Mesto Vráble Hlavná 1221 952 16 Vráble IČO: 00308641 ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA VRÁBLE ZA ROK 2017 (textová časť)
Obsah 1. Legislatíva 2 2. Rozpočet mesta Vráble pre r. 2017 3 3. Plnenie rozpočtu mesto bez RO 4 3.1. Príjmy 4 3.2. Výdavky 8 3.3. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 10 4. Stav a vývoj dlhu 13 5. Spoločný stavebný úrad so sídlom vo Vrábľoch 14 1
1. Legislatíva Záverečný účet mesta Vráble za rok 2017 je zostavený v súlade s 16 Z.č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu musí mestské zastupiteľstvo prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné súvisiace právne normy. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR). Záverečný účet obce obsahuje ( 16 ods. 5): a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, b) bilanciu aktív a pasív, c) prehľad o stave a vývoji dlhu, d) údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti, e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa 7 ods. 4 a 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, g) hodnotenie plnenia programov obce. Nevyčerpané účelovo viazané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú. Rozpočet obce sa vnútorne člení ( 10 ods. 3) na: a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), c) finančné operácie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. 2
Rozpočet obce sa podľa 10 ods. 3 predkladá na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa rozpočet výdavkov predkladá na schválenie aj podľa programu obce. 2. Rozpočet mesta Vráble pre r. 2017 Mesto Vráble hospodárilo v roku 2017 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 Uznesením č. 205c/2016. Mesto zostavilo rozpočet pre r. 2017 podľa ustanovenia 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný, v celkovej výške 7.835.570. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, t. j. ZŠ Levická, ZŠ Viliama Záborského, ZŠ s MŠ Lúky a ZUŠ. Zmeny rozpočtu boli počas roka vykonávané rozpočtovými opatreniami zahrnutými v Novelách rozpočtu na základe VZN č. 13/2011 o rozpočtových pravidlách mesta Vráble nasledovne: Novela č. 1 15.2.2017 Uznesenie číslo 224a/2017 Novela č. 2 19.4.2017 Uznesenie číslo 245a/2017 Novela č. 3 14.6.2017 Uznesenie číslo 258a/2017 Novela č. 4 26.7.2017 Uznesenie číslo 267a/2017 Novela č. 5 13.9.2017 Uznesenie číslo 282a/2017 Novela č. 6 8.11.2017 Uznesenie číslo 293a/2017 Novela č. 7 15.11.2017 Uznesenie číslo 296b/2017 Novela č. 8 13.12.2017 Uznesenie číslo 298a/2017 Novela č. 9 14.2.2018 /rozpočtové presuny od 14.12. do 31.12.2017/ - Uznesenie číslo 324c/2018 Na základe zrealizovaných zmien zostal rozpočet k 31.12.2017 vyrovnaný, v celkovej výške 8.536.437. 3
3. Plnenie rozpočtu 3.1. Príjmy /Mesto Vráble bez RO/ Bežné príjmy Príjmy bežného rozpočtu dosiahli v r. 2017 výšku 6.671.264,42, čo predstavuje 100,71 % plnenie upraveného rozpočtu. Daňové príjmy boli zložené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR, dane z nehnuteľností, dane za umiestnenie jadrového zariadenia, poplatku za komunálny odpad a ostatných miestnych daní. Daňové príjmy predstavovali hodnotu 4.210.071,60. Výnos dane z príjmov fyzických osôb v celkovom objeme 2.921.465,49 predstavuje 100,14 % plnenie očakávaných príjmov v tejto položke. Vďaka priaznivému hospodárskemu rastu SR stúpa medziročne príjem z tejto dane už niekoľko rokov, nárast príjmu v r.2017 oproti r. 2016 bol celkovo o 187.139,16. Podielové dane sú prideľované do rozpočtu mesta na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších noviel pravidelne mesačne, avšak v nerovnomernej výške, v závislosti od príjmov ŠR SR. Plánovaný príjem dane z nehnuteľností sa podarilo splniť na 101,22 %, skutočný príjem tejto dane bol vo výške 943.064,30. Najvyšší príjem v rámci tohto členenia predstavuje daň zo stavieb v celkovej výške 774.753,39. Daň z nehnuteľností sa vyberala podľa VZN č. 13/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Vráble. Nedoplatky na dani sú priebežne vymáhané, v priebehu roka sú neplatičom posielané výzvy na zaplatenie dane. V niektorých prípadoch sú nedoplatky vymáhané formou exekúcie. V r. 2017 bolo od exekútora vymožených 17.836,14 za nedoplatky od 6 daňovníkov. Daň za psa - platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa. Zdaňovacím obdobím je rok. Počet daňovníkov dane za psa bol 413. Počet evidovaných psov v meste Vráble k 31.12.2017 bol 762, z toho v časti Dyčka 67 a v časti Horný Ohaj 88. V roku 2017 bolo prihlásených 39 nových psov a odhlásených 49 psov. Je potrebné konštatovať, že majitelia psov často nedodržiavajú povinnosť odhlásenia psa z evidencie MsÚ pri jeho úhyne. Ide hlavne o majiteľov, ktorí nie sú daňovníkmi dane za psa. 4
Daň za nevýherné hracie prístroje v r. 2017 nebola priznaná žiadnou firmou. Daň za predajné automaty - platilo ju šesť firiem, ktoré na území mesta Vráble prevádzkovali predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Boli to nasledovné firmy: PD Vráble jeden predajný automat na mlieko, OMV Slovensko s.r.o. Bratislava dva predajné automaty, firmy DELIKOMAT Slovensko s.r.o. Stupava, Dallmayr Vending & Office k. s. Bratislava, PEMAS plus s.r.o. Nitra Lužianky a ASO Vending Banská Bystrica - tieto firmy prevádzkovali po jednom predajnom automate. Daň za ubytovanie platili fyzické osoby, ktoré sa v našom meste odplatne ubytovali v nasledovných prevádzkach : Andrea Mudráková Penzión Siesta, Vráble, KF s.r.o. Hotel Predium, Vráble, Amsterdam s.r.o., Penzion Amsterdam Vráble, CEZARE s.r.o. Vráble a Jozef Galambiovský RO-GAL Vráble. Uvedené ubytovacie zariadenia túto daň vyberali a odvádzali mestu. Daň sa vyberá za počet prenocovaní a štvrťročne sa odvádza na účet správcu dane - mesta. Daň za užívanie verejného priestranstva - platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí pri uložení stavebného materiálu, rekonštrukcie bytových domov umiestnenie lešenia a stavebných zariadení, umiestnenia reklamných tabúľ, reklamných stojanov, užívanie verejného priestranstva počas hodov, cirkusu a pod. V roku 2017 daň platilo 40 daňovníkov. Daň za jadrové zariadenie - Slovenské elektrárne a.s. Bratislava platia za prevádzkovanie jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie v Mochovciach, nakoľko sa mesto Vráble nachádza v oblasti ohrozenia uvedeným jadrovým zariadením v zmysle zákona o miestnych daniach. Poplatok za komunálny odpad - k 31. 12. 2017 bolo vydaných celkom 3.725 rozhodnutí na komunálny odpad pre fyzické a právnické osoby. Príjem z poplatku za komunálne odpady bol vo výške 277.084,53, plnenie 105,36 %. Sadzba pre poplatok za komunálne odpady sa oproti r. 2016 nezmenila a aj v r. 2017 bola vo výške 0,0628 /osoba/deň, t.j. ročne pri 365 dňoch suma 22,92 na osobu a rok. Okrem poplatku TKO vyrubovaného na osobu/rok, je v meste Vráble zavedený množstvový zber komunálnych odpadov u podnikateľských subjektov. V roku 2017 to boli subjekty: HTP Slovakia Vráble s.r.o., Matador Automotive Vráble, a.s., Konsberg Automotive, s.r.o. Vráble, PROPO s.r.o., Hessel Slovakia s.r.o.. 5
U týchto subjektov bol odvoz a likvidácia komunálnych odpadov riešený zmluvne s odberateľom Vepos spol. s r.o. Z bežných nedaňových príjmov v celkovej výške 706.553,60 má najväčší podiel na rozpočte mesta príjem z vlastníctva majetku (476.109,38 ) z prenájmu objektov tepelného hospodárstva spoločnosti Veolia Energia Vráble, a.s., prenájmu bytových a nebytových priestorov, pozemkov, prenájmu plynárenských zariadení, reklamných zariadení a plôch. Mesto prenajímalo nebytové priestory (MsÚ, Župný dom, kultúrne domy v m. č. Dyčka a H. Ohaj, Archív vín, kino, Poliklinika na Moravskej ul., Poliklinika na ul. kpt. Nálepku, Športová hala T18, miniihriská) a bytové priestory (sídlisko Žitava B6, B7 48 bytov, 18 b.j. 18 bytov, 32 b.j. 32 bytov, 24 b.j. 24 bytov), sociálny byt na Kostolnej č.133 a 7 bytov na Kostolnej č.113, 3 byty v m. č. Dyčka 15, 2 byty na Levickej ul. č. 278, byt v spoločenstve vlastníkov bytov Lúky č.1129, v ZŠsMŠ Lúky č.1226-1 byt, 2 byty v Poliklinike na ul. kpt. Nálepku. Príjmy z vlastníctva majetku tvorili v roku 2017 sumu 476.109,38, čo predstavuje 67,38 % plnenie zo všetkých bežných nedaňových príjmov (mesto bez RO). Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka sa platí za týždenný, mesačný, ročný alebo trojročný lístok. V roku 2017 bolo vydaných 178 rybárskych lístkov, z čoho bol príjem 1.465. Z toho ročných rybárskych lístkov bolo 83 kusov - príjem 581, trojročných 52 kusov - príjem 884. 43 ks rybárskych lístkov bolo vydaných osobám mladším ako 15 rokov, ktoré sú od poplatku oslobodené. Odvody z hazardných hier realizované v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa 37 uvedeného zákona sú prevádzkovatelia hazardných hier povinní odvádzať 0,5 % z hernej istiny u stávkových hier a u videoher odvádzať za každý deň prevádzkovania videoterminálu na území mesta odvod vo výške 2,20. Hlásenie o počte terminálov a počte dní predkladá prevádzkovateľ k 1.máju a k 31. decembru kalendárneho roka. V týchto termínoch predkladá aj vyúčtovanie a uhrádza odvod. V roku 2017 v meste prevádzkovali stávkové hry nasledovné firmy : FORTUNA SK, a.s. Bratislava, NIKÉ s.r.o. Bratislava, SYNOT TIP a.s. Poprad, TIPSPORT SK a.s. Žilina, JUNIOR GAME s.r.o. Bratislava a DOXXbet s.r.o. Žilina, ktoré v zmysle zákona odvádzali do rozpočtu mesta odvody z hernej istiny. 6
Príjmy z predaja tovarov a služieb boli vyzbierané v celkovej výške 75.556,14, čo predstavuje 120,88 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Najvyšší príjem v tejto kategórii tvoria poplatky za opatrovateľskú službu (17.741,60 ), donášku stravy (9.742,70 ), príjmy zo vstupného na jarmok - poplatky za predajné miesta (9.710 ), príjmy z inzercie v periodiku Naše Vráble (4.580,58 ), poplatky čitateľov knižnice (1.385,10 ), príjmy za odpredaj vyseparovaných komodít zo zberného dvora (7.196 ). Patria sem aj príjmy príjmy zo vstupného na športové a kultúrne podujatia, za prepravu na kúpaliská, príjmy zo vstupného do kina. Poplatky za materské školy vyberajú sa na základe VZN č. 4/2015 a 4/2017 (VZN 4/2017 bolo schvaľované v priebehu r.2017, ale nemenilo výšku poplatku) v MŠ Hlavná, MŠ Lúky, MŠ Horný Ohaj, MŠ v ZŠsMŠ Lúky a MŠ v ZŠsMŠ Záborského. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ predstavuje 8 pre dieťa s trvalým pobytom v meste Vráble a 16 pre dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Vráble. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Príjem z poplatkov za MŠ tvorí 12.816, čo predstavuje 125,65 % plnenie rozpočtu. Úroky z účtov finančného hospodárenia tvoria 562,80, čo činí 140,7 % plnenie oproti schválenému rozpočtu. Ostatné nedaňové príjmy (EK=290) boli vo výške 76.587,87. Najvyšší podiel dosiahol odvod z hazardných hier v celkovej sume 51.467,64, čo predstavuje 67,2 % plnenie zo všetkých ostatných nedaňových príjmov. Patrí sem aj príjem z cintorínskych poplatkov (4.818,78 ), príjmy z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní (4.982,36 ), príjmy z prefakturovaných poplatkov (vodné, stočné), dobropisov a z náhrad z poistného plnenia. V r. 2017 prijalo mesto Vráble bežné transfery v celkovej výške 1.726.067,92. Financovali sa z nich výdavky na prenesené kompetencie v zmysle Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky na úseku školstva, stavebného konania, pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, evidencie obyvateľstva, matriky, starostlivosti o deti. Bežné transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ (mimo školstva) predstavovali sumu 87.501,71 (projekty zamestnanosti, aktivačné práce, knihy do knižnice), bežné transfery na činnosť školstva boli prijaté vo výške 1.638.566,21. Z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja dostalo mesto dotáciu na mestskú futbalovú ligu vo výške 548,40 a na vinobranie 1.500. 7
Bežné granty od iných subjektov mimo verejnej správy boli prijaté vo výške 28 571,30 - sponzorské príspevky na mestský ples vo výške 5.300, grant Nadácie Pontis na projekt Revitalizácia zelene na sídlisku Lúky vo výške 2.491, grant Nadácie Tesco na zakúpenie detských prvkov do exteriéru MŠ Lúky 1.300, členské príspevky SOÚ, dotácia Dobrovoľného hasičského zboru na materiál 3.000. Kapitálové príjmy Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli v r. 2017 výšku 218.611,36, čo predstavuje 71,02 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Najvyšší kapitálový príjem tvorila dotácia z Envirofondu na zakúpenie vozidla na odvoz odpadu (200.000 ). Ďalšie príjmy boli z predaja pozemkov (16.011,36 ) a z predaja služobného vozidla BMW (2.600.) Príjmové finančné operácie V r. 2017 dosiahol rozpočet mesta v rámci príjmových finančných operácií plnenie vo výške 712.565,15. Najvyšší príjem v tejto kategórii dosiahlo mesto z prevodu prostriedkov Rezervného fondu vo výške 466.418,85. Na základe rozhodnutia MsZ boli zrealizované prevody zostatkov minulých rokov vo výške 31.893,79 (nevyčerpané dotácie v oblasti školstva, nevyčerpané nájomné za byty, nevyčerpané prostriedky SOÚ). Nebola realizovaná rozpočtovaná finančná operácia príjem úveru ŠFRB na zakúpenie 24 b.j. (595.790 ). Zakúpenie bytovej jednotky sa presunulo na začiatok r. 2018. 3.1. Výdavky /Mesto Vráble bez RO/ Bežné výdavky Bežné výdavky rozpočtu pre r. 2017 boli schválené MsZ vo výške 3.724.865. Skutočné čerpanie bolo vo výške 3.516.242,70, čo predstavuje 94,4 % plnenie upraveného rozpočtu. Mesto Vráble uhradilo z bežného rozpočtu výdavky na zabezpečenie prevádzky mestského úradu, činnosti matriky, spoločného obecného úradu, materských škôl, opatrovateľskej služby, výdavky na energie, na odvoz odpadov, údržbu verejnej zelene, verejné osvetlenie, pozemné komunikácie, čistenie verejného priestranstva, nakladanie s komunálnym odpadom, 8
na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na organizovanie kultúrnych a športových podujatí, t. j. na činnosti, ktoré musí mesto zabezpečovať v zmysle 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Kapitálové výdavky Do tejto skupiny výdavkov sa zahŕňajú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku pozemkov, budov, stavieb, strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov, interiérového vybavenia, telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru. Tiež sem patria výdavky na projektové dokumentácie, realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie. Kapitálové výdavky rozpočtu pre r. 2017 /EK=700/ boli MsZ schválené vo výške 1.852.552. K 31.12.2017 boli čerpané vo výške 918.939,60, čo znamená 49,6 % plnenie upraveného rozpočtu. Nízke plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo zapríčinené nerealizáciou mnohých investičných aktivít (kofinancovanie rekonštrukcie budovy MsÚ, obstaranie PD na vybudovanie plavárne, vybudovanie zábradlia pozdĺž chodníka cesty na Levickej ul., rekonštrukcia chodníka Štúrovej ul., výkup pozemkov pod budúcim parkoviskom na sídl. Žitava, obstaranie PD na vybudovanie cyklotrasy, kofinancovanie revitalizácie vnútroblokového priestoru na sídl. Žitava, zakúpenie 24 b.j. na sídl. Žitava, vybudovanie šatní na ihrisku v časti Dyčka, kofinancovanie projektu rozšírenia kapacity MŠ v ZŠsMŠ Záborského, kofinancovanie projektu vybudovania prírodovednej učebne v ZŠsMŠ Záborského). Medzi zrealizované kapitálové výdavky patria výdavky na vybudovanie tartanovej dráhy v areáli ZŠ Levická, zakúpenie služobných vozidiel pre potreby MsÚ a SOÚ, upgrade informačného systému, obstaranie PD na vybudovanie výťahu v budove MsÚ, obstaranie špeciálnych protipožiarnych dverí v budove MsÚ, zakúpenie budovy a priľahlých pozemkov bývalého daňového úradu, úpravu okolia Domu ľudových tradícií /Csemadok/ v časti Horný Ohaj, rekonštrukciu kotolne v budove Župného domu, obstaranie PD a GP na vybudovanie parkoviska na sídlisku Žitava, obstaranie PD na rekonštrukciu chodníka na Štúrovej ul., vybudovanie parkoviska na sídl. Lúky pri b.d. 1112, rekonštrukciu komunikácie časti Konopnej ul. V Hornom Ohaji, kofinancovanie obstarania vozidla na zber odpadu, výdavky na prekrytie skládky Podmáj, vybudovanie výbehu pre psov, obstaranie štúdie udržateľnej mobility (cyklotrasa + premostenie Žitavy), obstaranie výškopisu a polohopisu pre cyklotrasu, 9
obstaranie územného plánu, prestrešenie Domu smútku v časti Dyčka, rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne vo Vrábľoch v časti urnového hája, obstaranie PD na rekonštrukciu budovy bývalého daňového úradu na sociálne byty, vybudovanie vodovodnej prípojky k bytu na Gešiho majeri, vybudovanie infraštruktúry súvisiacej s výstavbou 24 b.j. (teplovod, verejné osvetlenie, parkovisko, komunikácia, chodníky), vodovodná prípojka a vnútorné rozvody Kostolná 113, zakúpenie umývacieho stroja do T18, výdavky súvisiace s budovaním šatní na ihrisku Dyčka, rekonštrukcia T18 (zateplenie, okná) a exteriéru T18, obstaranie PD na rozšírenie kuchyne a šatne kultúrneho domu v časti Horný Ohaj, rekonštrukcia NN prípojky na ihrisku 1. mája, obstaranie PD na rozšírenie kapacity MŠ v ZŠsMŠ Záborského, obstaranie PD na vybudovanie prírodovednej učebne v ZŠsMŠ Záborského, vybavenie učebne ZUŠ pre tanečný odbor, zakúpenie elektrického sporáka pre ŠJ MŠ Hlavná, zakúpenie vozidla Dacia Dokker pre potreby rozvozu stravy dôchodcom. 3.3. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu (mesto + RO) Výdavková časť rozpočtu pozostáva zo 16 programov, v rámci ktorých sú výdavky realizované. Celkové plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta spolu s rozpočtovými organizáciami bolo vo výške 7.322.807,87, čo predstavuje 85,78 % upraveného rozpočtu. Najviac výdavkov sa čerpalo v programe 9. Vzdelávanie 3.085.119,80. Program bol splnený na 97,57 % upraveného rozpočtu. Výdavky v tomto programe boli použité na zabezpečenie činnosti materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy, školských klubov, jedální, reedukačného centra, špeciálno pedagogického poradenstva a školského úradu. Z programu Vzdelávanie bolo najviac výdavkov vynakladaných v rámci podprogramu 9.3. Základné školy. Naopak najmenej rozpočtovaných a skutočne vynaložených prostriedkov 1.279,89 bolo v rámci programu 8. Doprava. Z tohto programu mesto prispelo na výdavky na mestskú verejnú dopravu (1.000,- ). Vykonaná bola aj drobná vykonalo údržbu autobusových čakární. Výdavky súvisiace s rekonštrukciou a údržbou ciest a chodníkov, so zimnou údržbou, s dopravným značením boli rozpočtované v programe 7. Komunikácie. Čerpanie rozpočtu v tomto programe bolo v objeme 220.380,27, čo predstavuje 76,01 % plnenie upraveného rozpočtu. Príčinou nižšieho čerpania rozpočtu v rámci tohto programu bola v nerealizovaní niektorých naplánovaných aktivít napr. zhotovenie zábradlia na chodníku pozdĺž Levickej ul., rekonštrukcia chodníka na Štúrovej ul. 10
V r. 2017 bolo na program 1. Plánovanie, manažment, kontrola vynaložených 252.073, čo predstavuje 68,20 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. 44,36 % z celkových použitých výdavkov v programe 1. bolo vynaložených na podprogram 1.1. Manažment mesta. Výdavky z tohto podprogramu boli použité na zabezpečenie činnosti primátora, zástupcu primátora, poslancov MsZ a členov komisií. V rámci podprogramu a prvku 1.2.3. Investičné plánovanie neboli zhotovené niektoré projektové dokumentácie (cyklotrasa,...). Program 2. Propagácia a marketing zahŕňa výdavky použité na propagačné aktivity reprezentujúce mesto Vráble. V r. 2017 bolo na tento program vynaložených 59.981,52, čo je 90,92 % plnenie upraveného rozpočtu. Najviac výdavkov 37.606,76, čo predstavuje 62,70 %, bolo čerpaných v rámci prvku 2.1. Informovanosť o meste, z ktorého sa uhrádzala tlač dvojtýždenníka Naše Vráble, mzda a režijné náklady novinárky, distribúcia a editácia novín, vydanie publikácie, propagácia mesta v médiách, údržba mestského rozhlasu, inzercia a reklama. Cieľom programu 3. Interné služby je maximálne efektná samospráva. V r. 2017 bolo v rámci tohto programu použitých 390.663,91, program bol splnený na 74,29 % upraveného rozpočtu. V programe 3. boli rozpočtované výdavky aj na projekt Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MsÚ vo Vrábľoch. Keďže ku koncu roka nebolo ukončené verejné obstarávanie, plánované rozpočtované výdavky nemohli byť vyčerpané. Najviac výdavkov 308.760,65, t.j. 79,03 % bolo vynaložených na podprogram 3.3. Správa majetku mesta, v rámci ktorého je zabezpečované nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, s jeho poistením, údržbou, spotrebou energií, správou. V rámci daného programu sú evidované aj výdavky na správu mestského informačného systému, výpočtovej techniky, odmena za právne služby. Plnenie výdavkov v programe 4. Služby občanom bolo v r. 2017 v objeme 101.395,92, teda 90,47 % upraveného rozpočtu. Najvyššie výdavky boli realizované v podprograme 4.3. Spoločný obecný úrad, pričom boli vynaložené na mzdové a ostatné náklady preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Z programu sa hradia aj výdavky na činnosť matriky a 19.700 bolo použitých na poskytnutie transferov na podporu občianskych združení a spoločenských aktivít. Hlavným zámerom programu 5. Bezpečnosť je ochrana majetku a životného prostredia. Celkové výdavky vo výške 284.968,71 boli vynaložené na hliadkovanie, prevenciu, kamerový systém, civilnú a protipožiarnu ochranu, na verejné osvetlenie na území mesta /elektrická energia, údržba/, odchyt nebezpečných zvierat, či zber exkrementov z verejných 11
priestranstiev. Až 69,14 % výdavkov v programe 5. bolo použitých v rámci podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V programe 6. Odpadové hospodárstvo sa v priebehu roka realizovali výdavky na zabezpečenie zberu, vývozu, zneškodňovanie a separáciu odpadu, ale aj výdavky spojené s nakladaním s odpadovými vodami. Skutočné plnenie výdavkov v rámci tohto programu bolo k 31.12.2017 vo výške 602.343,61, čo je 97,82 % upraveného rozpočtu. Vyše 78,36 % výdavkov bolo použitých v rámci podprogramu 6.1. Zber, vývoz, zneškodňovanie odpadu. V rámci programu boli evidované aj výdavky na prekrytie skládky Podmáj (59.999,83 ). Z programu 10. Šport boli financované športové a telovýchovné akcie, športová infraštruktúra (výdavky na prevádzku športovísk) a administratíva, ale aj transfery na podporu športu v meste Vráble. Z celkových výdavkov 279.822,68 bolo 86,97 % použitých na zabezpečenie športovej infraštruktúry, t. j. na úhradu faktúr za energie, správu a údržbu športových a telovýchovných zariadení a 31,89 % na transfery pre športové organizácie. V rámci programu 11. Kultúra boli zorganizované viaceré kultúrne podujatia, bola zabezpečená kultúrna infraštruktúra, administratíva a starostlivosť o kultúrne pamiatky, boli poskytnuté transfery na podporu kultúry v meste. Z celkových výdavkov vo výške 282.344,50 bolo 99,15 % vynaložených na zabezpečenie plynulého chodu mestskej knižnice, kina, kultúrnych domov, ihriska na ul. 1. mája a Archívu vín. Výdavky na transfery pre organizácie v oblasti kultúry tvorili 6,81 % všetkých výdavkov v programe 11. V programe 12. Prostredie pre život boli rozpočtované výdavky na realizáciu starostlivosti o verejné priestranstvá, detské ihriská, parky a cintoríny. V r. 2017 bol plánovaný rozpočet čerpaný v objeme 93,57 % upraveného rozpočtu. Až 62,79 % z celkových výdavkov bolo použitých na podprogram 12.1. Verejné priestranstvá. V rámci tohto podprogramu boli hradené výdavky súvisiace s údržbou, výsadbou a výrubom verejnej zelene, s kosením cestnej zelene a s činnosťou aktivačných pracovníkov. Aj v r. 2017 pomáhali pri starostlivosti o verejné priestranstvá kosenie a strihanie zelene, odhrabávanie lístia a snehu, čistenie krajníc, prekopávanie piesku, okopávanie kvetov. Program 13. Sociálne služby obsahuje výdavky na zaistenie komplexnej starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, starých občanov a rodiny s deťmi. Upravený rozpočet vo výške 165.922,73 bol splnený na 98,11 %. Najviac výdavkov 82.486,39 bolo vynaložených v podprograme 13.2 Opatrovateľská služba. Počas roka opatrovateľky odpracovali u seniorov 14.644 hodín opatrovateľskej služby. K 31. 12. 2017 Mesto Vráble zamestnávalo 13 opatrovateliek, ktoré sa starali o 24 opatrovaných občanov. 12
Z programu 14. Bývanie boli financované výdavky na energie, správu, rekonštrukcie a údržbu nájomných a sociálnych bytov a bytov v SVB, vrátenie preplatkov nájomcom a poistenie nehnuteľností. Až 84,43 % všetkých výdavkov bolo použitých v podprograme 14.1. Nájomné byty. V rámci programu boli rozpočtované aj výdavky na zakúpenie 24 b.j. z prostriedkov ŠFRB (595.790 ), čo sa do konca r.2017 nakoniec nestihlo a zakúpenie bytovky sa presunulo do r.2018. Zámerom programu 15. Zdravotníctvo je vytvorenie kvalitných podmienok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Z celkových plánovaných výdavkov v programe 15. bolo skutočne vyčerpaných 96,90 %. Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli použité úhradu výdavkov na správu, údržbu, energie a mzdy zamestnancov mesta v zdravotníckych zariadeniach (upratovačky, kurič) Poliklinika Moravská ulica, Poliklinika kpt. Nálepku. V programe 16. Administratíva boli r. 2017 realizované výdavky v objeme 1 180 182,60. Mzdové výdavky nepriradené k iným programom tvorili 57,69 % zo všetkých výdavkov. Výdavky na dlhovú službu (splátky istiny a úrokov) predstavovali 422 690,30. Výdavky na ostatnú administratívu (stravovanie zamestnancov, telefónne a poštové poplatky, kancelársky materiál...) tvorili 76 688,39, čo je 6,45 % všetkých výdavkov v rámci programu 16. 4. Stav a vývoj dlhu V r. 2009 bol mestu poskytnutý úver na kúpu Archívu vín, v r. 2010 bol tento úver spojený s investičným úverom v celkovej výške 761.201,55 s dátumom splatnosti 4.1.2019. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2017 bol vykázaný vo výške 117.841,55. V r. 2009 bol mestu poskytnutý investičný úver v celkovej výške 1 000 000. K 31.12.2017 predstavovala nesplatená výška tohto úveru sumu 534.340,-. V r. 2012 bol mestu poskytnutý účelový úver z Československej obchodnej banky, a.s. v celkovej výške 300.000, ktorý bol Dodatkom č. 1 neskôr upravený na výšku 259.995 s dátumom splatnosti 23. 12. 2021. Rozpočet mesta bol v r. 2017 zaťažený splátkami tohto úveru v celkovej výške 30.000. K 31.12.2017 predstavovala nesplatená výška úveru sumu 79.995,-. V r. 2013 začalo mesto čerpať účelový úver zo Všeobecnej úverovej banky určený na rozvoj investičných aktivít v celkovej výške 400.000. K 31.12.2013 bolo skutočne vyčerpaných 303.279,37. Zvyšných 96 720,33 bolo dočerpaných v priebehu r. 2014. 13
V r. 2015 začalo mesto splácať istinu tohto úveru. K 31.12.2017 predstavovala nesplatená výška úveru sumu 266.800,-. V r. 2014 bola podpísaná zmluva o poskytnutí investičného úveru zo Všeobecnej úverovej banky v celkovej výške 350.000. Ku koncu roka 2014 bolo z toho úveru skutočne vyčerpaných 318.149,47, zvyšok bol dočerpaný v priebehu roka 2015. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2017 bol vykázaný vo výške 204.749,47. Mesto Vráble čerpá úvery aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V r. 1998 poskytol ŠFRB úver na výstavbu bytového domu B5. Úver sa spláca podľa splátkového kalendára, v r. 2017 bol rozpočet mesta zaťažený splátkami tohto úveru vo výške 4.441,79. Nesplatená výška istiny k 31.12.2017 bola 5.381,06. Od apríla 2003 mesto spláca úver na výstavbu bytových domov B6 a B7 poskytnutých zo ŠFRB s dobou splatnosti 30 rokov. Výdavky na splácanie úveru v r. 2017 predstavovali výšku 24.864,48. Posledná splátka úveru má byť uhradená dňa 20.9.2032. Výška nesplatenej istiny k 31.12.2017 bola 550.454,22. Na výstavbu bytového domu s 18 nájomnými bytmi na sídlisku Žitava poskytol ŠFRB strednodobý úver. V r. 2017 bol rozpočet mesta zaťažený splátkami tohto úveru vo výške 12.976,97. Úver sa bude splácať do 10. 9. 2036. Výška nesplatenej istiny k 31.12.2017 bola 269.798,40. V r. 2014 dostalo mesto úver zo ŠFRB na obstaranie 32 bytovej jednotky na sídl. Žitava v celkovej výške 801 770 so splatnosťou v r. 2054. Rozpočet mesta bol v r. 2017 zaťažený splátkami tohto úveru v celkovej výške 16.664,06. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2017 bol 746.799,28. Zostatok nesplatenej istiny všetkých úverov zo ŠFRB predstavuje k 31.12.2017 sumu 1.572.432,96. 5. Spoločný stavebný úrad so sídlom vo Vrábľoch Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu bola medzi Mestom Vráble a 13 obcami (Čifáre, Telince, Melek, Žitavce, Lúčnica nad Žitavou, Paňa, Nová Ves nad Žitavou, Veľké Chyndice, Malé Chyndice, Klasov, Babindol, Tajná, Vinodol) podpísaná dňa 28.1.2003. Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v zmysle 2 zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. V r. 2006 k zmluve pristúpila obec Červený Hrádok a v r. 2008 obec Slepčany. 14
S účinnosťou od 1. 1. 2013 k predmetnej zmluve pristúpili obce Čierne Kľačany, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany a Volkovce. K 31. 12. 2017 mal Spoločný stavebný úrad so sídlom vo Vrábľoch 24 členov. Odborné činnosti stavebného úradu v r. 2017 vykonávali 2 odborní pracovníci a 1 pomocná pracovníčka. rok 2017 Počet vykonaných úkonov SOÚ v r. 2017 /územné, stavebné, kolaudačné konania, zmeny užívania, ŠSD, ohlásenia/ Počet obyvateľov k 1.1.2016 Územné rozhodnutia Stavebné povolenia Kolaudačné rozhodnutia Odstránenie stavieb Št. staveb. dohľad Počet úkonov spolu Babindol 725 9 21 21 51 Červený Hrádok 410 12 3 3 18 Čierne Kľačany 1 128 15 12 9 6 42 Čifáre 606 9 15 3 27 Klasov 1 343 6 48 21 6 81 Lúčnica nad Žitavou 914 12 42 12 66 Malé Chyndice 387 3 6 9 Malé Vozokany 264 3 9 9 3 24 Melek 452 3 30 12 3 48 Nemčiňany 665 6 9 9 24 Nevidzany 590 24 6 6 36 Nová ves nad Žitavou 1 350 6 57 21 15 6 105 Paňa 373 12 45 3 3 63 Slepčany 806 15 33 3 6 57 Tajná 285 3 3 3 9 Telince 409 9 15 24 Tesárske Mlyňany 1 783 6 39 24 9 27 105 Velké Chyndice 310 3 3 3 9 Velké Vozokany 475 9 3 12 Vieska nad Žitavou 463 3 15 12 3 33 Vinodol 1 974 3 15 21 6 12 57 Volkovce 1 015 9 24 3 3 39 Vráble 8 768 84 183 105 30 30 432 Žitavce 378 6 6 12 Spolu : 25 873 192 657 339 102 93 1 383 15
Príjmy rozpočtu SOÚ boli tvorené členskými príspevkami obcí (0,60 /obyv.), dotáciami MDVaRR na prenesené kompetencie v oblasti stavebného konania (0,93 /obyv.), pozemných komunikácií (0,432 /obyv.) a príjmami zo správnych poplatkov za jednotlivé úkony v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Príjmy SOÚ spolu: 67.438,89 Výdavky SOÚ spolu: 58.721,49 Zostatok prostriedkov SOÚ k 31.12.2017: 8.717,40. (prostriedky budú prevedené do r.2018) 16