rezerv 0,00 674,29 0,00 665,00 0,00 130,00 0,00 315,00 0,00 280,00 0,00 2064,29 Kurz. zisk 0,00 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 Celkom 74025,00 35156,05 54530,00 26961,00 8250,00 4187,00 59885,00 24808,88 22740,00 11144,90 219430,00 102257,83
Náklady Stredisko Stredisko Stredisko Správa Knižnica Výstavy plán skut. plán skut. plán skut. Dod. tepla 10570,00 4326,96 3960,00 1620,00 990,00 405,00 Dod. el. en. 4415,00 2111,56 1650,00 790,00 415,00 195,00 Vodné, stočné 830,00 274,08 310,00 100,00 75,00 25,00 Mzdy 28415,00 14084,21 28070,00 13915,00 5385,00 2670,00 Odm. na DoVP 1000,00 141,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody spolu 11555,00 5598,66 9880,00 4900,00 1895,00 940,00 Nákup mat. spolu 2150,00 762,26 250,00 90,00 0,00 0,00 Cestovné 10,00 0,00 10,00 9,77 0,00 0,00 Služby: telefón 2600,00 924,88 200,00 70,00 0,00 0,00 internet 400,00 255,15 50,00 30,00 0,00 0,00 poštovné 70,00 20,94 50,00 15,00 0,00 0,00 BOZP 650,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rekl.,inz.,tlač 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 školenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 audítorské 1375,00 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poradk.,posudk. 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prenájom 0,00 0,00 60,00 27,00 0,00 0,00 ochranné 175,00 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 prepravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ost. 500,00 329,87 0,00 0,00 0,00 0,00 SOZA, LITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bank. popi. 900,00 470,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistenie: auto 330,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 ost. 470,00 236,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Konces. popi. 225,00 111,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatné popi. 100,00 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Prídel do SF 280,00 146,53 270,00 140,00 50,00 25,00 Stravovanie 3045,00 795,40 2985,00 785,00 575,00 150,00 Nákup kníh a novín 0,00 0,00 1700,00 511,18 0,00 0,00 Odvoz odpadu 325,00 161,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Opr. a údržba 2445,00 1136,26 630,00 295,00 0,00 0,00 Reprez. výdavky 160,00 80,06 40,00 20,00 0,00 0,00 Kult. činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup PHM 1400,00 447,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurz. straty 0,00 135,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 0,00 2577,38 0,00 715,00 0,00 0,00 Zák.rez.-nevyčerp.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z.r.-odv. z nevyč.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkom 74495,00 37484,70 50115,00 24032,95 9385,00 4410,00 HV pred zdan. - 470,00-2328,65 4415,00 2928,05-1135,00-223,00
Stredisko Stredisko SPOLU Kultúra Krúžky plán skut. plán skut. plán skut. Dod. tepla 6280,00 2570,00 1200,00 490,00 23000,00 9 411,96 Dod. el. en. 2620,00 1255,00 500,00 240,00 9600,00 4 591,56 Vodné, stočné 490,00 160,00 95,00 30,00 1800,00 589,08 Mzdy 13300,00 6590,00 11730,00 5815,00 86900,00 43 074,21 Odm. na DoVP 1600,00 0,00 400,00 180,00 3000,00 321,40 Odvody + DDS spolu 5210,00 2320,00 4200,00 2080,00 32740,00 15838,66 Nákup mat. spolu 1360,00 480,00 240,00 85,00 4000,00 1417,26 Cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 9,77 Služby: telefón 200,00 70,00 0,00 0,00 3000,00 1064,88 internet 50,00 30,00 0,00 0,00 500,00 315,15 poštovné 30,00 10,00 0,00 0,00 150,00 45,94 BOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 324,00 rekl.,inz.,tlač 1200,00 705,90 0,00 0,00 1200,00 1305,90 školenia 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 audítorské 0,00 0,00 0,00 0,00 1375,00 687,00 porád.,posudk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 prenájom 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 27,00 ochranné 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 86,40 prepravné 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 ost. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 329,87 SOZA, LITA 150,00 198,00 0,00 0,00 150,00 198,00 Bank. popi. 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 470,06 Poistenie: auto 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 162,75 ost. 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 236,06 Konces. popi. 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 111,48 Ost. poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 47,25 Prídel do SF 130,00 65,00 110,00 55,00 840,00 431,53 Stravovanie 1415,00 375,00 1220,00 330,00 9240,00 2435,40 Nákup kníh a novín 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 511,18 Odvoz odpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 161,05 Opr. a údržba 470,00 220,00 85,00 40,00 3630,00 1691,26 Reprez. N 1000,00 322,00 0,00 0,00 1200,00 422,06 Kult. činnosť 30000,00 8711,75 0,00 0,00 30000,00 8711,75 Nákup PHM 0,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 447,81 Kurz. straty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,24 Odpisy 0,00 810,00 0,00 405,00 0,00 4507,38 Zák.rez.-nevyčerp.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z.r.-odv. z nevyč.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkom 65655,00 24892,65 19780,00 9750,00 219430,00 100570,30 HV pred zdan. - 5770,00-83,77 2960,00 1394,90 0,00 1687,53
C/ SKLADBA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU VEDĽAJŠEJ ČINNOSTI za I. polrok 2015 Výnosy Stredisko Spolu Pohost.a zábav. Tržba z pred. tovaru 306,11 306,11 Tržba zo vstupného 0,00 0,00 Úroky 0,18 0,18 celkom 306,29 306,29 Náklady Mzdy a odmeny 98,40 98,40 Odvody spolu 25,79 25,79 Nákup materiálu 0,00 0,00 Nákup tovaru 89,11 89,11 Aktivovanie tovaru 10,75 10,75 SOZA, Slovgram 51,24 51,24 Daň z nehnuteľnosti 52,73 52,73 Opravy a udržiav. 24,00 24,00 Odpisy 0,00 0,00 Bank. popi. 33,35 33,35 celkom 385,37 385,37 HV pred zdan. - 79,08-79,08 Daň z príjmov 0,00 0,00 HV po zdan. - 79,08-79,08 Hlavná činnosť Vedľajšia činnosť Spolu Výnosy 102 257,83 306,29 102 564,12 Náklady 100 570,30 385,37 100 955,67 HV pred zdanením 1 687,53-79,08 1 608,45 daň z príjmu 0,27 0,00 0,27 SSíäííííSSíSíSSäí^ HV po zdanení 1 687,26-79,08 1 608,18
Kultúrno-spoločenské a výchovné podujatia v I. polroku 2015 13.01. Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov 16.01. Výročná členská schôdza Csemadok 17.01. Novoročný GALAKONCERT 18.01. Spomienkové predstavenie na padlých pri Done 19.01. Zdravotná prednáška 23.01. Výstava - Helló Gúta 26.01. Prípravné zasadnutie k programu na 15. Marec 27.01. Zdravotná prednáška 30.01. Program SSOU v Kolárove 31.01. Ples - Spolku priateľov slovenskej kultúry 02.02. Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov 03.02. Program SSOU v KOlárove 06.02. Fašiangová zábava Klubu dôchodcov 07.02. X - SHOT - Stretnutie streleckého klubu 08.02. Divadelné predstavenie MESEAUTÓ 11.02. Schôdza Bytového družstva 13.02. Kapustová párty dôchodcov 18.02. Zdravotná prednáška 27.02. Zdravotná prednáška 28.02. Výročná členská schôdza MO SRZ 02.03. Nácvik programu k oslavám 15. marca 03.03. Nácvik programu k oslavám 15. Marca -javiskové skúšky 07.03. Koncertné predstavenie ( k sviatku MDŽ) 10.03. Skúška k programu na oslavy 15. marca 11.03. Generálna skúška k oslavám 15. marca 12.03. Súťaž v prednese poézii a prózy 13.03. Program k oslavám 15. marca venovaný školskej mládeži 15.03. Slávnostný program k 15. marcu spojený s kladením vencov 16.03. Schôdza OZ 19.03. Slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších športovcov 22.03. Divadelné predstavenie -4 Férfi gatyában 23.03. Bábkové divadelné predstavenie 26.03. Deň učiteľov 27.03. Prednáška - Muller Péter 30.03. Koncert - Odísť z domu - výchovný koncert pre žiakov 31.03. Program pre MŠ 04.04. Diskotéka 10.04. Maratón v prednese poézie a prózy - z príležitosti Dňa poézie 16.04. ZŠ F.Rákócziho II. - program 18.04. Zábava Spojených škôl Panny Márie 22.04. ZUŠ - koncert talentovaných žiakov
24.04. Jurajská zábava 25.04. Znie pieseň ( Szól a nóta) 30.04. Stavanie májky 06.06. Podujatie MŠ 07.06. Kultúrny program MŠ Tündérkert 07.05. Kladenie vencov - 8. máj 10.05. Koncert Mészáros Tamása 12.05. Zdravotná prednáška 17.05. Divadelné predstavenie - divadla THÁLIA - Nebántsvirág 18.05. Výstava z prác detí ZUŠ až do 5.6. 19.05. Program súkromnej ZUŠ 20.05. Program súkromnej ZUŠ 24.05. Turíčne slávnosti 28.05. Občianske fórum 29.05. Zdravotná prednáška 30.05. Oslavy 15. výročia založenia SPSK spojené s výstavou 01.06. Generálna skúška ZUŠ 03.06. Program ZUŠ 04.06. Deň spolupatričnosti 07.06. Koncert venovaný spomienke - Szécsi Pál 11.06. Pohovorme si-stretnutie SMK 12.06. Nácvik tanečného programu 15.06. Zdravotná prednáška 16.06. Zdravotná prednáška 17.06. Schôdza spevokolov a nácvik 18.06. Schôdza OZ 23.06. Zdravotná prednáška, 24.06. Generálna skúška estrády ZŠ F.Rákócziho II. 25.06. Estráda ZŠ F. Rákócziho II. 26.06. Zdravotná prednáška 29.06. Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov ZŠ M. Korvina Okrem hore uvedených podujatí prebiehajú v priestoroch MsKS nácviky hudobnejskupiny GUT BAND, Fortissimo, divadelného krúžku Usilovné včeličky, komorného speváckeho zboru Úsmev, Malodunajského rockového divadla. Takisto pred svojimi podujatiami nacvičujú i členovia spoločenských organizácií, základné školy, deti materských škôl i žiaci stredných škôl, ako aj jednotlivci umelecky založení pred svojimi vystúpeniami. MsKS zabezpečuje i mestské podujatia a podujatia spoločenských organizácií aj po technickej stránke buď ozvučovaním alebo prepožičaním ozvučovacej techniky, prípravou scény - výzdoby sály apod. V priestoroch MsKS sa v I. polroku 2015 uskutočnili i predajné a predvádzacie akcie v celkovom počte 10, ktoré boli zosúladené s činnosťou MsKS tak, aby nenarúšali chod kultúrnych podujatí. V Kolárove: 4. septembra 2015 Vypracovala: Hilda Szépeová
I. Vyhodnotenie činnosti MsKS - Knižnice za I. polrok 2015 Knižničný fond: Spolu: 25.658 zv. Z toho: Odborná literatúra pre dospelých: Krásna literatúra pre dospelých: Odborná literatúra pre deti: Krásna literatúra pre deti: Gramoplatne a videokazety: Počet odoberaných periodík: 8. 098 zv. 11. 815 zv. 1. 832 zv. 3. 913 zv. 164 ks 13 ks Prírastok knižničných jednotiek za I. polrok 2015: Spolu: 41 zväzkov Z toho: Kúpou: 1 zväzok v hodnote 12 euro Darom: 40 zväzkov
II. Výpožičky Spolu: 16.205 Z toho: Odborná literatúra pre dospelých: Krásna literatúra pre dospelých: Odborná literatúra pre deti: Krásna literatúra pre deti: Výpožičky periodík: 2. 021 zv. 6. 445 zv. 1. 692 zv. 4.116 zv. 1. 931 zv. Návštevníci knižnice: 4. 628 Z toho: Počet návštevníkov podujatí: 385 Registrované bibliografické a faktografické informácie: 43 Čitatelia: Spolu: 401 Z toho čitatelia do 15 rokov: 91
III. Kolektívne podujatia knižnice Knižnica v I. polroku 2015 usporiadala 19 podujatí pre deti MŠ a ZŠ. Boli to informatívne besedy spojené so zápisom, besedy o knihách pre deti základných škôl a rozprávkové dopoludnia pre deti materských škôl. Pre deti špeciálnych základných škôl sme usporiadali rôzne prednášky (2. svetová vojna, beseda o kráľovi Matejovi, základy dopravnej výchovy a pod.). Na podujatiach sa zúčastnilo 385 detí. Nakoľko sme členmi Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku, v júni sme s kolegami absolvovali exkurziu do Budapešti. Navštívili sme Mestskú knižnicu Ervina Szabóa a jej pobočky a vymenili sme si skúsenosti z knihovníckej praxe.