OBEC MAŇA Námestie M. R. Štefánika 7/1, 941 45 M A Ň A IČO: 00 309 061 DIČ: 202 105 9403 Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014 Vypracovala: Ing. Hana Vicianová V Mani dňa 09. 03. 2015 Predkladá Ing. Igor Sádovský,
Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014 Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Rozpočet obce a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce Maňa na rok 2014 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce. Rozpočet obce Maňa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2013 uznesením č. XIII/03/11122013. Počas roku nasledovne: 2014 bolo vykonaných päť zmien rozpočtu obecným zastupiteľstvom, a to - prvá zmena schválená dňa 20. 03. 2014 uznesením č. XIV/06/20032014 - druhá zmena schválená dňa 28. 05. 2014 uznesením č. XV/09/28052014 - tretia zmena bola schválená dňa 30. 07. 2014 uznesením č. XVI/05/30072014 - štvrtá zmena bola schválená dňa 29. 10. 2014 uznesením č. XVII/04/29102014 - piata zmena bola schválená dňa 11. 12. 2014 uznesením č. I/6/11122014 Okrem týchto zmien rozpočtu bol rozpočet obce Maňa na rok 2014 zmenený trikrát rozpočtovým opatrením starostu obce, a to 30. 09. 2014, 22. 12. 2014 a 31. 12. 2014. 2
1. Príjmová časť Položka Rozpočet schválený plnenie % plnenia Bežné príjmy spolu 893 997,00 967 055,67 108,17 z toho: daňové príjmy 497 646,00 515 552,05 103,60 nedaňové príjmy 396 351,00 451 503,62 113,92 Kapitálové príjmy 0,00 8 526,75 0,00 Finančné príjmy 15 000,00 28 014,08 186,76 Mimorozpočtové príjmy 0 9 440,26 0,00 Bežné príjmy ZŠ s MŠ 3 000,00 23 936,22 797,87 Mimorozpočtové príjmy ZŠ s MŠ 0,00 26 137,24 0,00 SPOLU PRÍJMY 911 997,00 1 063 110,22 116,57 Z uvedeného vyplýva, že bežné príjmy obce boli roku 2014 splnené na 108,17 % a skladali sa z nasledujúcich položiek: a) výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve z rozpočtovaných 392 700,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2014 vo výške 409 036,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 104,16 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, b) daň z nehnuteľností upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2014 sú v súlade s VZN č. 5/2013 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 75 300,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 76 826,56 Eur, čo predstavuje plnenie na 102,03 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 65 122,83 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 11 602,81 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 100,92 Eur, c) daň za psa sadzba dane za psa na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 1 264,16 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,24 %, d) daň za nevýherné hracie prístroje sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 90,00 3
Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 80,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 88,89 %, e) daň za užívanie verejného priestranstva sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 432,91 Eur, čo predstavuje plnenie na 144,30 %, f) daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Poplatok za komunálne odpady na rok 2014 bol stanovený dodatkom č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 06. 11. 2008. Z rozpočtovaných 15 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 14 956,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,71 %, g) daň za jadrové zariadenie sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %, h) príjmy z prenájmu z rozpočtovaných 77 967,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 61 593,19 Eur, čo predstavuje plnenie na 79,00 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (4 063,03 Eur), nájomných bytov (45 179,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (2 348,14 Eur), priestorov kultúrneho domu (6 021,85 Eur), hrobových miest (470,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (3 391,17 Eur) a z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia (120,00 Eur), i) transfery - z rozpočtovaných 294 186,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 334 787,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 113,80 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to: schválený rozpočet skutočné plnenie % plnenia Transfery na voľby prezidenta a EP 0,00 7 800,46 0,00 Transfery na školstvo - bežné 289 279,00 319 017,00 110,28 Transfery na matriku 2 788,00 2 869,09 102,91 Transfery na PnD pre záškolákov 0,00 1 174,32 0,00 Transfery pre deti v hmot. núdzi 1 200,00 1 443,35 120,28 Transfer na životné prostredie 220,00 195,30 88,77 Transfery na REGOB 699,00 687,72 98,39 Transfery na kultúru MK SR a NSK 0,00 1 600,00 0,00 SPOLU 294 186,00 334 787,24 113,80 j) príjmy z refundácie od 01. 09. 2013 bol na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky a Obcou Maňa prijatý pracovník do pracovného pomeru na dobu určitú v rámci projektu podpora rozvoja miestnej a regionálnej 4
zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky obci Maňa podľa uzatvorenej dohody poskytol príspevok vo výške 80 % z ceny práce zamestnanca. V roku 2014 bol poskytnutý príspevok za mesiac október až december 2013 vo výške 1 619,40 Eur. Od 01. 12. 2013 bola na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky a Obcou Maňa prijatá do pracovného pomeru pracovníčka na dobu určitú 1 rok v rámci projektu podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve, pričom v roku 2014 bol obci poskytnutý príspevok za mesiac december 2013 vo výške 432,91 Eur, v roku 2014 boli rozpočtované príjmy z refundácie vo výške 1 619,00 Eur, pričom skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 2 052,31 Eur, čo predstavuje plnenie na 126,76 %, k) na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v roku 2014 boli rozpočtované príjmy na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 3 239,00 Eur, pričom k 31. 12. 2014 boli obci poskytnuté od ÚPSVaR Nové Zámky finančné prostriedky vo výške 4 863,55 Eur, a to v rámci projektov: podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti za mesiace január až máj 2014 vo výške 2 699,00 Eur a podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve za mesiace január až máj 2014 vo výške 2 164,55 Eur, čo predstavuje plnenie na 150,16 %, l) tuzemské bežné granty v roku 2014 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 440,00 Eur. Granty boli určené na podporu požitavských folklórnych slávnosti, m) tuzemské bežné transfery z rozpočtu VÚC v roku 2014 neboli rozpočtované žiadne príjmy z tuzemských bežných transferov z rozpočtu VÚC, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 1 300,00 Eur. Transfery boli určené na podporu požitavských folklórnych slávností a na podporu kultúrneho leta v panskej záhrade, n) ostatné poplatky ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 3 732,50 Eur, čo je plnenie na 186,63 %, o) licencie ide o príjem z udelenia individuálnej licencie výherný prístroj. Rozpočtovaných bolo 1 500,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol 3 000,00 Eur, čo je plnenie na 200,00 %, p) pokuty a penále za porušenie predpisov z rozpočtovaných 150,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 363,15 Eur, čo je plnenie na 242,10 %. q) poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb a za predaj kníh, preddavky za energie nájomníci táto položka zahŕňa rôzne príjmy (poplatky za dovoz obedov, 5
cintorínske poplatky, poplatky za MR, príjmy z predaja smetných nádob, príjem zo zápisného čitateľov, príjem z odovzdaného separovaného odpadu a pod., za predaj monografie o obci, a taktiež preddavky na energie od nájomníkov). Z rozpočtovaných 8 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 31 716,30 Eur, čo je plnenie na 373,13 %. Podstatne vyšší skutočný príjem oproti rozpočtovanému bol spôsobený zmenou rozpočtového účtu pri účtovaní nájomného a preddavkov od nájomníkov, kde boli preddavky od nájomného oddelené a účtované na rozpočtový účet preddavky za energie nájomníci, r) poplatky za stravné zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 7 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 6 957,79 Eur, čo je plnenie na 98,00 %, s) úroky z vkladov z rozpočtovaných 90,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 114,63 Eur, čo je plnenie na 127,37 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch, t) z vratiek v roku 2014 neboli rozpočtované žiadne príjmy z vratiek, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 182,96 Eur, u) iné ROEP príjem za register obnovenia evidencie pozemkov bol obci poskytnutý k 31. 12. 2014 vo výške 400,00 Eur. Kapitálové príjmy obce na rok 2014 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 8 526,75 Eur, pričom išlo o príjem z predaja pozemkov a o transfer na vybudovanie cykloprístrešku. Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2014 rozpočtované vo výške 15 000,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 28 014,08 Eur, a to zostatok dopravného pre ZŠ z roku 2013 vo výške 76,00 Eur, zostatok fondu údržby a opráv 1 226,95 Eur a z rezervného fondu obce 26 711,13 Eur. Mimorozpočtové príjmy obce boli k 31. 12. 2014 vo výške 9 440,26 Eur a zahŕňali príjem z podnikateľskej činnosti a príjmy v súvislosti so sociálnym fondom. Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2014 rozpočtované vo výške 6
3 000,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol vo výške 23 936,22 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek. Mimorozpočtové príjmy ZŠ s MŠ boli k 31. 12. 2014 vo výške 26 137,24 Eur. 2. Výdavková časť Položka Rozpočet schválený plnenie % plnenia Bežné výdavky spolu 430 146,00 424 038,82 98,58 Kapitálové výdavky 15 000,00 29 429,53 196,20 Finančné operácie 49 466,00 49 839,39 100,75 Mimorozpočtové výdaje 0,00 8 238,92 0,00 Bežné výdavky ZŠ s MŠ 417 385,00 477 041,22 114,29 Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ 0,00 1 817,00 0,00 Mimorozpočtové výdaje ZŠ s MŠ 0,00 67 098,78 0,00 SPOLU VÝDAVKY 911 997,00 1 057 503,66 115,95 Obec Maňa využívala v roku 2014 vo svojom programovom rozpočte 16 programov: 01 Program Plánovanie, manažment a kontrola Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na tuzemské cestovné náhrady starostu obce, na reprezentáciu, na audit a na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 6 040,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 6 200,69 eur, čo je 102,66 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 01 01 Manažment obce 3 500,00 2 861,64 81,76 01 02 Kontrolná činnosť 1 680,00 2 280,00 135,71 01 03 Členstvo v združeniach 860,00 1 059,05 123,15 Spolu za program 6 040,00 6 200,69 102,66 : 01.01 Manažment obce Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa 01.01 Manažment obce Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa 7
Počet najazdených kilometrov počas pracovných ciest za rok Plánovaná hodnota 10 800 11 000 11 000 k 31. 12. 2014 9 373 : 01.02 Kontrolná činnosť Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov 01.02 Kontrolná činnosť Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenie účtovníctva obce Maňa Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok Plánovaná hodnota 2 2 2 k 31. 12. 2014 2 01.03 Členstvo v združeniach Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov 01.03 Členstvo v združeniach Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev v združeniach a organizáciách Plánovaná hodnota 5 5 5 5 02 Program Propagácia a marketing Tento program obsahoval v roku 2014 výdavky spojené s prezentáciou obce Maňa na webových stránkach, ďalej poplatok za doménu www.obecmana.sk a vydanie občasníka Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 1 100,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 1 033,20 eur, čo je 93,93 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 02 01 Web stránka obce 300,00 205,30 68,43 02 02 Obecný rozhlas 200,00 7,10 3,55 8
02 03 Máňanský hlásnik 600,00 820,80 136,80 Spolu za program 1 100,00 1 033,20 93,93 : 02.01 Web stránka obce Zámer: Poskytnúť všetky dôležité informácie pre občanov a turistov prostredníctvom internetu 02. 01 Web stránka obce Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce Predpokladaný počet návštev k 30. 06. 2014 a k 31. 12. 2014 Plánovaná hodnota 7 150, 14 300 7 150, 14 300 7 150, 14 300 k 30. 06. 2014 a k 31. 12. 2014 8 918, 27 270 : 02.02 Obecný rozhlas Zámer: Obraz života obce Maňa v éteri 02. 02 Obecný rozhlas hlásateľky obecného rozhlasu Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a mimoriadnych situáciách Počet odvysielaných relácií o dianí v obci Plánovaná hodnota 250 250 250 316 : 02.03 Máňanský hlásnik Zámer: Obraz komplexného diania v obci Maňa 02. 03 Máňanský hlásnik Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa Frekvencia tlače za rok Plánovaná hodnota 2x 2x 2x 2x 9
03 Program Interné služby Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na odmeny a príspevky pre zástupcu starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a pre komisie, ďalej výdavky na opravu a údržbu budov v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy, poistenie a dane. Z rozpočtovaných 13 043,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 15 961,86 eur, čo je 122,38 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci 3 700,00 5 060,00 136,76 03 02 Hospodárska správa 9 343,00 10 901,86 116,68 03 02 01 Správa a údržba budov 5 000,00 5 798,12 115,96 03 02 02 Autoprevádzka 4 343,00 5 103,74 117,52 Spolu za program 13 043,00 15 961,86 122,38 : 03.01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa 03. 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obce Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok Plánovaná hodnota 4 4 4 6 : 03.02 Hospodárska správa Zámer: Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa : Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa Prvok: 03.02.01 Správa a údržba budov Zámer: Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa 10
Prvok 03. 02. 01 Správa a údržba budov Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa Počet spravovaných budov Plánovaná hodnota 11 11 11 11 Prvok: 03.02.02 Autoprevádzka Zámer: Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa Prvok 03.02.02 Autoprevádzka Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa Počet spravovaných vozidiel Plánovaná hodnota 7 7 7 7 04 Program Služby občanom Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky: na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, náklady na všeobecný materiál (kancelárske potreby), na softvér a na členský príspevok, na činnosť stavebného úradu, a to bežné transfery pre Spoločný obecný úrad stavebný v Šuranoch, na udržiavanie cintorínov a domov smútku, a to náklady na energie a vodné, stočné, náklady na všeobecný materiál (napr. čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál) a odmeny za starostlivosť o domy smútku, na organizáciu občianskych obradov, a to výdavok na kyticu pri príležitosti oslavy výročia smrti M. R. Štefánika, kytica pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a darčeky pre jubilantov 50tnikov a 25. výročie svadby, na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na traktormániu, na mariášový turnaj, na oslavy 1. mája, dotácia pre miestny klub invalidov, pre miestny odbor Matice Slovenskej, pre ZO SZZ v Mani, pred darcov krvi, pre skupinu Phantoms crew. 11
Z rozpočtovaných 12 234,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 10 891,56 eur, čo je 89,03 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 04 01 Činnosť matriky 2 788,00 2 869,09 102,91 04 02 Služby klientom 699,00 687,72 98,39 04 03 Stavebný úrad 1 300,00 1 257,54 96,73 04 04 Správa cintorínov a domov smútku 2 497,00 1 962,15 78,58 04 05 Organizácia občianskych obradov 500,00 435,29 87,06 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie 4 450,00 3 679,77 82,69 Spolu za program 12 234,00 10 891,56 89,03 : 04.01 Činnosť matriky Zámer: Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov 04. 01 Činnosť matriky matrikárka obce Zabezpečiť činnosť matriky v obci Maňa Žiadne sťažnosti na činnosť matriky v danom roku Plánovaná hodnota áno áno áno áno : 04.02 Služby klientom Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov 04.02 Služby klientom matrikárka obce Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa Merateľný ukazovateľ Priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana Plánovaná hodnota 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. : 04.03 Stavebný úrad Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách 04. 03 Stavebný úrad 12
Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch Počet rozhodnutí za rok Plánovaná hodnota 20 20 20 23 : 04.04 Správa cintorínov a domov smútku Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku 04. 04 Správa cintorínov a domov smútku Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku Plánovaná hodnota 2 2 2 2 : 04.05 Organizácia občianskych obradov Zámer: Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni 04. 05 Organizácia občianskych obradov, matrikárka obce Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov Predpokladaný počet obradov za rok Plánovaná hodnota 2 2 2 3 : 04.06 Spoločenské, neziskové organizácie Zámer: Podpora miestnych organizácií 04. 06 Spoločenské, neziskové organizácie Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa Počet podporených organizácií za rok Plánovaná hodnota 8 8 8 8 13
05 Program Bezpečnosť Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 160,00 eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 05 02 Ochrana pred požiarmi 160,00 160,00 100,00 Spolu za program 160,00 160,00 100,00 : 05.02 Ochrana pred požiarmi Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa 05. 02 Ochrana pred požiarmi a požiarny technik Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok Plánovaná hodnota 4 4 4 4 06 Program Odpadové hospodárstvo Tento program obsahoval v roku 2014 výdavky na nákup smetných nádob, pohonných hmôt, vriec na separovaný zber a platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Z rozpočtovaných 18 009,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 18 861,91 eur, čo je 104,74 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 17 859,00 18 389,41 102,97 06 02 Zber triedeného odpadu 150,00 472,50 315,00 Spolu za program 18 009,00 18 861,91 104,74 : 06.01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Maňa 14
06. 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov podľa potrieb občanov Množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách Plánovaná hodnota 250 250 250 258 : 06.02 Zber triedeného odpadu Zámer: Snaha o zníženie množstva ton odpadu vyvážaného na skládku 06. 02 Zber triedeného odpadu Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok Plánovaná hodnota 40 40 40 46 07 Program komunikácie Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené s nákupom dopravného značenia, kameniva, cementu, asfaltu na opravy ciest, ďalej výdavky na opravy chodníkov, parkovísk a na vybudovanie cykloprístrešku. Z rozpočtovaných 13 500,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 18 389,94 eur, čo je 136,22 % čerpanie. Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie Program 07 Komunikácie Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií Plocha opravených komunikácií za rok v m 2 Plánovaná hodnota 1 200 0 0 1 233 15
08 Školstvo Tento program v roku 2014 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stravovanie, pracovné odevy, palivá ako zdroj energie, licencie v zariadeniach materská škola, základná škola, školské jedálne a školský klub detí. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 08 01 Materská škola 72 585,00 87 921,11 121,13 08 02 Základné školstvo 286 491,00 355 381,49 124,05 08 03 Školský klub detí 10 211,00 13 032,10 127,63 08 04 Školská jedáleň 48 098,00 89 622,30 186,33 Spolu za program 417 385,00 545 957,00 130,80 : 08.01 Materská škola Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov 08. 01 Materská škola riaditeľka materskej školy Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole Počet detí v MŠ v kalendárnom roku Plánovaná hodnota 48 48 48 48 : 08.02 Základné školstvo Zámer: Rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerancie, demokracie, vlastenectva a rovnakého zaobchádzania, s dôrazom na regionálnu výchovu 08. 02 Základné školstvo riaditeľka základnej školy Zabezpečiť kvalitný východno-vzdelávací proces v základnej škole v obci 16
Maňa Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku Plánovaná hodnota 160 160 160 166 : 08.03 Školský klub detí Zámer: Uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania vrátane ich prípravy na vyučovanie so zameraním aj na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. 08. 03 Školský klub detí riaditeľka základnej školy Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí Počet žiakov v školskom klube Plánovaná hodnota 30 25 25 34 : 08.04 Školská jedáleň Zámer: Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby žiakov i zamestnancov ZŠ a MŠ 08. 04 Školská jedáleň vedúca jedálne Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ Počet stravníkov v kalendárnom roku Plánovaná hodnota 115 110 110 116 09 Program Zdravotné stredisko Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na mzdu a odvody upratovačky zdravotného strediska, ďalej náklady na energie a vodné, stočné a výdavky na všeobecný materiál (čistiace prostriedky) a na odmenu pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 9 168,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 10 636,00 eur, čo je 116,01 % čerpanie. Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov obce Maňa 17
Program 09 Zdravotné stredisko Zabezpečiť celoročnú prevádzku zdravotného strediska Počet lekárov v obci Plánovaná hodnota 3 3 3 3 10 Program Šport Tento program v roku 2014 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub a pre hokejový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné, stočné, na všeobecný materiál a pohonné hmoty. Z rozpočtovaných 16 549,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 15 856,60 eur, čo je 95,82 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 10 01 Obecný futbalový klub 14 229,00 13 536,60 95,13 10 02 Stolnotenisový klub 1 720,00 1 720,00 100,00 10 03 Hokejový klub 600,00 600,00 100,00 Spolu za program 16 549,00 15 856,60 95,82 : 10.01 Obecný futbalový klub Zámer: Rozvoj futbalu v obci Maňa 10. 01 Obecný futbalový klub, predseda OFK Maňa Podporiť futbalový klub obce Maňa Počet odohratých zápasov do roka Plánovaná hodnota 70 70 70 78 : 10.02 Stolnotenisový klub Zámer: Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa 18
10. 02 Stolnotenisový klub Starosta obce Podporiť stolnotenisový klub obce Maňa Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách Plánovaná hodnota 1 720,00 1 500,00 1 500,00 1 720,00 : 10.03 Hokejový klub Zámer: Rozvoj hokeja v obci Maňa 10. 03 Hokejový klub Starosta obce Podporiť hokejový klub obce Maňa Počet aktívnych hráčov hokeja Plánovaná hodnota 14 10 10 11 Program Kultúra Tento program pozostával v roku 2014 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na požitavské folklórne slávnosti, (všeobecný materiál, občerstvenie, preprava folklórnych súborov, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru,), ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to predovšetkým na nákup kníh a drobného materiálu. Najväčšiu časť výdavkov r rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to náklady na energie a vodné, stočné, všeobecný materiál, na údržbu budovy (maľovanie spoločenskej miestnosti na Malej Mani, opravu schodov v kultúrnom dome), na občerstvenie pri príležitosti fašiangov, na nákup žalúzií, chladničky. Z rozpočtovaných 35 818,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 36 781,49 eur, čo je 102,69 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí 9 000,00 10 195,87 113,29 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša 400,00 1 057,68 264,42 11 03 Kultúrny dom 26 418,00 25 527,94 96,63 Spolu za program 35 818,00 36 781,49 102,69 19
: 11.01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí Zámer: Kultúra rôznych žánrov pre všetkých obyvateľov obce Maňa po celý rok 11. 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí, kultúrna pracovníka Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku Počet zorganizovaných podujatí za rok Plánovaná hodnota 8 6 6 31. 12. 2014 12 : 11.02 Knižnica V. J. Gajdoša Zámer: Knižničné služby a verejný prístup na internet počas výpožičných dní 11. 02 Knižnica V. J. Gajdoša kultúrna pracovníčka Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie Počet výpožičiek za rok Plánovaná hodnota 10 700 10 000 10 000 9 655 11.03 Kultúrny dom Zámer: Vytvárať a udržiavať estetické prostredie v kultúrnom dome a poskytovať priestory pre organizátorov podujatí 11. 03 Kultúrny dom, kultúrna pracovníčka Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa Počet podujatí v priestoroch KD Plánovaná hodnota 54 50 50 41 12 Program Prostredie pre život Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň ( pohonné hmoty, pracovné odevy, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, opravy a údržba kosačiek, krovinorezov, postrek gaštanov a odvoz 20
biomasy, nákup stromčekov), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na nákup prevádzkových strojov (čerpadlo do potoka), pohonné hmoty, na školenie elektrikárov, školenie BOZP, bežné transfery na nemocenské dávky. Program taktiež zahŕňal i výdavky mzdu a odvody pracovníka prijatého do pracovného pomeru na projekt rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti. V rámci programu je i nerozpočtovaný podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňa výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, opravy strojov, poplatky a dane). Z rozpočtovaných 115 872,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 118 035,17 eur, čo je 101,87 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na tri projekty: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 12 01 Verejné osvetlenie 14 140,00 13 118,47 92,78 12 02 Verejná zeleň 8 500,00 9 556,48 112,43 12 03 Údržba obecných zariadení 93 232,00 87 264,10 93,60 12 03 01 Protipovodňové práce 0,00 0,00 0,00 12 03 02 Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti 4 049,00 4 048,50 99,99 12 03 03 Miestne hospodárstvo 89 183,00 83 215,60 93,31 12 04 Podnikateľská činnosť 0,00 8 096,12 0,00 Spolu za program 115 872,00 118 035,17 101,87 : 12.01 Verejné osvetlenie Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec 12. 01 Verejné osvetlenie, elektrikár Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia Celoročne funkčné verejné osvetlenie Plánovaná hodnota áno áno áno k 31. 12. 2014 áno : 12.02 Verejná zeleň Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Maňa 21
12. 02 Verejná zeleň Starosta obce, technickí pracovníci obce Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá Počet kosieb a údržieb zelene a verejných priestranstiev za rok Plánovaná hodnota 12 12 12 60 : 12.03 Údržba obecných zariadení Zámer: Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave : Udržiavať obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave Komentár k podprogramu: zahŕňa výdavky na projekt Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti a výdavky na fungovanie miestneho hospodárstva. Projekt: 12.03.02 Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Zámer: Podpora zamestnanosti v obci Maňa Projekt 12. 03. 02 Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Podporiť v súčinnosti s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnanosť v obci Maňa a zároveň skvalitniť starostlivosť o údržbu obecných zariadení Počet zamestnaných v rámci programu Plánovaná hodnota 1 0 0 0* * jeden pracovník v danom programe bol zamestnaný do mája 2014 Prvok: 12.03.03 Miestne hospodárstvo Zámer: Efektívne a fungujúce miestne hospodárstvo v obci Maňa Prvok 12. 03. 03 Miestne hospodárstvo, technický úsek Zabezpečiť činnosti týkajúce sa údržby, opráv, budovaní obecných zariadení, údržby verejnej zelene, správnu činnosť verejného osvetlenia Počet pracovníkov technického úseku Plánovaná hodnota 8 8 8 7 22
: 12.04 Podnikateľská činnosť Zámer: Efektívne fungujúca podnikateľská činnosť obce Maňa : Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová 12. 04 Podnikateľská činnosť Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová Počet vykonaných orieb a rozrábok za rok Plánovaná hodnota 45 50 50 45 13 Program Sociálne služby Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to mzdu a odvody pracovníka zabezpečujúceho rozvoz obedov, pohonné hmoty a platby za stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a príspevok pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 12 394,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 13 323,37 eur, čo je 107,50 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov. Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 13 01 Stravovanie dôchodcov 10 198,00 10 307,36 101,07 13 02 Podpora rodín s deťmi 2 196,00 3 016,01 137,34 Spolu za program 12 394,00 13 323,37 107,50 : 13.01 Stravovanie dôchodcov Zámer: Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov 13. 01 Stravovanie dôchodcov Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz Počet stravovaných dôchodcov Plánovaná hodnota 10 10 10 14 23
: 13.02 Podpora rodín s deťmi Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi 13. 02 Podpora rodín s deťmi Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa Počet rodín v hmotnej núdzi Plánovaná hodnota 4 4 4 4 14 Program Administratíva V roku 2014 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu a starostu obce, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, softvér, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (inzercia v novinách, foto a video služby, centrálne verejné obstarávania, znalecké posudky, tlač monografie o obci Maňa,...), ďalej poplatky banke, dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na bežné transfery na odchodné a pri dožití životného jubilea, na bežné transfery na nemocenské dávky a taktiež splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. V rámci tohto programu boli v roku 2014 aj výdavky spojené s I. aj II. kolom volieb prezidenta SR, s voľbami poslancov do EP a s voľbami do samosprávnych orgánov obce (odmeny členom komisií, zapisovateľom a pomocným silám, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, stravovanie, reprezentačné, pohonné hmoty, všeobecný materiál). Z rozpočtovaných 186 259,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 181 042,75 eur, čo je 97,20 % čerpanie. Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani Program 14 Administratíva Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov Merateľný ukazovateľ Počet stálych administratívnych zamestnancov obce Plánovaná hodnota 6 6 6 24
6 15 Program Investičné akcie Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené s vyhotovením projektov na dokončenie okolia amfiteátra v parku, na vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy a na rekonštrukciu kotolne v budove základnej školy. Z rozpočtovaných 5 000,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 14 532,73 eur, čo je 290,65 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov. Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia 15 01 Amfiteáter v parku 0,00 1 368,00 0,00 15 05 Vybudovanie detského ihriska v MŠ 5 000,00 5 000,00 100,00 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ 0,00 8 164,73 0,00 Spolu za program 5 000,00 14 532,73 290,65 : 15.01 Amfiteáter v parku Zámer: Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí 15. 01 Amfiteáter v parku Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie Vypracovaná projektová dokumentácia Plánovaná hodnota áno 0 0 k 31. 12. 2014 áno : 15.05 Vybudovanie detského ihriska v MŠ Zámer: Krajšie a bezpečnejšie prostredie pre žiakov materskej školy 15. 05 Vybudovanie detského ihriska v MŠ Vybudovať nové detské ihrisko v areáli materskej školy Počet vybudovaných detských ihrísk Plánovaná hodnota 1 0 0 k 31. 12. 2014 1 25
: 15.06 Rekonštrukcie budovy ZŠ Zámer: Estetická a bezpečná základná škola 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ Zveľaďovať budovu základnej školy Dokončená rekonštrukcia kotolne v budove ZŠ Plánovaná hodnota áno 0 0 k 31. 12. 2014 nie 16 Program Finančné operácie splátky úverov Tento program zahŕňal výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 49 466,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 49 839,39 eur, čo je 100,75 % čerpanie. Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce aj prostredníctvom úverov, ktorých splácanie neohrozí bežný chod obce Program 16 Finančné operácie splátky úverov, ekonómka obce Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce Včas zaplatené splátky úverov v danom roku Plánovaná hodnota áno áno áno áno 3. Návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014. Schválená na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 23. 06. 2015 uznesením č. V/02/23062015. 26