Návrh rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015, výhľadový rozpočet na roky 2016-2017 a spätný prehľad rozpočtu za roky 2012-2014: Por. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Daňové príjmy: 1 806 400 1 902 500 1 967 000 2 246 700 2 236 500 2 255 500 Výnos dane z príjmov poukázaných 1 690 200 územnej samospráve: 1 318 000 1 330 000 1 400 000 1 690 200 1 670 000 1 680 000 Daň z majetku: 337 000 385 000 385 000 385 000 390 000 395 000 daň z nehnuteľností: 337 000 385 000 385 000 385 000 390 000 395 000 Dane za špecifické služby: 151 400 187 500 182 000 171 500 176 500 180 500 za psa: 3 400 9 000 8 000 8 000 8 200 8 500 za ubytovanie: 3 000 20 000 15 000 13 500 15 000 15 500 za užívanie verejného priestranstva.: 7 000 3 500 3 000 3 000 3 300 3 500 za komunálne odpady: 138 000 155 000 156 000 147 000 150 000 153 000 1. Daňové príjmy: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve - z príjmov FO a PO z Daňového úradu Senec v zmysle zákona o financovaní miest a obcí. Z výnosu obec financuje aj výdavky na MŠ, ŠJ, ŠKD a ZUŠ. Daň z majetku - daň z nehnuteľností - zo stavieb, pozemkov a bytov občanov a právnických osôb na území obce. Dane za špecifické služby sú dane vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Týka sa to najmä dani za psa, dani za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a dane za komunálne odpady. Za komunálne odpady: celková suma činí 153.448,58 Eur, z toho obec poskytuje zľavu 155 dôchodcom vo výške 8,- Eur = 1.240,- Eur, suma po zľave dôchodcom je: 152.208,58 EUR. Na základe návrhu nového VZN o odpadoch predpokladáme celkový príjem za odvoz odpadu vo výške: 147.000,- Eur. Por. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 2. Nedaňové príjmy: 365 740 522 610 675 350 271 710 260 900 271 400 Príjmy z vlastníctva: 50 000 79 260 94 000 85 600 97 000 102 000 prenájmy obecných nehnuteľností: 40 000 40 000 40 000 47 500 50 000 52 000 prenájom ZPS: Penzión POHODA 0 25 340 42 000 20 900 25 000 26 000 prenájom DSS: Senior POHODA 0 0 0 10 900 15 000 17 000 prenájom nájomných bytov v penzióne: 10 000 13 920 12 000 6 300 7 000 7 000 Administratívne a iné poplatky: 40 000 55 000 50 000 55 000 55 000 55 000 správne poplatky (matrika,stav.kon.): 25 000 40 000 35 000 40 000 40 000 40 000 správne poplatky (výh.hracie prístr.): 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Poplatky z nepriameho a náhodného predaja a služieb: 275 500 388 000 531 000 130 710 108 500 114 000 služby domu smútku a cintorínske poplatky: 4 800 5 000 64 000 4 000 5 000 5 000 príjmy z kultúrnej činnosti: 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 500 príjmy za materské školy od rodičov: 19 800 20 000 20 000 20 000 20 000 22 000 príjmy za základnú umeleckú školu - od rodičov: 18 000 21 000 25 000 32 810 33 000 35 000 príjmy za opatrovateľskú službu: 4 500 9 000 6 000 7 000 5 000 5 500 príjmy - pult centrálnej ochrany: 14 600 7 000 10 000 9 000 9 500 10 000 ostatné príjmy: 208 800 320 000 400 000 30 000 30 000 30 000 ostatné príjmy - výrub stromov: - - - 21 900 - - Ďalšie administratívne poplatky: 240 350 350 400 400 400 za znečisťovanie ovzdušia (firmy): 240 350 350 400 400 400 2. Nedaňové príjmy: Príjmy z vlastníctva: príjmy za prenájom priestrov v zdravotnom stredisku, v dome služieb, prenájom obecných priestorov na Trnavskej ulici, príjmy z prenájmu DSS (Senior POHODA) a ZPS (Penzión POHODA). Taktiež sem patrí príjem za prenájom sociálnych bytov na Mostovej ulici, v penzióne Pohoda (nájomné byty) a za prenájom rodinného domu na Dukelskej ulici. Administratívne a iné poplatky: za rozkopávky, poplatky za stavebné konanie v zmysle zákona, poplatky za rybárske lístky, za vedenie matričnej agendy, správne poplatky za výherné hracie automaty. Poplatok za jeden hrací automat činí 1.500,- Eur. V obci máme 10 ks. Poplatky a platby z nepriameho a náhodného predaja a služieb: príjmy za prenájom kulturného domu, za služby domu smútku, za MŠ a ZUŠ - Bernolákovo (28.060,- Eur) a Chorvátsky Grob (4.750,- Eur), za opatrovateľskú službu - v obci máme 6 opatrovateliek a príjem za PCO. Ostatné príjmy: príjmy za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie služby, pokuty, penále, za stravné, príjem za poskytovanie služieb v zdravotnom stredisku. Príjem za výrub stromov: táto suma bude pripísaná v roku 2015 od Národnej dialničnej spoločnosti. Finančné prostriedky môžu byť použité v súlade so Zákonom 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ďalšie administratívne poplatky: poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V obci platí tento poplatok 10 firiem.
Por. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 3. Dotácie: 557 650 713 045 641 545 696 030 708 030 718 030 Dotácia na prenesené kompetencie (ZŠ): 515 000 515 000 557 000 557 000 605 650 605 650 658 000 658 000 670 000 670 000 680 000 680 000 Dotácia na vedenie matričnej agendy 5 800 5 800 5 849 5 849 5 978 5 978 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Dotácia na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ: 9 000 9 000 12 470 12 470 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZUŠ: 0 0 0 0 0 0 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 Dotácie ostatné: 27 850 137 726 17 917 18 050 18 050 18 050 územné plánovanie a stavebný poriadok: 5 200 5 093 5 271 5 300 5 300 5 300 evidencia obyvateľstva: 1 800 1 807 1 870 1 900 1 900 1 900 cestná doprava a pozemné komunikácie: 250 251 245 250 250 250 starostlivosť o životné prostredie.: 600 575 531 600 600 600 ostatné (prenesený výkon štátnej správy): 20 000 130 000 10 000 10 000 10 000 10 000 BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 3 214 440 3 214 440 3 214 440 3 205 430 3 205 430 3 244 930 3 244 930 3. Dotácie Dotácia na prenesené kompetencie (ZŠ) zo štátu na obec - základná škola - suma 658.000,- Eur sa nachádza aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Dotácia na vedenie matričnej egendy - na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík zo štátu na obec. Dotácia na výchovu a vzdelávenie detí v MŠ - pre MŠ na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZUŠ: Základná umelecká škola v Bernolákove dostane tento príjem na vzdelávacie poukazy vo forme dotácie na rok 2015. Dotácie ostatné - prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a dopravy, na úseku evidencie obyvateľstva, životného prostredia. Ostatné - dotácie na chránenú dielňu, na stravovanie a školské pomôcky pre sociálne odkázaných žiakov základnej školy Por. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Príjem z predaja obecných nehnuteľností: 160 000 160 000 10 000 10 000 20 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Dotácie: 3 000 2 000 101 000 751 000 751 000 0 0 Dotácia - kamerový systém - OP: 3 000 2 000 6 000 6 000 0 0 Dotácia - cyklochodník B-ND 0 0 95 000 745 000 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: 756 000 756 000 756 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Kapitálové príjmy: Príjem z predaja obecných nehnuteľností: vysporiadaných pozemkov (predzáhradky) a iné Kamerový systém - rozšírenie kamerového systému v obci. Zatiaľ len na podaný projekt - po jeho schválení bude táto suma pripísaná. Dotácia na vybudovanie cyklotrasy - Bernolákovo-Nová Dedinka. Por. FINANČNÉ OPERÁCIE: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Prevod prostriedkov: 10 000 0 0 3 000 3000 3000 Prevod prostriedkov zo sociálneho fondu: 10 000 0 0 3000 3000 3000 3000 FINAČNÉ OPERÁCIE spolu: 10 000 10 000 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 PRÍJMY CELKOM: 3 973 440 3 973 440 3 973 440 3 213 430 3 213 430 3 252 930 3 252 930 Finančné operácie: Prevod prostriedkov zo sociálneho fondu: sociálny fond si tvoria zamestnanci obce samostantne - sú to prostriedky určené na stravovanie.
Por. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Výdavky verejnej správy 0 0 0 10 000 0 0 Všeobecná verejná správa: 0 0 0 10 000 0 0 Nákup traktora - spolúuúčasť obce 30% s DPH: 0 0 0 10 000 0 0 2. Verejný poriadok a bezpečnosť 5 782 6 000 6 300 6 300 0 0 Obecná polícia: 5 782 6 000 6 300 6 300 0 0 Kamerový systém: 5 782 6 000 6 300 6 300 0 0 3. Ekonomická oblasť: 0 0 0 40 000 0 0 Výstavba: 0 0 0 40 000 0 0 Projekty: 0 0 0 40 000 0 0 4. Rekreačné a športové služby: 19 000 0 100 000 775 000 0 0 Rekreačné a športové služby: 19 000 0 100 000 775 000 0 0 Cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka: 19 000 0 100 000 775 000 0 0 5. Vzdelávanie: 0 0 0 44 000 0 0 Základné vzdelávanie: 0 0 0 44 000 0 0 Prístavba k základnej škole: 0 0 0 44 000 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: 875 300 875 300 875 300 0 0 0 0 Kapitálové výdavky: 1. Výdavky verejnej správy: Nákup traktora: tento nákup bol dohodnutý v zmluve č. 13/022, zo dňa: 09.04.2013, pričom obec pri nákupe zmluvne dohodnutého traktora uhradí iba spoluúčasť vo výške 30% s DPH - z dohodnutej sumy. 2. Verejný poriadok a bezpečnosť: Obecná polícia: výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci. V prípade úspešnosti podaného projektu je táto suma navýšená o 5% spoluúčasť obce. T. j. 6.300,- Eur. 3. Ekonomická oblasť: Výstavba: Finačné prostriedky na projekty: Základná škola, Materská škola a iné... 4. Rekreačné a športové služby: Cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka: výdavky na výstavbu cyklochodníka na trase Bernolákovo - Nová Dedinka, pričom obec na vybudovanie dostala príspevok (dotáciu) vo výške 745.000,- Eur. Vo výdavkej časti je táto suma navýšená o 5% spoluúčasť, kde 5% zo sumy 745.000,- Eur, činí 37.250,- Eur. Vo výdavkoch je suma 775.000,- Eur (táto suma bola znížená o čiastku 7.250,- Eur), nakoľko boli ešte v roku 2014 uhradené 2 faktúry. 5. Vzdelávanie: Prístavba k základnej škole: v roku 2015 plánuje obec prístavbu k Základnej škole na Komenského ulici.
1. Všeobecné verejné služby: 497 500 515 460 559 300 574 960 579 900 584 900 Výdavky verejnej správy: 497 500 515 460 559 300 574 960 579 900 584 900 mzdy a odvody: 352 000 352 500 380 500 395 000 400 000 405 000 poslanci obecného zastupiteľstva: 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 odmeny za práce vyk.mimo prac.pomeru: 0 7 000 11 000 7 000 7 000 7 000 prevádzka a údržba budov OcÚ,Dsl... 51 300 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 geometrické plány: 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 revízie (plyn,elektrika,komíny,kotly): 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 reprezentačné výdavky starosta: 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 žiadosť o nenávratný finančný príspevok: 3 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 ostatné výdavky verejnej správy: 70 000 63 000 80 000 80 000 80 000 80 000 splátky úrokov - ŠFRB: 10 000 12 660 12 600 12 660 12 600 12 600 splátky úrokov - Tatra banka: 3 000 16 100 12 000 16 100 16 100 16 100 Bežné výdavky: 1. Všeobecné verejné služby: Výdavky verejnej správy: zahŕňajú výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obecného úradu a starostu obce a taktiež pracovníkov vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev + povinný prídel do sociálneho fondu. Ďalej mzdy a odvody za poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií, rôzne dohody o vykonaní práce (správa obecnej web stránky). Výdavky na údržbu budov: obecného úradu, domu služieb, hospodárskej budovy pri OcÚ a zdravotného strediska. Revízne správy, pravidelný servis a prehliadky kotlov. Geometrické plány: každoročné výdavky na usporiadanie pozemkov, ktoré sa nepredávajú Reprezentačné výdavky: starostu obce na pohostenie návštev a drobné pozornosti. Žiadosť o nenávratný finančný prípevok: zostáva v rozpočte na rok 2015 ako rezerva do budúcna, ak by obec o nejaký príspevok žiadala. Ostatné výdavky verejnej správy: telefónne poplatky, poštovné, poplatky za internet, správu softwaru, PC siete, čistiace, hygienicke a kancelárske potreby, príspevok na stratovanie pre pracovníkov obce, výdavky na údržbu a prevádzku motorových vozidiel (Kia,Fabia,Pick-up) na povinné a havarijné poistenie vozidiel, výdavky na poistenie obecného majetku, výdavky na údržbu a prevádzku strojov a zariadení obce, výdavky na nákup PC vybavenie OcÚ, poplatky bankám za vedenie účtov, na ochranné a pracovné pomôcky pre robotníkov obce a výdavky na odborné publikácie, časopisy a audítorské služby. 2. Obrana: 800 700 1 054 830 700 760 Civilná ochrana: 200 50 54 60 60 60 Odmena skladníka CO 200 50 54 60 60 60 Požiarna ochrana: 600 650 1 000 770 640 700 Hasiace prístroje 600 650 1 000 770 640 700 2. Obrana: Odmena skladníka: materiálu PIO. Fakturácia 2x ročne (I. a II. polrok) Hasiace prístroje: kontrola, údržba a zakúpenie nových hasiacich prístrojov do obecných budov. 3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 195 500 177 850 202 560 196 500 203 500 203 500 Obecná polícia: 195 500 177 850 202 560 196 500 203 500 203 500 Mzdy a odvody 166 000 150 000 169 960 168 500 168 500 168 500 Prevádzka OP 28 000 21 000 28 000 28 000 30 000 30 000 Pracovné odevy 1 500 6 850 4 600 0 5 000 5 000 3. Verejný poriadok a bezpečnosť: Mzdy a odvody: za obecných policajtov Prevádzka: výdavky na prevádzku - pohonné hmoty do vozidiel obecnej polície, poistné, údržba, telefónne poplatky, materiálové vybavenie (hygienicke, čistiace, kancelárske potreby...) Pracovné odevy: v roku 2015 sa neplánuje kúpa nových pracovných odevov, nakoľko obecná polícia dostala nové odevy v roku 2014.
4. Ekonomická oblasť: 41 700 25 200 41 000 63 000 41 900 42 300 Cestná doprava: 41 700 25 200 41 000 63 000 41 900 42 300 doprava a údržba: 10 000 1 200 4 500 10 000 7 200 7 300 zimná údržba a ostatné výdavky: 2 600 2 000 2 000 5 000 4 700 5 000 oprava miestnych komunikácií a chodníkov: 29 100 22 000 34 500 48 000 30 000 30 000 4. Ekonomická oblasť: Doprava a údržba: dopravné značenia, regulácia dopravy, vybudovanie retardérov, rozšírenie parkoviska pri kostole, ukľudnenie dopravnej situácie v obci Zimná údržba: zahŕňa odpratávanie snehu z hlavných ciest, chodníkov a verejných priestranstiev (smernica na zimnú údržbu) a taktiež výdavky na posypovú soľ Oprava miestnych komunikácií a chodníkov: chodníky na uliciach: Trnavská (od Jadroňa smerom na Senec), Hlavná, Poštová, Bernolákova 5. Ochrana život.prostredia: 154 080 157 500 163 200 172 300 172 060 175 450 Nakladanie s odpadmi: 154 080 157 500 158 200 155 300 155 060 158 450 odvoz a uloženie odpadu: 138 000 155 300 156 000 147 000 150 000 153 000 ostatné výdavky: 16 080 2 000 2 000 7 900 4 600 5 000 deratizácia: 0 200 200 400 460 450 Nakladanie s odpad. vodami: 0 0 5 000 17 000 17 000 17 000 poistenie kanalizácie I. a II. etapa 0 0 0 12 000 12 000 12 000 monitorovacie správy za europrojekty: 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5. Ochrana životného prostredia: Odvoz a uloženie odpadu: zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v zmysle VZN o odpadoch, zber a odvoz bioodpadu na spracovanie na kompostovisko. Ostatné výdavky: zahŕňa likvidáciu nelegálnych skládok, veľkokapacitné kontajnery, nálepky, sáčky na psie exkrementy, smetné koše na psie exkrementy. Deratizácia: výdavky na deratizačné pomôcky Poistenie kanalizácie: poistenie je potrebné pre spustenie kanalizácie I. a II. etapy. Monitorovacie správy: výdavky na monitorovacie správy, ktoré sa musia robiť počas 5 rokov po ukončení stavby (projektu). Monitorovacie správy a fotodokumentácie zasielame na ministerstvo. 6. Bývanie a občianska vybavenosť: 119 400 104 750 133 050 185 400 174 000 174 500 Rozvoj obcí: 22 600 28 950 31 250 82 900 72 500 72 500 údržba verejnej zelene: 13 000 16 150 16 150 21 900 15 000 15 000 výsadba zelene a stromov: 3 000 500 5 700 50 000 50 000 50 000 mobiliár: 3 000 2 300 2 300 2 300 2 500 2 500 ostatné výdavky: 3 600 10 000 7 100 8 700 5 000 5 000 Verejné osvetlenie: 96 800 75 800 96 800 97 500 96 500 97 000 elektrická energia: 70 000 50 500 70 000 70 000 70 000 70 000 údržba VO: 24 500 23 000 24 500 24 500 24 500 25 000 vianočná výzdoba: 2 300 2 300 2 300 3 000 2 000 2 000 Bývanie a občianská vybavenosť: 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 monitorovacie správy na europrojekty - centrum: 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 6. Bývanie a občianska vybavenosť: Údržba verejnej zelene: na údržbu a kosenie verejných priestranstiev budú použité finančné prostriedky za výrub stromov od (NDS) Národnej dialničnej spoločnosti v sume: 21.900,- Eur - je účelovo viazaná. Načo sa prostriedky použijú je dané Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a drevín Výsadba: prostriedky sú použité na ošetrenie a výsadbu zelene, taktiež aj na náhradnú výsadbu stromov a zelene. Mobiliár: zahŕňa výdavky na zakúpenie lavičiek, košov Ostatné výdavky: pohonné hmoty na traktor, na kosačku, na opravu lavičiek... Verejné osvetlenie: program zahrňa: spotrebu elektrickej energie, správu, údržby a opravy verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu obce (všetky náklady) Monitorovacie správy: musia sa robiť počas 5 rokov po ukončení stavby (projektu). Monitorovacie správy a fotodokumentácie zasielame na ministerstvo.
7. Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 167 700 174 360 174 260 218 500 216 400 217 400 Rekreačné a športové služby: 31 400 24 500 23 800 28 000 28 000 28 000 správa ihriska a budovy: 11 100 11 500 8 500 12 000 12 000 12 000 energie: 17 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 ostatné výdavky: 3 300 1 000 3 300 4 000 4 000 4 000 Kultúrne služby: 71 300 85 500 82 900 112 400 108 900 109 900 mzdy a odvody - kultúrny dom (3. zamestnanci): 18 600 18 000 21 700 37 300 37 300 37 300 mzdy a odvody - knižnica (1 zamestnanec): 10 550 9 500 10 400 11 600 11 600 11 600 nákup stolov: 1 000 0 2 400 3 500 0 0 nákup kníh a časopisov: 1 500 1 500 1 600 2 000 2 000 2 000 kultúrne akcie: 9 000 20 000 23 000 23 000 23 000 23 000 prevádzka a údržba - kultúrny dom a knižnica: 16 650 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 ostatné výdavky: 4 000 6 500 3 800 5 000 5 000 6 000 Dni obce: 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 3 900 3 900 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 Vysielacie vydavateľské služby: 16 900 15 700 10 700 15 500 15 500 15 500 časopis Bernolák: 3 900 4 700 4 700 5 500 5 500 5 500 údržba miestneho rozhlasu: 13 000 11 000 6 000 10 000 10 000 10 000 Náboženské a iné spoločenské služby: 13 700 9 660 15 660 19 800 19 800 19 800 služby za prevádzku obecného pohrebiska: 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 údržba a prevádzku domu smútku a cintorína: 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 členské poplatky (ZMOS,ZPOZ a iné): 3 900 2 860 8 860 13 000 13 000 13 000 Prísp. občianskym združeniam, nadáciam a cirkvám: 30 500 33 800 36 000 33 100 34 500 34 500 občianske združenia: 4 000 4 000 7 000 5 400 6 500 6 500 športové kluby: 19 500 19 800 23 000 22 800 23 000 23 000 kultúrne pamiatky: 7 000 10 000 6 000 4 900 5 000 5 000 Cirkev: 0 0 0 4 500 4 500 4 500 Rímsko katolícka cirkev (I.projekt) 0 0 0 1 200 1 200 1 200 Rímsko katolícka cirkev (II.projekt) 0 0 0 3 300 3 300 3 300 7. Rekreácia, kultúra a náboženstvo: Správa ihriska a budovy: zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu areálu Energie: celkové výdavky na energie (voda, plyn, elektrika...) Ostatné výdavky: zahŕňajú náklady na mzdu upratovačky, materiálové výdavky a výdavky na nepredvídané opravy Mzdy a odvody - KD a knižnica: zahŕňa výdavky na mzdy a odvody za vedúceho kulturného domu, referentku KD, pracovníčku v knižnici, upratovačku a dohody o vykonaní práce. Kultúrne akcie: výdavky na kultúrne podujatia a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou, športové súťaže o pohár starostu obce a výdavky na mimo obecných súťažiach. Prevádzka a údržba (kultúrne služby): celkové náklady na elektriku, plyn, vodné, stočné a nepredvídané opravy. Kultúrne služby - ostatné výdavky: položka zahŕňa výdavky na poštovné, revízie zariadení, iné materiálové výdavky Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): výdavky na činnosť ZPOZ - odmeny pre účinkujúcich pri obradoch, ošatné, dary pri životných jubileách občanov (90 ročný a viac), dari pri zápisoch do pamätnej knih obce Vysielacie a vydavateľské služby: náklady na opravy a údržby miestneho rozhlasu (opravy, revízie). Postupne prejdeme na modernejšie formy šírenia informácií (SMS, rôzne aplikácie, veľkoplošné obrazovky) Príspevky občianskym združeniam, nadáciam a cirkvám (VZN): príspevky pre občianske združenia, športové kluby, a cirkev.
8. Vzdelávanie: 1 190 620 1 305 700 1 327 640 1 460 800 1 431 800 1 458 800 Prostriedky na orig.kompetencie: 639 500 661 500 672 890 746 000 745 000 762 000 materská škola: 342 000 350 000 350 000 370 000 380 000 390 000 školská jedáleň: 63 000 63 000 65 544 70 000 71 000 72 000 školský klub detí: 53 500 58 500 62 346 73 000 74 000 75 000 základná umelecká škola: 181 000 190 000 195 000 233 000 220 000 225 000 Odvod prostr. - dotácia ZŠ: 515 000 515 000 557 000 557 000 605 650 605 650 658 000 658 000 670 000 670 000 680 000 680 000 Vzdel.nedefin.podľa úrovne (školenia): 1 200 1 200 1 500 1 500 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Údržba škol.zariadení: 34 920 34 920 85 700 85 700 47 300 47 300 55 000 55 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8. Vzdelávanie: Prostriedky na originálne kompetencie: mzdy a odvody pracovníkov v MŠ a na prevádzku a údržbu budovy MŠ, prostriedky na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody pracovníkov v ŠKD a ŠJ (finančné prostriedky sú odvádzané ZŠ) Ďalej prostriedky na mzdy a odvody za pracovníkov ZUŠ, dohody o vykonaní práce, na prenájom priestorov pre ZUŠ a na prevádzku ZUŠ. Odvod prostriedkov - dotácia ZŠ: na prevádzku, údržbu, na mzdy a odvody pracovnákov ZŠ a vzdelávacie poukazy Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: semináre, školenia, kurzy pre zamestnancov, výdavky na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov Údržba školských zariadení: na základe podanej žiadosti žiada ZŠ z rozpočtu obce prostriedky na maľovanie tried, na výmenu okien v budove ZŠ na Školskej ulici a ostatné výdavky na drobné údržby a opravy. 9. Sociálne zabezpečenie: 71 800 104 050 83 600 81 950 83 000 83 050 Opatrovateľská služba: 47 400 47 400 45 000 45 000 42 750 42 750 45 800 45 800 47 800 45 800 47 800 45 800 Príspevok umiestneným občanom Bernolákova v DSS 0 0 0 0 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Ostatné výdavky: 24 400 59 050 38 850 35 150 35 200 35 250 výdavky na prevádzku výdajne stravy: 23 000 0 23 000 23 000 23 000 23 000 hmotná núdza - dotácie: 900 550 350 650 700 750 výdavky na vypracovanie posudkov opatrovania: 500 500 500 500 500 500 iné výdavky: 0 28 000 15 000 9 000 10 000 10 000 výdavky - penzión POHODA: 0 30 000 0 2 000 1 000 1 000 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 2 954 240 2 954 240 2 954 240 2 903 260 2 903 260 2 940 660 2 940 660 9. Sociálne zabezpečenie: Opatrovateľká služba: výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci prechodu kompetencií na obec. T.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu - mzdy a odvody opatrovateľky. Príspevok umiestneným občanom Bernolákova v DSS: 1 občan = 100,- eur. Pri eventuálnom obsadení penziónu 10. občanmi Bernolákova činí táto suma 1.000,- eur. Ostatné výdavky: výdavky na prevádzku výdajne stravy (dôchodcovia), výdavky na stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie. Iné výdavky: príspevok pri narodení dieťaťa, pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70,- Eur/dieťa, pozornosti pre jubilantov obce pri zápise do pamätnej knihy, príspevky pre sociálne odkázaných občanov Výdavky - penzión POHODA: výdavky na nepredvídané opravy v budovách ZPS a DSS Pohoda. Por. FINAČNÉ OPERÁCIE Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Splátky úverov: 79 087 143 369 143 911 143 900 144 000 69 890 ŠFRB - zariadenie pre seniorov: 34 655 34 655 38 169 38 169 38 552 38 552 38 500 38 500 38 800 38 800 38 800 38 800 ŠFRB - 2x12 b.j.: 14 800 14 800 16 300 16 300 16 463 16 463 16 500 16 500 16 300 16 300 16 300 16 300 Tatra banka: 29 632 29 632 88 900 88 900 88 896 88 896 88 900 88 900 88 900 88 900 14 790 14 790 FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 143 900 143 900 143 900 144 000 144 000 69 890 69 890 VÝDAVKY CELKOM: 3 973 440 3 973 440 3 973 440 3 047 260 3 047 260 3 010 550 3 010 550 Finančné operácie: Obec úvery spláca na čas.
Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako VYROVNANÝ. Rozpočty na rok 2016-2017 boli zostavené, ako PREBYTKOVÉ. V roku 2016 je prebytok rozpočtu: 164.170,- a v roku 2017 je prebytok rozpočtu vo výške: 242.380,-. Rozpočet na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 30.03.2015 - uznesením č. 5/3/2015. Bernolákovo, 03/2015 vypracovala: Michaela Bubeníková predkladá: Michaela Bubeníková