Dôvodová správa k rozpočtu na roky Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe 24 zákona

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2012-2014 Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho zmien a doplnení na: bežné príjmy a bežný výdavky kapitálové výdavky finančné operácie. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2011, príjmov a výdavkov organizácie za rok 2011 a plánovaných potrieb na rok 2012 v súlade s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. Údržba mesta bude výdavky uhrádzať z bežných príjmov, ktoré pozostávajú z príjmov za prenájom hrobových miest a cintorínskych služieb, z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Údržby mesta na rok 2012 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2013 a 2014 sú informatívne. I. P R Í J M Y R o z p o č e t n a r o k 2012 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy v sume 755 743 sú v návrhu rozpočtu na rok 2012 rozpočtované: 1.1 Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy pozostávajú : Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... Iné nedaňové príjmy 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb 20 000 Zahŕňa poplatky za prenájom hrobových miest a cintorínske služby v Domoch smútku v Kysuckom Novom Meste, Oškerde a Budatínskej Lehote. Pri stanovení sumy vo výške 20 000 na rok 2012 sme vychádzali z predpokladu, že prenájom hrobových miest bude v sume 12 000 a za cintorínske služby ( výkop hrobu, nesenie rakvy, uloženie rakvy, prepožičanie obradnej siene...) 8 000. 242 Z vkladov 100 Bežné úroky v priebehu roka z bánk vo výške 100. Bežné príjmy Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 223 Poplatky a platby... 17 327 33 096 28 410 20 000 20 000 20 000 20 000 242 Z vkladov 398 243 135 150 100 100 100 292 Ostatné príjmy- 0 8 799 6 522 2 600 0 0 0 dobropisy S P O L U 17 725 42 138 35 067 22 750 20 100 20 100 20 100 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 1

1.2 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a transfery 312 Transfery v rámci verejnej správy 735 643 Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky pre rok 2012. Bežné transfery Skutočnosť rok 2008 Skutočnosť rok 2009 Skutočnosť rok 2010 Schválený rok 2011 2012 2013 2014 312 Transfery v 739 029 793 125 813 200 753 110 735 643 735 643 735 643 rámci VS S P O L U 739 029 793 125 813 200 753 110 735 643 735 643 735 643 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 322 Transfery v rámci verejnej správy 0 Prijatý finančný príspevok od Mesta KNM na kapitálové výdavky. Kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený transfery 320 Transfery v rámci VS 96 262 82 985 0 0 0 0 0 S P O L U 96 262 82 985 0 0 0 0 0 2/ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Finančné operácie Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 453 Zostatok prostriedkov 0 15 562 0 34 700 41500 23 540 23 540 z predchádzajúcich rokov S P O L U 0 15 562 0 34 700 41 500 23 540 23 540 Údržba mesta doplnila vo finančných príjmových operáciách sumu 41 500 ( použitie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov), ktorá bude použitá na dofinancovanie obstarávania bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2012. II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Požiadavky na bežné výdavky príspevkovej organizácie na rok 2012 sú vo výške 797 243. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a skutočné požiadavky, ktoré zabezpečia, aby nakladanie s finančnými prostriedkami bolo efektívne, racionálne a transparentné. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie sú na rok 2012 v členení: 04 Ekonomická oblasť 452 132 05 Ochrana životného prostredia 113 814 06 Bývanie a občianska vybavenosť 183 472 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 47 825 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 2

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 04 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy... 170 982 207 306 215 234 221 321 221 653 221 653 221 653 620 Poistné... 60 911 75 187 76 465 81 209 81 459 81 459 81 459 630 Tovary a služby 171 745 184 930 191 820 145 960 145 550 128 550 128 550 640 Bežné transfery 265 290 205 3 730 3 470 3 470 3 470 S P O L U 403 903 467 713 483 724 452 220 452 132 435 132 435 132 04. 4.3 Výstavba zníženie o 4,29 % z dôvodu znižovania a šetrenia výdavkov Predmet činnosti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien uskutočňovanie zámerov zriaďovateľa... 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 39 034 611 Tarifný plat zamestnancov Tarifné platy v roku 2012 sú vo výške 23 586 pre 3 stálych a 2 sezónnych zamestnancov. V položke došlo k zvýšeniu o 1 794 vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 480 príplatok za riadenie 1 050 osobné príplatky 10 348 614 Odmeny: Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky za rok 2012 vo výške 3 000 a vyplatenie odmeny pre 1 zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 20 ods. 1 písm. c ( pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku) vo výške 570. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 141 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 903, sociálnej poisťovne 9 838 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 400. 633 Materiál 5 400 633006 Všeobecný materiál Nákup stavebného materiálu pre výstavbu ( kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) v sume 4 300, nákup betónových tvárnic, zámkovej dlažby v sume 500 a nákup spotrebného materiálu na údržbu detských kútikov ( preliezačky, šmýkačky, hojdačky) a pieskovísk. Zníženie položky o 1 000 z dôvodu šetrenia výdavkov. 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu vo výške 400 pre 3 stálych a 2 sezónnych zamestnancov. 637 Služby 1 900 637014 Stravovanie Táto položka je vo výške 1 700 podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov. 637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 200. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 3

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 100 642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 04.5.1 Cestná doprava zníženie o 3,69 % z dôvodu znižovania a šetrenia výdavkov Predmet činnosti: čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev zámočnícke, zváračské a drobné údržbárske práce stolárske, maliarske a natieračské práce zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev... 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 182 619 611 Tarifný plat zamestnancov : Tarifné platy v roku 2012 sú vo výške 110 926 pre 20 stálych a 2 sezónnych zamestnancov. V položke došlo k zvýšeniu o 5 706 vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 7 400 príplatky vo fonde pracovnej doby za soboty, nedele a za sviatok 4 200 príplatok za prácu v noci 3 000 osobitný príplatok ( škod. prostredie) 1 320 za zmennosť 500 príplatok za riadenie 2 094 osobné príplatky 40 909 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť Náhrada mzdy pracovníkom podľa príslušných platných predpisov pri zabezpečovaní zimnej údržby vo výške 150. 614 Odmeny Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške 11 440 a vyplatenie odmeny pre 1 zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 20 ods. 1 písm. c) ( pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku) vo výške 680. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 67 318 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 18 564, sociálnej poisťovne 46 754 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 000. 631 Cestovné náhrady 50 631001 Tuzemské Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách - školeniach v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vrátane preddavkov. 632 Energie, voda a komunikácie 15 800 632001 Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní, budovy bývalého Strediska služieb škole v sume 5 500. Navýšenie položky o 1 000 z dôvodu predĺženia kúrenia v garážach. Uhlie pre vykurovanie budov organizácie a budovy bývalého Strediska služieb škole 5 800. Dofinancovanie z vlastných zdrojov ( kód zdroja 46) vo výške 4 500. 632002 Vodné, stočné Položka je zvýšená o sumu 400 oproti roku 2011 na základe predbežne fakturovanej spotreby roku 2011 a avizovanému zvýšeniu vodného a stočného. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 4

632003 Poštové a telekomunikačné služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby, nákup poštových známok v sume 2 400. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 632004 Komunikačná infraštruktúra V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 300. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 633 Materiál 27 650 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Platby za obstaranie malých smetných nádob vo výške 800. Zníženie o 1 200 z dôvodu šetrenia výdavkov. 633006 Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý posypový materiál štrk 4 300, soľ 3 600, dopravné značky 2 000, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 800, tonery 300, vybavenie stravovacích zariadení 150, krmivo pre psa 200, vybavenie lekárničiek 50, papier 250, tlačivá 50, technické plyny 400, kancelárske potreby 300 a ostatný spotrebný materiál ( napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince... ) v sume 2 600. Nakoľko skutočné čerpanie položky za 10 mesiacov roku 2011 je nepostačujúce, dofinancovanie bude z vlastných zdrojov ( kód zdroja 46) vo výške 7 000. 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu v sume 2 000 a dofinancovanie z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) vo výške 1 500 pre 20 stálych a 2 sezónnych zamestnancov. 633011 Potraviny Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume 900. 633016 Reprezentačné Spotrebný nákup vo výške 250 ( káva, čaj, minerálna voda...). Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (kód zdroja 46). 634 Dopravné 68 770 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 23 000 a dofinancovanie z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) vo výške 18 000 pre 15 áut, 3 vlečky a ostatné pracovné mechanizmy ( kosačky, krovinorezy, plotostrihy, motor. píly, vysávače lístia...) nakoľko sa cena PHM v priebehu roka zvyšuje. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov 10 000, bežné opravy 6 000, repasia-kefy + nákup nových na zametač 3 200, nákup nových pneumatík vo výške 800. Položka je znížená o 10 800 z dôvodu šetrenia výdavkov. 634003 Poistenie Zahŕňa zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 13 automobilov v sume 7 070. 634004 Karty, známky, poplatky Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, karty pre vodičov, poplatky za parkovanie a zelené karty vo výške 700. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov( kód zdroja 46). 635 Rutinná a štandardná údržba 2 200 635002 Výpočtovej techniky V tejto položke je zahrnuté údržba výpočtovej techniky 300, suma 700 je presunutá do položky 635009 Softvér. 635004 Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov, dielenské prístroje a náradie vo výške 200. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 5

635006 Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží, bežnú údržbu budov a zariadení vo výške 1 000. Položka bola znížená o 5 000 z dôvodu šetrenia výdavkov. 635009 Softvéru V tejto položke je zahrnutá údržba bežného fungovania majetku ( poplatky softvérovým spoločnostiam za aktualizovanie softvérov) 700. 637 Služby 23 750 637001 Školenia, kurzy, semináre... Výdavky na školenia pracovníkov napr. preškolenia strojníkov 350, vodičov 350, aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 100. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 637003 Propagácia, reklama... Výdavky súvisiace s údržbou web stránky a financovanie je plánované z vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 637004 Všeobecné služby Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 1 500 a odvoz všetkých druhov odpadov 1 500 z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 200, kominárske práce 300, revízie a kontroly zariadení 500, odvoz snehu, čistenie a úprava verejných priestranstiev. Zníženie položky o 1 000 z dôvodu šetrenia výdavkov. 637012 Poplatky a odvody Za vedenie účtov v bankách 500 a znečistenie ovzdušia 300. 637014 Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 20 stálych a 2 sezónnych zamestnancov v sume 11 000. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 1 000. 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomeru (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, ktoré sa budú realizovať na základe požiadaviek zriaďovateľa v sume 1 250. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). Položka znížená o 1 750 z dôvodu šetrenia výdavkov. 637034 Zdravotníckym zariadeniam Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Kategorizácia našich zamestnancov na základe výsledkov meraní hluku a vibrácií, ktorú nám vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci ( rozhodnutie RH-2272/2009 ), preklasifikoval pracovné činnosti ( kosenie trávy, rezanie mot. pílou, stav. práce vibračnou doskou a príklepovým kladivom, stolárske práce, vodiči traktorov, zametača ) do kategórie 3 a 4, kde zdravotné prehliadky musí vykonávať zdravotná služba v sume 1 100. 637035 Dane Obsahuje Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v sume 3 480 a koncesionárske poplatky vo výške 220. Zvýšenie o 700 z dôvodu potreby zvýšenia počtu smetných nádob na cintoríne v Kysuckom Novom Meste. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám. 3 400 642013 Na odchodné Plánovanie odchodu 3 zamestnancov na starobný dôchodok v zmysle príslušných pracovnoprávnych predpisov v sume 3 200. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 6

642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 200. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 05 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy... 45 409 55 463 58 514 61 418 58 295 59 795 59 795 620 Poistné... 15 667 18 777 20 530 21 812 22 169 20 669 20 669 630 Tovary a služby 38 140 36 008 38 895 29 210 33 250 32 290 32 290 640 Bežné transfery 67 65 173 60 100 100 100 S P O L U 99 283 110 313 118 112 112 500 113 814 112 854 112 854 05.1.0 Nakladanie s odpadmi- zníženie o 8,08 % z dôvodu znižovania a šetrenia výdavkov Predmet činnosti: údržba verejnej zelene... ( kosenie, výsadba...) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 58 295 611 Tarifný plat zamestnancov Tarifné platy v roku 2012 pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov vo výške 37 890. V položke došlo k zvýšeniu o 1 804 vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 3 200. osobné príplatky 14 045. Zníženie položky o 1 649 z dôvodu šetrenia výdavkov. 614 Odmeny: Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške 3 160. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 22 169 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 5 764, sociálnej poisťovne 15 705 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 700. 633 Materiál 13 700 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Platby budú financované z vlastných zdrojov za obstaranie a nákup pracovného náradia (motorové nožnice) 1 260 a nákup pracovnej techniky ( kosačky, krovinorezy, vysávače lístia) vo výške 8 180. Financovanie z vlastných zdrojov ( kód zdroja 46) vo výške 9 400. 633006 Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 100, chemické prípravky na verejnú zeleň 200, zemina pre sadenice 200 a dofinancovanie z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) vo výške 1 000 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov vo výške 1 000. Navýšenie položky o 300 z dôvodu zakúpenia prac. odevov, ktoré sa zakupujú každé 2 roky podľa platnej smernice. 633015 Palivá ako zdroj energie Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre motorové píly a drvič v sume 800. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 7

634 Dopravné 14 000 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 6 000 pre 6 áut. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov 6 000 a bežné opravy 2 000. Zníženie položky o 2 560 z dôvodu znižovania výdavkov. 635 Rutinná a štandardná údržba 150 635004 Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V tejto položke je zahrnuté prevádzkovanie a údržba pracovných strojov ( kosačiek, vysávačov lístia, krovinorezov...) a pracovného náradia v sume 150. 637 Služby 5 400 637004 Všeobecné služby Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 1 000, odvoz všetkých druhov odpadov 500, čistenie a úprava verejných priestranstiev 500. 637014 Stravovanie Stravovanie podľa 152 Zákonníka práve - stravovanie zamestnancov pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov v sume 2 500. 637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 200. 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomeru (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, pri kosení, úprave a výsadbe verejnej zelene 700. Zníženie položky o 900 z dôvodu šetrenia výdavkov. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 100 642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 100. 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 06 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy... 20 149 25 797 26 931 28 176 28 488 28 488 28 488 620 Poistné... 7 037 9 489 9 517 10 514 10 494 10 494 10 494 630Tovary a služby 115 249 155 754 157 427 131 250 144 350 144 350 144 350 640Bežné transfery 0 281 255 140 140 140 140 S P O L U 142 435 191 321 194 130 170 080 183 472 183 472 183 472 06.4.0 Verejné osvetlenie zvýšenie o 7,30 %. Predmet činnosti: údržba, opravy verejného a slávnostného osvetlenia údržba a opravy miestneho rozhlasu... 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 28 488 611 Tarifný plat zamestnancov Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 8

Tarifné platy v roku 2012 pre 3 stálych zamestnancov vo výške 17 564. V položke došlo k zvýšeniu o 1 202 vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 1 060 príplatok za prácu v noci 20 príplatok za riadenie 488 osobné príplatky 7 928 614 Odmeny Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške 1 428. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 494 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 999, sociálnej poisťovne 7 195 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 300. 632 Energie, voda a komunikácie 120 000 632001 Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu ( zálohové platby roku 2011 )pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre : Kysucké Nové Mesto 101 000 Budatínsku Lehotu 7 500 Oškerdu 6 500 Dubie 5 000. V položke je zahrnuté výrazné zvýšenie oproti roku 2011 vo výške 17 400, nakoľko SSE a.s. nás upozornila na zvýšenie zálohových platieb na rok 2012. Vyúčtovanie zálohových platieb a skutočnej spotreby za rok 2011 prebehne až v mesiaci december 2011. 633 Materiál 11 850 633006 Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý elektromateriál ( náhrad. diely ako žiarivky, svietidlá...) pre verejné a slávnostné osvetlenie vo výške 11 000 a tlakové reproduktory pre miestny rozhlas 500. 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 3 stálych zamestnancov vo výške 350. 634 Dopravné 8 500 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 6 000 pre 2 autá. Položka je zvýšená o 200 nakoľko sa cena PHM v priebehu roka zvyšuje. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov : 500 Bežné opravy: 2 000. Položka je o 400 znížená z dôvodu šetrenia výdavkov. 635 Rutinná a štandardná údržba 500 635006 Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu, verejného a slávnostného osvetlenia 500. Položka je o 900 znížená z dôvodu šetrenia výdavkov. 637 Služby 3 500 637014 Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 3 stálych zamestnancov v sume 1 800. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 9

637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 200. 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce pri údržbe verejného a slávnostného osvetlenia vo výške 1 500. Položka je o 800 znížená z dôvodu šetrenia výdavkov. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 140 642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 08 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy... 21 443 25 342 24 548 28 643 28 008 28 008 28 008 620 Poistné... 8 298 8 750 8 604 10 147 10 147 10 147 10 147 630 Tovary a služby 5 444 8 826 7 948 6 720 9 620 9 620 9 620 640 Bežné transfery 0 72 143 50 50 50 50 S P O L U 35 186 42 990 41 243 45 560 47 825 47 825 47 825 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby zvýšenie o 4,97 %. Predmet činnosti: cintorínske služby a výdavky spojené s prevádzkovaním domov smútku a cintorínov v meste a jeho miestnych častiach... 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 28 008 611 Tarifný plat zamestnancov Tarifné platy v roku 2012 pre 3 stálych zamestnancov vo výške 14 882. V položke došlo k zvýšeniu o 878 vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 5 428 osobitný príplatok ( škodlivé prostredie) 1 362 príplatok za riadenie 352 osobné príplatky 4 605 614 Odmeny: Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške 1 379. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 147 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 800, sociálnej poisťovne 7 067 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 280. 632 Energie, voda a komunikácie 4 870 632001 Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov ( domy smútku KNM, B. Lehota, Oškerda, Dubie ) v sume 4 100 a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde 400. Položka je zvýšená o 3 800 z dôvodu skutočne spotrebovanej elektrickej energie v dome smútku KNM, kaplnkách Dubie, Oškerda a na cintoríne v B. Lehote. 632002 Vodné, stočné V tejto položke je zahrnutá platba za vodu a zrážkovú vodu vo výške 220. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 10

632003 Poštové a telekomunikačné služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny v sume 150. 633 Materiál 2 400 633006 Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 1 300, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 200, umelé kvety a nákup plátna a lepenky 500. Položka je zvýšená o 1 000 nakoľko sme položku 635006 Rutinná a štandardná údržba ponížili o 2 000. Materiál a práce spojené s údržbou a opravami na cintorínoch a v domoch smútku budú zabezpečované našimi zamestnancami. 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 3 zamestnancov vo výške 400. 635 Rutinná a štandardná údržba 500 635006 Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku ( napr. oprava chlad. boxov a iné opravy zabezpečované dodávateľsky) 500. Položka je znížená o 1 000 z dôvodu šetrenia výdavkov. 637 Služby 1 850 637004 Všeobecné služby Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov v sume 200. 637014 Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume 800. 637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 150. 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomeru (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať výkop hrobov v čase, keď je požiadavka po výkope väčšia ako naša pracovná kapacita a poskytovanie služby ( nosenie rakvy) na základe požiadavky občanov 700. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 50 642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2.1 Kapitálové výdavky obstarané z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto (kód zdroja 41- vlastné príjmy obcí). Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 710 Obstarávanie 82 719 96 517 0 0 0 0 0 kapitálových aktivít S P O L U 82 719 96 517 0 0 0 0 0 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 11

2.2 Kapitálové výdavky obstarané Údržbou mesta KNM zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov ( kód zdroja 46 iné zdroje). Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 710 Obstarávanie 0 1 973 56 868 30 200 0 0 0 kapitálových aktivít S P O L U 0 1 973 56 868 30 200 0 0 0 V roku 2012 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto neplánuje žiadne finančné prostriedky na obstarávanie kapitálových výdavkov. 3/ FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ Finančné operácie Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 824 Splácanie fin. prenájmu 598 0 0 0 0 0 0 S P O L U 598 0 0 0 0 0 0 V Kysuckom Novom Meste dňa 12. 11. 2011 Vyhotovila: Ing. Chupáčová Iveta Mgr. Daša Jakubcová riaditeľka Údržby mesta KNM Zoznam príloh: Príloha č.1: Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie. Príloha č.2: Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie. Príloha č.3: Údržby mesta na rok 2012. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 12

Rozpočet na rok 2012 - BEŽNÉ PRÍJMY Údržba mesta Kysucké Nové Mesto Príloha č. 1 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov Schválený na rok 2011 k 30. 9. 2011 Schválený na rok 2012 41 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 20 000 0 41 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja 20 000 0 41 242 Z vkladov 150 0 41 242 Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek 150 0 41 292012 Z dobropisov 2 600 0 41 292 Ostatné príjmy 2 600 0 41 312007 Z rozpočtu obce 753 110 735 643 41 312 Transfery v rámci verejnej správy 753 110 735 643 41 Vlastné príjmy obcí ( zriaďovateľ) 775 860 735 643 46 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 0 20 000 46 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja 0 20 000 46 242 Z vkladov 0 100 46 242 Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek 0 100 46 Iné zdroje 0 20 100 S P O L U 775 860 755 743 Rozpočet na rok 2012 - FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Zdroj Oddiel Skupina Trieda Položka Podpoložka Názov Schválený na rok 2011 k 30. 9. 2011 Schválený na rok 2012 46 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 34 700 41 500 46 450 Z ostatných finančných operácií 34 700 41 500 S P O L U 34 700 41 500 PRÍJMY SPOLU 810 560 797 243 z toho: BEŽNÉ 775 860 755 743 KAPITÁLOVÉ 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 34 700 41 500 Strana 1 z 1

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto Príloha č. 2 Rozpočet na rok 2012 - BEŽNÉ VÝDAVKY Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Názov Schválený na rok 2011 k 30. 9. 2011 Schválený na rok 2012 Programový rozpočet 41 04 4.3 611 Tarifný plat, osobný plat... 21 792 23 586 7.1.2 41 04 4.3 612001 Osobný príplatok 11 826 10 348 7.1.2 41 04 4.3 612002 Ostatné príplatky okrem os. prípl... 1 680 1 530 7.1.2 41 04 4.3 612 Príplatky 13 506 11 878 41 04 4.3 614 Odmeny 3 010 3 570 7.1.2 41 04 4.3 621 Poistné do VŠZP 2 997 2 933 7.1.2 41 04 4.3 623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní 900 970 7.1.2 41 04 4.3 625001 Na nemocenské poistenie 537 546 7.1.2 41 04 4.3 625002 Na starobné poistenie 5 363 5 465 7.1.2 41 04 4.3 625003 Na úrazové poistenie 323 313 7.1.2 41 04 4.3 625004 Na invalidné poistenie 1 149 1 171 7.1.2 41 04 4.3 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 383 391 7.1.2 41 04 4.3 625006 Na garančné poistenie 100 98 7.1.2 41 04 4.3 625007 Na poistenie do rezervného fondu 1 820 1 854 7.1.2 41 04 4.3 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 9 675 9 838 41 04 4.3 627 Príspevok do dopl. dôch. poisťovní 400 400 7.1.2 41 04 4.3 633004 Prevádzkové stroje, prístroje... 200 0 7.1.2 41 04 4.3 633006 Všeobecný materiál 6 000 5 000 7.1.2 41 04 4.3 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 400 400 7.1.2 41 04 4.3 633 Materiál 6 600 5 400 41 04 4.3 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov... 50 0 7.1.2 41 04 4.3 635 Rutinná a štandardná údržba 50 0 41 04 4.3 637004 Všeobecné služby 1 000 0 7.1.2 41 04 4.3 637014 Stravovanie 2 000 1 700 7.1.2 41 04 4.3 637016 Prídel do sociálneho fondu 300 200 7.1.2 41 04 4.3 637027 Odmeny zamestancov mimoprac. pomeru 1 000 0 7.1.2 41 04 4.3 637 Služby 4 300 1 900 41 04 4.3 642015 Na nemocenské dávky 60 100 7.1.2 41 04 4.3 642 Transfery jednotlivcom a nezis. PO 60 100 41 04 4.3 Výstavba 63 290 60 575 41 04 5.1 611 Tarifný plat, osobný plat... 105 220 110 926 7.1.1 41 04 5.1 612001 Osobný príplatok 46 913 40 909 7.1.1 41 04 5.1 612002 Ostatné príplatky okrem os. prípl... 20 730 18 514 7.1.1 41 04 5.1 612 Príplatky 67 643 59 423 41 04 5.1 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť 150 150 7.1.1 41 04 5.1 614 Odmeny 10 000 12 120 7.1.1 41 04 5.1 621 Poistné do VŠZP 16 767 17 886 7.1.1 41 04 5.1 623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní 1 536 678 7.1.1 41 04 5.1 625001 Na nemocenské poistenie 2 562 2 559 7.1.1 41 04 5.1 625002 Na starobné poistenie 25 625 25 990 7.1.1 41 04 5.1 625003 Na úrazové poistenie 1 488 1 495 7.1.1 41 04 5.1 625004 Na invalidné poistenie 5 492 5 569 7.1.1 41 04 5.1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 831 1 856 7.1.1 41 04 5.1 625006 Na garančné poistenie 465 467 7.1.1 41 04 5.1 625007 Na poistenie do rezervného fondu 8 695 8 818 7.1.1 41 04 5.1 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 46 158 46 754 41 04 5.1 627 Príspevok do dopl. dôch. poisťovní 2 776 2 000 7.1.1 41 04 5.1 631001 Tuzemské 80 50 7.1.1 41 04 5.1 631 Cestovné náhrady 80 50 41 04 5.1 632001 Energie 6 000 7 000 7.1.1 41 04 5.1 632002 Vodné, stočné 1 200 1 600 7.1.1 41 04 5.1 632003 9 Poštové a telekomunikačné služby 4 000 0 16 Strana 1 z 4

41 04 5.1 632004 9 Komunikačná infraštruktúra 230 0 16 41 04 5.1 632 Energie, voda a komunikácie 11 430 8 600 41 04 5.1 633004 Prevádzkové stroje, prístroje... 2 000 800 7.1.1 41 04 5.1 633006 Všeobecný materiál 15 000 15 000 7.1.1 41 04 5.1 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 300 200 7.1.1 41 04 5.1 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 1 800 2 000 7.1.1 41 04 5.1 633011 Potraviny 1 000 900 7.1.1 41 04 5.1 633016 9 Reprezentačné 250 0 16 41 04 5.1 633 Materiál 20 350 18 900 41 04 5.1 634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 23 300 23 000 7.1.1 41 04 5.1 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky... 30 800 20 000 7.1.1 41 04 5.1 634003 Poistenie 8 000 7 070 7.1.1 41 04 5.1 634004 9 Karty, známky, poplatky 1 000 0 16 41 04 5.1 634 Dopravné 63 100 50 070 41 04 5.1 635002 Výpočtovej techniky 1 100 300 7.1.1 41 04 5.1 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov... 400 200 7.1.1 41 04 5.1 635006 Budov, objektov alebo ich časti 6 000 1 000 7.1.1 41 04 5.1 635009 Softvéru 0 700 7.1.1 41 04 5.1 635 Rutinná a štandardná údržba 7 500 2 200 41 04 5.1 636002 Prevádzkových strojov, prístrojov... 450 0 7.1.1 41 04 5.1 636 Nájomné za prenájom 450 0 41 04 5.1 637001 9 Školenia, kurzy, semináre, porady 800 0 16 41 04 5.1 637004 Všeobecné služby 5 000 4 000 7.1.1 41 04 5.1 637012 Poplatky a odvody 1 000 300 7.1.1 41 04 5.1 637012 Poplatky a odvody 500 500 15.1. 41 04 5.1 637014 9 Stravovanie 13 000 0 16 41 04 5.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 1 200 1 000 7.1.1 41 04 5.1 637027 9 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru 3 000 0 16 41 04 5.1 637034 Zdravotníckym zariadeniam 1 300 1 100 7.1.1 41 04 5.1 637035 Dane 3 000 3 700 7.1.1 41 04 5.1 637 Služby 28 800 10 600 41 04 5.1 642013 9 Na odchodné 3 470 0 16 41 04 5.1 642015 9 Na nemocenské dávky 200 0 16 41 04 5.1 642 Transfery jednotlivcom a nezis. PO 3 670 0 41 04 5.1 Cestná doprava 385 630 340 357 41 05 1.0 611 Tarifný plat, osobný plat... 36 086 37 890 12.1.1 41 05 1.0 612001 Osobný príplatok 16 162 14 045 12.1.1 41 05 1.0 612002 Ostatné príplatky okrem os. prípl... 4 536 3 200 12.1.1 41 05 1.0 612 Príplatky 20 698 17 245 41 05 1.0 614 Odmeny 4 634 3 160 12.1.1 41 05 1.0 621 Poistné do VŠZP 4 630 3 848 12.1.1 41 05 1.0 623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní 1 362 1 916 12.1.1 41 05 1.0 625001 Na nemocenské poistenie 839 850 12.1.1 41 05 1.0 625002 Na starobné poistenie 8 370 8 505 12.1.1 41 05 1.0 625003 Na úrazové poistenie 493 650 12.1.1 41 05 1.0 625004 Na invalidné poistenie 1 798 1 890 12.1.1 41 05 1.0 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 599 660 12.1.1 41 05 1.0 625006 Na garančné poistenie 155 250 12.1.1 41 05 1.0 625007 Na poistenie do rezervného fondu sol. 2 846 2 900 12.1.1 41 05 1.0 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 15 100 15 705 41 05 1.0 627 Príspevok do dopl. dôch. poisťovní 720 700 12.1.1 41 05 1.0 633004 Prevádzkové stroje, prístroje... 1 200 0 12.1.1 41 05 1.0 633006 Všeobecný materiál 1 500 1 500 12.1.1 41 05 1.0 633006 Všeobecný materiál 200 0 12.1.3 41 05 1.0 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 700 1 000 12.1.1 41 05 1.0 633015 Palivá ako zdroj energie 800 800 12.1.1 41 05 1.0 633 Materiál 4 400 3 300 41 05 1.0 634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 6 000 6 000 12.1.1 41 05 1.0 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky... 10 560 8 000 12.1.1 41 05 1.0 634 Dopravné 16 560 14 000 41 05 1.0 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov... 150 150 12.1.1 41 05 1.0 635006 Budov, objektov alebo ich časti 150 0 12.1.1 41 05 1.0 635 Rutinná a štandardná údržba 300 150 Strana 2 z 4

41 05 1.0 637004 Všeobecné služby 2 000 2 000 12.1.1 41 05 1.0 637014 Stravovanie 3 900 2 500 12.1.1 41 05 1.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 450 200 12.1.1 41 05 1.0 637027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru 1 600 700 12.1.1 41 05 1.0 637 Služby 7 950 5 400 41 05 1.0 642015 Na nemocenské dávky 60 100 12.1.1 41 05 1.0 642 Transfery jednotlivcom a nezis. PO 60 100 41 05 1.0 Nakladanie s odpadmi 112 500 103 414 41 06 4.0 611 Tarifný plat 16 362 17 564 5.5.1 41 06 4.0 612001 Osobný príplatok 8 748 7 928 5.5.1 41 06 4.0 612002 Ostatné príplatky okrem os. prípl... 1 638 1 568 5.5.1 41 06 4.0 612 Príplatky 10 386 9 496 41 06 4.0 614 Odmeny 1 428 1 428 5.5.1 41 06 4.0 621 Poistné do VŠZP 2 818 2 999 5.5.1 41 06 4.0 625001 Na nemocenské poistenie 395 399 5.5.1 41 06 4.0 625002 Na starobné poistenie 3 945 3 988 5.5.1 41 06 4.0 625003 Na úrazové poistenie 245 240 5.5.1 41 06 4.0 625004 Na invalidné poistenie 845 855 5.5.1 41 06 4.0 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 284 285 5.5.1 41 06 4.0 625006 Na garančné poistenie 78 75 5.5.1 41 06 4.0 625007 Na poistenie do rezervného fondu 1 340 1 353 5.5.1 41 06 4.0 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 7 132 7 195 41 06 4.0 627 Príspevok do dopl. dôch. poisťovní 564 300 5.5.1 41 06 4.0 632001 Energie 102 600 120 000 5.5.1 41 06 4.0 632 Energie, voda a komunikácie 102 600 120 000 41 06 4.0 633006 Všeobecný materiál 700 500 4.5 41 06 4.0 633006 Všeobecný materiál 11 700 11 000 5.5.1 41 06 4.0 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 500 350 5.5.1 41 06 4.0 633 Materiál 12 900 11 850 41 06 4.0 634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 5 800 6 000 5.5.1 41 06 4.0 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky... 2 900 2 500 5.5.1 41 06 4.0 634 Dopravné 8 700 8 500 41 06 4.0 635006 Budov, objektov alebo ich časti 1 400 500 5.5.1 41 06 4.0 635 Rutinná a štandardná údržba 1 400 500 41 06 4.0 637014 Stravovanie 1 800 1 800 5.5.1 41 06 4.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 350 200 5.5.1 41 06 4.0 637027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru 2 300 1 500 5.5.1 41 06 4.0 637 Služby 4 450 3 500 41 06 4.0 642015 Na nemocenské dávky 140 140 5.5.1 41 06 4.0 642 Transfery jednotlivcom a nezis. PO 140 140 41 06 4.0 Verejné osvetlenie 168 880 183 472 41 08 4.0 611 Tarifný plat 14 004 14 882 12.4 41 08 4.0 612001 Osobný príplatok 5 262 4 605 12.4 41 08 4.0 612002 Ostatné príplatky okrem os. prípl... 7 362 7 142 12.4 41 08 4.0 612 Príplatky 12 624 11 747 41 08 4.0 614 Odmeny 2 015 1 379 12.4 41 08 4.0 621 Poistné do VŠZP 1 920 964 12.4 41 08 4.0 623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní 880 1 836 12.4 41 08 4.0 625001 Na nemocenské poistenie 392 392 12.4 41 08 4.0 625002 Na starobné poistenie 3 921 3 921 12.4 41 08 4.0 625003 Na úrazové poistenie 230 230 12.4 41 08 4.0 625004 Na invalidné poistenie 840 840 12.4 41 08 4.0 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 280 280 12.4 41 08 4.0 625006 Na garančné poistenie 74 74 12.4 41 08 4.0 625007 Na poistenie do rezervného fondu 1 330 1 330 12.4 41 08 4.0 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 7 067 7 067 41 08 4.0 627 Príspevok do dopl. dôch. poisťovní 280 280 12.4 41 08 4.0 632001 Energie 700 4 500 12.4 41 08 4.0 632002 Vodné, stočné 170 220 12.4 41 08 4.0 632003 Poštové a telekomunikačné služby 150 150 12.4 41 08 4.0 632 Energie, voda a komunikácie 1 020 4 870 41 08 4.0 633006 Všeobecný materiál 1 000 2 000 12.4 Strana 3 z 4

41 08 4.0 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 400 400 12.4 41 08 4.0 633 Materiál 1 400 2 400 41 08 4.0 635006 Budov, objektov alebo ich časti 2 500 500 12.4 41 08 4.0 635 Rutinná a štandardná údržba 2 500 500 41 08 4.0 637004 Všeobecné služby 200 200 12.4 41 08 4.0 637014 Stravovanie 800 800 12.4 41 08 4.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 200 150 12.4 41 08 4.0 637027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru 600 700 12.4 41 08 4.0 637 Služby 1 800 1 850 41 08 4.0 642015 Na nemocenské dávky 50 50 12.4 41 08 4.0 642 Transfery jednotlivcom a nezis. PO 50 50 41 08 4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 45 560 47 825 41 41 Vlastné príjmy obcí ( zriaďovateľ) 775 860 735 643 46 04 5.1 632001 Energie 1 000 4 500 16 46 04 5.1 632003 9 Poštové a telekomunikačné služby 0 2 400 16 46 04 5.1 632004 9 Komunikačná infraštruktúra 0 300 16 46 04 5.1 632 Energie, voda a komunikácie 1 000 7 200 46 04 5.1 633006 Všeobecný materiál 0 7 000 16 46 04 5.1 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 0 1 500 16 46 04 5.1 633016 9 Reprezentačné 0 250 16 46 04 5.1 633 Materiál 0 8 750 46 04 5.1 634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 0 18 000 16 46 04 5.1 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky... 1 500 0 16 46 04 5.1 634004 9 Karty, známky, poplatky 0 700 16 46 04 5.1 634 Dopravné 1 500 18 700 46 04 5.1 637001 9 Školenia, kurzy, semináre, porady 0 800 16 46 04 5.1 637003 Propagácia, reklama... 200 100 16 46 04 5.1 637005 Špeciálne služby 600 0 16 46 04 5.1 637014 9 Stravovanie 0 11 000 16 46 04 5.1 637027 9 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru 0 1 250 16 46 04 5.1 637 Služby 800 13 150 46 04 5.1 642013 9 Na odchodné 0 3 200 16 46 04 5.1 642015 9 Na nemocenské dávky 0 200 16 46 04 5.1 642 Transfery jednotlivcom a nezis. PO 0 3 400 46 04 5.1 Cestná doprava 3 300 51 200 46 05 1.0 633004 Prevádzkové stroje, prístroje... 0 9 400 16 46 05 1.0 633006 Všeobecný materiál 0 1 000 16 46 05 1.0 Nakladanie s odpadmi 0 10 400 46 06 4.0 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky... 1 200 0 16 46 06 4.0 Verejné osvetlenie 1 200 0 46 46 Iné zdroje 4 500 61 600 BEŽNÉ VÝDAVKY 780 360 797 243 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 30 200 0 46 04 5.1 714005 Špeciálnych automobilov... 17 600 0 16 46 04 5.1 717002 Rekonštruckie a modernizácie... 10 800 0 16 46 06 4.0 717001 Realizácia nových stavieb... 1 800 0 16 V Ý D A V K Y S P O L U 810 560 797 243 Strana 4 z 4

Príloha č. 3 Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2012 Príjmy: Funk.klas Hl. kat. Text Schválený na rok 2011 Schválený k 30. 9. 2011 na rok 2012 220 Administ.poplatky a iné platby 20 000 20 000 240 Úroky z tuzems.úverov a vkladov 150 100 292 Ostatné príjmy 2 600 0 312 Bežný transfer v rámci ver. správy 753 110 735 643 450 Z ostatných finančných operácií 34 700 41 500 Spolu 810 560 797 243 Výdavky: Fun.klas Hl. kat. Text Schválený na rok 2011 Schválený k 30. 9. 2011 na rok 2012 04.4.3 Výstavba 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 38 308 39 034 620 Poistné a prísp.do poisťovní 13 972 14 141 630 Tovary a služby 10 950 7 300 640 Bežné transfery 60 100 Spolu 63 290 60 575 04.5.1 Cestná doprava 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 183 013 182 619 620 Poistné a prísp.do poisťovní 67 237 67 318 630 Tovary a služby 135 010 138 250 640 Bežné transfery 3 670 3 370 Spolu 388 930 391 557 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 61 418 58 295 620 Poistné a prísp.do poisťovní 21 812 22 169 630 Tovary a služby 29 210 33 250 640 Bežné transfery 60 100 Spolu 112 500 113 814 06.4.0 Verejné osvetlenie 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 28 176 28 488 620 Poistné a prísp.do poisťovní 10 514 10 494 630 Tovary a služby 131 250 144 350 640 Bežné transfery 140 140 Spolu 170 080 183 472 08.4.0 Náboženské a iné spoloč.služby 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 28 643 28 008 620 Poistné a prísp.do poisťovní 10 147 10 147 630 Tovary a služby 6 720 9 620 640 Bežné transfery 50 50 Spolu 45 560 47 825 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 339 558 336 444 620 Poistné a prísp.do poisťovní 123 682 124 269 630 Tovary a služby 313 140 332 770 640 Bežné transfery 3 980 3 760 SPOLU- bežné výdavky 780 360 797 243 700 Kapitálové výdavky 30 200 0 SPOLU 810 560 797 243 Strana 1 z 1