Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet 2019 1.1.1. Výkon funkcie starostu 611000 Plat 16 312,38 16 797,39 17 500,00 17 500,00 13 172,02 17 900,00 18 000,00 18 500,00 621000 Poistné do VšZP 1 632,57 1 695,96 1 750,00 1 750,00 1 307,20 1 790,00 1 800,00 1 850,00 625000 Poistné do SP 4 055,01 3 658,35 3 666,00 3 666,00 2 738,42 3 750,00 3 771,00 3 876,00 631001 Cestovné náhrady 1 006,28 995,38 1 000,00 1 000,00 934,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 633016 Reprezentačné 248,14 302,65 250,00 250,00 190,41 250,00 250,00 250,00 Výkon funkcie starostu spolu 23 254,38 23 449,73 24 166,00 24 166,00 18 342,69 24 690,00 24 821,00 25 476,00 1.3. Účtovníctvo a výkazníctvo 637035 Daň z príjmov 11,27 5,52 10,00 10,00 3,10 10,00 10,00 10,00 Účtovníctvo a výkazníctvo spolu 11,27 5,52 10,00 10,00 3,10 10,00 10,00 10,00 1.4.1. Hlavný kontrolór 611000 Plat 1 270,04 1 316,03 1 350,00 1 250,00 1 022,02 1 440,00 1 380,00 1 400,00 614000 Odmeny 0,00 0,00 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 621000 Poistné do ZP 127,00 131,60 135,00 135,00 122,20 164,00 138,00 140,00 625000 Poistné do SP 316,70 326,41 340,00 340,00 304,79 410,00 348,00 356,00 Hlavný kontrolór spolu 1 713,74 1 774,04 1 925,00 1 925,00 1 649,01 2 214,00 1 966,00 1 996,00 1.4.2. Audit 637005 Služby 398,33 398,33 450,00 450,00 420,00 420,00 450,00 450,00 Audit spolu 398,33 398,33 450,00 450,00 420,00 420,00 450,00 450,00 1.6. Členstvo v organizáciách a združeniach 642006 Členské príspevky 278,81 278,94 300,00 1 332,00 1 310,82 500,00 500,00 500,00 Členstvo v organizáciách a združeniac 278,81 278,94 300,00 1 332,00 1 310,82 500,00 500,00 500,00 2.1.1. Činnosť volených orgánov obce 637026 Odmeny poslanci a komisie a odvody 1 216,08 1 089,92 2 513,00 1 481,00 0,00 2 513,00 2 513,00 2 513,00 Činnosť volených orgánov obce spolu 1 216,08 1 089,92 2 513,00 1 480,00 0,00 2 513,00 2 513,00 2 513,00 2.2.1. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 637027 Náklady na konané voľby v roku 2 406,89 640,00 0,00 880,00 798,48 0,00 0,00 0,00 Zabezpečovanie úkonov spojených s v 2 406,89 640,00 0,00 880,00 798,48 0,00 0,00 0,00 2.3.1. Zamestnanci Obecného úradu 611000 Plat 10 432,58 10 654,62 11 120,00 11 120,00 9 052,32 11 990,00 11 300,00 11 500,00 614000 Odmeny 400,00 600,00 400,00 400,00 0,00 500,00 400,00 400,00
Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet 2019 621,625 Poistné do VšZP a SP 3 769,79 3 946,78 4 027,00 4 027,00 3 173,15 4 366,00 4 090,00 4 159,00 631001 Cestovné náhrady a školenia 46,00 0,00 270,00 70,00 0,00 270,00 270,00 270,00 637004 Ekonomické služby 7 800,00 7 800,00 8 000,00 8 000,00 5 900,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 637014 Stravovanie 949,80 1 034,88 1 050,00 1 050,00 713,79 1 100,00 1 050,00 1 050,00 637016 Prídel do SF 101,25 119,86 110,00 430,00 325,45 400,00 110,00 120,00 637027 Odmeny na dohodu 71,72 83,60 200,00 80,00 77,70 200,00 200,00 200,00 Zamestnanci Obecného úradu spolu 23 571,14 24 239,74 25 177,00 25 177,00 19 242,41 26 826,00 25 420,00 25 699,00 2.3.2. Nákup materiálu a služieb 632003 Telefóny 627,53 614,78 600,00 600,00 373,48 600,00 600,00 600,00 632003 Poštové poplatky 552,49 373,59 500,00 500,00 316,05 500,00 550,00 550,00 632004 Internet 327,61 300,32 350,00 350,00 182,09 350,00 350,00 350,00 633001 Interierové vybavenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633002 Výpočtová a telekomunikačná technika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 633003 Prevádzkové stroje a prístroje 0,00 229,00 250,00 650,00 648,95 250,00 0,00 0,00 633006 Všeobecný materiál 1 891,67 2 002,56 2 000,00 2 000,00 1 952,73 2 500,00 2 000,00 2 000,00 633009 Knihy a odborné publikácie 243,19 330,60 350,00 250,00 67,60 250,00 350,00 350,00 635002 Údržba výpočtovej techniky a softweru 1 170,00 1 111,20 1 180,00 1 220,00 1 093,80 1 220,00 1 180,00 1 180,00 637003 Propagácia a reklama 156,00 138,00 200,00 160,00 96,00 200,00 200,00 200,00 637004 Všeobecné služby 847,61 967,49 1 800,00 2 370,00 2 225,75 2 000,00 1 000,00 1 000,00 637005 Špeciálne služby 1 494,23 1 285,06 2 000,00 3 500,00 3 498,99 2 000,00 1 000,00 1 000,00 637023 Kolkové známky 158,00 172,00 100,00 200,00 178,00 200,00 100,00 100,00 Nákup materiálu a služieb spolu 7 468,33 7 524,60 9 330,00 11 800,00 10 633,44 10 570,00 7 330,00 7 330,00 2.3.3. Prevádzka budovy Obecného úradu 632002 Energie 4 826,02 5 262,44 6 200,00 6 200,00 3 229,83 6 200,00 6 200,00 6 200,00 635001 Údržba interierového vybavenia 0,00 0,00 500,00 200,00 0,00 500,00 500,00 500,00 635004 Údržba prevádzkových strojov 432,03 1 071,80 500,00 500,00 158,67 500,00 500,00 500,00 635006 Údržba budov a priestorov 498,05 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 637027 Odmena upratovačka OcÚ 1 896,44 2 156,14 2 600,00 2 600,00 1 890,03 2 600,00 2 600,00 2 600,00 Prevádzka budovy Obecného úradu sp 7 652,54 8 990,38 10 300,00 9 500,00 5 278,53 10 300,00 10 300,00 10 300,00 2.4. Správa finančných prostriedkov 637015 Poistky 527,29 590,21 700,00 700,00 593,78 700,00 700,00 700,00 637012 Poplatky bankám 282,28 301,48 300,00 300,00 231,28 350,00 300,00 300,00 651002 Úroky z úveru 1 087,23 708,52 800,00 500,00 304,44 200,00 600,00 0,00 Správa finančných prostriedkov spolu 1 896,80 1 600,21 1 800,00 1 500,00 1 129,50 1 250,00 1 600,00 1 000,00 3.1.1. Komunikácia s občanmi 635004 Údržba MR 10,15 1 418,03 500,00 500,00 451,25 1 000,00 500,00 500,00
Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet 2019 637003 Web stránka 71,52 71,52 100,00 100,00 71,52 100,00 100,00 100,00 637004 Vlachánske noviny 768,96 964,80 1 500,00 900,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Komunikácia s občanmi spolu 850,63 2 454,35 2 100,00 1 500,00 522,77 2 600,00 2 100,00 2 100,00 3.2.1. Verejná zeleň a verejné priestranstvá 611000 Plat 7 386,95 18 529,35 0,00 2 500,00 3 752,17 0,00 0,00 0,00 621,625 Poistné do ZP a SP 2 664,96 6 459,19 0,00 850,00 1 338,99 0,00 0,00 0,00 633006 Materiál 1 615,72 2 230,17 1 500,00 4 297,00 4 003,47 2 500,00 1 500,00 1 500,00 637015 Poistenie osôb 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635004,637 Služby a údržba 2 550,48 3 416,42 1 500,00 2 442,00 2 359,97 2 500,00 1 500,00 1 500,00 Verejná zeleň a verejné priestranstvá s 14 236,11 30 635,13 3 000,00 10 089,00 11 454,60 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3.3. Správa a údržba cintorínov 632002 Vodné 14,19 26,20 40,00 40,00 21,84 50,00 50,00 50,00 633006 Materiál 454,54 507,51 500,00 600,00 528,61 1 700,00 500,00 500,00 635004 Údržba 499,82 250,00 500,00 1 541,00 1 514,80 1 000,00 500,00 500,00 Správa a údržba cintorínov spolu 968,55 783,71 1 040,00 2 181,00 2 065,25 2 750,00 1 050,00 1 050,00 3.4. Občianske obrady a spoločenské udalosti 633006 Kvety a vence 307,99 172,00 400,00 400,00 315,20 600,00 400,00 400,00 Občianske obrady a spoločenské udalosti spolu 307,99 172,00 400,00 400,00 315,20 600,00 400,00 400,00 4.1.1. Ochrana pred požiarmi 632002 Energia 38,06 38,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 633006 Materiál 1 882,17 1 498,84 1 000,00 4 785,00 4 784,80 100,00 0,00 0,00 634001 PHM 233,73 283,26 386,00 125,00 20,89 386,00 386,00 386,00 635005 Údržba strojov 0,00 154,18 294,00 0,00 0,00 294,00 294,00 294,00 635006 Údržba budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 637001 Školenia 439,20 95,00 300,00 70,00 69,00 300,00 300,00 300,00 637001 Štartovné 288,71 187,73 210,00 70,00 65,08 210,00 210,00 210,00 637004 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 0,00 150,00 1 000,00 120,00 120,00 30,00 0,00 0,00 637015 Poistné 220,75 220,75 200,00 140,00 131,85 200,00 200,00 200,00 Ochrana pred požiarmi spolu 3 102,62 2 627,76 3 420,00 5 340,00 5 191,62 5 550,00 1 420,00 1 420,00 4.2. Civilna ochrana 637027 Odmena 106,39 106,80 107,00 107,00 0,00 107,00 107,00 107,00 Civilna ochrana spolu 106,39 106,80 107,00 107,00 0,00 107,00 107,00 107,00
Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet 2019 4.3. Verejné osvetlenie 632002 Energie 3 182,87 2 610,00 3 800,00 3 300,00 0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 635004 Údržba VO 560,72 4,00 600,00 600,00 119,63 1 000,00 600,00 600,00 637027 Odmeny 185,56 0,00 250,00 250,00 249,90 250,00 250,00 250,00 Verejné osvetlenie spolu 3 929,15 2 614,00 4 650,00 4 150,00 369,53 5 050,00 4 650,00 4 650,00 5.1.1. Vývoz komunálneho odpadu 634004 Odvoz a uloženie TKO 13 227,40 13 451,34 13 800,00 14 200,00 11 918,04 14 200,00 14 500,00 15 000,00 Vývoz komunálneho odpadu spolu 13 227,40 13 451,34 13 800,00 14 200,00 11 918,04 14 200,00 14 500,00 15 000,00 5.3.1. Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch 634004 Dopravné náklady 1 541,34 1 888,93 1 400,00 1 600,00 1 912,22 1 600,00 1 400,00 1 400,00 637004 Uloženie TKO 702,27 1 897,88 1 150,00 1 550,00 1 500,69 1 550,00 1 150,00 1 150,00 Vývoz odpadu vo veľko- kapacitných kontajneroch spolu 2 243,61 3 786,81 2 550,00 3 150,00 3 412,91 3 150,00 2 550,00 2 550,00 5.4. Zabezpečenie kuka nádob 633006 Kuka nádoby 492,84 669,60 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Zabezpečenie kuka nádob spolu 492,84 669,60 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 6.1.1. Správa a údržba komunikácií 635006 Údržba 0,00 1 656,20 2 000,00 2 000,00 666,48 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Správa a údržba komunikácií spolu 0,00 1 656,20 2 000,00 2 000,00 666,48 2 000,00 2 000,00 2 000,00 7.1.1. Materská škola 611000 Platy 23 696,77 25 063,16 26 600,00 26 600,00 20 545,90 28 000,00 28 500,00 29 000,00 614000 Odmeny 300,00 340,00 400,00 400,00 25,81 500,00 500,00 500,00 621000 Poistné VšZP 2 492,82 2 555,24 2 700,00 2 700,00 2 062,38 2 850,00 2 900,00 2 950,00 625000 Poistné do SP 6 218,83 6 374,54 6 737,00 6 737,00 5 123,92 7 110,00 7 236,00 7 360,00 632002 Energie 5 106,69 5 659,94 5 700,00 5 700,00 4 348,84 5 700,00 5 720,00 5 720,00 633006 Materiál a služby 1 013,33 1 819,66 800,00 800,00 612,27 800,00 800,00 800,00 635006 Údržba 370,68 185,04 1 440,00 540,00 366,38 2 000,00 700,00 800,00 637016 Prídel do SF 236,08 296,10 372,00 372,00 227,57 400,00 450,00 500,00 637027 Odmeny na dohodu 750,51 611,70 700,00 700,00 658,30 700,00 700,00 700,00 Materská škola spolu 40 185,71 42 905,38 45 449,00 44 549,00 33 971,37 48 060,00 47 506,00 48 330,00 7.2.1. Stravovanie v jedálňach predškolského zariadenia 611000 Platy 8 408,15 7 897,04 8 200,00 7 050,00 5 198,18 8 000,00 8 400,00 8 600,00
Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet 2019 614000 Odmeny 150,00 110,00 150,00 150,00 0,00 200,00 150,00 150,00 621000 Poistné do ZP 798,29 596,70 847,00 847,00 529,64 820,00 849,00 852,00 625000 Poistné do SP 1 976,44 2 220,59 2 085,00 2 085,00 1 297,15 2 046,00 2 133,00 2 181,00 633006 Materiál 334,07 87,16 200,00 200,00 13,86 200,00 250,00 250,00 635004 Údržba 0,00 0,00 180,00 180,00 102,77 200,00 180,00 180,00 637001 Služby 0,00 0,00 0,00 1 150,00 922,63 200,00 0,00 0,00 Stravovanie v jedálňach predšk. zariad 11 666,95 10 911,49 11 662,00 11 662,00 8 064,23 11 666,00 11 962,00 12 213,00 8.1.1. Športoviská a športové zariadenia v obci 632002 Energie 179,88 10,91 300,00 300,00 20,75 300,00 300,00 300,00 633006 Materiál 526,42 304,04 500,00 500,00 279,46 500,00 500,00 500,00 635006 Údržba 1 035,81 1 188,69 1 200,00 2 100,00 2 046,48 2 000,00 1 200,00 1 300,00 Športoviská a športové zariadenia v ob 1 742,11 1 503,64 2 000,00 2 900,00 2 346,69 2 800,00 2 000,00 2 100,00 8.2. Dotácia na podporu športu 642002 BT TJ a SK 2 300,00 2 950,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 Dotácia na podporu športu spolu 2 300,00 2 950,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 9.1.1. Správa a údržba KD 632002 Energie 1 434,61 1 546,50 2 950,00 2 950,00 18,59 2 900,00 2 950,00 2 950,00 633006 Materiál 4 281,85 2 475,36 1 256,00 1 456,00 1 456,00 1 500,00 1 300,00 1 300,00 635006 Údržba 612,01 258,11 1 000,00 800,00 736,48 1 000,00 1 000,00 1 000,00 637004 Všeobecné služby 237,06 298,70 350,00 350,00 125,03 500,00 350,00 350,00 Správa a údržba KD spolu 6 565,53 4 578,67 5 556,00 5 556,00 2 336,10 5 900,00 5 600,00 5 600,00 9.2.1. Obecná knižnica 633006 Materiál 361,31 489,86 450,00 450,00 393,50 450,00 450,00 450,00 637027 Odmeny 667,77 629,97 733,00 733,00 307,89 733,00 733,00 733,00 Obecná knižnica spolu 1 029,08 1 119,83 1 183,00 1 183,00 701,39 1 183,00 1 183,00 1 183,00 9.3.1. Kultúrne podujatia, slávnosti a oslavy 633016 Deň obce, beh, Fašiangy, Seniori, Mikuláš 2 774,28 6 225,82 5 500,00 6 500,00 5 049,09 8 800,00 5 000,00 5 000,00 633016 Príspevok ostatné zložky 0,00 377,88 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 Kultúrne podujatia, slávnosti a oslavy 2 774,28 6 603,70 5 650,00 6 650,00 5 049,09 8 950,00 5 150,00 5 150,00 9.4.1. Kronika 633006 Materiál a služby 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 Kronika spolu 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 10.1. Bežné transfery
Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet 2019 642002 BT -stavebný úrad 1 945,00 1 940,00 2 000,00 2 000,00 1 788,00 2 340,00 2 000,00 2 000,00 642002 BT- Sokolčania 70,00 92,13 70,00 113,00 112,34 150,00 70,00 70,00 642002 BT- iným subjektom 1 000,00 50,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 642002 CVČ 62,00 62,00 300,00 257,00 105,00 650,00 300,00 300,00 Bežné transfery 3 077,00 2 144,13 2 820,00 2 820,00 2 455,34 3 590,00 2 820,00 2 820,00 Výdavky spolu 178 674,26 201 665,95 186 958,00 202 871,00 153 048,60 206 549,00 186 508,00 188 547,00,