O B E C O B O R Í N Príjmy bežného rozpočtu: Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 Pol. Podp. Názov 111 003 Výnos dane z príj. pouk. územnej samospráve 125200 125200 125200 121 001 Daň z pozemkov 57000 57000 57000 121 002 Daň zo stavieb 9500 9500 9500 121 003 Daň z bytov 20 20 20 133 001 Daň za psa 900 900 900 133 012 Daň za užív.ver.priestranstva 300 300 300 133 013 Za kom.odpady a dr.stav.odp. 3500 3500 3500 212 002 Z prenajatých pozemkov 153 153 153 212 003 Z prenajatých budov 100 100 100 221 004 Ostatné poplatky 500 500 500 223 001 org.1 Za predaj výr.,tov.a služ. - Služba v DS 200 200 200 223 001 org.2 -za kuka nádoby 150 150 150 223 001 org.3 -za rozhlas.relacie 200 200 200 223 001 org.7 -za fotokopírovanie 20 20 20 223 002 Popl.za pobyt dieťaťa v MŠ od rodičov detí 220 220 220 223 003 Za stravné 1000 1000 1000 242 000 Z vkladov 40 40 40 312 012 org. 1 Dot.pre MŠ-predškolský vek 514 514 514 312 001 org. 4 Dotácia na stravu-soc.obedy 400 400 400 312 012 org. 7 Krajský stavebný úrad - zdroj 111 680 680 680 312 012 org. 8 KÚ pre cestnú dopravu - zdroj 111 32 32 32 312 001 org. 9 Obvodný úrad-sklad.co odmena zdroj 111 64 64 64 312 012 org. 16 Ministerstvo vnútra SR-evid.obyvateľstva 240 240 240 312001 11T1 ÚPSVaR MI- 50j upratovačka, údržbár 2587 0 0 312001 11T2 ÚPSVaR MI- 50j upratovačka,údržbár 456 0 0 312001 11T1 Opatrovateľská služba org. 2014 32844 0 0 312001 11T2 Opatrovateľská služba org.2014 5796 0 0 SPOLU 242616,00 200933,00 200933,00 Príjmy kapitálového rozpočtu: Pol. Podp. Názov 321 000 Finančný príspevok na projekt-kanalizácia a ČOV 200000 200000 200000 SPOLU: 200000,00 200000,00 200000,00 Finančné operácie Príjmové operácie Pol.Podp. Názov 454 001 Prevod prostr. z pen.fondov zostatok z r. 20000 6000 6000 SPOLU: 20000 6000 6000 Príjmy celkom: 462616,00 406933,00 406933,00
O B E C O B O R Í N Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 Výdavky bežného rozpočtu Tr.podtr Pol.Podp. Názov. 01.1.1. 611 000 OBCE Tar.,os.,zákl.,funk. Plat 42500 42500 42500 01.1.1. 611 000 Tar.,plat upratovačky OcÚ 50j zdroj 11T1 1277,86 01.1.1. 611 000 Tar.plat upratovačky OcÚ 50j zdroj 11T2 225,48 01.1.1. 612 000 org.1 Osobný príplatok 3000 3000 3000 01.1.1. 621 000 Poist.do Vseob.zdr.poist. 1000 1000 1000 01.1.1. 623 000 Poist.do ost.zdr.poist. 11T1 127,76 01.1.1. 623 000 Poist.do ost.zdr.poist. 11T2 22,56 01.1.1. 623 000 Poist. do ost.zdr.poist. 3700 3700 3700 01.1.1. 625 001 Poistne na nemoc.poist. 700 700 700 01.1.1. 625 001 Nemocenské 11T1 17,88 01.1.1. 625 001 Nemocenské 11T2 3,16 01.1.1. 625 002 Poistne na starobné poist. 7000 7000 7000 01.1.1. 625 002 Poistne na starobné poist.11t1 178,88 01.1.1. 625 002 Poistne na starobné poist.11t2 31,56 01.1.1. 625 003 Na poist.úrazové 400 400 400 01.1.1. 625 003 Na poist.úrazové 11T1 10,2 01.1.1. 625 003 Na poist.úrazové 11T2 1,8 01.1.1. 625 004 Na invalidné poist. 1400 1400 1400 01.1.1. 625 004 Na invalidné poist.11t1 38,32 01.1.1. 625 004 Na invalidné poist.11t1 6,76 01.1.1. 625 005 Na poist. v nezamestnanosti 500 500 500 01.1.1. 625 005 Na poist. v nezamestnanosti 11T1 12,76 01.1.1. 625 005 Na poist. v nezamestnanosti 11T2 2,26 01.1.1. 625 007 Do rezervného fondu 2400 2400 2400 01.1.1. 625 007 Do rezervného fondu 11T1 60,68 01.1.1. 625 007 Do rezervného fondu 11T2 10,72 01.1.1. 627 000 Prísp.do DDP 800 800 800 01.1.1. 631 001 Cestovné náhrady-tuzemské 8500 8500 8500 01.1.1. 632 001 org.1 Elektrická energia OcÚ 11T1 862,66 01.1.1. 632 001 org.1 Elektrická energia OcÚ 11T2 151,7 01.1.1. 632 001 org.1 Elektrická energia OcÚ 200 1250 1250 01.1.1. 632 001 org.1 Eletrická energia- Kucany 41 UZ 41 1250 500 500 01.1.1. 632 001 org.2 Plyn-OcU 2000 2000 2000 01.1.1. 632 001 org.2 Plyn Kucany 41 UZ 41 3000 800 800 01.1.1. 632 002 Vodné 150 150 150 01.1.1. 632 002 Vodné - Kucany 41 20 20 20 01.1.1. 632 003 org.1 Telefón,fax zdroj 41 1350 1350 1350 01.1.1. 632 003 org.2 Pošt.služby -rozhlas, TV 90 90 90 01.1.1. 632 003 org.3 Pošt.služby a kur.- známky+popl.prevodov 450 450 450 01.1.1. 633 002 Výpočtová technika 1300 700 700 01.1.1. 633 004 Prev.stroje, prístr.,zariadenia 500 500 500 01.1.1. 633 005 Špeciálne stroje a zariadenia 500 500 500 01.1.1. 633 006 Všeobecný materiál -kanc., čist.,vod.,el.inš. mat. 12000 11900 11900 01.1.1. 633 009 Knihy, časopisy, noviny 500 500 500 01.1.1. 633 015 Palivá ako zdroj energie-benzín do krovinoreza 1700 1700 1700
01.1.1. 633 016 Reprezentačné,vecné dary,mikulášske balíčky pre deti 2000 2000 2000 01.1.1. 634 001 Palivo do mot.voz.mitsubishi 100 100 100 01.1.1. 634 003 Poistenie mot. Voz. Mitsubishi 180 180 180 01.1.1. 633 001 Interiérové vybavenie 500 500 500 01.1.1. 635 002 Údržba výpočtovej techniky-anitvír.program 500 500 500 01.1.1. 635 004 Údržba prev.stroj., prístr. a zar. 300 300 300 01.1.1. 635 005 Altys B.Bystr.-servisné poplatky EZS, 200 200 200 01.1.1. 635 006 Údržba budov 300 300 300 01.1.1. 637 001 Školenia,kurzy,semináre 100 100 100 01.1.1. 637 002 org.1 Šport.a kul.podujatia-deň obce,majáles 6000 6000 6000 01.1.1. 637 002 spracovanie súťažných podkladov 1780 0 0 01.1.1. 637 003 Propag,rekl.,inzer. WEB stránka obce 150 150 150 01.1.1. 637 004 Všeob.služby- napr. nákl. za str.lístky,odchyt psov, revízie zariadení 2000 2000 2000 01.1.1. 637 005 Auditorské služby 550 550 550 01.1.1. 637 005 Špecialne služby-výkony výpoč. stredísk,prieskumné, projektové práce, poradenské služby 4000 4000 4000 01.1.1. 637 006 Náhrady-lekárske posudky 100 0 0 01.1.1. 637 014 Stravovanie 2500 2500 2500 01.1.1. 637 015 Poistné-budov, opatr.služba, VO 915 915 915 01.1.1. 637 016 Prídel do soc.fondu 160 160 160 01.1.1. 637 026 Odmeny a príspevky posl.oz 3000 3000 3000 01.1.1. 637027 Odmeny na zák.dohod. sklad. CO 111 64 64 64 01.1.1. 637 027 Odmeny na základe dohôd 41 2000 2000 2000 01.1.1. 641006 Bežné transféry RO-spol.úrad Vojany 712 712 712 01.1.1. 641 d 111 006 zdr.41 Bežné transféry RO-spol.úrad Vojany 1000 1000 1000 01.1.1. 641 009 Obec Malčice-spol-škol.obv. 100 100 100 01.1.1. 642 002 Príspevok pre Centrum voľného času TV 100 100 100 01.1.1. 642 006 Členské príspevky ZMOS, ZMOP 160 160 160 SPOLU za tr. 01.1.1.6-Správa obce 129424 121901 121901 INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 01.3.3. 611 000 Tar.,os,.zákl.funk.plat 111+poistné 50 50 50 01.3.3. 632 003 org.3 Poštové známky- Evid.obyv 111 50 50 50 01.3.3. 633 006 org.1 Kancel.potreby Evid.obyv. 111 68 68 68 01.3.3. 637 005 org.1 Špec.služby-progr.EO 111 72 72 72 Spolu 240,00 240,00 240,00 FINANČNÁ OBLASŤ 01.1.2. 637 012 org.1 Poplatky banke 800 800 800 Spolu za tr. 01.1.2-Fin.oblasť.banka 800 800 800 TRANSAKCIE VEREJ. DLHU 01.7.0. 651 002 Splácanie úrokov z úveru 1300 1200 1100 Spolu 1300 1200 1100 OCHRANA PRED POŽIARMI 03.2.0. 642 006 Členské príspevky PO 58 58 58 Spolu 58 58 58
CESTNÁ DOPRAVA 04.5.1. 635 006 Údržba miest.komunikácií 700 0 0 Spolu 700 0 0 NAKLADANIE S ODPADMI 05.1.0. 633 004 Nákup kuka nádob 500 0 0 05.1.0. 637 004 org.1 Odvoz odpadov 2600 2650 2650 Spolu za tr. 05.1.0-Nakl.s odpadmi 3100 2650 2650 ROZVOJ OBCE - AČ 06.2.0 611 000 Tarifný plat - prac. 50j,koord.AČ 2500 2500 2500 06.2.0. 632001org.1 Elektrická energia - ČOV 530 530 530 06.2.0. 623 000 Poistné do ostat.zdrav.poisť.- 41 250 250 250 06.2.0. 625 001 Soc. poisť. - nemoc. 35 35 35 06.2.0. 625 002 Soc. poisť. - Starobné 350 350 350 06.2.0. 625 003 Soc. poisť. - úrazové 20 20 20 06.2.0. 625 004 Soc. poisť. - invalidné 75 75 75 06.2.0. 625 005 Soc. poisť. - PvN 25 25 25 06.2.0. 625 007 Soc. poisť. - RF 120 120 120 06.2.0. 635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. 500 500 500 06.2.0. 637 015 Úrazové poistenie pracovníkov 41 165 165 165 Spolu za tr. 06.2.0 Rozvoj obce 4570 4570 4570 VEREJNÉ OSVETLENIE 06.4.0. 632 001 org.1 Elektrická energia 4000 3000 3000 Spolu za tr. 06.4.0-Verejné osvet. 4000 3000 3000 REKREAČ.NÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 08.1.0. 632 001 Elektrická energia 1200 1200 1200 Spolu za tr. 08.1.0-Šport 1200 1200 1200 08.3.0. 637012 Vysiel.a vyd.služby-poplatky 14,28 14,28 14,28 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY 08.4.0. 632 001 org. 1 El. energia v Dome smútku 300 300 300 08.4.0. 632 002 Vodné 100 100 100 08.4.0. 633 006 Všeobecný materiál 300 300 300 08.4.0. 637 027 Odmeny zam.mimopracovného pomeru 150 150 150 Spolu za tr. 08.4.0-Náboženské služby 850 850 850 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA-MŠ 09.1.1.1. 611 000 Tar.,os.,zákl.,funk. Plat 15250 15250 15250 09.1.1.1. 612 000 org.3 Funkč.,za riad., za zastup. 240 240 240 09.1.1.1. 623 000 Poist.do ost. zdrav.poisť. 1570 1570 1570 09.1.1.1. 625 001 Na nemocenské poistenie 220 220 220 09.1.1.1. 625 002 Na starobné poistenie 2200 2200 2200 09.1.1.1. 625 003 Na úrazové poistenie 130 130 130 09.1.1.1. 625 004 Na invalidné poistenie 480 480 480 09.1.1.1. 625 005 Na poist.v nezamestnanosti 160 160 160 09.1.1.1. 625 007 Poistenie do RF 750 750 750 09.1.1.1. 632 001 org.1 Elektrická energia 917 1500 1500 09.1.1.1 632001 org. 1 Elektrická energie -OPATR: zdroj 11T1 583
09.1.1.1 632 001 org. 2 Para,plyn-OPATR. Zdroj 11T2 09.1.1.1. 632 001 org.2 Para,plyn 203 3500 3500 09.1.1.1. 632 002 Vodné,stočné 140 140 140 09.1.1.1. 632 003 org.1 Telefón,fax 200 200 200 09.1.1.1 632 003 Poštovné doprava did.pomôcok 20 20 20 09.1.1.1. 633 006 Všeob.mat.-kanc.potreby, čistiace prostr. 350 350 350 09.1.1.1. 633 009 Didaktické pomôcky 514 514 514 09.1.1.1. 635 004 Prev.str,prístr.a zariad. 100 100 100 09.1.1.1. 637004 org. 4 Vývoz žúmp 500 200 200 09.1.1.1. 637 016 Prídel do soc.fondu 140 140 140 Spolu za tr. 09.1.1.1-MŠ 27964 27664 27664 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 09.6.0.1. 611 000 Tar.,os.zákl.funkč.p. 5000 5000 5000 09.6.0.1. 612 000 org.3 Príplatok za riadenie 250 250 250 09.6.0.1. 621 000 Poist.do Všeob.zdr.poisť. 530 530 530 09.6.0.1. 625 001 Na nemocenské poistenie 75 75 75 09.6.0.1. 625 002 Na starobné poistenie 740 740 740 09.6.0.1. 625 003 Na úrazové poistenie 45 45 45 09.6.0.1. 625 004 Na invalidné poistenie 160 160 160 09.6.0.1. 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 55 55 55 09.6.0.1. 625 007 Prídel do RF 255 255 255 09.6.0.1. 637 016 Prídel do SF 50 50 50 09.6.0.1. 633 006 Všeob.mat. 100 100 100 09.6.0.1. 633 004 Prev.stroj.pr.zar. 20 20 20 09.6.0.1. 637 004 Všeob.služb.-napr. nastavenie váh 100 100 100 Spolu za tr. 09.6.0.1-ŠJ 7380 7380 7380 3297 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 10.1.2. 611 000 Tarifný plat zdroj 11T1 21894 10.1.2. 611 000 Tarifný plat zdroj 11T1 3864 10.1.2. 621 000 Poist. do Všeob.zdr.poist. zdroj 11T1 1824 10.1.2. 621 000 Poist.do Všeob.zdr.poist.zdroj 11T2 322 10.1.2. 623 000 Poist.do ost.zdrav.poist. zdroj 11T1 366 10.1.2. 623 000 Poist. do ost. Zdrav. Poist.zdroj 11T2 64 10.1.2. 625 001 Na nemocenské poistenie zdroj 11T1 306 10.1.2. 625 001 Na nemocenské poistenie zdroj 11T2 54 10.1.2. 625 002 Na starobné poistenie zdroj 11T1 3065 10.1.2. 625 002 Na starobné poistenie zdroj 11T2 541 10.1.2. 625 003 Na úrazové poistenie zdroj 11T1 175 10.1.2. 625 003 Na úrazové poistenie zdroj 11T2 31 10.1.2. 625 004 Na invalidné poistenie zdroj 11T1 657 10.1.2. 625 004 Na invalidné poistenie zdroj 11T2 116 10.1.2. 625 005 Na poist. v nezamestn. Zdroj 11T1 220 10.1.2. 625 005 Na poist.v nezamestn. Zdroj 11T2 38 10.1.2. 625 007 Na poist. do RF zdroj 11T1 1040 10.1.2. 625 007 Na poist do RF zdroj 11T2 183 Spolu za tr. 10.1.2.3-Opatr.služba 34760 0 0 STAROBA 10.2.0. 642 014 Staroba,jednotliv.-soc.pomoc dôch. 1300 1300 1300 10.2.0. 633 016 Nákup na deň dôch. 300 300 300 Spolu za tr. 10.2.0-Staroba 1600 1600 1600
DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI 10.7.0. 642 014 Dávka v hmot.núdzi - sociálne obedy pre deti MŠ 400 400 400 10.7.0. 642 026 Dávka soc.pomoci občanom v hmotnej núdzi 500 500 500 Spolu za tr. 10.7.0.1-Dávka soc.pomoci, hmotnej 900 900 900 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 218860,28 174027,28 173927,28 Kapitálové výdavky Tr.podtr Pol.Podp. Názov. 06.2.0. 717 001 Kanalizácia zdroj 111 200000 200000 200000 06.2.0. 717 001 Realizácia nových stavieb -autobus.zast.41 12000 0 0 06.2.0. 717 002 Rekonštrukcia a moderniz.- zdroj 46 20000 6000 6000 06.2.0. 717 002 Rekonštr. a modernizácia zdroj 41 5155,72 20305,72 20405,72 KAPIT. VÝDAVKY SPOLU: 237155,72 226305,72 226405,72 Finančné operácie Tr.podtr Pol.Podp. Názov. 01.7.0. 821 005 Splácanie Dexia Komunál úveru - starý úver 6600 6600 6600 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAV. SPOLU: 6600 6600 6600 VÝDAVKY CELKOM: 462616,00 406933,00 406933,00