NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY 2012-2014 Návrh rozpočtu obce Nemčice na obdobie rokov 2012 2014 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s ďalšími právnymi predpismi. Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtu obce Nemčice je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Programové rozpočtovanie bolo zavedené na úrovni územnej samosprávy počnúc obdobím r. 2009 2011. Pri realizácií tohto procesu sa naďalej uplatňujú princípy fiškálnej decentralizácie, pričom finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú upravené nasledujúcimi právnymi normami: zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, rozpočet verejnej správy na príslušné trojročné obdobie, zákony, nariadenia vlády alebo výnosy jednotlivých ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach miest a obcí. Programové rozpočtovanie ako systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority sa bude uplatňovať už štvrtý rok, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov, čo je obzvlášť dôležité najmä v období ekonomickej krízy. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovanými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. V zmysle zákona č. 689/2006 Z. z. O financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov obec financuje materské školy a školské zariadenia z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 1
Obec Nemčice zostavuje programový rozpočet v schválenej programovej štruktúre. Tvorí ju 5 programov, rozdelených na podprogramy. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V roku 2012 sa bude obec Nemčice v rámci nových výziev uchádzať o prostriedky z Ministerstva financii (rekonštrukcia strechy na OcU). Na základe nových výziev v rámci jednotlivých operačných programov bude potrebné operatívne zabezpečiť v rozpočte obce požadované prostriedky na spolufinancovanie podľa výšky, prípadne získaním úverov. Výdavková časť rozpočtu, kde boli predkladané požiadavky, ktorých výška pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a ďalších vstupov, prevyšuje možné zdroje v príjmovej časti rozpočtu, bola z tohto dôvodu upravovaná podľa výšky možných zdrojov, čo v mnohých prípadoch nezodpovedá skutočnej potrebe výdavkov na zabezpečenie výkonu jednotlivých samosprávnych kompetencií. V zmysle uvedeného sa rozpočet obce Nemčice na rok 2012 schvaľuje ako záväzný a rozpočty na obdobie r. 2013 a 2014 ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu obce na trojročné obdobie 2013-2014 v súlade s ustanovením 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2012 Predpokladané príjmy obce bez finančných operácií sú vo výške 302 997 ( z toho bežné príjmy 242 997, kapitálové príjmy 60 000 ). Príjmové finančné operácie sú zaradené do rozpočtu v čiastke 29 985, a sú to prostriedky z prevodov fondov obci z predchádzajúceho roku.. V jednotlivých programoch, podprogramoch boli programovo alokované výdavky, vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä zo základnej právnej normy-zákona o obecnom zriadení, ako i ďalších zákonov: o odpadoch, o výkone prác vo verejnom záujme a ostatných právnych noriem, predovšetkým v oblasti školstva a sociálnej pomoci. Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 332 982. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je takisto prebytkový a vykrýva sa z neho schodok finančných operácií vo výdavkovej časti rozpočtu, ktorý vznikol z dôvodu splácania úveru. ROZPOČET PRÍJMOV BEŽNÝ ROZPOČET 100 Daňové príjmy 2
Návrh rozpočtu na rok 2012 v príjmovej časti vychádza z predpokladaného vývoja makroekonomických ukazovateľov, a to najmä odhadovanej výšky výnosu dane z príjmu fyzických osôb, z ktorej podľa zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu FO je mestám a obciam poukazovaný celkový objem 70,3 % vybranej dane. Jednotlivým obciam je táto čiastka rozdelená podľa kritérií stanovených v Nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. O rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve...175 562 Podľa princípov fiškálnej decentralizácia financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane. Obec z podielových daní financuje výdavky na prevádzku MŠ, ŠJ, v sociálnej sfére je to opatrovateľská služba. Okrem iného štandardne financuje obec z vlastných príjmov ďalšie nevyhnutné výdavky pri výkone samosprávnych funkcií, napr. údržbu miestnych komunikácií, starostlivosť o zeleň, podpora kultúry a športu, a potrebné je zdôrazniť i zabezpečenie prostriedkov na spolufinancovanie projektov EÚ. 1.2. Daň z nehnuteľnosti...34 522 Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2012 je daň z nehnuteľnosti bez zmien sadzieb dane. 1.3. Daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad...17 300 Príjmy miestnej dane za psa sa predpokladajú vo výške 850. Oproti minulému roku sa daň za psa zvýšila o 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo výške 16 450. OcZ predložilo na schválenie návrh dodatku k VZN, v ktorom s účinnosťou od 1.1.2012 navrhla novostanovené sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zvýšila ho z 13 na 15. Tento návrh bol aj schválený OcZ. Obec už niekoľko rokov dopláca na dofinancovanie týchto výdavkov nemalé prostriedky, ktorých výška v posledných rokoch v súvislosti s povinnosťou separovať neustále narastala. Náklady na uvedené služby vo verejnom záujme prevyšujú príjmovú zložku na úseku odpadového hospodárstva. Dofinancovanie odpadového hospodárstva zaťažuje rozpočet obce, čím je obmedzený výkon ostatných samosprávnych kompetencií a služieb pre občanov a subjekty pôsobiace na jeho území. Tento vývoj je do budúcna neudržateľný a je potrebné prijať novú koncepciu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, ktorá by rovnomernejšie upravila pomer medzi príjmami a výdavkami na uvedenom úseku. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z vlastníctva majetku obce predstavujú príjmy z prenájmu, ktoré rozpočtujeme nasledovne: nájomné z pozemkov vo výške199 sú rozpočtované príjmy z nájmu pozemku poľovníckemu združeniu Bebrava. 3
z prenajatých budov v čiastke 4500. nájomné z prenájmu pivnice v čiastke 721. Správne poplatky vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke 995. Pokuty ukladané Stavebným úradom v Topoľčanoch sú rozpočtované v čiastke 520. V položke 223 je naplánovaný príjem za náhodný predaj služieb, najmä za vyhlasovnie v miestnom rozhlase v sume 52, predaj nových smetných nádob v sume 312, poplatky za hrobové miesta v sume 660, poplatky za rybársky lístok v sume 50, cintorínske poplatky v sume 1 144. V položke 292 sú rozpočtované príjemy z výťažkov z lotérií a hier vo výške 166, a príjem za výrub stromov v sume 66. Úroky z bežných účtov sú rozpočtované vo výške 15. 300 TRANSFERY Prostredníctvom ÚPSVaR Topoľčany sú poukazované dávky v hmotnej núdzi na stravu, ktoré plánujeme na rok 2012 vo výške 104, plánovaná dotácia, ktorá sa poskytuje MŠ na školské potreby je odhadovaná vo výške 17. Ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť obci poukázané dotácie, sú nasledovné: dotácia na prenesené kompetencie na úseku životného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami, štátna vodná správa) je plánovaná vo výške 110 dotácia na stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške 930. dotácia na úhradu prenesenej kompetencie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 332. predpokladaná dotácia na financovanie výdavkov spojených s prípravou volieb do NR SR v čiastke 1 500. Na aktivačnú činnosť dlhodobo nezamestnaných občanov sú obci na základe zmluvného vzťahu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované prostriedky, ktoré obec používa na úhradu nákladov na tieto činnosti vo výdavkovej časti rozpočtu. Na rok 2012 sú tieto prostriedky rozpočtované vo výške 100. Účelovo určené finančné prostriedky z Krajského školského úradu Nitra na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sú rozpočtované vo výške 1 380. Dotácia z VÚC na kultúrne a športové využitie je rozpočtovaná vo výške 300. 321 GRANTY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Rozpočtovaný grant z Ministerstva financií na rekonštrukciu a modernizáciu strechy na budove Obecného úradu. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 4
400 Príjmy z transakcie s finančnými aktívami a pasívami Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody z peňažných fondov obce. ROZPOČET VÝDAVKOV PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2012 Programová štruktúra rozpočtu obce Nemčice odzrkadľuje základné úlohy a poslanie obce vo vzťahu voči obyvateľom a ostatným subjektom na jeho území. Rok 2012 je v zmysle platných právnych predpisov tretím rokom uplatňovania programového rozpočtu, to znamená že Obec kontinuálne pokračuje v realizácii programov, v ktorých sú programovo alokované výdavky navrhované v rámci jednotlivých programov, podprogramov. Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2012 a nasledujúceho trojročného rozpočtového obdobia. Výdavková časť rozpočtu obce Nemčice na rok 2012 v programovej štruktúre: Obsah: Strana: Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2012 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram: 1.1. Podprogram: 1.2. Podprogram: 1.3. Manažment Členstvo v združeniach miest a obcí Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce Program 2: Služby občanom Podprogram: 2.1. Správa cintorína a domu smútku Podprogram: 2.2. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie Podprogram: 2.3. Kultúra Podprogram: 2.4. Šport Podprogram: 2.5. Opatrovateľská služba, príspevky Podprogram: 2.6. Drobné služby pre občanov Program 3: Odpadové hospodárstvo Podprogram: 3.1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia Program 4: Komunikácie Podprogram: 4.1. Údržba miestnych komunikácii 5
Program 5: Vzdelávanie Podprogram: 5.1. Podprogram: 5.2. Školská jedáleň pri MŠ Materská škola Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2012: Rekapitulácia programov a podprogramov Bežné výdavky v Eur Kapit. výdavky v Euro Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1: Manažment 85259 10000 Podprogram 1.2.. Členstvo v združen. miest a obcí 550 Podprogram 1.3.: Správa a údržba majetku obce 9 126 Program 2: Služby občanom Podprogram 2.1: Správa cintorína a domu smútku 1 556 14870 Podprogram 2.2: Miestny rozhlas a ver.osvetlenie 7 750 Podprogram 2.3: Kultúra 6 763 Podprogram 2.4: Šport 5 152 Podprogram 2.5: Opatrovateľská služba a príspevky 7 100 Podprogram 2.6: Drobné služby pre občanov 1 663 Program 3: Odpadové hospodárstvo Podprogram 3.1: Separovaný zber, ochrana život. prostredia 25 954 Program 4: Komunikácie Podprogram 4.1: Údržba miestnych komunikácii 1 208 Program 5: Vzdelávanie Podprogram 5.1: Školská jedáleň pri MŠ 8 542 Podprogram 5.2: Materská škola 52 551 Spolu: 213 174 24870 Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2012, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce 6
Rozpočet programu V Euro 104 935 98 732 99 682 Komentár k programu: Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce. Podprogram 1.1.: Manažment V Euro 95 259 88 669 89 522 Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra, audítora. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce Obecné zastupiteľstvo je tvorené 7 poslancami. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a zástupcu starostu, odchodné, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál všeobecný materiál, odbornú tlač, noviny a pod., všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistenie objektov obce, reprezentačné výdavky starostu, výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva. Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi. Podprogram 1.2.: Členstvo v združeniach miest a obcí V Euro 550 572 578 7
Obec Nemčice je členom Celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska, ďalej obec je členom združenia Trenčiansko-inoveckého regiónu, RVC, Človek človeku. Finančné prostriedky vo výške 550,00 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách. Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach týchto združení. Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce V Euro 19 126 9 491 9 582 Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a budov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky vo výške 9 126,00 Eur predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného úradu a služby, t.j. energie, voda, revízie a údržba. Na rekonštrukciu strechy OcU vo výške 10 000,00 Eur budeme žiadať dotáciu z MF SR. Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce. Program 2: Služby občanom Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce. Rozpočet programu V Euro 44 854 29 623 29 908 Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby a príspevky Jednote klubu dôchodcov, TJ Nemčice, dychová hudba Nemčičanka a drobné služby pre občanov formou menších dobrovoľných prác v spolupráci s UPSVR a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste. Cieľ programu: Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie. 8
Podprogram 2.1.: Správa cintorína a Domu smútku V Euro 16 426 1 618 1 634 Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, prevádzku Domu smútku, jeho údržbu, energie, a odmeny na dohody hrobárovi. Ďalej sú tu ešte rozpočtované výdavky na splátky na rekonštrukciu domu smútku vo výške 14 870 Eur. Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a Domu smútku. Podprogram 2.2.: Miestny rozhlas a verejné osvetlenie V Euro 7 750 8 060 8 138 V rámci podprogramu miestny rozhlas a verejné osvetlenie obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 250,00 Eur predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva. Ďalej obec v rámci tohto podprogramu zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 7 500,00 Eur predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom a na elektrickú energiu. Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci a zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci. Podprogram 2.3.: Kultúra V Euro 6 763 5 474 5 526 Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším a vianočného posedenia, ďalej údržby budovy kultúrneho domu, nákup inventáru do kuchyne KD, čistiareň, nákup kníh do knižnice, energie a dotácie pre Chovateľov, Dychovú hudbu, Slovenského Orla, posilňovňu. Tento rok sa sem zahŕňajú aj výdavky spojené s voľbami. 9
Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícii v obci. Podprogram 2.4.. Šport V Euro 5 152 5 358 5 410 Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu areálu TJ, energie a bežnej dotácie pre telovýchovnú jednotu. Finančné prostriedky vo výške 2162,00 Eur predstavujú bežné výdavky na údržbu areálu TJ, energie a bežná dotácia pre TJ je vo výške 2990,00 Eur. Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce. Podprogram 2.5.: Opatrovateľská služba a príspevky V Euro 7 100 7 384 7 455 Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v obci a poskytovanie príspevkov. Finančné príspevky v celkovej výške 7 100,00 Eur predstavujú refundáciu bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné finančné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov pre opatrovateľky Občianskemu združeniu Spokojnosť. Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí to potrebujú. Podprogram 2.6.: Drobné služby pre občanov V Euro 1 663 1 730 1 746 Podprogram zahŕňa poskytovanie bežných transferov pre zriadené spoločné úrady a výdavky na dobrovoľnícke práce v spolupráci s UPSVR. Finančné prostriedky vo výške 1 530,00 Eur predstavujú bežné výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu a spoločného úradu pre pozemné komunikácie. Finančné prostriedky vo výške 133,00 Eur 1 0
predstavujú bežné výdavky na všeobecný materiál potrebný pre tých, ktorí vykonávajú obecné služby a poistné. Umožniť nezamestnaným občanom zapájať sa do pracovného života. Program 3: Odpadové hospodárstvo Zámer: Obec Nemčice obec s účinným systémom odpadového hospodárstva Rozpočet programu V Euro 25 954 26 992 27 252 Komentár k programu: V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. O odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa 39 ods. 14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych druhoch zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla a papiera. Cieľ k programu: Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia. Podprogram 3.1.: Separovaný zber a zber TKO, ochrana životného prostredia V Euro 25 954 26 992 27 252 Obec Nemčice je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu. Na zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu, skládku odpadu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 22 130,00 Eur. Na nákup odpadových nádob a údržbu kanalizácie sú bežné výdavky vo výške 1 450,00 Eur. Skrášlenie a údržba zelene predstavuje výdavky vo výške 210,00 Eur. Zabezpečiť zvoz smetí z obce. Program 4: Komunikácie Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty v obci, rekonštrukcia miestnych komunikácii. 1 1
Rozpočet programu V Euro 1 208 1 256 1 268 Komentár k programu: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácii a chodníkov v obci. Cieľ programu: Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci dobudovaním chodníkov a lepších ciest. Podprogram 4.1.: Údržba miestnych komunikácii V Euro 1 208 1 256 1 268 Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácii v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Finančné prostriedky vo výške 1208,00 Eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečovanie predmetných služieb externým dodávateľom. Cieľ k podprogramu: Zabezpečiť údržbu ciest a obecných chodníkov, zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií. Program 5: Vzdelávanie Zámer programu: Kvalitný školský systém pre potreby obce Nemčice. V Euro 61 093 63 537 64 148 Komentár k programu: Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších deti v predškolskom veku. Obec Nemčice zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci. Podprogram 5.1.: Školská jedáleň pri MŠ 1 2
V Euro 8 542 8 884 8 969 Podprogram školská jedáleň predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci školskej jedálne- stravovania žiakov v predškolskej výchove. Finančné prostriedky vo výške 8542,00 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a odvody do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. veku. Zabezpečiť vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti v predškolskom Podprogram 5.2.: Materská škola V Euro 52 551 54 653 55 179 Podprogram materská škola predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky vo výške 52 551,00 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy. Zabezpečiť dobrú prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ. 1 3