GÚTA SERVICE, príspevková organizácia - KOLÁROVO Priemyselná oblasť č. 2970, 946 03 Kolárovo IČO: 42199646 DIČ: 2022938852 Na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa 02.12. 2013 K bodu rokovania číslo: 6/ Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo Predkladá: riaditeľ Gúta Service Ing. Alexander Gőgh Uložené prejednať v komisiách: - finančnej a majetku mesta
GÚTA SERVICE, príspevková organizácia - KOLÁROVO Priemyselná oblasť č. 2970, 946 03 Kolárovo IČO: 42199646 DIČ: 2022938852 Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo 1/ Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Kolárove A/ berie na vedomie: 1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo B/ schvaľuje: 1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo 2/ Dôvodová správa : Povinnosťou vypracovať a predkladať úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo v roku 2013 pre MsZ v Kolárove na sczhválenie vyplýva z prípravného zasadnutia MsR v Kolárove č. 659/2013 zo dňa 13.11.2013. 2
Návrh úpravy rozpočtu Príspevková organizácia GÚTA SERVICE Kolárovo vypracovala návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov. Táto úprava priamo neovplyvňuje rozpočet Mesta Kolárova, iba príspevok na základe fakturácie od tretích osôb (vrátane príspevku na snehovú kalamitu a pôvodeň) ako aj príspevku na ŠH-ŠI. Príjmová časť rozpočtu podpol. r. 2013 plán 2013 312007 Príspevok na prevádzkové účely 442 629,00 442 629,00 312007 Príspevok na zákl.objednávok od MsÚ 20 800,00 20 800,00 312007 Príspevok na zákl.faktúr od tretích osôb 45 200,00 50 550,00 312007 Príspevok na ŠH,ŠI 3 950,00 4 950,00 312007 Príspevok od tretích osôb z min.roka 8 323,00 8 419,00 223001 Vlastné príjmy 160,00 160,00 243 Úroky 1,00 1,00 Spolu príjmy za organizáciu 521 063,00 527 509,00 Výdavková časť rozpočtu 610 Mzdy 234 503,00 231 303,00 620 Odvody 84 314,00 83 214,00 632 Energie/plyn,el.en,voda/ 56 403,00 56 403,00 632 Telefon a iné 3 175,00 2 965,00 633 Materiál(autosučiastky,čist.a kanc.potreby,oopp) 26 928,00 32 588,00 634 Dopravné(PHM,oleje a mazadlá) 64 430,00 64 000,00 634 Dopravné(servis a údržba,opr.autosúč.) 16 450,00 19 510,00 635 Údržba budov,výpočt.techn. 1 845,00 2 553,00 636 Nájomné 171,00 171,00 637 Stravné lístky, OBP,poistné,dohody 32 071,00 32 552,00 642 Nemocenské,odchodné 773,00 2 250,00 Spolu 521 063,00 527 509,00 3
Rozpis výdavkov: Výdavky z príspevu na prevádzkové účely 610 Mzdy 234 503,00 230 935,00 620 Odvody 84 314,00 83 084,00 632 Energie/plyn,el.en,voda/ 41 350,00 40 834,00 632 Telefon a iné 2 175,00 2 175,00 633 Materiál(autosučiastky,čist.a kanc.potreby,oopp) 26 412,00 26 315,00 634 Dopravné(PHM,oleje a mazadlá) 14 535,00 11 096,00 634 Dopravné(servis a údržba,opr.autosúč.) 4 480,00 11 297,00 635 Údržba budov,výpočt.techn. 1 845,00 2 180,00 636 Nájomné 171,00 171,00 637 Stravné lístky, OBP,poistné,dohody 32 071,00 32 292,00 642 Nemocenské,odchodné 773,00 2 250,00 Spolu 442 629,00 442 629,00 Výdavky z príspevku na základe objednávok od MsÚ 610 Mzdy - 368,00 620 Odvody - 130,00 632 Energie/plyn,el.en,voda/ - 870,00 632 Telefon a iné - - 633 Materiál(autosučiastky,čist.a kanc.potreby,oopp) - 1 473,00 634 Dopravné(PHM,oleje a mazadlá) 17 600,00 10 784,00 634 Dopravné(servis a údržba,opr.autosúč.) 3 200,00 6 915,00 635 Údržba budov,výpočt.techn. - - 636 Nájomné - - 637 Stravné lístky, OBP,poistné,dohody - 260,00 642 Nemocenské,odchodné - - Spolu 20 800,00 20 800,00 Výdavky: z príspevku na zákl.faktúr od tretích osôb z príspevku na ŠH,ŠI z príspevku od tretích osôb z min.roka z vlastných príjmov z 610 Mzdy - - 620 Odvody - - 632 Energie/plyn,el.en,voda/ 15 053,00 14 699,00 632 Telefon a iné 1 000,00 790,00 633 Materiál(autosučiastky,čist.a kanc.potreby,oopp) 516,00 4 800,00 634 Dopravné(PHM,oleje a mazadlá) 32 295,00 42 120,00 634 Dopravné(servis a údržba,opr.autosúč.) 8 770,00 1 298,00 635 Údržba budov,výpočt.techn. - 373,00 636 Nájomné - - 637 Stravné lístky, OBP,poistné,dohody - - 642 Nemocenské,odchodné - - Spolu 57 634,00 64 080,00 v Kolárove, dňa 15.11.2013 Ing.Gőgh Alexander riaditeľ organizáce 4
GÚTA SERVICE príspevková organizácia 946 03 KOLÁROVO Výdavky a príjmy podľa hospodárskych stredísk Príloha číslo 1. Výdavky P r í j m y Príspevok Príspevok na zákl. Príspevok na zákl. Príspevok na Príspevok od Vlastné príjmy Príjmy na prev. účely objed.od MsÚ fakt.od tret.osôb ŠH - ŠI tret.osôb-min.roka spolu Č. Oddiel Plán Po Plán Po Plán Po Plán Po Plán Po Plán Po Plán Po po HS Názov úprave úprave úprave úprave úprave úprave úprave úprave 120 04.1.2.Všeob.pr.obl. 55 617 56 659 47 586 51 678 0 0 6 910 3 860 0 0 1 120 1 120 1 1 56 659 122 04.1.2. Stráženie obj. 28 910 30 370 28 910 30 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 370 101 04.5.1. Cestná dopr. 67 462 67 942 58 692 56 208 6 400 870 1 370 9 864 0 0 1 000 1 000 0 0 67 942 102 05.1.0. Nakl.s odp. 161 961 157 416 111 461 117 643 12 400 2 359 32 960 32 178 0 0 5 140 5 236 0 0 157 416 105 05.4.0.Ochrana prír. 52 635 57 778 52 635 44 740 0 12 580 0 458 0 0 0 0 0 0 57 778 109 06.2.0.Rozvoj obcí 71 276 69 837 71 116 69 577 0 0 0 100 0 0 0 0 160 160 69 837 104 06.4.0.Verejné osv. 25 463 25 899 22 793 22 228 2 000 3 513 670 158 0 0 0 0 0 0 25 899 112 08.1.0.Rekr.a šport. 57 059 59 450 48 756 49 505 0 0 3 290 3 932 3 950 4 950 1 063 1 063 0 0 59 450 114 08.3.0.Údržba rozhl. 680 2 158 680 680 0 1 478 0 0 0 0 0 0 0 0 2 158 1.. Za organizáciu spolu 521 063 527 509 442 629 442 629 20 800 20 800 45 200 50 550 3 950 4 950 8 323 8 419 161 161 527 509