Prílohy

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 3-13/199/2019 Dátum predloženia: 24. jún 2019 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 Navrhovateľ: Ing. Erika Jurinová predsedníčka ŽSK Materiál vypracoval: odbor ekonomický Úradu ŽSK Materiál predkladá: Ing. Katarína Gazdíková riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Uznesenia komisií 3. Dôvodovú správu 4. Návrh 5. Prílohy 1-12

Návrh uznesenia k bodu 3: Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 2

Dôvodová správa Zvýšenie rozpočtu v 2. úprave 2019 je o + 10 636 353 EUR v týchto kategóriách: Daňové príjmy Nedaňové príjmy bežné Bežné granty a transfery Kapitálové granty a transfery Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov zo ŠR Prevod prostriedkov z rezervného fondu Úver a návratná finančná výpomoc + 50 000 EUR + 80 968 EUR - 156 308 EUR + 498 170 EUR + 280 226 EUR + 3 383 297 EUR + 6 500 000 EUR Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu dôjde k úprave aj vo výdavkoch, vrátane zmien v programovej štruktúre. Bežné výdavky + 1 917 953 EUR Kapitálové výdavky + 8 718 400 EUR Finančné operácie výdavkové 0 V 2. úprave rozpočtu sú zahrnuté aj zmeny rozpočtu v zmysle Uznesenia ŽSK 5/3, zo dňa 16. februára 2010, ktorým Zastupiteľstvo ŽSK oprávnilo predsedu ŽSK v zmysle 11 ods. 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vykonávať zmeny rozpočtu ŽSK do výšky 5 % zo schváleného rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Bežné príjmy Daňové príjmy Bežné výdavky Úrad Členský príspevok pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Žilinského turistického kraja Ostatné odvetvia Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. Kapitálové výdavky Ostatné odvetvia Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. + 50 000 EUR + 50 000 EUR + 13 747 EUR + 50 000 EUR - 36 253 EUR + 36 253 EUR + 36 253 EUR Rozpis rozpočtu v programovej štruktúre Program 10 Administratíva + 50 000 EUR 3

Rozpočet ŽSK po 2. úprave 2019 v EUR Rozpočet po 1. úprave Rozpočet po 2. úprave Zmena Bežné príjmy 191 180 029 191 154 689-25 340 Bežné výdavky 184 361 465 186 279 418 1 917 953 Bežný rozpočet 6 818 564 4 875 271-1 943 293 Kapitálové príjmy 100 000 598 170 498 170 Kapitálové výdavky 51 881 489 60 599 889 8 718 400 Kapitálový rozpočet -51 781 489-60 001 719-8 220 230 Príjmy bez FO 191 280 029 191 752 859 472 830 Výdavky bez FO 236 242 954 246 879 307 10 636 353 Rozpočet bez FO -44 962 925-55 126 448-10 163 523 Finančné operácie príjmové 48 296 675 58 460 198 10 163 523 Finančné operácie - výdavkové 3 333 750 3 333 750 0 Finančné operácie 44 962 925 55 126 448 10 163 523 Príjmy vrátane FO 239 576 704 250 213 057 10 636 353 Výdavky vrátane FO 239 576 704 250 213 057 10 636 353 I. BEŽNÝ ROZPOČET 1. BEŽNÉ PRÍJMY NÁVRH NA 2. ÚPRAVU ROZPOČTU ŽSK 2019 Bežné príjmy celkom - 25 340 EUR 1. 1. Daňové príjmy + 50 000 EUR 1. 2. Nedaňové príjmy + 80 968 EUR Rozpočet nedaňových príjmov sa mení v položkách : Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku + 59 681 EUR Sociálne zabezpečenie príspevky zo zdravotných poisťovní za + 59 681 EUR ošetrovateľskú starostlivosť 4

Iné nedaňové príjmy + 21 287 EUR Vzdelávanie preplatky z ročného zúčtovania za energie + 6 231 EUR a z ročného zúčtovania zdravotného poistenia Sociálne zabezpečenie preplatky z energií + 15 056 EUR 1. 3. Granty a transfery zo ŠR - 156 308 EUR 1.3.1 Granty + 61 571 EUR - Vzdelávanie + 21 571 EUR Zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu boli poukázané finančné prostriedky pre organizácie vzdelávania na projekt Erasmus+ - Sociálne zabezpečenie + 40 000 EUR Ide o dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov poukázané na účet v roku 2019 1.3.2 Transfery v rámci verejnej správy Doprava + 12 514 EUR V súvislosti s uznesením vlády č.183 zo 17. apríla 2019 bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR na bežné výdavky na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry. Vzdelávanie - 217 871 EUR Z Ministerstva školstva VVaŠ SR boli upravené finančné prostriedky s účelovým určením na lyžiarske kurzy - 222 114 EUR odchodné + 3 924 EUR Z Okresného úradu Žilina boli poukázané finančné prostriedky na podporu krajského kola olympiády olympiáda zo slovenského jazyka, literatúry a biológie + 319 EUR Eurofondy Euroregión Beskydy kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK, Mikro Preklasifikácia zálohovej platby na kapitálové výdavky. - 12 522 EUR - 12 522 EUR Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2019 je v prílohe č. 1. 2. BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky celkom + 1 917 953 EUR Úrad Rozpočet úradu zvyšujeme o + 187 732 EUR, z daňových príjmov o + 50 000 EUR a z presunov v rámci bežného rozpočtu bežných výdavkov + 137 732 EUR. Daňové príjmy Bežný transfer + 50 000 EUR Členský príspevok je pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Žilinského turistického kraja. Finančné prostriedky budú použité na pripravované projekty v spolupráci s oblastnými 5

organizáciami cestovného ruchu v kraji. Výdavok bol schválený na základe splnomocnenia predsedníčky. Presun z rozpočtu bežných výdavkov zdravotníctva Všeobecne záväzné nariadenie ŽSK číslo 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu ŽSK v rámci dotačného programu dotácie pre regióny + 150 000 EUR + 150 000 EUR V 1. úprave rozpočtu na Stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov na úseku zdravotníctva bolo schválených 200 000 EUR. Zo schválenej výšky bude vyčlenené 150 000 EUR na dotáciu pre ambulancie primárneho kontaktu a špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorá bude riešená v súlade so VZN č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK. Finančné prostriedky budú určené na Výzvu č 5/2019 na financovanie Podporného programu Žilinského samosprávneho kraja: Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji I. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podporný dotačný program ŽSK pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 8. Jednorazové dotácie na stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Stabilitou siete ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Presun na rozpočet bežných výdavkov vzdelávania Z balíka havarijných stavov schváleného na úrade, z dôvodu správneho zaradenia výdavku ako aj zrušenia právnej subjektivity Školského internátu v Ružomberku k 31.8.2019, presúvame 12 268 EUR na bežné výdavky vzdelávania. Doprava Zvýšenie rozpočtu v oblasti dopravy je o + 1 116 653 EUR, zo štátneho rozpočtu + 12 514 EUR a z daňových príjmov + 1 104 139 EUR. Správa ciest ŽSK + 12 514 EUR V nadväznosti na uznesenie vlády č. 183/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Ministerstvo financií SR poskytlo účelovo určenú dotáciu na bežné výdavky vo výške + 12 514 EUR na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry. Poskytnutá dotácia bude čerpaná pri ochrane cesty III/2148 Horný Dolný Kalník v členení: Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 3 689 EUR Poistné a príspevok do poisťovní + 1 289 EUR Tovary a služby + 7 536 EUR SAD + 1 104 139 EUR SAD ARRIVA LIORBUS, a.s. + 1 104 139 EUR Finančné prostriedky sú na úhradu záväzku z realizácie služieb vo verejnom záujme za rok 2018 v prímestskej autobusovej doprave v zmysle uzavretej zmluvy. Ostatné odvetvia Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o (SEP) - 36 253 EUR Preklasifikácia na kapitálové výdavky SEP. Dôvodom preklasifikácie je správne zaradenie výdavkov v zmysle rozpočtovej klasifikácie. Použitá dotácia má charakter kapitálového výdavku. Výdavok bol schválený na základe splnomocnenia predsedníčky. 6

Zdravotníctvo Rozpočet bežných výdavkov v oblasti zdravotníctva znižujeme o 125 000 EUR z daňových príjmov. Program na zvýšenie kvality poskytovaných služieb + 25 000 EUR v pôrodniciach v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Zámerom je zrušenie výberu poplatkov za pôrodnú epidurálnu analgéziu (PED) a prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode. Uvedený objem finančných prostriedkov bude určený na kompenzáciu pre zdravotnícke zariadenia. Presun na bežné výdavky úradu Stabilizácia zdravotníckych pracovníkov - 150 000 EUR V 1. úprave rozpočtu na Stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov bolo schválené 200 000 EUR. V rámci stabilizácie bola schválená aj aktivita Dotácia pre ambulanciu primárneho kontaktu a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá bude riešená v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. O túto výšku zvyšujeme rozpočet na dotačný program dotácie pre regióny. Kultúra Zvýšenie rozpočtu na kultúre je vo výške + 66 135 EUR z daňových príjmov. Životné jubileá zamestnancom zariadení kultúry + 15 209 EUR Krajská knižnica v Žiline + 8 354 EUR Kysucká knižnica v Čadci + 1 564 EUR Liptovská knižnica G.F.B. v L. Mikuláši + 2 247 EUR Kysucké kultúrne stredisko v Čadci + 1 181 EUR Turčianske kultúrne stredisko v Marine + 1 863 EUR Finančné prostriedky sú určené na vyplatenie odmeny za dlhoročné pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 alebo 60 rokov v intenciách novely zákona č. 553/2003 Z. z. v znení a doplnení niektorých zákonov. Uvedená suma zahŕňa mzdové prostriedky vo výške 11 270 EUR a poistné do poisťovní 3 939 EUR. Príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu Oravská galéria v D. Kubíne + 2 699 EUR Vzhľadom na povahu práce a podmienky prevádzky v jej expozíciách sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala aj v sobotu a v nedeľu: - celoročne otvorená expozícia v Dolnom Kubíne - expozícia na Slanickom ostrove umenia otvorená od začiatku mája do konca septembra - expozícia v Tvrdošíne otvorená od 24. apríla do 6. októbra. Mzdové prostriedky sú 2 000 EUR a poistné do poisťovní 699 EUR. Odmeny pre riaditeľov kultúrnych zariadení + 34 527 EUR Z uvedenej sumy mzdy tvoria 25 585 EUR a poistné do poisťovní 8 942 EUR. Odmeny sú za I. polrok 2019 a boli zohľadnené nasledujúce kritéria: náročnosť vedenia organizácie, získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (projekty FPU a MKSR a veľké projekty EÚ v realizácií), spolupráca so zriaďovateľom a mimoriadne aktivity a ocenenia. 7

Krajské kultúrne stredisko v Žiline + 11 000 EUR Celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch + 2 000 EUR Výdavky sú na honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, prepravu výstavných exponátov. Organizácia si hradí 1 500 EUR z vlastných zdrojov. Jánošíkove dni v Terchovej + 9 000 EUR Výdavky sú rozpočtované na nasledovné aktivity: - program detských folklórnych kolektívov V hre sa bilo, žilo, smialo... 1 800 EUR, - galaprogram Jánošík je sloboda a sloboda je večná 5 300 EUR, - tanečný dom a školička tanca pre deti 750 EUR, - výstava tradičných výrobkov bratov Muchovcov Veru sme my bratia 1 150 EUR. Kysucké múzeum v Čadci + 1 500 EUR Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie vedeckej konferencie Fenomén sakrálnej krajiny a pútnický turizmus. Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach je organizátorom medzinárodnej odbornej konferencie. Cieľom je predstaviť potenciál náboženského turizmu v regióne Kysuce so zameraním na pútnické miesto Živčáková. Turčianska galéria v Martine + 1 200 EUR Obstaranie protipožiarnych dverí do depozitárov z hľadiska ochrany zbierkového fondu galérie pred požiarom. Presuny v rámci odboru kultúry Rezerva odboru kultúry Tovary a služby Rezerva odboru kultúry - 13 757 EUR Spolufinancovanie ŽSK k dotácii z Fondu na podporu umenia + 13 757 EUR - Krajská knižnica v Žiline + 370 EUR - Turčianska knižnica v Martine + 193 EUR - Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši + 1 140 EUR - Považské múzeum v Žiline + 1 900 EUR - Oravské kultúrne stredisko v D. Kubíne + 3 456 EUR - Krajské kultúrne stredisko v Žiline + 2 454 EUR - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci + 1 225 EUR - Turčianske kultúrne stredisko v Martine + 1 090 EUR - Oravské múzeum P.O.H. v D. Kubíne + 1 218 EUR - Oravská galéria v D. Kubíne + 211 EUR - Liptovské múzeum v Ružomberku + 500 EUR Rezerva odboru kultúry bežné transfery Rezerva odboru kultúry - 6 514 EUR Slovenské komorné divadlo Martin + 2 965 EUR 3-mesačné odstupné vrátane poistného pre zamestnanca z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Považská galéria umenia v Žiline + 3 549 EUR Odchodné a odstupné pre zamestnanca vo výške dvoch funkčných platov vrátane poistného z dôvodu skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. 8

Vzdelávanie Na úseku vzdelávania rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + 52 739 EUR, zo štátneho rozpočtu 196 300 EUR, z nedaňových príjmov + 6 231 EUR, z daňových príjmov + 78 130 EUR, zo zostatkov na samostatných účtoch rozpočtových organizácii + 182 410 EUR, presun z bežných výdavkov úradu + 12 268 EUR a preklasifikácia na kapitálové výdavky vzdelávania 30 000 EUR. Úprava rozpočtu zahŕňa aj presuny v rámci schváleného rozpočtu vzdelávania. Štátny rozpočet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č. 2019/6973:9-1900 zo dňa 24.5.2019 oznámilo zníženie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy o sumu 222 114 EUR. Na základe listu z MŠVVaŠ SR č. 2019/7453:8-1900 zo dňa 29.4.2019 bol upravený rozpočet na odchodné o + 3 924 EUR. Z Okresného úradu Žilina v zmysle zmluvy č. OU-ZA-OS1-2018/007716-013 boli poukázané finančné prostriedky vo výške + 319 EUR pre Gymnázium Žilina, Varšavská cesta, na realizáciu krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu boli uvoľnené finančné prostriedky na projekt Erasmus+ vo výške + 21 571 EUR. Nedaňové príjmy Z nedaňových príjmov zvyšujeme rozpočet výdavkov o + 6 231 EUR. Finančné zdroje sú z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne a energií. V zmysle usmernenia z MŠVVaŠ preplatok zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v predchádzajúcom roku je príjmom školy a bude použitý na rovnaký účel, na aký bola určená poskytnutá dotácia v predchádzajúcom roku. Daňové príjmy Dotácie pre školské zariadenie na vykrytie bežných výdavkov + 40 000 EUR (údržba Hrádockého arboréta mzdy a prevádzkové výdavky od 1.7.2019) pre stredisko odbornej praxe pri SOŠ drevárskej a lesníckej Liptovský Hrádok Protidrogový program REVOLUTION TRAIN (protidrogový vlak) pre žiakov v 7 okresných mestách ŽSK + 10 000 EUR Podpora vzdelávania a prípravy odborných učiteľov v programe + 4 320 EUR LabVIEW (školenie v spolupráci so Žilinskou univerzitou) na vybraných 9 stredných odborných školách Projekty v rámci programu Erasmus+ + 20 868 EUR Ide o predfinancovanie návratného finančného príspevku, ktorý bude vrátený na účet ŽSK po refundácii výdavkov v rozpočtových organizáciách. SOŠ strojnícka, KNM projekt Zvyšovanie atraktivity odborného - 1 442 EUR vzdelávania na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste OA, Žilina projekt Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej + 3 718 EUR praxi v zahraničí OA, Žilina - projekt Učitelia bilingválneho štúdia držia krok + 4 542 EUR s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania 9

OA DMJ, Čadca projekt Pracovná skúsenosť, ktorá otvára brány európskeho trhu práce + 14 050 EUR Spolufinancovanie projektu pre SOŠ strojnícka KNM s názvom + 1 442 EUR Zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste (aktivity medzinárodného projektu The Velux Foundations). Gymnázium Rajec projekt Moderné skupinové cvičenia - + 1 500 EUR návrat mládeže k športovaniu. Finančné prostriedky po refundácii výdavkov z Nadácie Kia Motors Slovakia budú poukázané na účet ŽSK. Zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na účtoch rozpočtových organizácií Ide o zostatky finančných prostriedkov zo stravného a réžie, + 182 410 EUR prijatých darov, zisku z podnikateľskej činnosti a projektu Erasmus+ Presun z bežných výdavkov úradu Školská jedáleň pri školskom internáte Ružomberok zatekanie strechy, protipožiarne dvere + 12 268 EUR Preklasifikácia na kapitálové výdavky vzdelávania. SZŠ Žilina - nákup prístrojov a nábytku do laboratórií biológie - 30 000 EUR a histológie. Dôvodom preklasifikácie je správne zaradenie výdavkov v zmysle rozpočtovej klasifikácie, ktoré sú kapitálového charakteru. Zmeny v rámci rozpočtu vzdelávania. Z dôvodu zrušenia právnej subjektivity Školského internátu v Ružomberku k 31.8.2019 dochádza k presunu rozpočtu na právneho nástupcu SŠ, Ružomberok, a to nasledovne: Školský internát Ružomberok - 69 697 EUR Školská jedáleň pri školskom internáte Ružomberok - 17 681 EUR Školský internát pri SŠ Ružomberok + 68 766 EUR Školská jedáleň pri školskom internáte Ružomberok + 17 681 EUR rezerva OK + 931 EUR Na vyplatenie odchodného a odstupného pre zamestnancov, ktorým končí pracovný pomer z dôvodu zrušenia právnej subjektivity Školského internátu v Ružomberku k 31.8.2019: rezerva - 31 677 EUR školský internát Ružomberok + 31 677 EUR Účelová dotácia pre školské zariadenia na vykrytie bežných nákladov (na nákup materiálnotechnického zariadenia a vykrytie nákladov na odchodné), a to pre: rezerva - 33 481 EUR školský internát (odchodné) + 1 201 EUR školské internáty (MTZ) + 24 512 EUR školské jedálne (MTZ) + 7 768 EUR Účelová dotácia pre školy na vykrytie bežných nákladov (na nákup materiálno-technického zariadenia), a to pre: rezerva - 4 940 EUR SZŠ, Dolný Kubín (MTZ pre výdajnú školskú jedáleň) + 4 940 EUR 10

Spolufinancovanie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR Zdravie na tanieri 2019. rezerva - 1 013 EUR Gymnázium J. Lettricha, Martin + 400 EUR Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš + 613 EUR Presun z rezervy schváleného rozpočtu vzdelávania na realizáciu aktivít odboru školstva a športu rezerva - 33 172 EUR občerstvenie pracovné porady a akcie odboru + 2 076 EUR podpora inovatívnych metód vzdelávania predmetov informatika + 25 774 EUR a biológia na vybraných stredných školách súťaže žiakov (Parádny deň, Nočný beh pre deti z Kambodže, + 2 277 EUR IQ olympiáda, Miss Reneta) individuálna podpora študentov v účasti na medzinárodných + 1 270 EUR súťažiach a výstavách (SOŠ strojnícka, KNM a Konzervatórium, Žilina) uvoľnenie finančných prostriedkov na realizáciu grantového + 1 775 EUR programu Mládež v pohybe Presun v rámci prideleného rozpočtu prenesených kompetencií na základe prehodnocovania rozpočtov škôl po I. štvrťroku 2019 rozpočtové organizácie + 1 553 650 EUR príspevkové organizácie + 1 337 077 EUR rezerva - 2 890 727 EUR 10 Sociálne zabezpečenie Zmena rozpočtu na úseku sociálneho zabezpečenia predstavuje zvýšenie o sumu + 212 553 EUR, z nedaňových príjmov + 74 737 EUR, na základe darovacej zmluvy + 40 000 EUR a zo zostatkov na samostatných účtoch rozpočtových organizácii + 97 816 EUR. V úprave rozpočtu sú premietnuté aj zmeny v rámci už schváleného rozpočtu soc. zabezpečenia. Rozpočtové organizácie Z nedaňových príjmov o + 74 737 EUR zvyšujeme rozpočet tovaroch a službách. Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV CSS HORNÝ TURIEC, T. Teplice CSS ŽAREC, Čadca Poistné a príspevok do poisťovní CSS HORNÝ TURIEC, T. Teplice na mzdách, poistnom a na + 37 641 EUR + 15 000 EUR + 22 641 EUR + 7 899 EUR + 7 899 EUR Tovary a služby + 29 197 EUR DSS SYNNÓMIA, Žilina výdavky na energie + 617 EUR CSS ŽAREC, Čadca + 14 439 EUR Nákup vybavenia do obytných miestností pre klientov a oprava WC na bunkách klientov. CSS STUDIENKA, Novoť + 14 141 EUR Vybavenie ambulancií, zakúpenie zdravotníckeho materiálu, antidekubitných a rehabilitačných pomôcok, čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb. Na základe darovacej zmluvy o + 40 000 EUR a služby. sa upravuje rozpočet v kategórii Tovary 11

Zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na účtoch rozpočtových organizácií Ide o zostatky finančných prostriedkov z prijatých darov, ktoré + 97 816 EUR vykazujú rozpočtové organizácie na svojich účtoch a budú čerpané na Tovaroch a službách. Zmeny v rámci už schváleného rozpočtu soc. zabezpečenia CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš 0 Poistné a príspevok do poisťovní - 13 000 EUR Úspora vznikla v 7 chránených dielňach, v ktorých pracujú poberatelia starobného dôchodku zamestnávateľ odvádza nižšie poistné. Tovary a služby + 13 000 EUR - Kultúrno-športové podujatie Hraj a nehnevaj sa + 1 000 EUR - Elektrické polohovateľné postele, nočné stolíky, + 12 000 EUR evakuačné protipožiarne podložky na postele Tovary a služby -0 Rezerva - 16 515 EUR CSS HORNÝ TURIEC, T. Teplice + 16 515 EUR Akútna výmena zariadenia v kuchyni na základe rozhodnutia RÚVZ Martin. V mesiaci júl a august bude vykonaná celková stavebná rekonštrukcia stravovacej prevádzky. Bežné transfery 0 Rezerva - 3 500 EUR CSS LÚČ Žilina + 3 500 EUR Vyplatenie nemocenských dávok, z dôvodu vysokej pracovnej neschopnosti. Eurofondy Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + 443 394 EUR, z daňových príjmov + 455 916 EUR a preklasifikácia na kapitálové výdavky 12 522 EUR. Úprava rozpočtu zahŕňa aj presuny medzi projektami v rámci schváleného rozpočtu v oblasti eurofondov. Daňové príjmy + 455 916 EUR Geopark Megoňky Šance + 264 EUR Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava neoprávnený + 3 811 EUR výdavok (NV) Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne H. Považie NV + 5 600 EUR Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov NV + 1 140 EUR Budatín Strumień: cezhraničná spolupráca II. etapa - NV + 101 EUR Gymnázium Námestovo Cezhraničný gymnaziálny klaster + 445 000 EUR Finančné prostriedky vo výške 422 750 EUR budú vrátené na účet ŽSK po refundácii výdavkov z eurofondov. Preklasifikácia na kapitálové výdavky Euroregión Beskydy kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK - Mikro - 12 522 EUR - 12 522 EUR Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2019 je v prílohe č. 2. 12

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy celkom + 498 170 EUR 1. 1. Nedaňové kapitálové príjmy 0 1. 2. Transfery zo ŠR + 498 170 EUR Eurofondy Tatry spájajú vedúci partner Euroregión Beskydy kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK, Mikro Preklasifikácia zálohovej platby na kapitálové príjmy. + 485 648 EUR + 12 522 EUR Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2019 je v prílohe č. 3. 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky celkom + 8 718 400 EUR Rozpočet kapitálových výdavkov podľa akcií a oblastí je uvedený v prílohách č. 7-11. Doprava Zmeny na úseku dopravy predstavujú zvýšenie o + 2 614 862 EUR, z rezervného fondu zvýšenie o + 114 862 EUR a z návratnej finančnej výpomoci o + 2 500 000 EUR. Rezervný fond Majetkovo - právne vysporiadanie stavebnej akcie - + 2 100 EUR Prestavba križovatky ciest III/2084 Žilina - Celulózka. Ochrana cesty pred padajúcimi kameňmi v obci Klubina na ceste II/520 + 112 762 EUR Vybudované sitá budú upevnené vo svahu a zároveň tento svah bude v spodnej časti spevnený vybudovaným gabiónovým múrom. Je vypracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR Sanácia oporného múru na ceste III/2227 v intraviláne obce Ludrová, + 35 000 EUR Stavebné úpravy stredového ostrovčeka na ceste III/2211 + 30 000 EUR v Ružomberku, smerom na Rybárpole a mostného objektu č. 2211-001, Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení - oceľových + 16 250 EUR zvodidiel v k. ú. Jakubovany, Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení - oceľových + 22 570 EUR zvodidiel v k. ú. Konská, Stabilizácia geobunkami deformácie vozovky v k. ú. Konské, + 60 000 EUR Vybudovanie priepustu a sanácia telesa cesty - Deformácia vozovky + 40 000 EUR v k. ú. Laskár, Rekonštrukcia priepustu cesty II/520 v úseku Breza Zakamenné + 150 000 EUR a jeho zaústenie do vodného toku, 13

Úprava toku spojená s prestavbou mosta MO 2021-001 Makov, + 72 092 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2244 Zázrivá Kozinská, + 97 200 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2274 Breza Beňadovo, + 97 200 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2286 v k. ú. Klin, + 110 880 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2246 Dolný Kubín Mokraď, + 93 100 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2277 v k. ú. Rabčice, + 43 200 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2280 v k. ú. Oravské Veselé, + 58 800 EUR Zosilnenie povrchu cesty II/584 v k. ú. Habovka, + 58 800 EUR Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení oceľových + 34 300 EUR zvodidiel v k. ú. Dolná Tižina, Rekonštrukcia oporného kamenného múru v k. ú. Turie, + 25 000 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2279 v k. ú. Oravská Polhora, + 27 300 EUR Zosilnenie povrchu cesty II/537 L. Peter Vavrišovo, + 64 220 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2361 v k. ú. Pribylina, + 46 644 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2213 v k. ú. Liptovská Teplá, + 8 424 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2176 Diviaky, + 63 000 EUR Zosilnenie povrchu cesty III/2177 Diviaky stanica, + 43 988 EUR Dofinancovanie stavby Rekonštrukcia mostného objektu + 52 000 EUR č. 584-004 cez Studený potok v k. ú. Obce Oravský Biely Potok Rezerva na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ich súčastí + 549 712 EUR a mostných objektov v zmysle zmluvy č. 2019/079 na základe ktorej bola poskytnutá finančná výpomoc MF SR, v zmysle Zásobníka a prioritizácie investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov. Použitie týchto finančných prostriedkov bude schvaľované v rámci ďalších úprav rozpočtu ŽSK Zastupiteľstvom ŽSK. Inžinierska činnosť- projektová činnosť, diagnostika, + 600 320 EUR inžiniersko-geologické činnosti stavebných akcii. Uvedené činnosti súvisia s rekonštrukciou mostných objektov. Zmena účelu kapitálových výdavkov V rámci úveru CEB došlo k zmene účelu presunu finančných zdrojov zo stavebných investícií - cesty II. a III. triedy a ich mostné objekty, na stavebné investície strediská údržby SC ŽSK, a to nasledovne: stavebné investície cesty II. a III. triedy a ich mostné objekty, - 183 028 EUR SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Žilina dofinancovanie + 5 528 EUR rekonštrukcie kotolne v sociálnej časti strediska, vrátane plynovej prípojky, elektrických rozvodov a PD, SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Žilina - Rekonštrukcia + 100 000 EUR strechy a jej izolácia, SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Rajec Rekonštrukcia + 70 000 EUR administratívnej budovy a garáží, SC ŽSK, Závod Kysuce, Stredisko Čadca Zaizolovanie strešného plášťa + 7 500 EUR Ostatné odvetvia Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o (SEP) + 36 253 EUR Preklasifikácia z bežných výdavkov SEP. Dôvodom preklasifikácie je správne zaradenie výdavkov v zmysle rozpočtovej klasifikácie. Použitá dotácia má charakter kapitálového výdavku. Výdavok bol schválený na základe splnomocnenia predsedníčky. 14

Zdravotníctvo 2. zmenou rozpočtu na úseku zdravotníctva sa zvyšuje rozpočet o + 1 934 800 EUR a to z rezervného fondu ŽSK + 1 000 800 EUR a z úveru + 934 000 EUR. Rezervný fond Stroje a zariadenia + 1 000 800 EUR Kysucká NsP Čadca + 442 400 EUR Infúzna technika OAIM a interná JIS + 45 000 EUR V rámci rekonštrukcie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a pripravovanej rekonštrukcie internej JIS je potrebné pracoviská vybaviť novou infúznou technikou. V súčasnosti používaná technika je zastaraná a tiež kapacitne nedostačujúca pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti Ide o nasledovnú techniku: infúzne pumpy 16 ks, injekčné dávkovače 22 ks, dokovacie stanice 3 ks. Stropné vyšetrovacie lampy OAIM + 15 900 EUR Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny prejde celkovou rekonštrukciou. Z uvedeného dôvodu je potrebné oddelenie vybaviť novými vyšetrovacími lampami v počte 6 ks. Pre každé lôžko 1 ks.. Elektrické odsávačky na vozíku 6 ks OAIM + 25 000 EUR Kúpa nových odsávačiek pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde v rámci rekonštrukcie oddelenia dôjde ku kompletnej výmene celej odsávacej techniky Ošetrovací vozík OAIM a interná JIS 10 ks + 20 000 EUR V rámci rekonštrukcie oboch oddelení je potrebné ich vybaviť ošetrovacími vozíkmi. Pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je potrebné zakúpiť 6 ks vozíkov a pre oddelenie internej JIS 4 ks. Vyplachovač ložných mís pre OAIM + 20 000 EUR V rámci rekonštrukcie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je potrebné oddelenie vybaviť týmto prístrojom, keďže ide o prístroj, ktorý je potrebný pre splnenie hygienických štandardov. Servoventilátor vyššej triedy OAIM + 42 000 EUR Zakúpením nového ventilátora sa zvýši kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnosti používané prístroje sú morálne a technologicky zastarané a ich výmene je nutná. Defibrilátor s kardiostimulátorom interná JIS + 7 500 EUR Výmena morálne a technologicky zastaraného prístroja v rámci rekonštrukcie pracoviska internej JIS. Centrálny monitorovací systém internej JIS + 14 500 EUR V rámci rekonštrukcie internej JIS je potrebná výmena centrálneho monitorovacieho systému s rozšírením na monitorovanie 8 pacientov. Hysteroresektoskop pre potreby gynekologicko pôrodníckeho odd. + 22 500 EUR Nákup nového hysteresektoskopu pre potreby gynekologicko pôrodníckeho oddelenia. V súčasnosti používaný prístroj je morálne aj technolologicky veľmi zastaraný a na 15

oddelení veľmi potrebný. Kúpou nového sa zvýši komfort pacientky pri operácií a tiež kvalita poskytovanej starostlivosti. Mobilné RTG C rameno + 108 000 EUR V súčasnosti používané C rameno úrazovej chirurgie je často pokazené a zastarané. V prípade porúch sa vypožičiava C rameno urgentného príjmu. Je preto potrebné obstarať nové C rameno, ktoré bude slúžiť ako hlavné pre oddelenie úrazovej chirurgie. Gastrofibroskopická veža + 90 000 EUR Gastrofibroskopická veža na ambulancií gastroenterológie je morálne a technologicky zastaraná. Mnoho náhradných dielov je už nedostupných a časté opravy zvyšujú náklady ambulancie. Prístroj na kombinovanú elektroliečbu 2 ks pre FRO + 16 000 EUR Kúpou nových prístrojov dôjde k modernizácií a kompletnej výmene prístrojov na úseku elektroliečby na fyziatricko rehabilitačnom oddelení. V súčasnosti používané prístroje sú už zastarané a často poruchové, čo má za následok predĺženie čakacej doby na procedúru a tiež pomalšiu regeneráciu pacientov indikovaných na tento typ liečby. Tympanometer pre ambulanciu ORL + 8 000 EUR Zakúpenie nového prístroja na špecializovanú ambulanciu otorinolaryngológie. Prístroj skvalitní poskytovanú zdravotnú starostlivosť a tiež rozšíri rozsah vyšetrení na ambulancii. Chirurgický dermatom + 8 000 EUR Kúpa nového prístroja na chirurgické oddelenie, ktoré skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko sa na oddelení daný prístroj nenachádza. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš + 229 000 EUR Modernizácia prístrojového vybavenia - dofinancovanie + 100 000 EUR Zakúpenie záložného RTG prístroja s vyšetrovacím stolom pre rádiologické oddelenie a gastrofibroskopu. V prvej úprave rozpočtu boli schválené finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR. Na uvedené prístroje je ešte potrebné doschváliť finančné prostriedky na nákup. Modernizácia serverovej časti + 39 000 EUR Modernizácia serverovej časti v nemocnici je nevyhnutná. Žiadosť nemocnica predkladá v prípade, že ŽSK nebude realizovať centrálne modernizáciu serverov pre všetky zdravotnícke zariadenia. USG prístroj pre gynekologicko pôrodnícke oddelenie 90 000 EUR a urologickú jednodňovú starostlivosť Nákup 2 USG prístrojov pre gynekologicko pôrodnícke oddelenie a pre urologickú jednodňovú starostlivosť. Dolnooravská NsP D. Kubín + 136 500 EUR Pojazdný RTG prístroj + 110 000 EUR Existujúci prístroj je značne poruchový. Rok výroby 1996. V prevádzke je na lôžkových oddeleniach najmä oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a novorodeneckom. Nakoľko aj počas prevádzky (zapnutí centrálneho svetla) sa vypína sám a nie je možné zrealizovať ani vyšetrenie pacienta na lôžku. Prístroj je už mimo technickej podpory výrobcu a nie je možné prístroj opraviť a udržiavať v prevádzkyschopnom stave. 16

Monitorovacia stanica na detské oddelenie JIS + 9 400 EUR Nemocnica žiada finančný príspevok na zakúpenie 4 kusov monitorov a 1 centrálneho monitora na detské oddelenie JIS. V súčasnej dobe sa prevádzkujú iba monitory bez centrály, z ktorých dva monitory sú nefunkčné. Pacientske lôžka pre detské oddelenie JIS 3 ks + 7 200 EUR Detské oddelenie prevádzkuje aj jednotku intenzívnej starostlivosti. Je snahou nemocnice, upraviť túto časť oddelenia, aby vyhovovala požiadavkám modernej prevádzky. Oddelenie bolo uvedené do prevádzky vrátane prístrojového a materiálneho vybavenia v 70. tych rokoch minulého storočia a do súčasného obdobia je bez väčšej úpravy. Odberové váhy pre HTO 2 ks + 9 900 EUR Pri každom odberovom lôžku musí byť nainštalovaná odberová váha, ktorá automaticky umožňuje váženie a automatické tárovanie, meria čas a prietok odobratej krvi. V súčasnej dobe sú jedny váhy nefunkčné a ďalším váham pri pravidelnej každoročnej kontrole nebolo možné vydať protokol o jeho bezporuchovosti a kvalite je potrebné zakúpiť pre hematologicko transfúzne oddelenie uvedený typ zariadenia. Hornooravská NsP Trstená + 127 900 EUR Polohovateľné lôžka pre intenzívnu starostlivosť na OAIM 3 ks + 60 000 EUR Nemocnica žiada o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK na nákup 3 kusov polohovateľných lôžok pre intenzívnu starostlivosť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predpokladaná cena za nákup 3 kusov lôžok je 60 000 EUR. Zdravotnícke potreby pre zlepšenie ošetrovateľskej starostlivosti + 15 400 EUR Jedná sa o zakúpenie nasledovných zdravotníckych potrieb: - toaletné kreslá s nosnosťou 150 kg 4ks, odberové kreslá 10 ks, kardiacke polohovateľné kreslá 4 ks, (predpokladaná cena 8 200 EUR), - kožené popruhy 5 ks, invalidný vozík s nosnosťou 150 kg 5 ks (predpokladaná cena 4 200 EUR), - matrace s nosnosťou 200 kg 20 ks (predpokladaná cena 3 000 EUR). Priebežná zváračka sterilizačných obalov + 6 500 EUR Zváračka sterilizačných obalov slúži na uzatváranie sterilizačných materiálov na operačnej sále. Súčasný prístroj je zastaraný a pokazený, jeho oprava je neefektívna. Dorozumievacie zariadenie pacient sestra na chirurgické oddelenie + 8 000 EUR Dermatom, mesher pre chirurgické oddelenie + 38 000 EUR Prístroj sa používa na odber kožného štepu na transplantácie kože pri veľkých defektoch kože. Oravská poliklinika Námestovo + 65 000 EUR Centrálny laboratórny IS a IS pre rádiologické oddelenie + 65 000 EUR Poliklinike skončila podpora informačných systémov v prvom polroku 2018, ktorá bola zazmluvnená s firmou STAPro. Za súčasného stavu si riešenie každej inovácie programu na už nepodporovaný operačný program vyžaduje zvýšené náklady na prevádzku na oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. 17

Žiadosť poliklinika predkladá v prípade, že ŽSK nebude realizovať centrálny NIS pre všetky zdravotnícke zariadenia. Úver Stavebné investície + 934 000 EUR Kysucká NsP Čadca + 434 000 EUR Stavebné úpravy OAMIS + 170 000 EUR V rozpočte na r. 2019 boli finančné prostriedky schválené vo výške 230 000 EUR, ide o dofinancovanie akcie. Projektovú dokumentáciu zabezpečovala KNsP Čadca. Stavba je v realizácii. Stavebné úpravy rekonštrukcia hygienických zariadení + 60 000 EUR V rozpočte na r. 2019 boli finančné prostriedky schválené vo výške 450 000 EUR, ide o dofinancovanie akcie. Projektovú dokumentáciu zabezpečovala KNsP Čadca. Stavebné úpravy JIS Traumatologického oddelenia + 204 000 EUR Súčasné priestory traumatologickej JIS sú zastaralé a v značnej miere opotrebovanosti a nespĺňajú predpísané normy. V priestore JIS sú poškodené antistatické vodivé podlahy. Rozvody elektrickej inštalácie nespĺňajú nároky na prístrojové vybavenie. Priestory nespĺňajú normy na výmenu vzduchu a triedu čistoty v jednotlivých miestnostiach - VZT nie je v súčasnom vybavení JIS. V rámci rekonštrukcie dôjde k nevyhnutným dispozičným zmenám, na základe ktorých sa zvýši kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš + 100 000 EUR Prestavba očného a krčného pavilónu III. etapa Tretia etapa prestavby očného a krčného pavilónu bude zahŕňať vybudovanie troch ambulancií kardiologickej, angiologickej a všeobecnej. Tretie nadzemné podlažie už má predprípravu stúpačiek sietí a hrubé búracie práce na výstavbu ambulancií. Stavebnými úpravami dôjde aj k rekonštrukcií suterénu, kde sa vybuduje školiaca miestnosť. Dolnooravská NsP D. Kubín + 60 000 EUR Rozšírenie JIS na chirurgickom oddelení Z dôvodu zvýšenia počtu operačných výkonov na chirurgickom oddelení nepostačuje kapacitne jestvujúca JIS, ktorá je v súčasnosti 4-lôžková.Po jej rozšírení bude možné sledovať z jestvujúceho stanoviska sestier až 8 pacientov. Zároveň sa v plánovanom priestore zrealizuje antistatická podlaha, elektroinštalácia pre potreby JIS a rozvody med. plynov. Oravská poliklinika Námestovo + 190 000 EUR Vybudovanie nových parkovacích miest Na základe schválenej projektovej dokumentácie by mali byť vybudované parkovacie miesta, ktorých je pre pacientov i zamestnancov Oravskej polikliniky v Námestove chronický nedostatok. Zvýši sa tak komfort používateľov, keďže parkovacie miesta budú situované priamo pri vchode do polikliniky. Dofinancovanie stavby. Hornooravská NsP Trstená + 150 000 EUR Zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu V roku 2018 sa v budove chronického pavilónu vymenili okenné výplne a podlahy, ide o druhú etapu komplexnej rekonštrukcie budovy, dôjde ku kompletnému zatepleniu objektu, rekonštrukcií balkónov a drobným úpravám strechy. 18

Kultúra Rozpočet sa zvyšuje o + 793 402 EUR, z rezervného fondu ŽSK o + 3 402 EUR a z úveru + 790 000 EUR. Zároveň sa mení zdroj financovania už schválených kapitálových výdavkov z daňových príjmov na rezervný fond vo výške 1 001 000 EUR. Rezervný fond Spolufinancovanie ŽSK k dotácii z Fondu na podporu umenia + 3 402 EUR - Považské múzeum v Žiline + 3 402 EUR Ide o projekt pod názvom Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov na obstaranie hmotného majetku (regály). Úver Kysucké múzeum v Čadci + 100 000 EUR Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a budovy Vlastivedného múzea Strecha vlastivedného múzea zateká a dlhšie vykazuje zlý stav, ktorý je nutné odstrániť, nakoľko predstavuje aj bezpečnostné riziko. Investícia zahŕňa stavebné úpravy strechy nová krytina a zateplenie, nakoľko nie je možné daný stav sanovať iným spôsobom. Táto stavba je riešená ako združená investícia s mestom Krásno nad Kysucou, nakoľko tento objekt je v spoluvlastníctve s Kysuckým novým Mestom, ktoré má tiež na túto investíciu vyčlenené finančné prostriedky. Kysucká knižnica v Čadci + 10 000 EUR Stavebné úpravy hygienických zariadení v suteréne V suterénnych priestoroch knižnice sa nachádza bytová jednotka -garzónka, ktorej využitie je plánované na ubytovanie členov odborných porôt rôznych súťaží, ktoré knižnica organizuje. V garzónke sa nachádza len umývadlo a WC, je potrebné doplniť do hygienického priestoru sprchu a dispozične upraviť WC tak, aby priestor spĺňal základné hygienické požiadavky. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne +200 000 EUR Sanácia skalného brala na Oravskom hrade Jedná sa o sanáciu vnútorného brala a vonkajšieho brala z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov Oravského hradu. Vnútorné bralo je priamo nad otvoreným schodiskom kadiaľ sa pohybujú návštevníci v rámci prehliadok. Je potrebné zasanovať a spevniť bralo. Pri vonkajšom brale je potrebné odstrániť náletové dreviny a taktiež zrealizovať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti. Krajská knižnica v Žiline +100 000 EUR Stavebné úpravy I. etapa stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB I. etapa - 2 časť V roku 2018 bol riešený havarijný stav elektroinštalácie na II. nadzemnom podlaží vrátane výmeny osvetlenia priestorov II. NP. Práce z dôvodu zachovania prevádzky sú naplánované po jednotlivých podlažiach. Ďalšia etapa prác zahŕňa rekonštrukciu havarijného stavu elektroinštalácie prízemia a celkovú rekonštrukciu a modernizáciu prízemia knižnice s novo navrhovaným vstupom. Bábkové divadlo v Žiline + 200 000 EUR Stavebné úpravy areálu dielní, ul. Pri Rajčianke č. 43, Žilina II. etapa Po realizácii stavebných úprav havarijného stavu strechy v II. etape sú naplánované exteriérové a interiérové úpravy administratívnej časti objektu. Jedná sa o zateplenie obvodového plášťa s výmenou stavebných otvorov a komplexnou rekonštrukciou interiéru 19

administratívnej časti objektu. Požadované finančné prostriedky sú potrebné na začatie procesu VO na realizáciu prác v zmysle PD. Krajské kultúrne stredisko v Žiline + 180 000 EUR Stavebné úpravy budovy Makovického domu úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia II. etapa Po výmene okien, rekonštrukcii fasády sa v II. etape uvažuje s požiadavkou potreby vytvorenia bezbariérového vstupu na prízemí objektu, s rekonštrukciou hygienických zariadení na všetkých poschodiach budovy a zabezpečením bezbariérového WC na prízemí objektu. Je uvažované s výmenou starých dlažieb na chodbách a obnovou vnútorného schodiska v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. 09 Vzdelávanie Na úseku vzdelávania zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov celkom o + 1 449 062 EUR, z rezervného fondu + 43 062 EUR, z preklasifikácie bežných výdavkov vzdelávania + 30 000 EUR a z úveru + 1 376 000 EUR. Zároveň sa mení zdroj financovania už schválených kapitálových výdavkov z daňových príjmov na rezervný fond vo výške 728 320 EUR. Daňové príjmy Nákup strojov, prístrojov a zariadení pre školy a školské zariadenia Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš nákup schodolezu a schodiskovej plošiny ŠJ pri SŠ, Rosinská, Žilina nákup elektrickej pece statickej ŠJ pri SŠ, Rosinská, Žilina nákup plynového varného kotla ŠJ pri SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín Kňažia nákup elektrickej pece ŠJ pri SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín Kňažia nákup kombinovaného sporáka ŠJ pri SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín Kňažia nákup vzduchotechniky s montážou + 43 062 EUR + 19 026 EUR + 2 420 EUR + 5 580 EUR + 3 360 EUR + 3 240 EUR + 9 436 EUR Preklasifikácia z bežných výdavkov vzdelávania. SZŠ Žilina - nákup prístrojov a nábytku do laboratórií biológie + 30 000 EUR a histológie. Dôvodom preklasifikácie je správne zaradenie výdavkov v zmysle rozpočtovej klasifikácie, ktoré sú kapitálového charakteru. Stavebné investície Spojená škola, Nižná - 60 000 EUR Rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu rezervný fond Jedná sa o rekonštrukciu hygienických zariadení v budove internátu. Počas doby používania sa hygienické zariadenia značne morálne a fyzicky opotrebovali, na čo upozornila aj kontrola Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Prebiehajú stavebné práce. Požadované finančné prostriedky sú potrebné na financovanie prác. SZŠ Žilina - 300 000 EUR Stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu rezervný fond Finančné prostriedky vo výške 500 000 EUR boli schválené v rozpočte na r. 2019. Pripravuje sa proces verejného obstarávania. Vzhľadom na náročnosť, celkovú výšku projektu a predpokladané ukončenie VO sa nepredpokladá, že pôvodne navrhnuté finančné prostriedky 20

budú vyčerpane do konca roku 2019. Je ich možné použiť na iné investičné akcie z portfólia ŽSK. SOŠ polytechnická, Dolný Kubín Kňažia + 80 000 EUR - rezervný fond 60 000 EUR - úver 20 000 EUR Stavebné úpravy vykurovanie (škola a internát) statické poruchy Areál SOŠ polytechnickej sa nachádza na pozemku, ktorý ohraničuje breh rieky Orava a päta strmého svahu. Extrémna poloha školy sa podpísala na veľmi nepriaznivých geologických podmienkach v podloží. Statické poruchy sa prejavili na dvoch samostatných objektoch, a to objekt školy stavebne prepojený s internátom a telocvičnou a objekt kuchyne s jedálňou. V závere už vypracovaného statického posudku sa konštatuje, že nosné konštrukcie sú vo vyhovujúcom technickom stave, lebo sú založené do únosných vrstiev v podloží. Založenie podlahy prízemia je len na zhutnenom násype, pod ktorým ostala kašovitá vrstva hlín. Trhliny v priečkach a poklesnuté podlahy v prízemí zhoršujú použiteľnosť jednotlivých priestorov, sťažujú údržbu a navodzujú zlý dojem z celého areálu. V dôsledku uvedených statických porúch dochádza opakovane k poruchám rozvodov vody a vykurovania. SZŠ, Liptovský Mikuláš + 500 000 EUR Stavebné úpravy budovy školy I. etapa - rezervný fond 300 000 EUR - úver 200 000 EUR Finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR boli schválené v rozpočte na rok 2019. Vzhľadom na blížiaci sa proces ukončenia verejného obstarávania sa predpokladá zvýšené finančné čerpanie v tomto roku. SOŠ polytechnická, Dolný Kubín Kňažia + 250 000 EUR Vybudovanie plynových kotolní v internáte, v kuchyni s jedálňou a v centrálnej plynovej kotolni Areál SOŠ polytechnickej je vykurovaný a zásobovaný TÚV z centrálnej kotolne. Účelom stavby je decentralizácia výroby tepla a TÚV z dôvodu nehospodárnej prevádzky a zlého technického stavu existujúceho tepelného hospodárstva. Existujúca kotolňa je v prevádzke od roku 1993. Inštaláciou modernej kondenzačnej techniky bude zásadným spôsobom znížená tvorba emisií znečisťujúcich látok z prevádzky kotolní a zároveň priemerná ročná spotreba zemného plynu. Prevažná časť technologického zariadenia tepelného hospodárstva je po dobe životnosti a časť zariadení je dokonca v havarijnom stave. Realizácia investície je preto plánovaná pred najbližšou vykurovacou sezónou. Stavba priamo nadväzuje na už schválenú investíciu SOŠ polytechnická, Dolný Kubín Kňažia vnútroareálový rozvod plynu, SO 03 plynová kotolňa v dielňach. Spojená škola, Tvrdošín + 100 000 EUR Stavebné úpravy zateplenie strechy a severnej strany fasády budova internátu V 1. úprave rozpočtu bolo schválených 150 000 EUR. Sedemposchodová budova školského internátu pri SŠ Tvrdošín má v havarijnom stave balkóny a strechu. Na balkónoch sa uvoľňujú kusy zvetraného betónu a padajú pod budovu. Balkóny sú proti ohrozeniu verejnosti zabezpečené sieťou, ktorá je však už na mnohých miestach poškodená. Pôvodná živičná strecha je za vynaloženia značných finančných nákladov pravidelne svojpomocne opravovaná, vplyvom veku sa však vytvárajú nové kritické miesta a zateká do vnútorných priestorov internátu, poškodzujú sa omietky. Na realizáciu zateplenia strechy a severnej fasády bude potrebné väčšie množstvo finančných prostriedkov, no vzhľadom na nutnosť 21

realizovať VO na dodávateľa prác, je potrené aspoň čiastočné finančné krytie. Následne bude na základe realizačnej ceny víťazného uchádzača upravená požiadavka na dofinancovanie diela. SOŠ podnikania a služieb, Hattalová, Námestovo + 50 000 EUR Rekonštrukcia dielne č. 1 na prízemí Stavebnými úpravami bývalej dielne zameranej na odevníctvo sa vytvoria priestory pre 2 učebne, prevádzkovú miestnosť a bufet, v ktorom sa okrem klasického sortimentu budú podávať teplé desiatové polievky (škola nemá jedáleň). SOŠ polytechnická, Ružomberok + 100 000 EUR Stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením havarijný stav V súčasnosti je krytina strechy telocvične realizovaná asfaltovou lepenkou bez zateplenia a vykazuje netesnosť, čo sa prejavuje v interiéri telocvične lokálnym zatekaním stien. Predmetné stavebné úpravy riešia zateplenie strechy, novú strešnú krytinu z fólie, nové klampiarske konštrukcie a novú bleskozvodovú sústavu. SOŠ polytechnická, Ružomberok + 11 000 EUR Stavebné úpravy spojovacej chodby objektov D1, D2 Stavebné úpravy riešia úpravu vnútorných priestorov spojovacej chodby za účelom vybudovania bezbariérového prístupu do objektu dielní D1 z objektu dielní D2, ako aj oddelenie týchto dvoch objektov protipožiarnymi uzávermi. Obchodná akadémia, Ružomberok + 50 000 EUR Stavebné úpravy a zateplenie telocvične II. etapa V I. etape boli riešené stavebné úpravy existujúcej telocvične v budove školy. Vytvorené boli nové šatne so sprchami, umývarka so samostatnými WC kabínami, boli vymenené okenné výplne, v II. etape sa rieši kompletné zateplenie obvodového plášťa telocvične s výmenou bleskozvodu. Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš + 25 000 EUR Vybudovanie bezbariérového vstupu a hygienických zariadení Pre vzniknutú požiadavku pohybu žiakov so zníženou schopnosťou pohybu je potrebné vybudovať bezbariérový vstup do budovy spolu s vytvorením bezbariérového hygienického zariadenia pre vozičkárov na prízemí budovy. Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina + 120 000 EUR Rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia ktorá rieši odvedenie dažďových a splaškových vôd gravitačne na ul. Brezovú. Pripravuje sa proces verejného obstarávania, samotné práce sa predpokladajú na jeseň tohto roka. Celková výška finančných prostriedkov bude zrejmá po ukončení verejného obstarávania. Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina + 25 000 EUR Stavebné úpravy spojovacej chodby Existujúci hliníkovo lamelový podhľad stropu spojovacej chodby je v nevyhovujúcom stave, jeho oprava nie je možná. Stavebnými úpravami sa zrealizuje nový sadrokartónový podhľad vymenia sa pôvodné svietidlá a medzi požiarnymi úsekmi sa doplnia protipožiarne dosky. 22

Hotelová akadémia, Žilina Ide o dofinancovanie rozostavanej investičnej akcie v zmysle ZoD. + 5 000 EUR SOŠ podnikania, Žilina + 70 000 EUR Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy V rozpočte na r. 2019 schválených 50 000 EUR. Pôvodne odhadované náklady sa vzhľadom na nové skutočnosti zistené počas spracovania projektovej dokumentácie ukázali ako nedostatočné. V súčasnosti prebieha proces pre vydanie stavebného povolenia pre stavebné práce vo vnútri objektu a územného rozhodnutia pre vonkajšiu dažďovú, splaškovú kanalizáciu a vsakovací systém. SOŠ technická, Čadca + 50 000 EUR Rekonštrukcia plynovej kotolne odstránenie havarijného stavu V 1. úprave rozpočtu bolo schválených 100 000 EUR. Pôvodne odhadovaný náklad sa ukazuje v štádiu spracovania projektovej dokumentácie ako nedostatočný. Požadované finančné sú nutné pre komplexné ukončenie diela. Spojená škola, Martin + 200 000 EUR Atletický a futbalový štadión, ul. ČA, Martin Na stavbu je vydané stavebné povolenie a dokončená realizačná projektová dokumentácia. Pripravujú sa podklady pre verejné obstarávanie. Ide o združenú investíciu s mestom Martin. Mesto Martin má pre tento rok schválených 400 000 EUR a je prísľub na príspevok aj od atletického zväzu v objeme 400 000 EUR. Z dôvodu dofinancovania zo strany ŽSK je potrebných na predmetnú investíciu schváliť navrhnutých 200 000 EUR. Gymnázium V. P. Tótha, Martin + 100 000 EUR Rekonštrukcia ZTI v objekte školy Predmetom rekonštrukcie bude zdravotechnická inštalácia vrátane zariaďovacích predmetov a keramických obkladov okolo umývadiel na 1. až 4. nadzemnom podlaži v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy školy. Zdravotechnická inštalácia je pôvodná, realizovaná len rozvodom studenej vody s pôvodnými zariaďovacími predmetmi bez keramických obkladov okolo umývadiel. Rozvod studenej vody a kanalizácie vykazuje dlhodobo netesnosti, čo má za následok časté havárie a následné opravy. Navyše pôvodná zdravotechnická inštalácia nespĺňa súčasné hygienické normy (olovené potrubie). Sociálne zabezpečenie Na úseku soc. zabezpečenia upravujeme rozpočet o + 758 000 EUR z úveru. Rozpočtové organizácie DSS Synnómia, Žilina + 150 000 EUR Stavebné úpravy zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda Prebiehajú stavebné práce, požiadavka je na dofinancovanie stavby. CSS Letokruhy, Žilina + 100 000 EUR Stavebné úpravy strechy so zateplením, ul. Karpatská 7 Strecha objektu K7 V CSS Letokruhy zateká a je v havarijnom stave. Oprava prelepením asfaltovanou krytinou by bola opäť iba dočasná, nakoľko tieto strechy boli už niekoľko krát opravované. Strecha taktiež nevyhovuje súčasným teplotechnickým požiadavkám. Z týchto dôvodov sa pristúpilo k spracovaniu projektu s kompletným riešením strechy jednak 23