Správa obce rozpočtu r. v Eur Program: 1 283 935,00 285 550,00 285 800,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: prednostka obce Prenesený výkon štátnej správy Obecné zastupiteľstvo a komisie 31.12. Manažment obce na čele so starostom obce zahŕňa aktivity a činnosti obce s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Manažment obce rozpočtu r. v Eur Podprogram:1.1 283 885,00 285 500,00 285 800,00 0,00 Prednostka OÚ Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 5 odborných komisií a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznymi nariadeniami a vnútornými predpismi obce kontrolórom obce. Prenesené kompetencie, ktoré obec zabezpečuje (matrika, register obyvateľov, civilná obrana, OP, život.prostredie) budú financované zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky: Finančné prostriedky vo výške 200 885 predstavujú plánované bežné výdavky určené na prenesené kompetencie, na mzdy, platy a osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní starostu obce, hlavného kontrolóra, zamestnancov obecného úradu, odmenu auditora, právne a exekučné služby, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné skužby, všeobecný materiál, knihy, noviny, energie, vodu, dopravné služby - palivo, poistenie, servis a opravy vozidla, servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky, všeobecné služby, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Splátka úrokov úveru je vo výške 5 000 a splátka istiny úveru je vo výške 35 000 eur. V zmysle novej legislatívy musíme dať vypracovať bezpečnostný projekt v predpokladanej výške 900. Obec prispeje farskému úradu 700 na úpravu vstupného chdníka do kostola v našej obci. Kapitálové výdavky: V roku 2013 sme začali s rekonštrukciou Spoločenského domu, výmenou okien a vchodových dverí. V nasledujúcich rokoch plánujeme zateplenie budovy a úpravu strechy. Na rok sme naplánovali investovať 36 000 do úpravy strechy. So získaním nenávratnej dotácie 10 000 formou využitia projektu, spolufinancovaním obce 2 000 plánujeme sprevádzkovať kamerový systém na sídlisko Paseka, na ulici Rázusovej a na autobusových zástavkach. V nasledujúcich rokoch sú naplánované finančné prostriedky tak aby bol zabezpečený chod Obecného úradu so všetkými činnosťami, s postupným splácaním úrokov z úveru a ostatnými výdavkami, ktoré sú v súčasnosti známe. Propagácia a prezentácia obce rozpočtu r. v Eur Podprogram:1.2 50,00 50,00 0,00 0,00 Starosta obce Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity a ciele na zviditeľnenie obce a jej kultúrno historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce. Vedenie kroniky je zabezpečené zamestnancami obce, výdavky sú zahrnuté v podprograme Manažment obce. Nakoľko propagačný materiál obce máme pre záujemcov k dispozícii, výdavky na nové reklamné predmety sme naplánovali až na nasledujúce obdobia. 1 / 8
Služby občanom rozpočtu r. v Eur Program: 2 66 683,00 128 480,00 108 700,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: prednostka OÚ Občan na prvom mieste. 31.12. Poskytovanie administratívnych služieb pre občanov, cintorínske a pohrebné služby, vysielanie obecného rozhlasu, údržba komunikácií,prevádzku verejného osvetlenia,údržbu obecných bytov,funkčnosť hasiaceho nákladného vozidla. Obecný rozhlas rozpočtu r. v Eur Podprogram:2.1 10 450,00 250,00 250,00 0,00 Zamestnanec OU Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách. V kapitálových výdavkoch pokračovať v modernizácii verejného rozhlasu. Obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 450 predstavujú bežné výdavky na materiál a služby, súvisiace s bežnou údržbou obecného rozhlasu. V kapitálových výdavkoch sa nachádzajú finančné prostriedky vo výške 10 000 na rekonštrukcia starého rozhlasu. Dom smútku a cintorín rozpočtu r. v Eur Podprogram:2.2 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 Správca DS Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku: údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku, elektrická energia, voda v celkovej výške 1500. V roku plánujeme správu domu smútku zabezpečovať pracovníkmi OU, resp. účastníkmi dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta - prenájom hrobových miest na 10 rokov dopredu. Komunikácie rozpočtu r. v Eur Podprogram:2.3 36 533,00 108 000,00 88 000,00 0,00 Prednostka OU, poverený zamestnanec Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci. Výška nákladov v čiastke 30 533 predstavuje bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, materiál na vozidlá, posypový materiál, pohonné hmoty,servis a údržbu motorových vozidiel, poistenie a služby, ktoré súvisia s uvedeným zámerom. V tom: 300 plánujeme na opravu krížov na začiatku a na konci dediny, 1000 použijeme na opravu chodníkov na uliciach Osloboditeľov, Hviezdoslavova, oprava chodníka na moste oproti kostola, 200 na opravu pomníkov na Stožke, ulici Osloboditeľov a Hronskej, 2 000 na zabezpečenie protipovodňových opatrení v našej obci. V kapitálových výdavkoch v roku sumou 3 000 upravíme chodník, ktorý spája obec po ulici Osloboditeľov smerom k podnikateľským subjektom. (resp.vypracujeme projekt) Aj v nasledujúcich rokoch budeme plánovať finančné prostriedky na jeho dobudovanie, resp. úpravy, či údržbu. Za 3000 plánujeme zakúpiť pripojné zariadenie-pluh pred traktor za účelom zimnej údržby ulíc. Na roky 2015 a 2016 sme naplánovali rekonštrukciu ulice Partizánska a časť ulice Osloboditeľov. 2 / 8
Verejné osvetlenie Podprogram:2.4 rozpočtu r. v Eur 9 100,00 10 130,00 10 350,00 0,00 Externý pracovník Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia V podprograme je zabezpečené prevádzka verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Finančné prostriedky vo výške 9100 sú bežnými výdavkami na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia. Aj v roku plánujeme v rámci úspornych opatrení vypínať verejné osvetlenie v čase od 24 hodiny do 4 hodiny ráno, t.j. na 4 hodiny, okrem piatkov a sobôt. Bývanie a občianska vybavenosť rozpočtu r. v Eur Podprogram:2.5 6 900,00 6 600,00 6 600,00 0,00 Zamestnanec OÚ Zabezpečiť správu bytového fondu obce. Finančné prostriedky vo výške 6 100 pokrývajú náklady na zabezpečenie starostlivosti o byty, ktoré sú umiestnené nad plavárňou a to elektrickú energiu, vodu, materiál, služby. Obec z dôvodu budovania kanalizácie musí uhradiť výdavky 800 na zriadenie vecného bremena cez pozemky bytového spoločenstav na ulici Rázusovej 574. Verejný poriadok a bezpečnosť rozpočtu r. v Eur Podprogram:2.6 2 200,00 2 000,00 2 000,00 0,00 Zamestnanec obce Podpora činnosti Dobrovoľného hasičského zboru. Bežné výdavky vo výške 2200 plánujeme na prevádzku hasičského vozidla: palivo, servis, poistenie, materiál, energiu na vykurovanie garáže na sídlisku Paseka a na oslavy v súvislosti 90.výročia od založenia DHZ. 3 / 8
Odpadové hospodárstvo rozpočtu r. v Eur Program: 3 124 580,00 76 160,00 77 140,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: zamestnanec obce Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu 31.12. jev zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Nakladanie s odpadmi rozpočtu r. v Eur Podprogram:3.1 89 580,00 40 580,00 41 260,00 0,00 Poverený zamestnanec Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci V tomto podprograme sú zabezpečené všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu od fyzických osôb - občanov a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, efektívna a ekologická likvidácia odpadu, spolu výdavky 89 580. Odpad bude vyvážaný a likvidovaný na skládku separovaného zberu v zmysle rámcovej zmluvy o dielo so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota, ktorá je podpísaná do roku 2019. V zmysle uvedenej zmluvy cena za jednu tonu odpadu sa zvyšuje v porovnaní s uplynulým rokom o 1 euro za tonu plus inflácia. Uvedené služby sú naplánované vo výške 37 000. Monitorovacie práce na skládke komunálneho odpadu "Kýčera" za 320. Poistenie budovy ZDTO a dopravných mechanizmov 2110. 50 000 bude slúžiť na zakúpenie kompostérov prostredníctvom NFP z MŽP, so spoluúčasťou obce vo výške 2 500. Kanalizácia rozpočtu r. v Eur Podprogram:3.2 35 000,00 35 580,00 35 880,00 0,00 Poverený zamestnanec Prevádzka ČOV a kanalizácie v obci. Na prevádzku ČOV je naplánovaných 35 000 eur, kde je zahrnutá spotreba elektrickej energie, poistenie,materiál,služby spojené s prevádzkou, mzda a odvody zo mzdy zamestnanca obce, ktorý sa stará o bežnú údržbu ČOV. 4 / 8
Vzdelávanie rozpočtu r. v Eur Program: 4 7 378,00 7 335,00 7 335,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: Riaditeľka ZŠ s MŠ, zástupkyňa MŠ, vedúca ŠJ Moderné školy a školské zariadenia. 31.12. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a v školskom veku obec Závadka nad Hronom zabezpečuje činnosť Základnej školy s materskou školou, Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne. Základná škola s materskou školou s prenesenými kompetenciami štátu sú financované formou transferu vo výške 340 000, zo štátneho rozpočtu a ostatné školské subjekty sú originálnymi komptenciami a sú financované z rozpoču obce na mzdy a odvody pre zamestnancov a bežnú prevádzku školských zariadení. Finančné prostriedky obec poskytuje mesačne, výdavky sú v rozpočte ZŠ s MŠ. V roku obec poskytne na originálne kompetencie nasledovné finančné prostriedky: MŠ: 58 000 ŠJ: 43 000 ŠKD: 15 000 Na zabezpečenie dotácii pre výkon osobitného príjemcu, na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením spolu 31 000 eur. 15 768 eur projekt MRK. Všetky transfery a dotácie v programe vzdelávanie sú súčasťou výdavkovej časti rozpočtu Základnej školy. Záujmové vzdelávanie detí rozpočtu r. v Eur Podprogram:4.1 7 378,00 7 335,00 7 335,00 0,00 Financovanie záujmového vzdelávania detí v CVČ a v ZŠ Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Závadka nad Hronom pre CVČ v Brezne a školské zariadenia ZŠ s MŠ v Závadke nad Hronom a občianske združenie 1.FK Horehron so sídlom v Závadke nad Hronom, Slovenské misijné hnutie, Banská Bystrica. Obec poskytne 70 % určených na tento účel z finančných prostriedkov z výnosu dane. ZŠ s MŠ v Závadke nad Hronom: 124 detí dotáciu na rok 5381,60 eur FK Horehron Závadka nad Hronom: 41 detí dotáciu na rok 1779,40 eur CVČ, Brezno: 4 deti dotáciu na rok 173,60 eur Slovenské misijné hnutie: 1 dieťa dotácia na rok 43,40 eur. 5 / 8
Šport rozpočtu r. v Eur Program: 5 76 550,00 79 000,00 82 000,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: OÚ Športujúca obec 31.12. Podpora rozvoja športu v obci. V obci aktívne pracujú nasledovné športové oddiely: futbalový, volejbalový, hokejový, fit oddiel, nohejbalový, rekondičný - ženy. Športové oddiely v obci rozpočtu r. v Eur Podprogram:5.1 4 050,00 4 000,00 4 000,00 0,00 Predsedovia oddielov Podporiť jednotlivé druhy športov v obci. Finančné prostriedky vo výške 4050 predstavujú výdavky na činnosť jednotlivých športových oddielov: - nohejbalový 200 - futbalový 300 - fit oddiel 500 - hokejový 1 500 - volejbalový 1 500 - rekondičný-ženy 50 Plaváreň Podprogram:5.2 rozpočtu r. v Eur 72 500,00 75 000,00 78 000,00 0,00 Poverený zamestnanec Prevádzka plavárne Finančné prostriedky vo výške 52 696 sú určené na mzdy a odvody, materiál, služby, elektrická energia, voda a vykurovanie plavárne. V nasledujúcich rokoch zabezpečiť bežnú prevádzku plavárne. 6 / 8
Kultúra rozpočtu r. v Eur Program: 6 5 600,00 1 200,00 1 200,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do:,externý zamestnanec OÚ Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého 31.12. Organizácia a zabezpečenie kultúry v obci. Podpora pravidelných kultúrnych aktivít: "Dni obci", organizovaných OÚ a externé kultúrne podujatia. Podpora a organizácia kultúrnych podujatí. rozpočtu r. v Eur Podprogram:6.1 5 600,00 1 200,00 1 200,00 0,00 Externý zamestnanec, resp.zamestnanec OÚ Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci. Bežné výdavky vo výške 2 000 predstavujú výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych a spoločenských aktivít - "Dni obce", "Horehronské dni spevu a tanca", "Vianočný program", "Pochovávanie basy". V rozpočte sú uvedené aj výdavky vo výške 290 pre ZO SZ ZP a 280 pre ZO Jednoty dôchodcov za účelom kultúrnej reprezentácie obce. Dotácia z rozpočtu VUC vo výške 4000,s príspevkom obce 400 za účelom nahrania CD-nosiča folklórnej skupiny z našej obce. rozpočtu r. v Eur Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni Program: 7 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: OÚ Sociálne služby 77 618,00 87 200,00 81 200,00 0,00 31.12. Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy:- "Opatrovateľská služba v byte občana", "Dávky v hmotnej núdzi", "Aktivačné práce". Opatrovateľská služba v byte občana rozpočtu r. v Eur Podprogram:7.1 34 818,00 33 000,00 33 000,00 0,00 Zodpovedná pracovníčka spoločného úradu OSL Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí Zabezpečiť pomoc občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto opbčanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky vo výšle 25 000 predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre opatrovateľky a výdavky za služby spoločného úradu OSL a služby posudkového lekára. 7 / 8
Dávky v hmotnej núdzi Podprogram:7.2 rozpočtu r. v Eur 40 000,00 44 000,00 46 000,00 0,00 Zamestnanec obce Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácií hospodáriť s finančnými prostriedkami.uvedené finančné prostriedky v sume 40 000 eur k nám prichádzajú z ÚPSVaR ako sociálne dávky a pracovníčka OÚ ich 1 x v mesiaci vypláca občanom. Aktivačné práce rozpočtu r. v Eur Podprogram:7.3 2 800,00 10 200,00 2 200,00 0,00 Zamestnanec obce Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Podpora rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce. Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške 2 600 sú naplánované ako bežné výdavky na pracovné prostriedky, materiál pre pracovníkov aktivačných prác poskytované ÚPSVaR. Prostredníctvom ÚPSVaR plánujeme opäť využiť túto možnosť i v roku. Obec zo svojho rozpočtu uhradí mzdy a odvody do poisťovní pre týchto zamestnancov a následne sú fiannčné prostriedky v plnej výške refundované z ESF 85 % a 10 % zo ŠR. Spoluúčasť obce 200. Privítame i nové projekty, ktoré by pomohli vyriešiť dlhodobú nezamestnanosť v našj obci. Spolu za programový rozpočet rozpočtu za rok Rozpočet rozpočtu za zmenách rok 2015 za rok Čerpanie rozpočtu za rok 2016 rozpočtu za rok 2017 642 344,00 682 664 495,14 925,00 6430,00 375,00 0,00 8 / 8