Individuálna výročná správa Obce Lukov za rok 2018... starosta obce
OBSAH str. 1. Úvodné slovo starostu obce 4 2. Identifikačné údaje obce 4 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4 4. Poslanie, vízie, ciele 4 5. Základná charakteristika obce 5 5.1. Geografické údaje 5 5.2. Demografické údaje 5 5.3. Ekonomické údaje 6 5.4. Symboly obce 6 5.5. História obce 6 5.6. Pamiatky 6 5.7. Významné osobnosti obce 6 6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie 7 6.2. Zdravotníctvo 7 6.3. Sociálne zabezpečenie 7 6.4. Kultúra 7 6.5. Hospodárstvo 7 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 8 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018 8 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 8 7.3. na roky 2019-2021 9 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 10 8.1. Majetok 10 8.2. Zdroje krytia 10 8.3. Pohľadávky 11 8.4. Záväzky 11 9. Hospodársky výsledok za rok 2018 - vývoj nákladov a výnosov 11 10. Ostatné dôležité informácie 13 10.1. Prijaté granty a transfery 13 10.2. Poskytnuté dotácie 13 10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 14 2
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 14 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 14 10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 15 3
1. Úvodné slovo starostu obce Obec Lukov je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pre výkon samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov. 2. Identifikačné údaje obce Názov: Obec Lukov Sídlo: Lukov IČO: 00322342 Štatutárny orgán obce: Ing.Jozefína Kramárová, starostka obce Telefón: 0908 430 854, 054/4766206 Mail: obeclukov@gmail.com Webová stránka: www.obeclukov.sk 3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Ing.Jozefína Kramárová Zástupca starostu obce: Radoslav Kačmár Hlavný kontrolór obce: Ing. Šuťaková Katarína Obecné zastupiteľstvo: Ing. Ľuboš Brenišin, Ján Malega, Mgr. Anna Kramárová, Slávka Kapsdorferová, Radoslav Kačmar, Martin Rohaľ, Milan Bilý Komisie: Športová komisia: Ing. Ľuboš Brenišin, Martin Rohaľ Kultúrna komisia: Slávka Kapsdorferová, Mgr. Oľga Rohaľová, Mgr. Zdenka Rohaľová, Mgr. Anna Kramárová Poriadková komisia: Milan Bilý, Ján Malega Obecná rada: Ing. Ľuboš Brenišin, Radoslav Kačmár, Martin Rohaľ Obecný úrad: Lukov, 086 05 Lukov 60 4.Poslanie, vízie, ciele Poslanie obce: prenesený výkon štátnej správy, výkon originálnych kompetencií 4
Vízie obce: podporiť rozvoj obce v zmysle navrhnutého územného plánu obce, zníženie nezamestnanosti, rozvoj služieb v obci Ciele obce: budovať obec, v ktorej sa občania budú cítiť príjemne s dostupnými základnými službami, udržiavať si čisté životné prostredie so zachovaním vidieckeho razu s okolitou prírodou 5. Základná charakteristika obce Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 5.1. Geografické údaje Geografická poloha obce : Kataster obce leží na východnom úpätí Západných Karpát, na severnom úpätí Čergovského pohoria, v hornej časti údolia Toplianskej doliny. Je súčasťou celku Horný Šariš. Obec pozostáva z dvoch k.ú Lukov a Venécia. Susedné mestá a obce : Lenartov, Malcov, Gerlachov, Kružlov, Bogliarka, Kríže, Livov, Livovská Huta, Šarišské Jastrabie, Ruská Voľa nad Popradom, Čirč a Obručné Celková rozloha obce : 2 778,45 ha Nadmorská výška : 420 m n.m. 5.2. Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : počet obyvateľov k 31.12.2018 644, čo je 23,18 obyvateľa na 1 km2. Národnostná štruktúra : Podľa národnostnej štruktúry sa hlásilo v obci 66,89 % obyvateľov k slovenskej národnosti, 15,53 % obyvateľstva k rómskej národnosti a 6,48 % k rusínskej národnosti. Ostatné národnosti sa podieľajú na celovom počte obyvateľstva podielom okolo 1 %. Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :Z náboženského vyznania prevláda pravoslávna cirkev 52,73 %, nasleduje grécko-katolícka cirkev 35,32 % a rímskokatolícka cirkev 6,14 %. 5
Vývoj počtu obyvateľov : 1970 rok 680 obyvateľov, 1980 rok 549 obyvateľov, 1991 rok 475 obyvateľov, 2001 rok 560 obyvateľov, 2011 rok 586 obyvateľov, 2013 rok 612 obyvateľov, 2017 rok 646 obyvateľov. 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : počet nezamestnaných k 31.12.2011, ku sčítaniu obyvateľstva bolo 88 osôb, čo je 37,13 % z ekonomicky činného obyvateľstva Nezamestnanosť v okrese : v mesiaci máj 2015 bolo v okrese Bardejov nezamestnaných 18,62 % ekonomický činného obyvateľstva 5.4. Symboly obce Erb obce : Erb obce Lukov tvorí znak Kozmu a Damiána a to strieborné /biele/ lekárnické váhy s príslušenstvom na modrom pozadí. Vlajka obce : Zástavu obce tvorí šesť pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej a bielej. Ukončená je tromi cípmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce : Úradná pečať obce obsahuje ako obecné znamenie váhy. Terajšiu pečať obce tvorí erb obce Lukov s hrubopisom OBEC LUKOV 5.5. História obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1264. V roku 1355 sa spomína Lukov, ako obec patriaca panstvu Nový hrad. Neskôr panstvo patrilo Forgáčovcom. Okolo roku 1518 sa snažili zemepáni usadiť v Lukove valašskú domácnosť zo susednej obce Venécia. Prvá písomná zmienka o Venécií je z roku 1410. Venécia bola súčsťou panstva Malcov, v roku 1933 bola územne Venécia pričlenená k Lukovu. Zakladateľom Venécie bol občan z Benátok, zaoberajúci sa výrobou skla. 5.6.Pamiatky Drevený Gréckokatolícky chrám sv. Kozmu a Damiána Národná kultúrna pamiatka 5.7. Významné osobnosti obce Jozef Bobalík optant svedectvo o svojom živote a o rokoch strávených na nútených prácach v lágroch podal vo svojej knihe Sedem rokov na severe Ing. Vasiľ Pavlič zástupca náčelníka GŠ ČSĽA 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6
6.1. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola Lukov - Materská škola Lukov Na mimoškolské aktivity je zriadená: - Obecná knižnica Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : predškolskú výchovu a základné vzdelávania ročníky 1.-4. 6.2. Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: v obci nie je zdravotnícke zariadenie 6.3. Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje : - Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je. 6.4. Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Kultúrne programy pripravované speváckou skupinou Lukovčanka a žiakmi základnej a materskej školy 6.5. Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : - Potraviny Jaščurová Mária, Potraviny Tulenková Mária, Potraviny Bilý Milan - Pohostinstvo Jaščur Ivan, Café Bar Gduľová Ivana Najvýznamnejší priemysel v obci : - Scoma výroba klincov Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - PD Javorina Malcov - Rodáková Erika pestovanie viniča Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : v oblasti poľnohospodárstva na chov oviec 7
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2017 uznesením č.8 bod A/4. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa 12.10.2018 uznesením č. 8 bod A/12 - druhá zmena schválená dňa 17.12.2018 uznesením č. 2 bod A/3. 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018 po zmenách Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2018 % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom 862 419 969 856 1 008 265,42 104 Bežné príjmy 581 855 645 675 684 034,46 106 Kapitálové príjmy 0 128 396 128 446,19 100 Finančné príjmy 280 564 195 785 195 784,77 100 Výdavky celkom 862 419 969 856 950 373,67 90 Bežné výdavky 581 855 639 772 620 290,88 90 Kapitálové výdavky 280 564 330 084 330 082,79 100 Finančné výdavky 0 0 0 obce 0 0 57 891,75 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 1. 2. Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR Bežné príjmy spolu 684 034,46 bežné príjmy obce 684 034,46 bežné príjmy RO - Bežné výdavky spolu 620 290,88 8
bežné výdavky obce 620 290,88 bežné výdavky RO - Bežný rozpočet 63 743,58 Kapitálové príjmy spolu 128 446,19 kapitálové príjmy obce 128 446,19 kapitálové príjmy RO - Kapitálové výdavky spolu 330 082,79 kapitálové výdavky obce 330 082,79 kapitálové výdavky RO - Kapitálový rozpočet -201 636,60 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -137 893,02 Vylúčenie z prebytku/fo 2018+nevyčerp.prostr.ZŠ 9 007,55 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -128 885,47 Príjmové finančné operácie 195 784,77 Výdavkové finančné operácie 0 Rozdiel finančných operácií 195 784,77 PRÍJMY SPOLU 1 008 265,42 VÝDAVKY SPOLU 950 373,67 Hospodárenie obce 57 891,75 Vylúčenie z prebytku/fo 2018+ nevyčerpané prostriedky ZŠ 9 007,55 Upravené hospodárenie obce 48 884,20 Poznámka: Zo Záverečného účtu uviesť vo Výročnej správe informácie o výške prebytku alebo schodku. Prebytok rozpočtu v sume 48 884,20 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu v sume 48 884,20 EUR Zostatok finančných operácií podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 8 000 EUR, bude použité na: - výstavbu miestneho amfiteátra v sume 8 000 EUR. 7.3. na roky 2019-2021 Skutočnosť k 31.12.2018 na rok 2019 na rok 2020 na rok 2021 Príjmy celkom 1 008 265,42 691 083 691 083 691 083 Bežné príjmy 684 034,46 620 379 620 379 620 379 Kapitálové príjmy 128 446,19 0 0 0 Finančné príjmy 195 784,77 70 704 70 704 70 704 Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 0 0 Skutočnosť k 31.12.2018 na rok 2019 na rok 2020 na rok 2021 9
Výdavky celkom 950 373,67 691 083 594 817 673 779 Bežné výdavky 620 290,88 620 379 594 817 673 779 Kapitálové výdavky 330 082,79 70 704 0 0 Finančné výdavky 0 0 0 0 Výdavky RO s právnou subjektivitou 0 0 0 0 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 8.1. Majetok Názov Skutočnosť Skutočnosť k 31.12.2017 k 31.12.2018 Majetok spolu 1 848 829,80 1 936 507,20 Neobežný majetok spolu 1 507 573,67 1 739 201,05 Dlhodobý nehmotný majetok 12 760 12 760 Dlhodobý hmotný majetok 1 372 859,21 1 604 486,59 Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46 Obežný majetok spolu 339 325,81 195 594,85 Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 1 959,77 1 235,88 Finančné účty 337 366,04 195 358,97 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 1 930,32 1 711,30 8.2. Zdroje krytia Názov Skutočnosť Skutočnosť k 31.12.2017 k 31.12.2018 Vlastné imanie a záväzky spolu 1 848 829,80 1 936 507,20 Vlastné imanie 1 080 350,24 1 089 016,17 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia 1 080 350,24 1 089 016,17 10
Záväzky 31 459,12 40 661,64 Rezervy 720 720 Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 154,17 8 000 Dlhodobé záväzky 1 157,66 978,07 Krátkodobé záväzky 25 427,29 30 955,61 Bankové úvery a výpomoci 0 7,96 Časové rozlíšenie 737 020,44 806 829,39 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - Prírastok majetku: Realizácia chodníkov 072PO130081 v sume 132 445,90. - Realizácia chodníkov-dažďová kanalizácia 1.-2. etapa v sume 84 733,36 - ČOV pre nájomné byty 072PO130085 v sume 35 272,51 - Pozemky KZ zastavané plochy č.128 a záhrady č. 129,126 v sume 22 221,50 - Obstaranie: rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume 40 472,96 - Obstaranie: prístavba hasičskej zbrojnice v sume 16 052 56 8.3. Pohľadávky Pohľadávky Zostatok k 31.12 2017 Zostatok k 31.12 2018 Pohľadávky do lehoty splatnosti 0 130,18 Pohľadávky po lehote splatnosti 1 959,77 1 105,70 8.4. Záväzky Záväzky Zostatok k 31.12 2017 Zostatok k 31.12 2018 Záväzky do lehoty splatnosti 26 584,95 31 933,68 Záväzky po lehote splatnosti 0 0 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - pokles pohľadávok je v sume 723,89 - nárast záväzkov je v sume 5 348,73 9. Hospodársky výsledok za 2018 vývoj nákladov a výnosov Názov Skutočnosť k 31.12.2017 Skutočnosť k 31.12.2018 Náklady 625 733,34 730 151,38 11
50 Spotrebované nákupy 68 743,71 67 740,93 51 Služby 47 179,12 113 859,12 52 Osobné náklady 278 476,52 328 360,32 53 Dane a poplatky 413,06 494,74 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 121 770,45 115 050,33 55 Odpisy, rezervy a OP 103 069 99 175,41 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 3 919,48 5 303,39 57 Mimoriadne náklady 0 0 58 Náklady na transfery 2 162 104,40 a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 103,87 62,74 Výnosy 687 022,83 738 817,31 60 Tržby za vlastné výkony a 40 921,04 51 596,34 tovar 61 Zmena stavu 0 0 vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 0 0 63 Daňové a colné výnosy 257 880,36 275 418,36 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy 32 310,18 25 725,13 65 Zúčtovanie rezerv a OP 720 720 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 547,21 1 800,39 67 Mimoriadne výnosy 0 0 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ 354 644,04 383 557,09 61 289,49 8 728,67 Hospodársky výsledok kladný v sume 61 289,49 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 12
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov: - náklady na služby boli v tomto roku vyššie o 66 680 - náklady na mzdy a odvody boli nižšie o 49 883,80 - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť boli o 6 720,12 nižšie - daňové výnosy vrátane podielových daní boli o 17 538 vyššie - výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR narástli o 28 913,05 10. Ostatné dôležité informácie 10.1. Prijaté granty a transfery V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR MV SR ZŠ 128 582 MV SR Decentralizačná dotácia 224,32 MV SR VP 1 413 MV SR Asistent učiteľa 10 080 MV SR MŠ 2 364 MV SR SZP 4 450 MV SR Príspevok na učebnice 66 UPSVR Stravné HN 8 370,77 MV SR Škola v prírode 1 500 UPSVR Školské potreby HN 1 626,80 MV SR Voľby 526,86 UPSVR Aktívni na trhu práce 54(50+) 1 198,75 UPSVR Šanca na zam. mladých 54-2 12 493,35 Implem.ag.MPSVR TSP 28 570,42 UPSVR Dobrovoľnícke práce 52a 150,06 UPSVR Regionál. zamestnanosť 50j 9 327,60 UPSVR Regionál. zamestnanosť 50j-2 6 542,28 UPSVR Šanca na zamestnanosť 54-4 616,50 UPSVR Praxou k zamestnaniu 54-PZ 4 484,84 UPSVR Praxou k zamestnaniu 545-PZ 62,52 13
UPSVR Reštart 54a2 137,70 UPSVR Osobitný príjemca 77 123,20 UPSVR Rodinné prídavky 19 241,28 UPSVR Rodičovský príspevok 7 446,67 MV SR Rekonštruk. hasičskej zbrojnice 30 000 MF SR Výstavba miestneho amfiteátra 8 000 Európ.pôdohosp.fond Realiz.a vybudov.chodníkov072po130081 89 612,95 MV SR Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000 Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: Prijaté transfery sú v sume 427 211,87, čo predstavuje príjem z úradu práce, školstva, TSP, osobitný príjemca a rodinné prídavky, DPO. Z toho ešte: - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume 30 000 EUR - Výstavba miestneho amfiteátra v sume 8 000 EUR - Realizácia a vybudovanie chodníkov 072PO130081 v sume 89 612,95 EUR 10.2. Poskytnuté dotácie V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých dotácie prostriedkov v EUR CVČ CVČ 104,40 ZMOS Členské príspevky 1 157,71 Členské DPO 78 10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Výstavba ČOV ku 2x 8 b.j. - Realizácia a vybudovanie chodníkov 072PO130081 - Zateplenie základnej a materskej školy 10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 14
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - Realizácia miestneho amfiteátra - Zriadenie posilňovne - Projektová dokumentácia na MŠ - Projektová dokumentácia na chodníky - Výstavba MŠ - Nákup pozemkov 10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Obec neeviduje. Vypracovala: Slávka Riznárová Schválila: Ing. Jozefína Kramárová V Lukove dňa 06.05.2019 Prílohy: Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 15