Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 OČAKÁVANÉ PLNENIE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2013 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Časť I. Bežný rozpočet Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola 01116 611 111 Tarifný plat REGOB 911,30 841,20 841 841 841,20 853 853 853 01116 611 41 Tarifný plat OcÚ 54 806,81 45 400,26 43 080 40 610 32 414,47 44 426 44 426 44 426 01116 612001 Osobný príplatok 11 163,49 9 930 7 000 5 970,00 9 930 9 930 9 930 01116 612002 41 Ostatné príplatky riadenie 8 210,47 1 254,63 1 914 488 0,00 1 914 1 914 1 914 01116 614 41 Odmeny zamestnanci 1 125,00 3 000,00 3 000 3 000 3 000,00 3 000 3 000 3 000 01116 621 41 Poistné VšZP 4 563,67 5 346,49 6 073 6 073 4 353,27 6 059 6 059 6 059 01116 621 111 Poistné VšZP REGOP 91,01 84,12 84 84 84,12 95 95 95 01116 623 41 Poistné ostatné poisťovne 2 187,16 2 134,61 912 912 655,43 0 0 0 01116 625001 41 Na nemocenské poistenie 857,43 777,86 852 852 675,79 848 848 848 01116 625002 41 Na starobné poistenie 9 931,90 8 759,59 9 576 9 576 7 346,99 8 483 8 483 8 483 01116 625003 41 Na úrazové poistenie 929,94 565,96 546 546 427,50 485 485 485 01116 625004 41 Na invalidné poistenie 2 066,68 1 876,77 2 045 2 045 1 590,05 1 818 1 818 1 818 01116 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 759,42 624,72 682 682 481,22 606 606 606 01116 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu 3 272,85 2 971,69 3 237 3 237 2 501,08 2 879 2 879 2 879 01116 631001 41 Cestovné náhrady tuzemské 137,65 29,60 50 50 50,00 50 53 55 01116 632003 41 Poštové a telekomunikačné služby 6 555,52 4 295,47 4 500 4 500 3 500,64 3 500 3 675 3 850 01116 632004 41 Poplatky za internet 0,00 217,09 220 220 220,00 250 260 270 01116 633001 41 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 1 600 1 467,71 0 0 0 01116 633002 41 Výpočtová technika 439,19 171,20 500 150 9,00 500 500 500 01116 633004 41 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, náradie 0,00 1 388,86 1 000 1 000 825,29 1 000 1 000 1 000 01116 633006 41 MAT Všeobecný materiál 200 210 220 01116 633006 41 HYG Čistiace a hygienické potreby 200 210 220 01116 633006 41 KAN Kancelárske potreby 6 716,59 3 244,37 3 000 4 000 4 000,00 1 750 1 838 1 925 01116 633006 41 TLAČ Tlačivá, služby 50 53 55 01116 633006 41 SPOTR Opravy - spotrebný materiál 800 840 880 01116 633009 41 Knihy, časopisy, noviny 686,32 1 110,03 700 700 752,00 700 735 770 Page 1

01116 633010 41 Pracovné odevy, obuv 984,90 875,34 800 800 667,43 800 800 800 01116 633013 41 SW a licencie 1 336,35 140,88 200 200 118,80 200 200 200 01116 633016 41 Reprezentačné 917,91 538,57 500 500 500,00 500 525 550 01116 634001 41 PHM 2 442,64 2 097,88 2 200 2 200 2 200,00 2 200 2 250 2 300 01116 634003 41 Poistné motorových vozidiel 0,00 0,00 872 872 871,07 872 872 872 01116 634004 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 231,80 311,45 250 250 181,40 250 250 250 01116 634005 41 Karty, známky, poplatky 1 293,35 131,20 200 200 200,00 200 210 220 01116 635001 41 Interiérové vybavenie 121,88 0,00 01116 635002 41 Výpočtovej techniky 1 001,20 55,30 200 550 289,46 200 210 220 01116 635004 41 Údržba prevádzkových strojov 0,00 1 224,02 01116 635009 41 Údržba softvéru - update programov 0,00 607,66 500 500 500,00 500 525 550 01116 635010 41 Údržba komunikačnej infraštruktúry 0,00 0,00 450 445,88 0 0 0 01116 636001 41 Prenájom pozemkov od SPF 0,00 15,00 15 15 15,00 15 15 15 01116 637001 41 Školenia, kurzy, semináre 648,48 689,90 700 700 753,20 800 800 800 01116 637004 41 Všeobecné služby 0,00 66,38 1 000 1 000,00 1 000 1 000 1 000 01116 637005 41 Špeciálne služby 2 316,97 5 933,97 2 500 5 000 4 500,00 4 000 4 000 4 000 01116 637012 41 Poplatky a odvody 2 791,16 2 573,32 2 800 2 800 2 263,19 2 800 2 800 2 800 01116 637014 41 Stravovanie 2 593,96 3 325,56 3 600 3 600 3 318,00 3 600 3 600 3 600 01116 637015 41 76 Poistné budov 2 002,15 2 345,04 1 745 1 780 1 797,00 1 797 1 797 1 797 01116 637015 41 77 Poistné motorových vozidiel 0,00 871,07 01116 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 565,77 392,08 400 400 326,34 400 400 400 01116 637019 11H 90 ROEP 0,00 0,00 158 158,11 0 0 0 01116 637023 41 Kolkové známky 0,00 146,00 150 150 82,00 150 150 150 01116 637027 41 Odmeny na základe DoVP, DoPČ 4 406,69 5 836,88 6 000 8 700 8 700,00 0 0 0 01116 637027 11H 90 Odmeny na základe DoVP - ROEP 0,00 0,00 138 137,73 0 0 0 01116 637031 41 Pokuty a penále 3 098,10 1 936,56 936 936 935,11 0 0 0 01116 637035 41 Úhrada za služby RTVS 0,00 223,96 224 224 223,96 224 224 224 01116 641009 111 89 Dotácia pre CVČ 0,00 0,00 2 808 2 808,00 2 808 2 808 2 808 01116 641009 41 89 Dotácia pre CVČ 0,00 0,00 2 693 2 693,00 2 693 2 693 2 693 01116 642006 41 Členské ZMOS, RHT 0,00 643,75 825 825 825,00 825 825 825 01116 642012 41 Odstupné 21 268,61 0,00 01116 642015 41 Na nemocenské dávky 215,68 123,62 300 300 0,00 200 225 250 0112 637012 41 Poplatky a odvody 1 136,83 1 233,10 1 000 1 000 1 000,00 1 000 1 100 1 200 0133 611 111 Tarifný plat MATRIKA 3 275,70 2 530,80 2 531 3 119 2 995,23 3 019 3 019 3 019 0133 611 111 Poistné VšZP 274,17 253,08 254 300 299,40 302 302 302 Page 2

0133 625001 111 Na nemocenské poistenie 38,35 35,40 35 42 41,88 42 42 42 0133 625002 111 Na starobné poistenie 383,76 354,24 354 420 419,28 422 422 422 0133 625003 111 Na úrazové poistenie 21,92 20,28 20 24 23,88 24 24 24 0133 625004 111 Na invalidné poistenie 82,29 75,96 76 90 89,76 91 91 91 0133 625005 111 Na poistenie v nezamestnanosti 27,38 25,32 25 30 29,88 30 30 30 0133 625007 111 Na poistenie do rezervného fondu 130,21 120,24 120 143 142,20 144 144 144 0133 633006 111 Všeobecný materiál 537,41 1 361,67 1 264 562 562,00 429 429 429 0133 637001 111 Školenia 0,00 0,00 252 252,00 260 260 260 0133 637013 111 Ošatné 0,00 0,00 100 100 99,98 100 100 100 0133 642006 111 Členský poplatok 0,00 0,00 8 8 8,00 8 8 8 0160 621 111 Poistné do VšZP 0,00 0,00 0 49 49,00 0 0 0 0160 623 111 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 17,44 0 24 24,00 0 0 0 0160 625001 111 Nemocenské poistenie 0,00 1,78 0 0 0160 625002 111 Starobné poistenie 0,00 17,60 0 14 14,00 0 0 0 0160 625003 111 Úrazové poistenie 16,52 2,80 0 2 2,00 0 0 0 0160 625004 111 Invalidné poistenie 0,00 3,80 0 3 3,00 0 0 0 0160 625005 111 Poistenie v nezamestnanosti 0,00 1,25 0 0 0160 625007 111 Poistenie do RF 0,00 6,02 0 5 5,00 0 0 0 0160 632003 111 Poštové a telekomunikačné služby 76,14 5,90 0 10 1 0160 631001 111 Cestovné náhrady tuzemské 0,00,00 0 0 0 0160 637007 111 Cestovné 0,00 19,48 0 153 153,00 0 0 0 0160 637014 111 Stravovanie 0,00 281,60 0 0 0160 633006 111 Všeobecný materiál 146,81 120,09 0 70 7 0160 633016 111 Reprezentačné 0,00 74,04 0 36 36,00 0 0 0 0160 634001 111 PHM 0,00 12,89 0 0 0160 634004 111 Prepravné 0,00 0,00 0 8 8,00 0 0 0 0160 636001 111 Nájom miestnosti 0,00 7,00 0 0 0 0160 637012 111 Poplatky a odvody 0,00 4,54 0 0 0160 637026 111 Odmeny členom a zapisovateľom 0,00 0,00 0 633 633,00 0 0 0 0160 637027 111 Odmeny na základe DoVP 2 284,53 1 523,15 0 212 212,00 0 0 0 0170 651002 41 Splátky úrokov banke 38 891,31 28 710,58 25 000 25 000 21 085,81 22 000 22 000 22 000 0830 637003 41 Obecná web stránka 0,00 283,00 300 300 95,15 300 300 300 0830 637004 41 Všeobecné služby - tlač novín, inzercia 0,00 0,00 800 800 0,00 800 800 800 Podprogram 1.1 : Administratíva 199 809,84 163 529,45 150 546 160 324 136 038,89 146 401 147 020 147 636 01116 621 41 Poistné VšZP 312,87 634,07 781 781 781,00 840 840 840 Page 3

01116 623 41 Poistné ostatné poisťovne 22,02 46,27 62 62 62,00 78 78 78 01116 625001 41 Na nemocenské poistenie 44,56 93,58 97 97 97,00 101 101 101 01116 625002 41 Na starobné poistenie 468,53 952,46 1 125 1 125 1 125,00 1 282 1 282 1 282 01116 625003 41 Na úrazové poistenie 25,37 53,27 57 57 57,00 58 58 58 01116 625004 41 Na invalidné poistenie 100,17 203,66 240 240 240,00 276 276 276 01116 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 31,75 66,86 70 70 70,00 72 72 72 01116 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu 158,76 322,88 400 400 400,00 436 436 436 01116 637026 41 Odmeny a príspevky 4 215,05 6 397,81 7 000 7 000 7 000,00 9 157 9 157 9 157 Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo 5 379,08 8 770,86 9 832 9 832 9 832,00 12 300 12 300 12 300 01116 611 41 Tarifný plat OcÚ 3 074,00 2 719,29 2 844 2 844 2 783,42 3 090 3 090 3 090 01116 623 41 Poistné ostatné poisťovne 307,40 271,92 284 284 294,30 309 309 309 01116 625001 41 Na nemocenské poistenie 42,94 37,98 40 40 41,16 44 44 44 01116 625002 41 Na starobné poistenie 430,36 380,70 398 398 412,02 433 433 433 01116 625003 41 Na úrazové poistenie 24,49 21,69 23 23 23,49 25 25 25 01116 625004 41 Na invalidné poistenie 92,22 81,57 85 85 88,29 93 93 93 01116 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 30,74 27,19 28 28 29,43 31 31 31 01116 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu 145,91 129,08 135 135 139,77 147 147 147 Podprogram 1.3 : Kontrola 4 148,06 3 669,42 3 837 3 837 3 811,88 4 172 4 172 4 172 01116 621 41 Poistné do VšZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 150 150 01116 623 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 630 630 01116 625001 41 Nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 121 121 01116 625002 41 Starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 1 120 1 120 01116 625003 41 Úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 64 64 01116 625004 41 Invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 234 234 01116 625005 41 Poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 73 73 01116 625007 41 Poistenie do RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 381 381 01116 637027 41 Odmeny na základe DoVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 8 000 8 000 Podprogram 1.4 : Dohody o vykonaní práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 773 10 773 10 773 Spolu za program 1 : 209 336,98 175 969,73 164 215 173 993 149 682,77 162 873 163 492 164 108 Program 2 : Správa majetku obce 0660 632001 41 74 Energie - elektrina 16 b.j. 0660 632001 41 74 Energie - elektrina 20 b.j. 0660 632001 41 74 Energie - elektrina 29 b.j. 163,91 1 134,66 0660 632002 41 VaS 16 b.j. 4 499,66 4 642,85 Page 4

0660 632002 41 VaS 20 b.j. 5 849,69 5 568,20 0660 632002 41 VaS 29 b.j. 8 445,30 9 175,58 4 000 6 000 5 957,11 0 0 0 0660 632002 41 Zrážková voda 0,00 0,00 0660 633006 41 Všeobecný materiál 519,30 3 111,99 130 0660 635001 41 Interiérové vybavenie 1 372,96 0,00 0660 635004 41 Oprava a údržba bytových domov 0,00 3 823,98 0660 637004 41 Všeobecné služby - čistenie rohoží 0,00 10,42 0660 637015 41 Poistné nájomných bytov 2 181,73 541,93 660 60 55,40 0 0 0 Podprogram 2.1 : Bývanie 23 032,55 28 009,61 4 790 6 060 6 012,51 0 0 0 01116 632001 41 73 Energie - plyn 4 408,86 5 500 5 500 5 500,00 6 000 6 500 6 500 01116 632001 41 74 Energie - elektrina 5 848,51 246,11 3 000 3 000 2 368,20 3 348 3 515 3 515 01116 632002 41 75 Zrážková voda 1 886,84 2 000 2 000 2 000,00 1 800 1 850 1 900 01116 632002 41 Vodné, stočné 4 011,16 798,08 1 400 1 400 1 000,00 1 400 1 470 1 540 Podprogram 2.2 : Energie 9 859,67 7 339,89 11 900 11 900 10 868,20 12 548 13 335 13 455 01116 633006 41 Všeobecný materiál kancelárie OcÚ 0,00 0,00 0,00 1 500 0 0 01116 634002 41 Servis, údržba, opravy motorových vozidiel 2 793,13 605,15 1 000 1 000 713,00 1 000 1 100 1 200 01116 635004 41 Servis, údržba prevádzkových strojov 0,00 1 224,02 1 000 1 000 600,00 500 500 500 01116 635006 41 Údržba budov, objektov, priestorov 6517 1217 2 000 2 000 1 500,00 1 500 1 500 1 500 0620 611 1161 Tarifný plat - 80 % - 85 % 0,00 0,00 1 131 1 067,20 0 0 0 0620 611 1162 Tarifný plat - 80 % - 15 % 0,00 0,00 200 188,40 0 0 0 0620 611 41 Tarifný plat - 20 % 0,00 0,00 746 702,30 0 0 0 0620 621 1161 Poistné do VSZP - 80 % - 85% 0,00 0,00 114 113,40 0 0 0 0620 621 1162 Poistné do VSZP - 80 % - 15% 0,00 0,00 20 2 0620 621 41 Poistné do VSZP - 20 % 0,00 0,00 75 74,60 0 0 0 0620 625001 1161 Nemocenské poistenie - 80 % - 85 % 0,00 0,00 16 15,88 0 0 0 0620 625001 1162 Nemocenské poistenie - 80 % - 15 % 0,00 0,00 3 2,80 0 0 0 0620 625001 41 Nemocenské poistenie - 20 % 0,00 0,00 11 10,44 0 0 0 0620 625002 1161 Starobné poistenie - 80 % - 85 % 0,00 0,00 159 158,68 0 0 0 0620 625002 1162 Starobné poistenie - 80 % - 15 % 0,00 0,00 28 28,00 0 0 0 0620 625002 41 Starobné poistenie - 20 % 0,00 0,00 105 104,52 0 0 0 0620 625003 1161 Úrazové poistenie - 80 % - 85 % 0,00 0,00 9 9,08 0 0 0 0620 625003 1162 Úrazové poistenie - 80 % -15 % 0,00 0,00 2 1,60 0 0 0 0620 625003 41 Úrazové poistenie - 20 % 0,00 0,00 6 5,96 0 0 0 0620 625004 1161 Invalidné poistenie - 80 % - 85 % 0,00 0,00 34 34,00 0 0 0 0620 625004 1162 Invalidné poistenie - 80 % - 15 % 0,00 0,00 4 6,00 0 0 0 Page 5

0620 625004 41 Invalidné poistenie - 20 % 0,00 0,00 23 22,40 0 0 0 0620 625005 1161 Poistenie v nezamestnanosti - 80 % - 85 % 0,00 0,00 12 11,32 0 0 0 0620 625005 1162 Poistenie v nezamestnanosti - 80 % - 15 % 0,00 0,00 2 2,00 0 0 0 0620 625005 41 Poistenie v nezamestnanosti - 20 % 0,00 0,00 8 7,48 0 0 0 0620 625007 1161 Poistenie do rezervného fondu - 80 % - 85 % 0,00 0,00 54 53,84 0 0 0 0620 625007 1162 Poistenie do rezervného fondu - 80 % - 15 % 0,00 0,00 10 9,52 0 0 0 0620 625007 41 Poistenie do rezervného fondu - 20 % 0,00 0,00 36 35,44 0 0 0 0810 633006 41 Všeobecný materiál 57,60 2 148,60 200 200 100,00 200 200 200 0810 635006 41 Budov, priestorov a objektov 69,43 0,00 Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov 0640 632001 41 74 Energie - elektrina 0640 633006 41 Všeobecný materiál 0,00 401,22 500 500 499,97 500 500 500 0640 635004 41 Prevádzkových strojov 373,90 0,00 Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie 9 437,16 5 194,77 4 200 7 008 5 597,86 4 700 3 300 3 400 14 937,66 10 401,60 10 500 13 500 13 366,55 13 500 14 000 14 000 15 311,56 10 802,82 11 000 14 000 13 866,52 14 000 14 500 14 500 0840 633006 41 Všeobecný materiál - oprava DS svojpomocne 0,00 759,08 500 200 68,64 200 200 200 0840 635006 41 Budov, priestorov a objektov DS 0,00 8,40 Podprogram 2.5 : Správa cintorína 0,00 767,48 500 200 68,64 200 200 200 0830 635004 41 Oprava miestneho rozhlasu 0,00 610,80 600 600 187,20 600 650 700 0830 637004 41 Všeobecné služby 1 486,15 588,64 0830 637012 41 Poplatky SOZA 0,00 118,32 200 200 134,30 200 210 220 Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas 1 486,15 1 317,76 800 800 321,50 800 860 920 Spolu za program 2 : 59 127,09 53 432,33 33 190 39 968 36 735,23 32 248 32 195 32 475 Program 3 : Ochrana a bezpečnosť 0320 632001 41 73 Energie - plyn 440,00 500 500 468,00 500 500 500 0320 632001 41 74 Energie - elektrina 578,00 97,71 100 131 130,04 140 140 140 0320 633006 41 Všeobecný materiál 1 109,60 213,53 500 400 400,00 350 350 350 0320 634001 41 PHM 354,05 188,75 300 450 450,00 450 450 450 0320 634002 41 Servis, údržba, opravy 191,05 673,31 800 650 600,00 650 650 650 0320 637001 41 Štartovné 0,00 0,00 150 150,00 150 150 150 Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi 2 232,70 1 613,30 2 200 2 281 2 198,04 2 240 2 240 2 240 01116 611 111 Tarifný plat - CO 187,20 187,20 210 210 187,20 188 188 188 01116 621 41 Poistné do VSZP 0,00 0,00 21 21 18,72 19 19 19 01116 625001 41 Nemocenské poistenie - CO 0,00 0,00 3 3 01116 625002 41 Starobné poistenie - CO 0,00 0,00 9 9 26,20 27 27 27 Page 6

01116 625003 41 Úrazové poistenie - CO 1,49 0,00 2 2 2,00 0 0 0 01116 625004 41 Invalidné poistenie - CO 0,00 0,00 7 7 5,62 6 6 6 01116 625005 41 Poistenie v nezamestnanosti - CO 0,00 0,00 2 2 01116 625007 41 Poistenie do RF - CO 0,00 0,00 10 10 8,89 9 9 9 Podprogram 3.2 : Civilná ochrana 188,69 187,20 264 264 248,63 249 249 249 Spolu za program 3 : 2 421,39 1 800,50 2 464 2 545 2 446,67 2 489 2 489 2 489 Program 4: Cestná doprava 0451 633006 41 Všeobecný materiál 0451 635006 111 Budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 2 120 2 119,33 0 0 0 0451 635006 41 Budov, priestorov a objektov 0620 716 41 83 Prípravná a PD chodníky 0,00 2 190,00 0620 716 41 86 Prípravná a PD MK 0,00 696,00 3 100 4 600 4 600,00 0 0 0 0620 717002 41 87 Stavebný dozor - rekonštrukcia chodníkov 0,00 1 408,00 0620 717002 41 83 Rekonštrukcia chodníkov 0,00 94 497,55 0620 717002 41 Rekonštrukcia cesty pri kaštieli 0,00 0,00 57 355 57 114,64 0 0 0 0620 637002 41 Stavebný dozor - cesta pri kaštieli 0,00 0,00 600 60 0620 637002 41 83 Verejné obstarávanie - chodníky 0,00 1 000,00 0620 637005 41 83 Špeciálne služby - chodníky 0,00 600,00 Podprogram 4.1 : Miestne komunikácie Spolu za program 4 : 2 240,14 2 384,11 2 500 2 500 2 500,00 2 500 2 500 2 500 6 083,80 4 937,30 7 500 7 500 7 415,15 7 500 7 500 7 500 8 323,94 107 712,96 13 100 74 675 74 349,12 10 000 10 000 10 000 8 323,94 107 712,96 13 100 74 675 74 349,12 10 000 10 000 10 000 Program 5 : Rozvoj obce a bývania 01116 641006 41 Nefinančným právnickým osobám SU 0 0 2 500 2 817 2 816,68 3 000 3 000 3 000 01116 635006 111 Údržba budov a priestorov 0,00 82,13 01116 642009 41 Nefinančným právnickým osobám SÚ 2 459,73 2 456,07 0610 637004 41 Všeobecné služby 8 643,70 5 178,25 0610 717005 41 Územný plán obce 0,00 0,00 1 900 1 90 0620 716 41 Prípravná a PD autobusové zastávky 0,00 400,00 0620 716 41 85 Prípravná a PD komunitné centrum 0,00 2 400,00 0620 717002 41 82 Výmena teplovodného potrubia 0,00 3 978,10 0620 717002 41 84 Rekonštrukcia zastávok 0,00 6 816,00 0620 717001 41 Realizácia nových stavieb 0,00 0,00 250 000 183 444 181 989,00 234 000 264 000 348 000 0620 637014 41 Stravovanie RZ 853,75 34,80 Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba 11 957,18 21 345,35 252 500 188 161 186 705,68 237 000 267 000 351 000 0620 611 1161 Tarifný plat RZ 17 107,30 0,00 Page 7

0620 611 1162 Tarifný plat RZ 3 018,99 0,00 0620 611 41 Tarifný plat RZ 5 203,66 0,00 0620 621 1161 Poistné do VSZP - RZ 1 645,34 0,00 0620 621 1162 Poistné do VSZP - RZ 288,06 0,00 0620 621 41 Poistné do VSZP - RZ 507,16 0,00 0620 625001 1161 Nemocenské poistenie RZ 4 223,00 0,00 0620 625001 1162 Nemocenské poistenie RZ 747,41 0,00 0620 625001 41 Nemocenské poistenie RZ 1 300,21 0,00 0620 633006 1161 Všeobecný materiál 610,99 0,00 0620 633006 1162 Všeobecný materiál 9,10 0,00 0620 637014 41 Stravovanie RZ 853,75 0,00 Podprogram 5.2 : Rozvoj obce 32 498,50 0,00 Spolu za program 5 : 44 455,68 21 345,35 252 500 188 161 186 705,68 237 000 267 000 351 000 Program 6 : Životné prostredie 0510 633004 41 Prevádzkové stroje, prístroje - kuka nádoby 29,58 1 458,82 1 000 1 000 921,92 1 000 1 000 1 000 0510 634001 41 KO Pohonné hmoty - vývoz KO obcou 0,00 0,00 1 000 1 000 932,08 1 000 1 000 1 000 0510 635004 41 Údržba prevádzkových strojov - prečerpávačka 0,00 0,00 341 341,01 500 0 0 0510 637004 41 Všeobecný služby 0620 637004 41 Všeobecné služby - kanalizácia 1 663,03 0,00 0620 637005 111 Špeciálne služby - kanalizácia 3 831,54 0,00 0620 637005 41 Špeciálne služby - kanalizácia 201,66 0,00 0620 637027 111 Odmeny kanalizácia - riadenie projektu 12 453,36 3 800,00 0620 637027 41 Odmeny kanalizácia - MZ Triple 31 000,11 0,00 0620 637027 41 Odmeny kanalizácia - riadenie projektu 655,44 200,00 0620 716 41 Prípravná a projektová dokumentácia 16 500,00 0,00 0620 717001 111 Kanalizácia ul. Mlynská 95% 593 347,80 0,00 0620 717001 41 Kanalizácia ul. Mlynská - stavebný dozor 8 000,00 8 000,00 0620 717001 41 Kanalizácia ul. Mlynská 5% 31 228,83 0,00 Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo 732 079,77 46 538,15 37 000 37 341 34 731,21 35 500 35 000 35 000 01116 611 41 Tarifný plat 19 545,76 13 350,00 18 042 18 042 18 863,59 18 987 18 987 18 987 01116 612001 41 Osobný príplatok 10 075,00 6 540,00 9 300 10 080 10 080,00 10 080 10 080 10 080 01116 621 41 Poistné do VSZP 3 078,00 1 920,18 2 964 2 964 2 964,80 3 038 3 038 3 038 01116 625001 41 Na nemocenské poistenie 431,00 278,28 415 415 414,82 426 426 426 01116 625002 41 Na starobné poistenie 33 168,42 33 079,33 35 000 35 000 32 536,20 33 000 33 000 33 000 4 309,67 2 784,48 4 150 4 150 4 150,72 4 252 4 252 4 252 01116 625003 41 Na úrazové poistenie 245,72 158,75 237 237 236,92 244 244 244 01116 625004 41 Na invalidné poistenie 923,19 596,48 889 889 889,26 912 912 912 01116 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 307,45 198,89 296 296 296,30 304 304 304 Page 8

01116 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu 1 461,77 944,64 1 408 1 408 1 408,03 1 443 1 443 1 443 01116 635006 111 Budov, priestorov VD 315,84 0,00 90 90 81,59 90 90 90 0540 632001 41 Elektrická energia - garáže 0,00 0,00 440 764 764,00 764 764 764 0540 632002 41 Vodné a stočné - garáže 0,00 0,00 160 160 160,00 160 160 160 0540 633004 41 Prevádz.stroje, prístroje a náradie do garáží 0,00 0,00 500 700 700,00 700 700 700 0540 633006 41 Všeobecný materiál - údržba garáží 0,00 0,00 200 200,00 300 300 300 0540 634001 41 PHM kosačky 2 905,32 2 010,20 2 000 2 000 2 000,00 2 000 2 000 2 000 0540 634001 41 PHM traktor 4 789,66 5 553,59 4 500 4 500 4 500,00 4 500 4 500 4 500 0540 634001 41 PHM špeciálna technika 500,74 416,76 500 500 500,00 500 500 500 0540 634002 41 Servis, údržba, opravy 6 498,26 6 429,85 5 000 4 600 4 600,00 4 500 4 500 4 500 0540 634003 41 Poistenie 0,00 1 131,08 1 132 1 132 1 131,08 1 132 1 132 1 132 0620 713004 41 Nákup strojov - kosačka 0,00 0,00 2 200 2 20 Podprogram 6.2 : Verejná zeleň 55 387,38 42 313,18 52 023 55 327 56 141,11 54 332 54 332 54 332 Spolu za program 6 : 787 467,15 88 851,33 89 023 92 668 90 872,32 89 832 89 332 89 332 Program 7 : Kultúra a šport 0860 633006 41 Všeobecný materiál 1 900,69 1 965,73 3 000 2 875 2 405,89 3 000 3 000 3 000 0860 634004 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 850,00 165,00 2 000 0,00 500 500 500 0860 637004 41 Všeobecné služby 1 240,00 6 483,40 2 000 3 500 3 380,40 2 500 2 500 2 500 0860 637027 41 Dohody o vykonaní práce 0,00 0,00 625 625,00 1 000 1 000 1 000 Podprogram 7.1 : Organizácia kultúrnych podujatí a aktivít 3 990,69 8 614,13 7 000 7 000 6 411,29 7 000 7 000 7 000 0810 623 41 CVČ Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 0,00 176 176 176 0810 625001 41 CVČ Nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 25 25 25 0810 625002 41 CVČ Starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 247 247 247 0810 625003 41 CVČ Úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 15 15 15 0810 625004 41 CVČ Invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 53 53 53 0810 625005 41 CVČ Poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 18 18 18 0810 625007 41 CVČ Poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 0,00 84 84 84 0810 632001 41 Energie - elektrina 2 000 2 000 2 000,00 2 000 2 000 2 000 0810 632001 41 Energie - plyn 4 742,50 5 761,53 3 000 4 200 4 200,00 3 000 3 000 3 000 0810 637027 41 CVČ Dohody o vykonaní práce 0,00 0,00 1 760 1 760,00 1 760 1 760 1 760 0810 642001 41 Občianskym združeniam šport,folklór,mládež 0,00 730,19 1 000 1 000 675,23 700 700 700 0810 642001 41 Občianskym združeniam - DOMKA 650,00 650,00 650 650 650,00 650 650 650 0810 642001 41 Občianskym združeniam - FUTBAL 4 579,06 4 000 4 000 4 000,00 4 000 4 000 4 000 0810 642001 41 Občianskym združeniam - VERSDORF 0,00 4 192,05 450 450 450,00 450 450 450 Page 9

0810 642001 41 Občianskym združeniam STRELCI 0810 642001 41 Občianskym združeniam - TENIS 0810 642001 41 Občianskym združeniam - KD 0,00 0,00 10201 642001 41 Občianskym združeniam - KD 3 000,00 3 000,00 Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových organizácií a OZ 16 304,58 18 333,77 18 100 21 060 20 735,23 20 178 20 178 20 178 08205 625002 41 Starobné poistenie 0,00 0,00 279 322 321,44 328 328 328 08205 625003 41 Úrazové poistenie 0,00 0,00 16 20 18,36 19 19 19 08205 625007 41 Poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 95 110 109,02 112 112 112 08205 633006 41 Všeobecný materiál 103,02 51,73 100 100 63,74 50 50 50 08205 633009 41 Knihy, časopisy, noviny 670,99 1 149,44 700 700 657,08 700 700 700 08205 637027 41 Podprogram 7.3 : Knižnica Spolu za program 7 : 1 333,02 2 000,00 2 000 2 000 2 000,00 2 000 2 000 2 000 2 000,00 2 000,00 2 000 2 000 2 000,00 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000,00 3 000 3 000 3 000 Odmeny na základe DoVP 2 157,57 1 833,99 1 992 2 195 2 193,33 2 340 2 340 2 340 2 931,58 3 035,16 3 182 3 447 3 362,97 3 549 3 549 3 549 23 226,85 29 983,06 28 282 31 507 30 509,49 30 727 30 727 30 727 Program 8 : Sociálne služby 01116 637006 111 Náhrady RP 946,43 2 115,58 2 000 2 000 2 213,12 2 200 2 200 2 200 10404 642014 41 Príspevky neštátnym subjektom 0,00 0,00 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 1 000 10701 642026 41 Na dávku v hmotnej núdzi 1 593,73 1 892,76 2 000 2 000 2 000,00 2 000 2 000 2 000 Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc 2 540,16 4 008,34 5 000 5 000 4 213,12 5 200 5 200 5 200 10703 611 1161 Mzdy - TSP 3 571,91 7 189,88 12 905 12 905 12 902,16 12 905 10 752 0 10703 623 1161 Poistné - ostatné poisťovne 0,00 758,47 1 291 1 291 1 290,12 1 291 1 076 0 10703 625001 1161 Nemocenské poistenie 0,00 106,14 181 181 180,60 181 151 0 10703 625002 1161 Starobné poistenie 0,00 1 061,91 1 807 1 807 1 806,24 1 807 1 505 0 10703 625003 1161 Úrazové poistenie 0,00 60,61 104 104 103,08 104 86 0 10703 625004 1161 Invalidné poistenie 0,00 227,51 387 387 387,00 387 323 0 10703 625005 1161 Poistenie v nezamestnanosti 0,00 75,78 129 129 128,88 129 108 0 10703 625007 1161 Poistenie do RF 0,00 360,24 613 613 612,72 613 511 0 10703 632003 1161 Poštové a telefónne služby 0,00 146,64 298 298 278,52 298 250 0 10703 637014 41 Stravovanie - TSP 53,64 451,50 924 924 720,42 924 700 0 Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca 3 625,55 10 438,68 18 639 18 639 18 409,74 18 639 15 462 0 Spolu za program 8 : 6 165,71 14 447,02 23 639 23 639 22 622,86 23 839 20 662 5 200 Program 9 : Vzdelávanie a školstvo 0911 611 111 MŠ Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0,00 2 904,00 0 0 0 09111 611 41 Tarifný, základný, osobný plat 53 939,93 53 877,14 56 784 56 784 54 000,00 59 623 59 623 59 623 Page 10

09111 612001 111 MŠ Osobný príplatok 0,00 0,00 216,00 0 0 0 09111 612001 41 Osobný príplatok 1 243,81 1 940,64 1 998 1 998 1 998,00 2 200 2 200 2 200 09111 612002 41 Ostatné príplatky okrem osobného 2 181,95 1 910,70 2 340 2 340 1 900,00 2 340 2 340 2 340 09111 614 11H Odmeny 0,00 0,00 3 09111 614 41 Odmeny 3 980,00 3 600,00 1 500 1 500 1 500,00 1 500 1 500 1 500 09111 614 72 Odmeny 520,00 478,00 09111 621 111 MŠ Poistné do VSZP 0,00 0,00 277,32 0 0 0 09111 621 11H Poistné do VSZP 0,00 0,00 3,00 0 0 0 09111 621 41 Poistné do VSZP 5 278,91 5 152,06 5 566 5 566 5 566,00 5 701 5 701 5 701 09111 623 111 Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 34,68 0 0 0 09111 623 41 Poistné do ostatných ZP 945,30 969,91 696 696 696,00 865 865 865 09111 625001 111 MŠ Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 43,68 0 0 0 09111 625001 11H Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,42 0 0 0 09111 625001 41 Poistné na nemocenské poistenie 856,15 857,14 877 877 877,00 919 919 919 09111 625002 111 MŠ Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 436,80 0 0 0 09111 625002 11H Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 4,20 0 0 0 09111 625002 41 Poistné na starobné poistenie 8 664,44 8 641,95 8 767 8 767 8 767,00 9 193 9 193 9 193 09111 625003 111 MŠ Na úrazové poistenie 0,00 0,00 148,20 0 0 0 09111 625003 11H Na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,24 0 0 0 09111 625003 41 Na úrazové poistenie 514,53 514,06 501 501 501,00 526 526 526 09111 625004 111 MŠ Na invalidné poistenie 0,00 0,00 93,60 0 0 0 09111 625004 11H Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,90 0 0 0 09111 625004 41 Na invalidné poistenie 1 790,70 1 788,05 1 879 1 879 1 879,00 1 970 1 970 1 970 09111 625005 111 MŠ Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 31,20 0 0 0 09111 625005 11H Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,30 0 0 0 09111 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 568,63 595,78 626 626 626,00 657 657 657 09111 625006 41 Na garančné poistenie 208,50 0,00 09111 625007 111 MŠ Na poistenie do RF 0,00 0,00 148,20 0 0 0 09111 625007 11H Na poistenie do RF 0,00 0,00 1,43 0 0 0 09111 625007 41 Na poistenie do RF 2 939,29 2 931,62 2 975 2 975 2 975,00 3 118 3 118 3 118 09111 627 41 Príspevok do doplnkového DDP 183,12 35,58 0,00 200 200 200 09111 632001 41 Energie 14 126,95 0,00 09111 632001 41 E Energie - spotreba el. energie 0,00 2 160,18 1 100 1 100 1 256,00 1 300 1 300 1 300 09111 632001 41 T-P Energie - spotreba plynu 0,00 12 622,82 9 080 9 080 13 500,00 15 000 15 000 15 000 09111 632001 41 MŠ P Energie 1 309,00 1 966,97 1 533 1 533 1 533,00 1 600 1 600 1 600 Page 11

09111 632002 41 Vodné a stočné 1 751,49 1 512,63 1 304 1 304 1 200,00 1 320 1 320 1 320 09111 632002 41 MŠ P Vodné a stočné 807,04 580,50 352 352 600,00 500 500 500 09111 632003 41 Poštové a telekomunikačné služby 926,71 932,32 900 900 850,00 930 930 930 09111 632003 41 MŠ P Poštové a telekomunikačné služby 44,87 40,00 55 55 0,00 55 55 55 09111 633001 41 Interiérové vybavenie 318,22 61,42 09111 633001 111 Interiérové vybavenie 306,72 2 676,92 800 1 200 1 160,00 1 200 1 200 1 200 09111 633001 41 MŠ P Interiérové vybavenie 507,51 529,11 1 793 1 793 1 200,00 1 331 1 331 1 331 09111 633002 111 Výpočtová technika 0,00 499,98 466 09111 633004 111 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 3 632,00 0,00 550 400 0,00 200 200 200 09111 633004 41 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 09111 633004 41 MŠ P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 76,87 200 200 200 09111 633006 111 Všeobecný materiál 0,00 104,30 1 034 600 600,00 600 600 600 09111 633006 41 Všeobecný materiál 928,85 349,33 400 400 412,00 500 500 500 09111 633006 41 MŠ P Všeobecný materiál 961,44 1 417,97 770 770 900,00 850 850 850 09111 633006 72 Všeobecný materiál 0,00 42,00 09111 633009 111 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 531,28 1 167,80 1 650 1 477 1 177,00 1 200 1 200 1 200 09111 633009 72 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 0,00 1 450,00 09111 633009 41 MŠ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 555,33 1 014,58 1 100 1 100 800,00 800 800 800 09111 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie 0,00 53,53 0,00 400 400 400 09111 633010 41 MŠ P Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie 0,00 519,35 0,00 150 150 150 09111 633013 41 MŠ P Softver a licencie 0,00 0,00 09111 633015 41 MŠ P Palivá ako zdroj energie 14,60 0,00 15,00 50 50 50 09111 635004 41 MŠ P Údržba prevádz.strojov, prístrojov a zariadení 0,00 0,00 0,00 50 50 50 09111 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady 14,00 0,00 0,00 80 80 80 09111 637001 41 MŠ P Školenia, kurzy, semináre, porady 0,00 20,00 135,00 0 0 0 09111 637004 41 Všeobecné služby 415,54 398,54 450 450 700,00 700 700 700 09111 637004 72 Všeobecné služby 933,78 701,30 584,03 0 0 0 09111 637006 41 Náhrady 0,00 11,50 09111 637012 41 Poplatky 180,13 190,99 210 210 210,00 220 220 220 09111 637012 41 MŠ P Poplatky 0,00 0,00 09111 637014 41 Stravovanie 1 379,50 1 524,48 1 400 1 400 1 300,00 1 500 1 500 1 500 09111 637015 41 Poistné 426,91 426,91 550 550 450,00 550 550 550 09111 637015 72 Poistné 93,60 0,00 09111 637016 41 Prídel do SF 693,36 613,88 800 800 600,00 700 700 700 09111 637027 41 Odmeny na základe DoVP 2 505,00 2 590,00 2 000 2 000 2 000,00 2 000 2 000 2 000 Page 12

09111 637031 41 Pokuty a penále 0,00 0,00 4,86 0 0 0 09111 642015 41 Náhrada príjmu pri DPN 526,65 391,44 300 300 400,00 300 300 300 10701 642026 111 25 Na dávku v hmotnej núdzi - strava 289,36 709,83 685 685 685,00 700 700 700 10701 642026 111 26 Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby 66,40 83,00 110 110 110,00 150 150 150 Podprogram 9.1 : Predškolská výchova 120 061,50 120 656,21 113 901 113 078 118 117,93 123 948 123 948 123 948 09121 611 111 Tarifný, základný, osobný plat 266 991,38 295 275,03 294 980 310 176 310 176,00 325 685 325 685 325 685 09121 611 111 AU Tarifný, základný, osobný plat 7 737,20 14 304,65 14 081 14 607 14 607,00 15 337 15 337 15 337 09121 611 11T1 ZŠMRK Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0,00 10 276 9 970,35 8 420 0 0 09121 611 11T2 ZŠMRK Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0,00 1 848 1 759,46 1 500 0 0 09121 611 41 ZŠ P Tarifný, základný, osobný plat 0,00 2 031,00 09121 612001 111 Osobný príplatok 8 081,05 18 162,06 19 500 19 500 19 500,00 21 000 21 000 21 000 09121 612001 111 AU Osobný príplatok 0,00 436,35 360 360 360,00 500 500 500 09121 612001 11T1 ZŠMRK Osobný príplatok 0,00 0,00 1 600 1 349,37 1 533 0 0 09121 612001 11T2 ZŠMRK Osobný príplatok 0,00 0,00 310 238,12 237 0 0 09121 612002 111 Ostatné príplatky okrem osobného 16 256,77 15 978,91 19 500 19 500 19 500,00 21 000 21 000 21 000 09121 612002 111 AU Ostatné príplatky okrem osobného 0,00 0,00 291 290,47 0 0 0 09121 614 111 Odmeny 28 799,00 14 312,00 13 000 13 000 13 000,00 15 000 15 000 15 000 09121 614 111 AU Odmeny 650,00 0,00 300 300 300,00 500 500 500 09121 614 72 Odmeny 0,00 0,00 09121 621 111 Poistné do VšZP 25 577,61 27 155,14 26 243 26 243 26 243,00 27 095 27 095 27 095 09121 621 111 AU Poistné do VšZP 258,52 422,73 500 500 500,00 586 586 586 09121 621 41 ZŠ P Poistné do VšZP 12,83 0,00 09121 623 111 Poistné do ostatných ZP 7 327,36 8 225,69 9 955 10 024 10 024,00 11 173 11 173 11 173 09121 623 111 AU Poistné do ostatných ZP 603,02 1 065,20 1 000 1 000 1 000,00 1 047 1 047 1 047 09121 623 11T1 ZŠMRK Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 1 132 1 131,98 910 0 0 09121 623 11T2 ZŠMRK Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 200 199,74 160 0 0 09121 625001 111 Na nemocenské poistenie 4 343,81 4 798,48 5 068 5 068 5 068,00 5 358 5 358 5 358 09121 625001 111 AU Na nemocenské poistenie 120,26 208,17 210 210 210,00 229 229 229 09121 625001 11T1 ZŠMRK Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 159 158,39 130 0 0 09121 625001 11T2 ZŠMRK Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 28 27,95 30 0 0 09121 625001 41 ZŠ P Na nemocenské poistenie 1,89 0,00 09121 625002 111 Na starobné poistenie 45 877,24 48 780,34 50 677 50 677 50 677,00 53 576 53 576 53 576 09121 625002 111 AU Na starobné poistenie 1 203,36 2 083,12 2 100 2 100 2 100,00 2 287 2 287 2 287 09121 625002 11T1 ZŠMRK Na starobné poistenie 0,00 0,00 1 147 1 446,94 1 270 0 0 09121 625002 11T2 ZŠMRK Na starobné poistenie 0,00 0,00 280 279,67 230 0 0 Page 13

09121 625002 41 ZŠ P Na starobné poistenie 16,81 0,00 09121 625003 111 Na úrazové poistenie 2 663,33 2 794,95 2 896 2 896 2 896,00 3 061 3 061 3 061 09121 625003 111 AU Na úrazové poistenie 68,70 118,88 120 120 120,00 131 131 131 09121 625003 11T1 ZŠMRK Na úrazové poistenie 0,00 0,00 91 90,51 80 0 0 09121 625003 11T2 ZŠMRK Na úrazové poistenie 0,00 0,00 16 15,97 20 0 0 09121 625003 41 ZŠ P Na úrazové poistenie 1,08 0,00 09121 625004 111 Na invalidné poistenie 9 231,70 9 971,02 10 859 10 859 10 859,00 11 481 11 481 11 481 09121 625004 111 AU Na invalidné poistenie 257,80 446,25 600 422 422,00 490 490 490 09121 625004 11T1 ZŠMRK Na invalidné poistenie 0,00 0,00 340 339,52 280 0 0 09121 625004 11T2 ZŠMRK Na invalidné poistenie 0,00 0,00 60 59,92 50 0 0 09121 625004 41 ZŠ P Na invalidné poistenie 4,05 0,00 09121 625005 111 Na poistenie v nezamestnanosti 3 076,69 3 322,42 3 620 3 620 3 620,00 3 827 3 827 3 827 09121 625005 111 AU Na poistenie v nezamestnanosti 85,88 148,63 150 150 150,00 163 163 163 09121 625005 11T1 ZŠMRK Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 251 250,92 100 0 0 09121 625005 11T2 ZŠMRK Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 20 19,97 20 0 0 09121 625005 41 ZŠ P Na poistenie v nezamestnanosti 1,35 0,00 09121 625006 111 Na garančné poistenie 0,00 0,00 09121 625006 111 AU Na garančné poistenie 0,00 1,03 09121 625006 ZŠ P Na garančné poistenie 0,00 0,00 09121 625007 111 Na poistenie do rezervného fondu 15 580,36 16 548,59 17 194 17 194 17 194,00 18 178 18 178 18 178 09121 625007 111 AU Na poistenie do rezervného fondu 408,19 706,63 713 713 713,00 776 776 776 09121 625007 11T1 ZŠMRK Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 538 537,59 440 0 0 09121 625007 11T2 ZŠMRK Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 95 94,87 80 0 0 09121 625007 41 ZŠ P Na poistenie do rezervného fondu 6,42 0,00 09121 627 111 Príspevok do doplnkového DDP 2 581,23 2 223,80 3 500 3 500 3 500,00 3 675 3 675 3 675 09121 631001 111 Cestovné náhrady tuzemské 126,18 123,82 550 550 550,00 550 550 550 09121 632001 111 Energie 33 503,84 0,00 09121 632001 131A Energie 9 280,00 0,00 09121 632001 111 T-P Energie - plyn 0,00 88,00 250 250 250,00 250 250 250 09121 632001 111 T Energie - teplo Sabyt 0,00 19 292,32 30 000 40 000 40 000,00 40 000 40 000 40 000 09121 632001 111 TUV Energie - TUV Sabyt 0,00 2 935,54 6 028 6 028 6 500,95 6 028 6 028 6 028 09121 632001 111 E Energie - elektrina 0,00 4 998,24 6 798 6 798 6 798,00 6 798 6 798 6 798 09121 632001 41 ZS P Energie 6 928,98 9 438,56 2 650 2 650 2 650,00 1 757 1 757 1 757 09121 632001 131B T Energie - teplo Sabyt 0,00 2 104,00 09121 632001 131C T Energie 0,00 0,00 4 843,46 0 0 0 Page 14

09121 632002 111 STUV Vodné a stočné TUV Sabyt 0,00 09121 632002 111 Vodné a stočné 09121 632002 41 ZS P Vodné a stočné 600,00 292,75 880 880 880,00 880 880 880 09121 632003 111 Poštové a telekomunikačné služby 1 629,97 1 560,49 1 870 1 870 1 870,00 1 870 1 870 1 870 09121 633001 111 Interiérové vybavenie 473,65 3 046,44 1 000 1 000 1 000,00 1 000 1 000 1 000 09121 633002 111 Výpočtová technika 2 656,04 16,84 1 500 500 500,00 500 500 500 09121 633002 111 AU Výpočtová technika 0,00 1,16 09121 633003 111 Telekomunikačná technika 0,00 0,00 09121 633004 72 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 09121 633004 111 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 580,88 0,00 600 600,00 600 600 600 09121 633004 111 AU Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 269,30 0,00 09121 633005 111 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 204,00 0,00 09121 633006 111 Všeobecný materiál 09121 633006 111 AU Všeobecný materiál 0,00 736,80 09121 633006 72 Všeobecný materiál 0,00 0,00 09121 633006 41 ZŠ P Všeobecný materiál 0,00 19,24 09121 633009 111 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 665,21 1 310,53 1 440 3 690 3 690,00 3 690 3 690 3 690 09121 633009 111 AU Knihy, časopisy, noviny, učebnice 7 207,95 974,80 1 348 867 867,00 867 867 867 09121 933009 72 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 0,00 0,00 09121 633010 111 Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie 0,00 422,32 550 550 550,00 550 550 550 09121 633013 111 Softver a licencie 362,83 720,34 407 607 607,00 607 607 607 09121 633015 111 Palivá ako zdroj energie 117,49 46,00 132 232 232,00 232 232 232 09121 633016 111 Reprezentačné 0,00 64,85 330 530 530,00 530 530 530 09121 633015 41 P Palivá ako zdroj energie 0,00 12,00 09121 634004 111 AU Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 568,80 938,88 904 904 904,00 904 904 904 09121 635002 111 Údržba výpočtovej techniky 93,72 313,99 09121 635004 111 Údržba prevádz.strojov, prístrojov a zariadení 517,37 832,12 09121 635005 111 Údržba špeciálnych strojov 0,00 58,08 09121 635006 111 Budov, priestorov a objektov 09121 636001 111 STT Nájomné za prenájom budov, objektov 0,00 0,00 09121 637001 111 Školenia, kurzy, semináre, porady 529,50 575,48 860 860 860,00 860 860 860 09121 637002 111 Konkurzy a súťaže 22,76 59,40 110 110 110,00 110 110 110 09121 637002 111 AU Konkurzy a súťaže 0,00 60,00 09121 637003 72 Propagácia, reklama a inzercia 0,00 0,00 09121 637004 111 Všeobecné služby 1 083,81 1 868 1 868 1 868,00 1 868 1 868 1 868 14 088,00 1 800,03 7 800 7 800 7 800,00 7 800 7 800 7 800 6 607,95 3 748,89 5 510 5 510 5 510,00 5 510 5 510 5 510 1 300 1 300,00 1 300 1 300 1 300 1 660 2 160 2 160,00 2 160 2 160 2 160 18 610,48 25 755,25 1 000 2 536 2 536,00 2 536 2 536 2 536 2 668,93 2 211,32 2 159 2 159 2 159,00 2 159 2 159 2 159 Page 15

09121 637004 111 AU Všeobecné služby 0,00 60,00 09121 637005 111 Špeciálne služby 638,30 1 328,24 1 629 1 629 1 629,00 1 629 1 629 1 629 09121 637006 111 Náhrady 15,00 46,00 110 110 110,00 110 110 110 09121 637007 111 AU Cestovné náhrady 170,79 61,00 388 388 388,00 388 388 388 09121 637012 111 Poplatky a odvody 2 247,77 280,96 2 530 2 530 2 530,00 2 530 2 530 2 530 09121 637012 72 Poplatky a odvody 0,00 0,00 09121 637014 111 Stravovanie 4 398,34 4 361,67 5 000 5 000 5 000,00 5 000 5 000 5 000 09121 637015 111 Poistné 971,00 1 871,96 1 068 1 068 1 068,00 1 068 1 068 1 068 09121 637015 72 Poistné 0,00 0,00 09121 637016 111 Prídel do SF 4 086,27 3 652,93 4 730 4 730 4 730,00 4 730 4 730 4 730 09121 637027 111 Odmeny na základe DoVP 1 467,28 906,28 1 500 1 500 1 500,00 1 500 1 500 1 500 09121 637031 111 Pokuty a penále 0,00 7 622,33 9,84 0 0 0 09121 642012 111 Na odstupné 4 323,00 0,00 09121 642013 111 Na odchodné 0,00 0,00 563,78 0 0 0 09121 642014 111 Jednotlivcom 14 486,30 14 539,80 14 170 18 981 14 500,00 18 981 18 981 18 981 09121 642014 131C Jednotlivcom 0,00 0,00 1 855,20 0 0 0 09121 642014 131B Jednotlivcom 0,00 1 550,70 09121 642014 131A Jednotlivcom 1 869,20 0,00 09121 642015 111 Na nemocenské dávky 1 050,20 1 848,64 1 500 1 500 1 500,00 1 500 1 500 1 500 09121 642015 111 AU Na nemocenské dávky 78,83 458,72 459 459 459,00 459 459 459 09121 642015 11T1 ZŠMRK Na nemocenské dávky 0,00 0,00 126 125,45 357 0 0 09121 642015 11T2 ZŠMRK Na nemocenské dávky 0,00 0,00 23 22,14 63 0 0 09607 614 111 VP Odmeny 4 132,00 0,00 6 800 6 800 6 800,00 6 800 6 800 6 800 09607 621 111 VP Poistné do VšZP 0,00 0,00 340 340 340,00 340 340 340 09607 623 111 VP Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 340 340 340,00 340 340 340 09607 625001 111 VP Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 95 95 95,00 95 95 95 09607 625002 111 VP Na starobné poistenie 0,00 0,00 952 952 952,00 952 952 952 09607 625003 111 VP Na úrazové poistenie 5,92 33,82 55 55 55,00 55 55 55 09607 625004 111 VP Na invalidné poistenie 0,00 0,00 204 204 204,00 204 204 204 09607 625005 111 VP Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 68 68 68,00 68 68 68 09607 625006 111 VP Na garančné poistenie 1,80 0,00 09607 625007 111 VP Na poistenie do RF 0,00 0,00 323 323 323,00 323 323 323 09607 632001 111 VP Energie 1 340,00 2 044,02 309 209 209,00 209 209 209 09607 632002 111 VP Vodné a stočné 1 068,59 573,61 309 209 209,00 209 209 209 09607 633002 111 VP Výpočtová technika 0,00 0,00 Page 16

09607 633004 111 VP Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 291,36 09607 633006 111 VP Všeobecný materiál 181,89 2 534,00 459 398 398,00 398 398 398 09607 633009 111 VP Knihy, časopisy, noviny, učebnice 3 266,00 1 936,29 509 209 209,00 209 209 209 09607 634004 111 VP Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 4,80 10,30 09607 637002 111 VP Konkurzy a súťaže 6,00 0,00 09607 637007 111 VP Cestovné náhrady 0,00 97,60 459 359 359,00 359 359 359 09607 637027 111 VP Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 740,00 4 160,00 459 459 459,00 459 459 459 10701 642026 111 25 Na dávku v hmotnej núdzi - strava 28 228,02 30 572,79 43 606 43 606 33 500,00 33 500 33 500 33 500 10701 642026 111 26 Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby 7 270,80 7 652,60 8 340 8 340 8 340,00 8 340 8 340 8 340 Podprogram 9.2 : Základné vzdelanie 639 186,82 663 658,98 671 441 725 240 717 976,53 740 736 724 826 724 826 09502 614 41 Odmeny 0,00 0,00 5 450 816 816,00 816 0 0 09502 621 41 Poistné do VšZP 0,00 0,00 272 272 172,00 172 172 172 09502 623 41 Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 273 273 100,00 100 100 100 09502 625001 41 Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 76 76 50,00 50 50 50 09502 625002 41 Na starobné poistenie 0,00 0,00 763 763 631,00 631 631 631 09502 625003 41 Na úrazové poistenie 32,89 63,12 44 44 31,00 31 31 31 09502 625004 41 Na invalidné poistenie 0,00 0,00 163 163 95,00 95 95 95 09502 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 55 55 35,00 35 35 35 09502 625006 41 Na garančné poistenie 9,92 0,00 09502 625007 41 Poistenie do RF 0,00 0,00 259 259 150,00 150 150 150 09502 631001 41 P Cestovné 0,00 0,00 09502 631002 41 Cestovné náhrady zahraničné 0,00 0,00 09502 631002 41 P Cestovné náhrady zahraničné 172,62 148,00 09502 632001 41 Energie 730,94 528,62 357 357 357,00 357 357 357 09502 632001 41 P Energie 1 778,99 600,51 414 414 414,00 614 614 614 09502 632002 41 Vodné a stočné 0,00 0,00 300 300 300,00 300 300 300 09502 633004 41 P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 09502 633006 41 Všeobecný materiál 60,10 371,47 344 344 344,00 344 344 344 09502 633006 41 P Všeobecný materiál 550,89 0,00 600 600 500,00 500 500 500 09502 633009 41 P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 37,50 0,00 400 400 250,00 250 250 250 09502 634001 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 734,51 2 197,92 1 000 3 434 1 500,00 1 500 1 500 1 500 09502 634004 41 P Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 264,01 860,05 1 300 1 300 800,00 800 800 800 09502 637002 41 Konkurzy a súťaže 1 458,68 192,60 09502 637002 41 P Konkurzy a súťaže 676,41 165,67 09502 637004 41 Všeobecné služby 35,00 0,00 Page 17

09502 637004 41 P Všeobecné služby 0,00 7,50 09502 637007 41 Cestovné náhrady 644,77 264,50 636 636 250,00 250 250 250 09502 637007 41 P Cestovné náhrady 438,20 2 224,80 1 200 1 200 930,00 1 046 1 046 1 046 09502 637012 41 Poplatky a odvody 140,27 145,99 200 150,00 150 150 150 09502 637012 41 P Poplatky a odvody 0,00 0,00 136 136 20,00 20 20 20 09502 637027 41 P Odmeny na základe DoVP 0,00 0,00 700 2 700 1 000,00 1 200 1 200 1 200 09502 637027 41 Odmeny na základe DoVP 4 113,00 7 981,00 1 594 1 594,00 1 594 2 410 2 410 Podprogram 9.3 : Centrum voľného času 13 878,70 15 751,75 14 742 16 336 10 489,00 11 005 11 005 11 005 09501 611 111 Tarifný, osobný, základný plat 0,00 0,00 294,00 0 0 0 09501 611 41 Tarifný, osobný, základný plat 5 720,09 5 810,59 5 892 5 892 5 892,00 6 187 6 187 6 187 09501 612001 41 Osobný príplatok 231,93 312,41 300 300 300,00 300 300 300 09501 612002 41 Ostatné príplatky 0,00 60,03 100 100 100,00 100 100 100 09501 614 41 Odmeny 300,00 100,00 09501 614 41 P Odmeny 0,00 100,00 09501 623 111 Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 49,00 0 0 0 09501 623 41 P Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 09501 623 41 Poistné do ostatných ZP 660,21 657,16 629 629 629,00 659 659 659 09501 625001 111 Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 4,10 0 0 0 09501 625001 41 Na nemocenské poistenie 89,72 90,20 88 88 88,00 92 92 92 09501 625002 111 Na starobné poistenie 0,00 0,00 41,16 0 0 0 09501 625002 41 P Na starobné poistenie 0,00 0,00 09501 625002 41 Na starobné poistenie 897,66 902,22 881 881 881,00 922 922 922 09501 625003 111 Na úrazové poistenie 0,00 0,00 2,37 0 0 0 09501 625003 41 Na úrazové poistenie 51,23 51,48 51 51 51,00 53 53 53 09501 625004 111 Na invalidné poistenie 0,00 0,00 8,79 0 0 0 09501 625004 41 Na invalidné poistenie 192,32 193,29 189 189 189,00 198 198 198 09501 625004 41 P Na invalidné poistenie 0,00 0,00 09501 625005 111 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 2,97 0 0 0 09501 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 64,08 64,42 63 63 63,00 66 66 66 09501 625006 41 Garančné poistenie 16,02 0,00 09501 625007 111 Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 13,95 0 0 0 09501 625007 41 Poistenie do rezervného fondu 304,56 306,05 299 299 299,00 313 313 313 09501 625007 41 P Poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 09501 627 41 Do DDS 127,76 127,66 140 140 140,00 140 140 140 09501 632001 41 Energie 0,00 740,00 243 243 243,00 243 243 243 Page 18

09501 632001 41 P Energie 596,10 0,00 360 360 360,00 360 360 360 09501 632002 41 Vodné a stočné 565,71 85,21 143 143 143,00 143 143 143 09501 632002 41 ŠKD P Vodné a stočné 0,00 0,00 56,70 0 0 0 09501 633001 41 P Interiérové vybavenie 0,00 393,62 09501 633006 41 P Všeobecný materiál 964,88 488,43 770 770 770,00 440 440 440 09501 633009 41 P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 98,72 498,35 310 310 310,00 310 310 310 09501 634004 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 0,00 0,00 320 320 09501 634004 41 P Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 86,30 9,98 09501 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady 14,00 0,00 09501 637002 41 Konkurzy a súťaže 0,00 0,00 09501 637002 41 P Konkurzy a súťaže 4,50 35,51 09501 637004 41 P Všeobecné služby 140,30 7,36 4,00 0 0 0 09501 637007 41 P Cestovné náhrady 103,20 189,65 240 240 240,00 240 240 240 09501 637012 41 Poplatky a odvody 145,88 158,27 69 69 130,00 130 130 130 09501 637012 41 P Poplatky a odvody 0,00 0,00 09501 637014 41 Stravovanie 196,40 110,08 181 181 120,00 120 120 120 09501 637016 41 Prídel do SF 73,51 63,60 88 88 88,00 88 88 88 09501 637031 41 Pokuty a penále 0,00 0,00 0,86 0 0 0 Podprogram 9.4 : Školský klub detí 11 645,08 11 555,57 11 356 11 356 11 513,90 11 104 11 104 11 104 09601 611 41 Tarifný, osobný, základný plat 23 268,49 23 411,51 25 374 25 374 25 374,00 25 881 25 881 25 881 09601 612001 111 Osobný príplatok 0,00 0,00 1 224,00 0 0 0 09601 612001 41 Osobný príplatok 1 517,37 1 618,86 2 379 2 379 2 379,00 2 379 2 379 2 379 09601 612002 41 Ostatné príplatky okrem osobného 170,07 251,72 360 360 360,00 360 360 360 09601 614 41 Odmeny 2 000,00 2 915,50 1 000 1 000 1 000,00 1 000 1 000 1 000 09601 621 111 Poistné do VšZP 0,00 0,00 73,44 0 0 0 09601 621 41 Poistné do VšZP 1 878,15 1 920,92 1 747 1 747 1 747,00 1 782 1 782 1 782 09601 623 111 Poistné do ostatných ZP 0,00 0,00 48,96 0 0 0 09601 623 41 Poistné do ostatných ZP 869,00 967,23 1 164 1 164 1 164,00 1 185 1 185 1 185 09601 625001 111 Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 38,35 0 0 0 09601 625001 41 Na nemocenské poistenie 374,68 394,99 408 408 408,00 415 415 415 09601 625002 111 Na starobné poistenie 0,00 0,00 171,36 0 0 0 09601 625002 41 Na starobné poistenie 3 779,94 3 977,66 4 076 4 076 4 076,00 4 147 4 147 4 147 09601 625003 111 Na úrazové poistenie 0,00 0,00 9,81 0 0 0 09601 625003 41 Na úrazové poistenie 215,79 227,06 233 233 233,00 237 237 237 09601 625004 111 Na invalidné poistenie 0,00 0,00 36,72 0 0 0 Page 19

09601 625004 41 Na invalidné poistenie 809,76 852,13 874 874 874,00 889 889 889 09601 625005 111 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 12,24 0 0 0 09601 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 269,76 283,89 291 291 291,00 297 297 297 09601 625006 41 Na garančné poistenie 66,70 0,00 09601 625007 111 Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 58,17 0 0 0 09601 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu 1 282,22 1 349,35 1 383 1 383 1 383,00 1 407 1 407 1 407 09601 627 41 Príspevok do DDP 450,18 470,96 528 528 528,00 539 539 539 09601 632001 41 T-P Energie - plyn 0,00 2 937,00 3 224 3 224 3 224,00 3 224 3 224 3 224 09601 632001 41 E Energie - elektrina 0,00 0,00 1 600 800 800,00 800 800 800 09601 632001 41 TUV Energie - tepelná úprava vody Sabyt 0,00 4 410,35 3 117 3 917 4 384,00 3 917 3 917 3 917 09601 632001 41 SJ P Energie 1 560,35 0,00 4 070 4 070 4 070,00 3 135 3 135 3 135 09601 632002 41 STUV Vodné a stočné TUV Sabyt 0,00 1 337,33 1 500 1 500 1 500,00 1 500 1 500 1 500 09601 632002 41 Vodné a stočné VVS 3 141,13 1 800,00 2 158 2 158 2 158,00 2 158 2 158 2 158 09601 632002 41 SJ Vodné a stočné 0,00 43,26 09601 632002 41 SJ P Vodné a stočné VVS 192,37 654,75 990 990 990,00 990 990 990 09601 632003 41 Poštové a telekomunikačné služby 199,13 318,68 350 350 350,00 350 350 350 09601 632003 41 SJ P Poštové a telekomunikačné služby 42,59 0,00 09601 633001 41 SJ P Interiérové vybavenie 1 363,08 3 300,00 09601 633004 41 SJ P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 943,20 49,99 1 300 1 300 1 200,00 1 200 1 200 1 200 09601 633006 41 Všeobecný materiál 91,20 504,99 550 550 550,00 550 550 550 09601 633006 41 SJ P Všeobecný materiál 2 947,03 2 466,71 1 530 1 530 1 230,00 730 730 730 09601 633009 41 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 101,15 0,00 09601 633009 41 SJ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 78,25 156,12 110 110 110,00 110 110 110 09601 633010 41 SJ P Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie 660,90 807,23 09601 633013 41 SJ P Softver a licencie 0,00 0,00 09601 634004 41 SJ P Prepravné a nájom dopr. prostriedkov 0,00 0,00 190,00 190 190 190 09601 635004 41 SJ P Údržba strojov, prístrojov a zariadení 0,00 378,23 1 600,00 500 500 500 09601 635006 41 SJ P Údržba budov priestorov a objektov 0,00 378,23 315,00 315 315 315 09601 637004 41 Všeobecné služby 520,94 421,14 550 550 920,00 920 920 920 09601 637004 41 SJ P Všeobecné služby 80,94 126,00 60,00 60 60 60 09601 637006 41 Náhrady 54,00 0,00 83 83 83,00 83 83 83 09601 637012 41 Poplatky a odvody 359,08 408,72 540 540 540,00 540 540 540 09601 637012 41 SJ P Poplatky a odvody 40,34 0,00 09601 637014 41 Stravovanie 1 578,00 1 649,92 1 680 1 680 1 680,00 1 680 1 680 1 680 09601 637016 41 Prídel do SF 335,94 309,65 450 450 300,00 300 300 300 Page 20