MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU O B C E P R U Ž I N A k 30. 06. 2 0 1 7 Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Pružina je vypracovaná v zmysle 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, 16 odst. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a 4 odst.3 písm. b/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a na základe skutečného čerpania výdavkov rozpočtu za obec a základnú školu. Vypracovala: Ing. Marta Belavá J ú l 2 0 1 7 1 z 18
VÝDAVKY 623 500 Rozpočet (v EUR) 1 683 738 1 881 642 623 500 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 111 421 Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy efektívne a transparentne Rozpočet (v EUR) 228 662 229 480 111 421 Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Najväčšími položkami sú mzdy odvody, energie a materiál, poštovné, audítorské služby, splátky úveru ŠFRB, ako i za členstvá obce v združeniach. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo na 49 %. 1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA 79 362 Moderná obec pre občanov i návštevníkov Rozpočet (v EUR) 173 438 173 056 79 362 Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok Plánovaná 6 6 7. Skutočná 6 6. 5 Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu Plánovaná 30 25 35. Skutočná 91 87. 0 počet vydaných platobných výmerov na dane/rok Plánovaná 1220 1230 1100. Skutočná 1058 1057. 1003 počet vydaných platobných výmerov za PDO a ovzdušie Plánovaná 830 835 800. Skutočná 782 784. 772 Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu Počet odborných publikácií a periodík/rok Plánovaná 5 5 5. Skutočná 5 4. 4 Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu a to osobné náklady, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Čerpanie bolo v sume 79 362. Plnenie bolo na 46 %. 2 z 18
1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT 27 153 Efektívne a hospodárne financovanie Hlavný kontrolór obce, ekonómka Rozpočet (v EUR) 50 610 50 610 27 153 Efektívne a hospodárne financovanie Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad Plánovaná áno áno áno. Skutočná áno áno. áno Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom Plánovaná 5 7 7. Skutočná 5 4. 3 V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audity boli vykonané aj za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku do konca júna 2017 bez výhrad. Splátka úveru vo finančných operáciách boli v sume 18 103,-. Plnenie bolo na 54 %. 1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ 3 496 Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre Rozpočet (v EUR) 2 114 4 414 3 496 Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach % účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom Plánovaná 100 100 100. Skutočná 100 100. 100 počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu Plánovaná 5 5 6. Skutočná 5 6. 5 Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, pre organizáciu cestovného ruchu Horné Považie, ako i za členstvo v odborovej organizácii a v združení matrikárok. Plnenie bolo na 79 %. 1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE 1 410 Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Obec Pružina Obecný úrad Rozpočet (v EUR) 2 500 1 400 1 410 3 z 18
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci počet aktualizácií web stránky za rok spolu Plánovaná 80 75 130. Skutočná 125 150. 78 Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu Plánovaná 7 7 5. Skutočná 5 5. 3 Návštevnosť na internetovej stránke obce počet návštev na internetovej stránke obce Plánovaná 17000 18000 19000. Skutočná 18750 19200. 10 020 Na propagáciu a reklamu obce sa vynaložilo celkom 1 410. Plnenie bolo na 101 %. 2 SLUŽBY OBČANOM 10 791 Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Pružina Obecný úrad Rozpočet (v EUR) 33 133 38 150 10 791 Tento program zahŕňa takmer všetky služby občanom, ktoré samospráva poskytuje ako matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, výdavky na požiarnu ochranu, na stavebný úrad, miestny rozhlas, cintorínske služby celkom v sume 10 791,-. Najvyššie výdavky boli na požiarnu ochranu, nakoľko obec prijala dotáciu na bežné výdavky v sume 5 000,- z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Plnenie programu bolo na 28 %. 2.1 MATRIKA A OVEROVANIE 1 280 Kvalitné a promptné matričné činnosti matrikárka obce Rozpočet (v EUR) 2 959 2 709 1 280 Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu Plánovaná 23 25 20. Skutočná 17 17. 5 podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov Plánovaná 100 100 100. Skutočná 100 100. 100 počet ostatných matričných úkonov Plánovaná 60 65 100. Skutočná 76 174. 62 Matričná činnosť bola zabezpečovaná z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce, spolu v sume 1 280. Plnenie bolo na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné úväzku matrikárky. Školenia a semináre sa sledujú za matriku v podprograme 5.6. Plnenie bolo na 47 %. 4 z 18
2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 167 Integrovaná evidencia obyvateľstva samostatná referentka evidencie obyvateľstva Rozpočet (v EUR) 674 671 167 Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu Plánovaná 130 170 160. Skutočná 199 150. 57 Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 167,-, kryté predovšetkým z dotácie ŠR, ktorá je na úrovni m. r. Táto bola účelovo využitá na odmeny, odvody za túto službu, ako i poštovné a materiálové výdavky. Plnenie bolo na 25 %. 2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA 3 385 Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození Rozpočet (v EUR) 11 770 13 730 3 385 Minimalizovať riziko vzniku požiarov počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci Plánovaná 500 500 510. Skutočná 485 520. 20 Kvalitná príprava hasičov počet realizovaných hasičských cvičení za rok Plánovaná 20 20 15. Skutočná 12 12. 7 Tento podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, pracovné odevy dopravné služby - palivo. Zvýšený rozpočet je na materiálové vybavenie na požiarnu ochranu, z dôvodu prijatej dotácie v sume 5 000 z DHZ. Celkový rozpočet bol po úprave 13 730, plnenie bolo v sume 3 385, čo bolo na 25 %. 2.4 STAVEBNÝ ÚRAD 0 Včasné a profesijné vybavenie stavebných podaní k spokojnosti občanov Rozpočet (v EUR) 700 700 0 5 z 18
Počet potenciálnych žiadateľov počet vybavených podnetov/rok Plánovaná 16 18 40. Skutočná 14 75. 40 Včasné vybavenie podnetov v dňoch počet dní na vybavenie podnetov a podaní Plánovaná max.30 max. 30 max. 30. Skutočná 15 max. 30 dní. max.30 Činnosť stavebného úradu pre obec zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky štát prispieva dotáciou prostredníctvom Okresného stavebného úradu v Trenčíne. V roku 2017 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica, preto plnenie v našej obci k 30. 6. nebolo. 2.5 MIESTNY ROZHLAS 2 122 Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach referentka pre správu majetku Rozpočet (v EUR) 3 140 2 160 2 122 Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám pravidelná údržba rozhlasu v obci Plánovaná áno áno áno. Skutočná 2x áno. áno Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu Plánovaná 8 5 6. Skutočná 5 5. 5 Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v sume 2 122. Plánované bolo aj rozšírenie miestneho rozhlasu, ktoré sa za hodnotené obdobie nerealizovalo. Plnenie bolo na 98 %. 2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU 3 837 Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny Správca cintorína Rozpočet (v EUR) 13 890 18 180 3 837 Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne Rozšírenie chodníkov na cintoríne v m Plánovaná 75 50 50. Skutočná 75 20. 0 Počet kosení na cintoríne/rok Plánovaná 4 4 4. Skutočná 3x 5. 3 V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál spolu v sume 3 837. Plnenie bolo len na 21,1 %, nakoľko oporný múr dokončený nebol. 6 z 18
3 INTERNÉ SLUŽBY 28 054 Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka profesionálnym a efektívnym službám Obecný úrad Rozpočet (v EUR) 121 241 255 573 28 054 Program zahŕňa výdavky na zasadnutia orgánov obce a to zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ako i na hospodársku správu, prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce. Čerpanie bolo v sume 28 054 a plnenie programu bolo na 11 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu a zakúpenie malotraktora v sume 17 791. 3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ 931 Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom Rozpočet (v EUR) 4 912 4 912 931 Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve Plánovaná 12 15 10. Skutočná 10 8. 6 V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - mesačná odmena zástupcovi starostu a odvody. Výdavky boli v sume 931, plnenie bolo len 19 %, vzhľadom k tomu, že odmeny ostatným poslancom budú vyplatené až v 2. polroku 2017. 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE 20 223 Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana referentka pre správu majetku Rozpočet (v EUR) 106 167 240 654 20 223 Maximálna ochrana majetku obce Počet poistených objektov vo vlastníctve obce Plánovaná 14 15 15. Skutočná 14 15. 15 Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení, ako na údržby budov a zariadení. Čerpanie bolo v sume 20 223. Najväčším výdavkom bolo zakúpenie malotraktora. Plnenie bolo nízke, vzhľadom k tomu, že jednotlivé projekty na investičné akcie ešte nebolo zrealizované. 3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ 6 900 Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce referentka pre správu majetku 7 z 18
Rozpočet (v EUR) 10 162 10 007 6 900 Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce Frekvencia opráv a údržieb ročne Plánovaná 15 13 14. Skutočná 12 13. 8 Tento podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce a to predovšetkým na údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, budov. Výdavky boli v sume 6 900. Plnenie bolo na 69 %. 3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 0 Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu Obecný úrad Rozpočet (v EUR) 0 0 0 Vzdelávanie zamestnancov predtým sledované v tomto podprograme sa už sleduje v programe 5 a podprograme 5.6, preto finančné plnenie za hodnotené obdobie nebolo v tomto podprograme a v budúcnosti sa zruší. 4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 51 023 Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, nakladania s odpadovými vodami, s dôrazom na ochranu životného prostredia Referentka zodpovedná za komunálny odpad Rozpočet (v EUR) 470 133 438 725 51 023 Program zahŕňa výdavky na odpadové hospodárstvo - likvidáciu odpadu, na ČOV a nakladanie s odpadovými vodami a výdavky na ochranu prírody a krajiny. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 51 023, čo je plnenie na 11,6 %. 4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU 27 964 Pravidelný odvoz odpadu v obci Pružina, s dôrazom na jeho separáciu Referentka zodpovedná za komunálny odpad Rozpočet (v EUR) 224 750 185 187 27 964 8 z 18
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci frekvencia odvozu odpadu za mesiac Plánovaná 2x mesačne 2x mesačne 2x mesačne. Skutočná 2x mesačne 2x mesačne. 2x mesačne Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci % nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s min. rokom Plánovaná 10 % 12 % 13 %. Skutočná 7 19. 8 % Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t Plánovaná 25 24 25. Skutočná 29 38,21. 27 t Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 27 964, hlavne na likvidáciu odpadu, ktoré sa financujú predovšetkým z daní za komunálny odpad so spoluúčasťou obce. Prínosom by mohlo byť zakúpenie kompostérov, zo schválenej dotácie a príjmy z triedeného odpadu. Plnenie programu bolo na 15 %. 4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 22 114 Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci Správca ČOV Rozpočet (v EUR) 240 650 243 460 22 114 Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci počet zvozov fekálií ročne Plánovaná 1 000 1 200 750. Skutočná 850 420. 180 zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu Plánovaná 100 50 35. Skutočná 12 35. 0 V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku v ČOV, vrátane mzdových výdavkov správcu. V 1. polroku boli investície v ČOV na prevádzkové zariadenie v sume 6 640. Ostatné výdavky boli bežné. Plnenie bolo nízke aj vzhľadom na to, že dotácia zatiaľ nebola prijatá. 4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 945 Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá pre príťažlivý výzor obce Rozpočet (v EUR) 4 733 10 078 945 9 z 18
Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch, cintoríne novými sadenicami množstvo vysadených sadeníc, stromčekov a kríkov Plánovaná 20 20 15. Skutočná 20 10. 12 Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci počet kosení v parkoch a verejných priestranstiev/rok Plánovaná 6 7 6. Skutočná 4 6. 5 Tento podprogram zahŕňa výdavky na materiál a služby, ako i odmeny na úseku životného prostredia z dotácie za prenesené kompetencie. Plnenie podprogramu bolo len na 9 %. 5 VZDELÁVANIE 283 358 Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy s ohľadom na slobodné rozhodovanie žiakov Riaditelia škôl a vedúca školskej jedálne Rozpočet (v EUR) 585 081 660 103 283 358 Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí a knižnicu a na vzdelávanie zamestnancov. CVČ si o dotáciu za hodnotené obdobie nepožiadali. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 182 219,-, financovanú predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií, tiež na materskú školu v sume 55 019,-, školskú jedáleň v sume 35 435, školský klub detí v sume 10 020 a na knižnicu v sume 137. Z časti boli výdavky financované v rámci originálnych kompetencií obce z vlastných prostriedkov. V roku 2017 sa obec opäť uchádzala o dotáciu v projekte na rozšírenie kapacity MŠ. Zatiaľ výsledok úspešnosti projektu nie je známy. Výdavky na základnú školu boli v rámci normatívnych i nenormatívnych financií a škola bola opäť úspešná aj pri dohodovacom konaní 2-krát. Za základnú školu bol tiež podaný projekt na MŠ SR na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov. 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA 55 019 Moderná materská škola, rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov riaditeľka MŠ Rozpočet (v EUR) 95 320 121 913 55 019 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole počet tried v MŠ spolu Plánovaná 2 3 3. Skutočná 2 2. 2 počet detí v MŠ za šk. rok spolu Plánovaná 50 60 60. Skutočná 48 47. 47 Výdavky na materskú školu boli z vlastných prostriedkov aj z prostriedkov ŠR na predškolskú výchovu a to v sume 55 019. Výdavky boli na mzdy, odvody, energie, materiálové vybavenie, z dotácie sa financoval aj plavecký výcvik detí a divadielko. V MŠ sú 2 triedy detí, avšak bolo by vhodné do budúcna túto kapacitu rozšíriť, vzhľadom na zamietavé žiadosti o prijatie detí do MŠ. Od podaného projektu sa očakáva rozšírenie kapacity tak, aby boli pokryté všetky požiadavky rodičov na umiestnenie detí do zariadenia MŠ. Z prostriedkov ZRŠ bolo zakúpené vybavenie na hranie a húpačky pre deti na školský dvor, čo bude prevedené do majetku formou darovacej zmluvy. 10 z 18
5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 182 219 Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania riaditeľka ZŠ Rozpočet (v EUR) 420 103 439 084 182 219 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ počet detí v ZŠ spolu Plánovaná 250 250 250. Skutočná 250 243. 241 počet tried ZŠ spolu Plánovaná 15 15 14. Skutočná 14 13. 13 zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu Plánovaná 250 240 225. Skutočná 217 205. 203 Výdavky na základnú školu boli zahrnuté v rozpočte základnej školy a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 182 219. Najvyššími položkami v rozpočte boli osobné náklady a energie, transfery na dopravu, výdavky súvisiace so vzdelávacími poukazmi a tiež výdavky na stravovanie zamestnancov, odchodné. Obec vo svojom rozpočte mala výdavky na poistenie majetku. Plnenie programu bolo na 41 %. 5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 35 435 Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy vedúca školskej jedálne Rozpočet (v EUR) 43 982 71 982 35 435 Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŚ a ZŠ % nárastu detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ oproti m. r. Plánovaná 5 5 3. Skutočná 3 0. 1 % nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m.r. Plánovaná 5 5 5. Skutočná 3 7. 4 zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu Plánovaná 11 500 11 600 12 500. Skutočná 12240 12 327.. počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu Plánovaná 8 000 9 000 8 500. Skutočná 6848 7 348.. Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné v sume 35 435 a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby. Najväčšími položkami boli mzdy, odvody a energie. Plnenie podprogramu bolo na 49 %. Stravníkov pribudlo predovšetkým zo žiakov ZŠ. 11 z 18
5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 10 020 Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a rodičov riaditeľka základnej školy, vedúca ŠKD Rozpočet (v EUR) 23 193 24 493 10 020 Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD oproti m. r. počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok Plánovaná 50 50 50. Skutočná 50 50. 50 zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí počet oddelení ŠKD spolu Plánovaná 2 2 2. Skutočná 2 2. 2 Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 10 020. Všetky výdavky boli rozpočtované. Školné sa nemenilo. V ŠKD pracujú 2 oddelenia, kde bolo zapísaných 50 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Plnenie podprogramu bolo na 41 %. Časť výdavkov bola hradená aj z príspevkov od rodičov. Uvažuje sa o zvýšení príspevku na 5 /dieťa/mesačne 5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA 137 Moderná školská knižnica poskytujúca kvalitné služby žiakom, učiteľom a občanom riaditeľka základnej školy, knihovníčka Rozpočet (v EUR) 500 500 137 Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software počet kníh v databáze Plánovaná 11 300 11 500 11 700. Skutočná 11150.. 11 920 Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m. r. Plánovaná 300 750 1 000. Skutočná 10.. 650 Školskú knižnicu navštevujú okrem žiakov školy aj ostatní občania z obce, nakoľko je v obci len jedna knižnica. Občania si zvykli využívať túto službu, preto boli zakúpené aj nové knihy, na ktoré obec ročne prispieva sumou 500,-. 5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ 528 Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež ekonómka obce Rozpočet (v EUR) 1 983 2 131 528 Podpora mimo časových aktivít a podpora vzdelávania Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov OU, MŠ a matriky. Požiadavky z CVČ neboli. Celkové výdavky boli v sume 528 a plnenie bolo len na 25 %. 12 z 18
6 KULTÚRA A ŠPORT 5 659 Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Obce Pružina komisia športu a kultúry Rozpočet (v EUR) 19 360 17 990 5 659 Tento program obsahuje výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, kultúrne vystúpenia, ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina, na plavecký výcvik žiakov školy. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 5 659. Väčšia časť výdavkov bola použitá na kultúru. Plnenie programu bolo na 31 %. 6.1 KULTÚRNY DOM 1 884 Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina referentka pre správu majetku a kultúru Rozpočet (v EUR) 5 850 4 030 1 884 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome počet kultúrnych akcií v miestnom kultúrnom dome za roku spolu Plánovaná 20 20 15. Skutočná 13 11. 7 Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 1 884 a to predovšetkým na energie a prevádzku KD. Kultúrny dom častejšie využívajú naši občania na oslavy, svadby a kary a konajú sa tu podujatia obce a školy. V priestoroch KD sú aj Klubovňa dôchodcov a fitnes pre ženy, za ktoré priestory a služby sa vystavujú faktúry. 6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT 2 109 Podpora kultúrnych akcií s vysokým štandardom a zreteľom na podporu akcií smerujúcich k zachovaniu kultúrneho dedičstva a tradícií obce Komisia športu a kultúry Rozpočet (v EUR) 3 510 3 960 2 109 Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity Plánovaná 5 5 5. Skutočná 5 5. 9 Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 2 109. Zahrnuté sú tam výdavky pre Klub dôchodcov, na karneval, výdavky pre jubilujúcich občanov, na ocenenie občanov Cenou starostu obce. 6.3 PODPORA ŠPORTU 1 666 Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých Komisia športu a kultúry 13 z 18
Rozpočet (v EUR) 10 000 10 000 1 666 Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu Plánovaná 250 260 260. Skutočná 225 275. 235 Funkčný športové areály v obci Plánovaná áno áno áno. Skutočná áno áno. 2 Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac Plánovaná 25 25 30. Skutočná 25 25 %. 25 V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume1 666, z toho na podporu športu bolo poukázaných 1 576. Ostatné výdavky boli na energiu na viacúčelové ihrisko pri ZŠ. Plnenie bolo na 17 %. V obci aktívne pracuje telovýchovná jednota, ktorá má 4 oddiely futbal, stolný tenis, turistika a klub extrémnej cyklistiky, ktoré organizujú pravidelné akcie nielen pre našich občanov. 7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 86 305 Kvalitným bývaním stabilizovať obyvateľov obce a kvalitnou a funkčnou infraštruktúrou zlepšiť kvalitu života všetkých občanov správa majetku obce Rozpočet (v EUR) 149 979 157 083 86 305 Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 86 305. Najväčšie výdavky boli na rozvoj bývania hlavne na spotrebu energií, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Plnenie bolo na 55 %. 7.1 BYTOVKY 27 417 Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci referentka pre bytové hospodárstvo Rozpočet (v EUR) 43 249 47 879 27 417 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch Plánovaná do 2 dní do 2 dní do 2 dní. Skutočná 2 dni 2 dni. 2 dni V rámci tohto podprogramu boli najväčšie výdavky na energie, poistenie budov, ako i ich údržbu. Celkové výdavky boli 27 417, čo predstavuje plnenie na 57 %. Vyššie výdavky oproti rozpočtu boli aj na preplatky za služby na základe ročného vyúčtovania za nájom bytov a to v sume 7 536. V hodnotenom období bola zrealizovaná montáž meračov do bytov z Fondu opráv, ktorý sa použil aj na údržbu zariadení. e 14 z 18
7.2 VODOVOD 159 Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci správa majetku obce Rozpočet (v EUR) 585 585 159 Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci počet domácností, kde boli nové prípojky vodovodu/rok Plánovaná 10 5 5. Skutočná 2 3. 3 Tento podprogram zahŕňa v rozpočte len bežné výdavky a to na spotrebu energie pre vodovod Chmelisko. Plnenie rozpočtu bolo na 27 %. 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 36 833 Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke Rozpočet (v EUR) 33 165 42 765 36 833 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu Plánovaná 250 260 300. Skutočná 260 275. 300 priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v /rok Plánovaná 50 48 48. Skutočná 53 54. 46 čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia Plánovaná do 2 dní do 2 dní do 2 dní. Skutočná 3 dni do 2 dní. do 2 dní Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu Plánovaná 20 30 30. Skutočná 20 30. 32 Podprogram zahŕňa predovšetkým bežné výdavky na spotrebu energie. Čerpanie bolo v sume 36 833, čo je plnenie na 86 %. Vyššie výdavky boli z dôvodu rozšírenie verejného osvetlenia v IBV Klokočová a to v sume 28 565. V budúcnosti sa bude s prácami ešte pokračovať. 7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 19 746 Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka Rozpočet (v EUR) 69 700 61 574 19 746 15 z 18
Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov Plánovaná do 6 hodín do 6 hodín do 6 hodín. Skutočná 6 hod. do 6 hodín. do 6 hodín V rámci tohto podprogramu boli výdavky na výstavbu novej komunikácie v IBV Klokočová a na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 17 495. Ostatné výdavky boli na bežnú údržbu miestnych komunikácií, hlavne zimnú údržbu, ako i na materiálové výdavky na údržbu autobusových čakární nátery. 7.5 ZDRAVOTNÍCTVO 2 150 Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi referentka pre správu majetku Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2017 Rozpočet (v EUR) 3 280 4 280 2 150 Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci % využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby Plánovaná.... Skutočná 100 100. 100 % Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 2 150 a to predovšetkým na energie a materiál. Výdavky na energie boli refundované. Plnenie podprogramu bolo na 50 %. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY 46 889 Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva Obecný úrad Rozpočet (v EUR) 76 149 84 538 46 889 Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá v priebehu roka bola variabilná, podľa potrieb občanov. Taktiež obsahuje výdavky na aktivačné služby, sociálnu pomoc občanom a na pravidelné polročné vítanie detí do života, ktorým sa prispieva na sumou 70,-. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 46 889. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 21 716, najväčšiu položky predstavovali mzdy opatrovateľkám. Ďalšie výdavky boli na prevádzku spoločnej úradovne, ako i stravné opatrovateľkám, služby - mzdy a stravné opatrovateliek. Výška príjmu za opatrovateľskú službu bola vyššia ako v roku 2016, ale i tak len čiastočne pokrýva výdavky obce na túto službu. Bola poskytnuté 1 sociálna výpomoc v hmotnej núdzi nášmu občanovi. 8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 21 716 Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2017 Rozpočet (v EUR) 40 050 40 050 21 716 Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce počet opatrovaných občanov za rok spolu Plánovaná 13 13 14. Skutočná 13 13. 14 Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v roku 2016 7 opatrovateliek pre 14 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu roka menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na mzdy a stravné opatrovateliek boli 21 716, čo je viac ako v roku 2016. Plnenie bolo na 54 %. 16 z 18
8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI 373 Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi Rozpočet (v EUR) 760 760 373 Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok Plánovaná 5 5 5. Skutočná 3 4. 4 V hodnotenom období boli výdavky na dávky sociálnej pomoci a to na stravné deťom v HN, ktorých bolo v hodnotenom roku 4 a na učebné pomôcky, spolu v sume 373, financované z dotácie ŠR cez ÚPSVaR. 8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY 24 150 Aktivačnými službami k záujmu občanov o prácu a za krajšie prostredie v obci starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka Rozpočet (v EUR) 33 239 41 128 24 150 Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu Plánovaná 15 15 15. Skutočná 31 14. 10 V aktivačných službách pracovalo spolu 10 zamestnancov vo viacerých projektoch, ktorým bolo zakúpené náradie, pracovné a ochranné pomôcky. Pozitívom je, že sa zamestnali občania z obce. Pracovali pri údržbe cintorína, parkov, ciest. Pokračuje sa v budovaní oporného múra na cintoríne, pri údržbe budovy OÚ, údržbe autobusových zastávok a pri prácach v zbernom dvore. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli kryté prevažne z príjmov z ESF a ŠR so spoluúčasťou obce. Výdavky na tieto práce boli vo výške 24 150, z ktorých bola časť už refundovaná. V obci je zriadená aj chránená dielňa, kde je zamestnaný 1 zamestnanec. Plnenie programu bolo na 49 %. 8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 650 Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách Rozpočet (v EUR) 300 800 650 Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok Plánovaná 2 2 3. Skutočná 1 4. 1 Za hodnotené obdobie boli poskytnutá 1 sociálna výpomoc v čase hmotnej núdze na základe žiadosti občana. Taktiež bola zaplatená úhrada CSS Dolný Lieskov za občana v hmotnej núdzi. 17 z 18
8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA 0 Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina matrikárka obce Rozpočet (v EUR) 1 800 1 800 0 Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa počet novonarodených detí/rok Plánovaná 28 30 30. Skutočná... 0 V hodnotenom období roka 2017 nebolo zorganizované tradičné vítanie detí do života na obecnom úrade a to z dôvodu rekonštrukcie budovy OÚ. Vítanie detí sa plánuje na september. Obec prispieva na každé narodené dieťa s trvalým pobytom v obci sumou 70,- na základe predloženého rodného listu. Na akcii býva zabezpečený kultúrny program detí z MŠ. 18 z 18