Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce Sebechleby za rok 2016 Martin Schvarc starosta obce

Prepis

1 Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce Sebechleby za rok 2016 Martin Schvarc starosta obce

2 OBSAH 1. Úvodné slovo starostu obce 2. Identifikačné údaje obce 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4. Poslanie, vízie, ciele 5. Základná charakteristika konsolidovaného celku 5.1. Geografické údaje 5.2. Demografické údaje 5.3. Ekonomické údaje 5.4. Symboly obce 5.5. Logo obce 5.6. História obce 5.7. Pamiatky 5.8. Významné osobnosti obce 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie 6.2. Zdravotníctvo 6.3. Sociálne zabezpečenie 6.4. Kultúra 6.5. Hospodárstvo 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Rozpočet na roky Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 8.1. Majetok 8.2. Zdroje krytia 8.3. Pohľadávky 8.4. Záväzky 9. Hospodársky výsledok za rok vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 10. Ostatné dôležité informácie Prijaté granty, transfery a dotácie 2

3 10.2. Významné investičné akcie v roku Predpokladaný budúci vývoj činnosti 10.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 1. Úvodné slovo starostu obce Pred 882 rokmi sa prvýkrát spomína naša obec a od tejto doby zohrali Sebechleby v regióne Hont mnohé dôležité funkcie. Máloktorá obec na Slovensku sa môže pýšiť a zaujať takými výnimočnými prírodnými a historickými skvostami ako Sebechleby. 2. Identifikačné údaje obce Názov: Obec Sebechleby Sídlo: Sebechleby 1 IČO: DIČO: Štatutárny orgán obce: Obecné zastupiteľstvo Telefón: 045/ Mail: obecsebechleby@gmail.com Webová stránka: 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Matrin Schvarc Zástupca starostu obce: Ing. Ján Šorec Hlavný kontrolór obce: Ing. Ladislav Uday Obecné zastupiteľstvo: Poslanci Obecného zastupiteľstva : Ing. Ján Šorec,Alena Kaufmanová, Adrián Špánik, Kajetán Mikuláši, Anna Cázerová, Vladimír Javorka, Martin Grajciar 3

4 Komisie: Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja obce Komisia pre Mladú a Starú Horu Komisia pre kultúru a šport Komisia pre školstvo mládež a deti Rozpočtové organizácie 1. Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby Riaditeľ školy: RNDr. Ján Ruman Adresa: Sebechleby č.145 Kontakt: tel.: 045/ : zssebechleby@zssebechleby.edu.sk Súčasťou ZŠ s MŠ Antona Matulu je materská škola, školský klub detí, školská jedáleň. 4. Poslanie, vízie, ciele Poslanie obce: Je zabezpečiť prvoradé potreby v rozvoji technickej a sociálnej infraštruktúry, starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, kultúre a v ďalších oblastiach. Vízie obce: Územie obce od roku 1996 spadá administratívne do okresu Krupina, vyšším územným celkom ja kraj Banskobystrický. Sebechleby sa nachádzajú v jednej z ôsmich vinohradníckych oblastí na Slovensku. Kataster sídla predstavuje 3042 ha. Sídlo pozostáva Z troch zastavaných častí: sídlo obce Sebechleby a jej lokality: Mladá Hora a Stará Hora. Ako priorita pre rozvoj obce je stanovená obytná funkcia sídla s doplnkovou funkciou rekreačnou a ochrannou v lokalitách samostatných častí v katastri. Vízia riešenia problémov v oblasti doprava a MK, v oblasti bytovej výstavby, podnikateľskej sfére zamestnanosť, školstvo, kanalizácia, odpadové hospodárstvo. Ciele obce: Hlavným cieľom obce je vytvorenie podmienok pre vhodné bývanie a zabezpečenie kvalitných životných podmienok dobudovaním technickej a občianskej vybavenosti dostatočnou sociálnou starostlivosťou. Vytváranie podmienok pre turizmus na území obce. 4

5 5. Základná charakteristika konsolidovaného celku Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 5.1 Geografické údaje Geografická poloha obce: okres Krupina, Susedné mestá a obce: Krupina,Dudince,Devičie,HontianskeNemce, Ladzany,Drážovce, Šipice,Hontianske Tesáre, Domaniky Katastrálne územia: Sebechleby Celková rozloha katastrálneho územia obce: 3042 ha Nadmorská výška: od 195 do 604 m.n.m. 5.2 Demografické údaje Národnostná štruktúra: slováci Nezamestnanosť: 12 % Počet domov : 378 Počet bytov : 33 Počet obyvateľov obce k : 1203 Deti do 15 rokov 207 Mládež od 15 do 18 rokov 56 Dospelí 940 z toho ženy 490 muži 450 nad 62 rokov 177 5

6 5.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : 12 % 5.4 Symboly obce Obecný erb V červenom štíte tri zlaté chleby v striebornom koši. Sebechleby sa rozhodli pre vytvorenie pozoruhodného hovoriaceho erbu, teda erbu, ktorý svojím motívom vyjadruje názov obce. Pritom identifikačná funkcia je jednou z hlavných funkcií heraldiky. Ak platí, že kvalita erbu spočíva aj v jeho ľahkej zapamätateľnosti a rozpoznateľnosti je isté, že sebechlebský erb tieto kritéria dokonale spĺňa a kto raz uvidí jedinečný hovoriaci sebechlebský erb, už naň nezabudne a rozozná ho hoci medzi stovkami iných erbov.. Vlajka. Vlajku obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, bielej a červenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi. Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC Sebechleby 5.5 Logo obce 6

7 5.6 História obce Prvá písomná zmienka o obci Sebechleby pochádza z r s názvom Zebehgleb. Traduje sa, že vznikla osídlením ľudí, ktorí boli vyhnaní z Banskej Štiavnice. V čase Uhorského kráľovstva boli Sebechleby hradným kráľovským majetkom a získali niekoľko výsostných listín: v r. 1288, 1297, 1412, 1418, 1638 a Kráľom Žigmundom boli Sebechleby povýšené na mestečko. V čase tureckých nájazdov boli Sebechleby viackrát napádané a odohralo sa tu viacero významných bojov. Traduje sa, že pri jednom z nich 100 sebechlebských mládencov porazilo Turkov a veľa z nich zahynulo, na znak čoho doteraz dievčatá nosia ku kroju čiernu stužku. 5.7 Pamiatky Kostol sv.michala Kaplnka sv.urbana na Starej hore z roku /1733/ Súsošie Kalvárie z roku 1950 Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie Kríž na Mladej Hore 5.8 Významné osobnosti obce - Ondrej Pierstl náboženský spisovateľ - PhDr. ThDr. Michal Kemp kanonik, literatúra v oblasti cirkevnej histórie - Michal Lauko známy náboženský publicista, spisovateľ a prekladateľ - Doc.Ing. Jozef Šimúth DrSc od r sa venoval výskumu v Slovenskej akadémii vied v oblasti biochémie, molekulárnej biológie a funkčnej genomiky. 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby 6.2. Zdravotníctvo 6.3. Sociálne zabezpečenie 7

8 6.4. Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : spoločenské organizácie Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : prezentácie kultúrno- historického dedičstva celoslovenského významu v obci a v lokalitách Stará Hora a Mladá Hora Hospodárstvo Obchodné prevádzky v obci Názov predajne COOP Jednota Krupina DVAŠ Cázer Jozef Hostinec Strehárová Kaviareň Mikuláši Adresa Sebechleby Sebechleby Sebechleby Sebechleby Ubytovacie zariadenia Ubytovanie na Mladej Hore Chata Anka Husák Štefan Sebechleby tel.:045/ mobil: Ubytovanie na Starej Hore Chata nad Špitom Schvarc Milan Sebechleby č. 153 Tel.: Mobil: Chata pod Lipami Pavel Šorec Sebechleby č.202 Tel: Mobil: ,

9 Chata u Geľa Jozef Cázer Sebechleby č.144 Tel: Mobil: Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : zabezpečenie kvalitných životných podmienok obyvateľov obce. 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.71/2015 Rozpočet bol zmenený 3x : - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 96/ druhá zmena schválená dňa uznesením č.111/ tretia zmena schválená dňa uznesením č.115/2016 Rozpočet obce k Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou

10 Výdavky celkom Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce 7.1 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 Hospodárenie obce Skutočnosť k Bežné príjmy spolu ,72 bežné príjmy obce ,62 bežné príjmy RO ,10 Bežné výdavky spolu ,39 bežné výdavky obce ,90 bežné výdavky RO ,49 Bežný rozpočet ,33 Kapitálové príjmy spolu 6 108,38 kapitálové príjmy obce 6 108,38 kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu ,42 kapitálové výdavky obce ,42 kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet ,04 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,29 Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácií ,61 Výdavky z finančných operácií ,72 Rozdiel finančných operácií ,11 PRÍJMY SPOLU ,71 VÝDAVKY SPOLU ,53 Hospodárenie obce ,18 Vylúčenie z prebytku učet:357 / 2 škola 254,60 účet: / 6 fond opráv 2 811,50 Upravené hospodárenie obce ,08 10

11 Prebytok /schodok/ rozpočtu obce v zmysle 16 ods. 8 a vyčíslený rozdiel medzi príjmami a výdavkami nasledovne: 10 ods. 3 písm. a) a b) bol Bežné príjmy: ,62 Bežné výdavky: ,39 Prebytok: ,33 Kapitálové príjmy: 6 108,38 Kapitálové výdavky: ,42 Schodok: ,04 Obec dosiahla za rok 2016 prebytok hospodárenia vo výške ,29 Eur Na základe vstupu /vyrovnania rozpočtu/ finančných operácií v sume ,61 =príjem ,72 výdavok = ,11/ je výsledok rozpočtu ,18 /33 370, ,11/. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a./ a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : -nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 254,60 EUR, /dopravné/ - fond opráv byty v sume : 2 811,50 Výsledok hospodárenia v zmysle 16 zák. č. 583/2004 Z.z. činí sumu ,08. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške ,08 EUR. 7.2 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok Rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom , Bežné príjmy ,62 Kapitálové príjmy ,38 Finančné príjmy ,61 Príjmy RO s právnou subjektivitou ,10 Výdavky celkom ,53 97 Bežné výdavky ,90 Kapitálové výdavky ,42 Finančné výdavky ,72 Výdavky RO s právnou subjektivitou ,49 11

12 7.3 Rozpočet na roky Skutočnosť k Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Príjmy celkom , Bežné príjmy , Kapitálové príjmy 6 108,38 Finančné príjmy ,61 Príjmy RO s právnou subjektivitou , Skutočnosť k Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Výdavky celkom , Bežné výdavky , Kapitálové výdavky , Finančné výdavky , , Výdavky RO s právnou subjektivitou 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok. 8.1 Majetok a) za materskú účtovnú jednotku Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k na rok 2017 na rok 2018 Majetok spolu , , , ,92 Neobežný majetok spolu , , , ,86 Dlhodobý nehmotný majetok 10856, , , ,60 Dlhodobý hmotný majetok , , , ,26 Dlhodobý finančný majetok

13 Obežný majetok spolu , , , ,37 Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS 52609, , , ,26 Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 20346, , , ,06 Finančné účty 39117, , , ,05 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 2082, , , ,69 b) za konsolidovaný celok Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k na rok 2017 na rok 2018 Majetok spolu , , , ,59 Neobežný majetok spolu , , , ,08 Dlhodobý nehmotný majetok 10856, , , ,60 Dlhodobý hmotný majetok , , , ,48 Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu 99627, , , ,51 Zásoby 4808, , , ,55 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 20346, Finančné účty 74472, , , ,96 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 4449,

14 8.2 Zdroje krytia a/ za materskú účtovnú jednotku Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k na rok 2017 na rok 2018 Vlastné imanie a záväzky spolu , , , ,92 Vlastné imanie , Oceňovacie rozdiely 5244, , , ,36 Fondy Výsledok hospodárenia , , , ,82 Záväzky , , , ,81 Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS 128,15 254,60 254,60 254,60 Dlhodobé záväzky , , , ,86 Krátkodobé záväzky 33794, , , ,48 Bankové úvery a výpomoci 41269, , , ,87 Časové rozlíšenie , , , ,93 a) za konsolidovaný celok Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k na rok 2017 na rok 2018 Vlastné imanie a záväzky spolu , , , ,59 Vlastné imanie , , , ,62 Oceňovacie rozdiely 5244, , , ,36 Fondy Výsledok hospodárenia , , , ,26 Záväzky , , , ,27 Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS 128,15 254,60 254,60 254,60 14

15 Dlhodobé záväzky , , , ,80 Krátkodobé záväzky 73216, Bankové úvery a výpomoci 41269, , , ,87 Časové rozlíšenie , , , , Pohľadávky a) za materskú účtovnú jednotku Pohľadávky Zostatok k Zostatok k Pohľadávky do lehoty splatnosti 20346, ,06 Pohľadávky po lehote splatnosti b) za konsolidovaný celok Pohľadávky Zostatok k Zostatok k Pohľadávky do lehoty splatnosti 20346, Pohľadávky po lehote splatnosti 8.4 Záväzky a) za materskú účtovnú jednotku Záväzky Zostatok k Zostatok k Záväzky do lehoty splatnosti , ,81 Záväzky po lehote splatnosti b) za konsolidovaný celok Záväzky Zostatok k Zostatok k Záväzky do lehoty splatnosti , ,80 Záväzky po lehote splatnosti 9. Hospodársky výsledok za vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 15

16 a) za materskú účtovnú jednotku Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Predpoklad rok 2017 Predpoklad rok 2018 Náklady , , , ,57 50 Spotrebované nákupy 45470, , , ,40 51 Služby 73279, , , ,68 52 Osobné náklady , , , ,07 53 Dane a poplatky 54 Ostatné náklady na 1360,17 482,51 482,51 482,51 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP , , ,13 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 4395, , , ,22 57 Mimoriadne náklady 58 Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov , , , ,36 Výnosy , , , ,67 60 Tržby za vlastné výkony a tovar 61 Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 4476, , , ,03 63 Daňové a colné výnosy , , , ,25 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy 16044, , , ,99 65 Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 3,70 7,01 7,01 7,01 67 Mimoriadne výnosy 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 85812, , , ,39 16

17 zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV / 25756, , , ,70 Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume ,98 EUR bol zúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. c) za konsolidovaný celok Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k rok 2017 rok 2018 Náklady , , , ,89 50 Spotrebované nákupy , , ,40 51 Služby , , , ,88 52 Osobné náklady , , , ,29 53 Dane a poplatky 108,24 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 1360, , , , , , , ,13 56 Finančné náklady 5155, , , ,23 57 Mimoriadne náklady 58 Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 19290, , , ,10 Výnosy , , , ,05 60 Tržby za vlastné výkony a tovar 61 Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 40760, , , ,72 63 Daňové a colné výnosy , , , ,25 17

18 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy 30449, , , ,09 65 Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 3,70 7,01 7,01 7,01 67 Mimoriadne výnosy 69 Výnosy z transferov , , , ,98 a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV - záporný HV/ 27218, , , , Ostatné dôležité informácie 10.1 Prijaté granty a transfery a dotácie V roku 2016 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery: Z rozpočtovaných grantov a transferov ,93 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. EUR bol skutočný príjem vo výške Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo vnútra SR sekcia VS 1 898,82 Matrika Okresný úrad B.B. odbor školstva ,24 Prenesené kompetencie škola MV SR sekcia VS 17 Register adries Ministerstvo vnútra SR sekcia VS 393,36 REGOB Úrad práce KZ ,30 Projekt j. Úrad práce KZ 1AC ,82 Projekt.j. Úrad práce KZ 1AC ,89 Projekt.j. Ministerstvo vnútra SR 751,68 Voľby Ministerstvo vnútra SR 2000,00 DZPO Okresný úrad Krupina 161,60 Skladník CO Ministerstvo kultúry SR 6000,00 Pivnica na Starej Hore 18

19 UP a SV rodiny Zvolen 6 778,82 RP. a dávky v HN Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Popis najvýznamnejších prijatých grantov, transferov a dotácii: a) obec dotácia na pivnicu na Starej hore b) rozpočtová organizácia V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obec poskytuje len príspevky na činnosť jednotlivým organizáciam na kultúru a šport Významné investičné akcie v roku 2016 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: a) obec - Rekonštrukcia a modernizácia cintorín. - Rekonštrukcia pivnice na Starej hore b) rozpočtová organizácia 10.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: a) obec Rekonštrukcia a modernizácia- cintorín a dom smútku- dokončenie z roku b) rozpočtová organizácia 10.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Obec nevedie súdny spor. Vypracovala: Korčoková Mária Schválil: Martin Schvarc starosta obce V Sebechleboch dňa :

20 20