M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 197 Materiál na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Konané dňa: 19.4.2016 Číslo: 2216/8/2016 K bodu programu: Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za 2015, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 a Záverečný účet mesta Lučenec za 2015 Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková primátorka mesta Spracovateľ: Ing. Mária Móricová vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Obsah materiálu: 1. Návrh na uznesenie 2. Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za 2015 3. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Lučenec za 2015 5. Záverečný účet mesta Lučenec za 2015 6. Prílohy 7. Stanovisko komisie financií, ekonomiky a majetku mesta 8. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky mesta Lučenec za 2015 Podpis predkladateľa: PhDr. Alexandra Pivková primátorka mesta Počet strán: 197 V Lučenci, dňa: 12.4.2016 F-02/04/01
M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 2 z 197 NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUČENCI K bodu programu: Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za 2015, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 a Záverečný účet mesta Lučenec za 2015 Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Mestské zastupiteľstvo v Lučenci A. s c h v a ľ u j e A.1. Výročnú správu o hospodárení mesta Lučenec za 2015 A.2. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 A.3. Záverečný účet mesta Lučenec za 2015 A.4. Úhradu schodku bežného a kapitálového rozpočtu za 2015 v celkovej výške - 3 817 451,55 : A.4.1 z prebytku finančných operácií 3 817 451,55 A.5. prevod zostatku príjmových finančných operácií mesta Lučenec za 2015 vo výške 842 468,86 do peňažných fondov mesta, z toho: A.5.1 do rezervného fondu mesta 837 137,69 A.5.2 do fondu rozvoja bývania 5 331,17 A.6. celoročné hospodárenie mesta Lučenec za 2015 - bez výhrad - s výhradami B. b e r i e n a v e d o m i e B.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Lučenec za 2015 B.2 Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky mesta Lučenec za 2015 Zodpovedný: Ing. Móricová Termín: 30.4.2016 F-02/04/01
Individuálna výročná správa mesta Lučenec za 2015
Strana 2 OBSAH str. 1. Základná charakteristika mesta Lučenec 3 1.1 Geografické údaje 3 1.2 Demografické údaje 3 1.3 Symboly mesta 3 1.4 Organizačná štruktúra mesta 4 2. Rozpočet na 2015 a jeho plnenie 5 2.1 Plnenie príjmov za 2015 6 2.2 Čerpanie výdavkov za 2015 8 3. Stav a vývoj dlhu 11 4. Doplňujúce informácie k výročnej správe 11
Strana 3 1. Základná charakteristika mesta Lučenec Mesto Lučenec sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v centrálnej časti Lučeneckej kotliny a je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Najstarší zápis o existencii Lučenca je listina kráľa Bela IV. z 3. augusta 1247. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Banskobystrický kraj Celková rozloha obce : 48,7 km 2 Nadmorská výška : 194 m 1.2 Demografické údaje Počet obyvateľov k 31.12.2015 : 26 689 Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov klesá (v u 2000 bolo 28 627 obyvateľov) 1.3 Symboly mesta Erb mesta : Vlajka mesta : Pečať mesta :
Strana 4 1.4 Organizačná štruktúra mesta Primátorka Mesta: PhDr. Alexandra Pivková Zástupca primátorky: Mgr. Pavol Baculík Hlavný kontrolór: Ing. Jozef Matuška Prednosta MsÚ. Ing. Igor Korniet Mestské zastupiteľstvo: MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Ruth Olšiaková, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian, Ing.arch. Anna Václavíková, Mgr. Pavol Baculík, Mgr. Slavomír Olšiak, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Ondrej Balco, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lőrinčíková, Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Jozef Oravec, Ing. Roman Konečný, Ing. Branislav Hámorník, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Elena Uličná, Ing. Ján Danko Komisie pri Mestskom zastupiteľstve: Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku Komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií Komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií Komisia školstva, vzdelávania a mládeže Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru Komisia sociálna, zdravotná a bytová Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Lučenec Rozpočtové organizácie zriadené mestom Lučenec: Základná škola L. Novomeského, Rúbanisko I, Lučenec Základná škola M.R.Štefánika Haličská č. 8, Lučenec Základná škola Haličská č. 7, Lučenec Základná škola Vajanského ulica č. 47, Lučenec Základná škola s MŠ, Kubínyiho nám, 6, Lučenec Základná škola s MŠ s VJM, Ulica Kármána, Lučenec Základná škola s MŠ, Bratrícka 19, Lučenec-Opatová LUKUS, Divadlo B.S.Timravy, Nám. republiky 2095/5, Lučenec Obchodné spoločnosti založené mestom Lučenec SPOOL a.s., Ulica Dr. Herza č. 23, Lučenec 100 %, vklad mesta 2 684 458 Mestská tržnica, s.r.o., Vajanského 11, Lučenec, 100 %, vklad mesta 6 639 Mestské lesy s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec, 100 %, vklad mesta 6 639 Brantner Lučenec s.r.o., Opatová-Čurgov 439, 26 %, vklad mesta 3 452 Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o.,železničná ul. 25, Lučenec, 19,8%, vklad mesta 336 321 Thermalpark s.r.o. Železničná ul.25, Lučenec, 13,1 %, vklad mesta 339 823 Gard-invest s.r.o. Lučenec, 10 % - v konkurze Primpark a.s. Lučenec, 20 % - v konkurze
Strana 5 2. Rozpočet na 2015 a jeho plnenie Mesto Lučenec hospodárilo v priebehu a 2015 na základe schváleného rozpočtu na 2015, ktorý bol zostavený ako programový. Programový rozpočet Mesta Lučenec na 2015 bol schválený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je kladný vo výške + 52 472. Celkové príjmy na 2015 boli v rozpočte schválené vo výške 20 918 706, z toho bežné príjmy tvoria 15 282 309, kapitálové príjmy 3 564 824 a príjmy finančných operácií 2 071 573. Celkové výdavky boli schválené vo výške 20 866 234, z toho bežné výdavky v objeme 14 623 382, kapitálové výdavky v čiastke 5 611 987 a výdavky finančných operácií v sume 630 865. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 658 927, kapitálový rozpočet so schodkom 2 047 163 a výdavky finančných operácií s prebytkom 1 440 708. V priebehu a boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 6 RO schválené MsZ a 21 RO schválené primátorkou mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2015 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške: UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Príjmy celkom 27 548 149 22 320 111 z toho: bežné príjmy 16 529 641 16 647 903 kapitálové príjmy 4 881 581 231 417 finančné operácie 6 136 927 5 440 791 Výdavky celkom: 27 529 423 21 232 625 z toho: bežné výdavky 16 045 846 15 304 764 kapitálové výdavky 6 250 712 5 392 006 finančné operácie 5 232 865 535 855 Výdavky celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 27 529 423 a celkové príjmy vo výške 27 548 149, t.j. celkový rozpočet bol prebytkový vo výške 18 726. Bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke + 483 795, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 1 369 131 a finančné operácie boli prebytkové vo výške + 904 062, pričom schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Hospodárenie mesta Lučenec bolo v u 2015 priaznivé. Dosiahnuté boli dobré výsledky ako v oblasti príjmov, najmä u podielových daní z príjmov fyzických osôb, ako aj ostatných daňových príjmov, tak aj v oblasti výdavkov, kde vykazujeme úsporu. Vyrovnané hospodárenie potvrdzuje aj suma záväzkov z obchodného styku v čiastke 268 872,37, pričom väčšina z nich bola splatná až v u 2016. Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 22 320 111 a rozpočtové výdavky v objeme 21 232 625. Vyššie plnenie príjmov umožnilo aj vyššie čerpanie výdavkov, ktoré bolo za 2015 o 3 125 598 vyššie ako v u 2014. Kapitálové výdavky boli čerpané vyššie o 2 235 855 a bežné výdavky vyššie o 1 091 369. Mzdy sú vyššie o 398 590, odvody do poistných fondov sú vyššie o 125 857, tovary a služby sú vyššie o 468 569, bežné transfery sú vyššie o 64 581 a splátky istín a úov sú nižšie o 208 224. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za 2015 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je prebytok vo výške 1 087
Strana 6 486. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov poskytnutých v u 2015 vo výške 245 016, ktoré sú účelovo určené a v súlade s 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité resp. vrátené v u 2016. Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 842 469. 2.1. Príjmy V skutočnosti k 31.12.2015 plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 22 320 111, čo predstavuje 81 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s om 2014 sú celkové príjmy vyššie o 3 077 977, čo je ovplyvnené vyššími príjmami z podielových daní, väčším objemom dotácií a prijatím úverov zo SLSP a VÚB na predfinancovanie investícií zo zdrojov EÚ v u 2015. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 16 970 984 a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 5 349 127. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 16 647 903 (75 %) a kapitálové príjmy 231 417 (1 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 167 801 (plnenie na 4 %), z toho dotácia na rozšírenie kamerového systému MsP 5 000, dotácia na vybudovanie multifunkčného ihriska 40 000, kofinancovanie prestavby synagógy 118 050, grant na sochu anjela 3 733 a kapitálové príjmy z projektu ZŠ Vajanského 1 018. Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 5 440 791 (24 %) a pozostávajú z príjmov zo splácania pôžičiek 1 570, prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 687 168, úveru zo SLSP v čiastke 2 324 706 a VÚB v čiastke 2 175 461 a prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých ov vo výške 251 885. Bežné príjmy Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2015 sumu 16 647 903, čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 11 718 462 a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 4 929 441. V porovnaní s om 2014 sú bežné príjmy vyššie o 1 166 494, čo ovplyvnilo lepšie plnenie daňových príjmov. Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za 2015 objem 10 021 276, čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. V porovnaní s om 2014 sú daňové príjmy vyššie o 744 159, hlavne u podielových daní. Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme 1 406 457, čo je 117 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o 54 626. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške 573 933, čo predstavuje plnenie na 120 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o 66 716. Príjmy z prenájmov majetku činia 511 664 a v porovnaní s minulým om sú vyššie o 35 313. Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli 595 806, čo je plnenie rozpočtu na 116 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 37 540. Administratívne - správne poplatky za 2015 predstavujú čiastku 69 601, čo je 96 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 23 109. Rozhodujúcu časť týchto príjmov, 20 700, tvoria správne poplatky za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov. Nižšie plnenie týchto príjmov je spôsobené znížením počtu výherných hracích prístrojov prevádzkovateľmi v dôsledku zmien podmienok prevádzkovania stanovených príslušnými zákonmi, u ktorých sú správne poplatky vysoké. V u 2015 sme evidovali 13 ks výherných hracích prístrojov (menej o 10 ks), 6 ruliet (+ 3 ks) a 283 ks (+ 67 ks) video lotérií. Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 18 685, správne poplatky stavebné 27 841 a za rybárske lístky 2 375.
Strana 7 V u 2015 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených pokút spolu vo výške 19 116, z toho Mestskou políciou v blokovom konaní 13 428, priestupkové pokuty uložené MV SR správou pokút 5 079, za stavebné priestupky 510 a ostatné 99. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 505 040, čo zodpovedá 118 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 16 205. Poplatky rodičov za jasle, MŠ, školské družiny sú spolu v objeme 91 159 a 21 282 za opatrovateľskú službu. Za spracovanie mzdovej a účtovnej agendy pre školy a obce vykazujeme príjmy vo výške 16 488, príjmy za vyhotovovanie posudkov 2 118, za separovaný zber 15 375, príjmy za reklamu, ostatné príjmy za súťaže, projekty, vyhotovenie kúpnych a nájomných zmlúv sú spolu 9 707. Najvyššie príjmy 122 258 tvoria príjmy za vyfakturované služby režijné náklady súvisiace s prevádzkovaním budovy obvodného úradu a ostatných nebytových priestorov. Príjmy na úseku kultúry za vstupné na kultúrne podujatia za Divadlo B. S. Timravy 20 069, za kino Apollo 136 813, príjmy mestských novín 8 210 a za rozhlas 1 165. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 13 480, príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 6 591, školné a zápisné CVČ 5 754, za letný tábor detí 12 863 a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 1 756. Ďalšie administratívne poplatky vykazujeme vo výške 2 049 a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 55. Príjmy z úov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch dosiahli za 2015 objem 2 122, čo je plnenie rozpočtu na 106 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 13 149. Jedná sa o úy z termínovaného vkladu v priebehu a 2014. Iné nedaňové bežné príjmy v čiastke 234 596 pozostávajú z dobropisov vo výške 19 059, vratiek za minulé y 794, z náhrad poistného plnenia 4 142 a z výťažkov z lotérií a stávok 210 457. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o 38 599. Bežné granty a transfery (310) boli mestu k 31.12.2015 poskytnuté vo výške 4 935 877, čím je ročný rozpočet plnený na 98 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o 341 894. Rozhodujúcu časť 4 919 949 tvoria transfery zo štátneho rozpočtu, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu. Na financovanie prenesených kompetencií školstva bolo poskytnutých 4 128 023, na stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 84 290, na vzdelávacie poukazy žiakov 49 122 a na cestovné dochádzajúcim žiakom 52 988. Dotáciu na asistentov učiteľov ZŠ a MŠ sme dostali vo výške 219 374. Na financovanie činnosti stavebného úradu sme obdržali zo ŠR 53 141 a od obcí 12 377, na činnosť ŠFRB 15 923. Na matričnú činnosť sme obdržali zo ŠR 49 421, na školský úrad 26 689. Na krytie výdavkov spojených s preneseným výkonom hlásenia pobytu občanov 9 351, na prídavky na deti (záškoláctvo) 9 950 a pre MŠ predškolákov 41 395. Na aktivačných pracovníkov bolo určených 7 932 a pre skladníka CO 1 123. Dotácia na výdavky na nocľaháreň bola vo výške 14 400, na terénnu sociálnu prácu 35 037, vzdelávanie seniorov 30 000, na občianske hliadky 6 755, na chránenú dielňu 6 373, na komunitné centrum 20 515, na kultúrne poukazy 2 390 a na technickú dokumentáciu secesnej vily 3 000. Na financovanie výdavkov v súvislosti s referndom bola mestu poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 8 320. Granty mesto obdržalo v sume 15 927 nasledovne: Coca cola vianočný kamión 229, vianočný punč 21, Astra klub výťažok nedeľa módy 170, od Johnson Controls 2 661, od Mepos 3 500, od Nadácie Dalkia 5 000 na vybudovanie detských ihrísk a dopadových plôch, od Raiffeisen banky 1 000 na detské ihrisko pre MŠ Partizánska a 17 na verejnú
Strana 8 zbierku na rekonštrukciu starej márnice. Kobra s.r.o. Lučenec na kofinancovanie vybaveniapriestorov synagógy v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy poukázala mestu 3 329. Zahraničné granty (330) boli mestu k 31.12.2015 poskytnuté vo výške 14 800, čím bol ročný rozpočet plnený na 100,0 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 2 400. Jedná sa o grant Europe Direct centre informačné centrum. Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy celkom dosiahli za 2015 objem 231 417, z toho 63 616 z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 167 801. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 5 %, vlastné kapitálové príjmy na 33 % a príjmy zo ŠR a sponzorské na 4 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 1 230 480. Vlastné kapitálové príjmy boli získané za predaj nehnuteľností a pozemkov v majetku mesta v hodnote spolu 63 616. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 671 781. Jedná sa o nasledovné odpredaje: Predaj pozemkov pre Súkromné gymnázium 19 000, predaj pozemkov pre Všeobecní lekári 10 320, predaj pozemkov pre Redox servis 7 517, predaj pozekov Dušan Števko 4 440, odpredaj pozemkov Pavol Prázdnovský 2 680, odpredaj pozemku Juraj Drugda 2 480, predaj vyradeného vozidla Škoda Superb p. Balážovej za 2 750, za odpredané byty v majetku Mesta nám SPOOL a.s. poukázal 5 331 a ostatné drobné odpredaje pod bytovými domami a garážami spolu vo výške 9 098. Kapitálové granty a transfery v čiastke 167 801 predstavovali dotáciu na rozšírenie kamerového systému MsP 5 000, dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska 40 000, kofinancovanie prestavby synagógy od Kobra s.r.o. Lučenec 118 050, grant na sochu anjela 3 733 a kapitálové príjmy z projektu ZŠ Vajanského 1 018. Finančné operácie Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2015 objem 5 440 791, čo predstavuje 89 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o 3 141 963. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 5 188 906 a príjmy zo štátneho rozpočtu 251 885. Vlastné zdroje predstavujú príjmy zo splácania pôžičiek (byty Garden) fyzickými osobami 1 570, prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 687 168, úverov v súvislosti s predfinancovaním investícií z prostriedkov EÚ zo SLSP v čiastke 2 324 706 a VÚB v čiastke 2 175 461. Príjmy zo ŠR predstavujú prevody nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých ov v čiastke 251 885, z toho na úseku školstva vo výške 229 034, na nocľaháreň vo výške 948, občianske hliadky vo výške 13 048, vzdelávanie seniorov vo výške 4 795, reštaurátorský prieskum radnice vo výške 4 000 a zbierka na sieň slávy vo výške 60. 2.2. Výdavky Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 21 232 625, čo je 77 % ročného rozpočtu. V porovnaní s om 2014 sú celkové výdavky vyššie o 3 125 598. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 15 304 764, čo je 95 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 5 392 006, ktoré sú vyčerpané na 86 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 535 855, t.j. 10 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov 21 232 625 tvoria výdavky z vlastných zdrojov 16 107 511 a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 5 125 114.
Strana 9 Bežné výdavky celkom v objeme 15 304 764 pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 10 375 231 a z dotácií zo ŠR v čiastke 4 929 533. V porovnaní s om 2014 sú vyššie o 1 091 369. Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 95 %) boli použité na financovanie výdavkov na nakladanie s odpadmi, údržbu miestnych komunikácií, transfery na mestskú hromadnú dopravu, verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene, zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí, služby pre občanov a činnosť mestského úradu, ako aj financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva a sociálnej starostlivosti. Bežné výdavky hradené z dotácií zo ŠR (plnenie na 95 %) boli použité v rozhodujúcej miere na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva, ale aj spoločného stavebného úradu, matriky, školského úradu. Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke 5 392 006, z toho z vlastných zdrojov v objeme 5 196 425 a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 195 581. V porovnaní s om 2014 sú vyššie o 2 235 855. Realizované boli nasledovné investičné akcie: Z prostriedkov z predaja majetku 48 372 : - nákup služobných vozidiel 12 900 - výkup pozemkov 8 597 - rekonštrukcia synagógy kofinancovanie 975 - priemyselný park - el. prípojka, rozvádzač a rigol 22 000 - vybudovanie kontajnerových stanovíšť v čiastke 3 900 Z prostriedkov rezervného fondu 687 168 : - nákup služobného vozidla 30 000 - Nákup 7 ks kamery + kofinancovanie 4 522 - Technické vybavenie bytových domov ul. Cintorínska Jarková 87 090 - priemyselný park - el. prípojka, rozvádzač a rigol 38 913 - Plynová prípojka synagóga - PD + realizácia 11 316 - Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii 25 501 - Futbalový štadión Lučenec - rekonštrukcia strechy 74 064 - Zimný štadión - varovný systém CO 9 132 - Rekonštrukcia radnice - kofinancovanie a práce naviac 172 716 - PD rekonštrukcia budovy OÚ 14 019 - PD k investičným akciám 1 950 - Ul. Begova rekonštrukcia 89 046 - Ul. športová - vybudovanie chodníka 22 205 - Merače rýchlosti 7 999 - Ul. Borhyho 28 757 - vybudovanie kontajnerových stanovíšť v čiastke 29 542 - socha anjela kofinancovanie 971 - Sieň významných osobností dokončenie 15 181 - destské ihriská v MŠ 19 798 - ZŠ s MŠ Opatová - konvektomat do ŠJ 4 446 Z dotácií a a grantov 195 581 : - Nákup 7 ks kamery 5 000 - socha anjela 3 733 - ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia kotolne 60 000
Strana 10 - ZŠ Vajanského - projekt z FM EHP 8 798 - rekonštrukcia synagógy kofinancovanie 118 050 Z úveru 4 436 936 : - Rekonštrukcia Synagógy 2 261 475 - Rekonštrukcia radnice 2 175 461 Z bežných príjmov vlastné zdroje ZŠ 23 948 : - rozšírenie výdajnej jedálne ZŠ M.R.Štefánika v čiastke 20 000 - ZŠ Haličská 7 - PD k rekonštrukcii strechy 3 948 Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 535 855, t.j. 10 % plnenie a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 413 855 a odkúpenie akcií Veolia Lučenec a.s. od SPOOL a.s. vo výške 122 000 na základe uznesenia MsZ č. 69/2014 zo dňa 29.4.2014. Hospodárenie mesta Lučenec bolo v u 2015 priaznivé najmä vplyvom vyšších daňových príjmov z podielových a miestnych daní. Disponibilný objem finančných prostriedkov koncom a umožnil úhradu takmer všetkých faktúr za vykonané práce a služby. K 31.12.2015 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 268 872,37, z toho po lehote splatnosti v čiastke 133 503,79. Jedná sa najmä o faktúry za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu, verejné osvetlenie a údržbu miestnych komunikácií, ktoré boli uhradené hneď v januári 2016 vzhľadom k výške disponibilných zdrojov. Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za 2015 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o 1 087 486 vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 1 343 139, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR a grantov z u 2015 v sume 205 016, ktoré budú použité v u 2016, resp. vrátené do ŠR. Kapitálové príjmy boli oproti kapitálovým výdavkom nižšie o 5 160 589. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácií zo ŠR z u 2015 vo výške 40 000. Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom finančných operácií a bežného rozpočtu. V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 5 440 791 a výdavky boli vyčerpané v objeme 535 855, čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške + 4 904 936. Vyčíslením výsledku hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 10 ods. 3 písm. a) a b) je schodok vo výške - 3 817 451,55 vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z u 2015 v objeme 245 015,84, ktoré sú účelovo určené a v súlade s 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité, resp. vrátené v u 2016. Po ich odpočítaní je schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 4 062 467,39, ktorý je potrebné vykryť prebytkom finančných operácií. Zostatkok prebytku finančných operácií v sume 842 468,86 je podľa 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Prostriedky vo výške 5 331,17 z odpredaných bytov boli v u 2015 prevedené do fondu rozvoja bývania. Zostatok vo výške 837 137,69 bude po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za 2015 prevedený do rezervného fondu.
Strana 11 3. Stav a vývoj dlhu Zostatok celkového dlhu k 31.12.2015 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 9 601 561, z toho istiny úverov tvoria 9 274 217 a istina za prevzatý dlh voči JUDr. Hošovskému 327 344. V u 2015 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 413 855 a príslušné úy boli zaplatené vo výške 119 871. Splátky prijatých úverov a úov k 31.12.2015 činia spolu 533 726 podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov zo štátnych fondov a úverov prijatých v súvislosti s predfinancovaním akcií zo zdrojov EÚ nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u. Skutočné bežné príjmy v u 2014 činili 15 481 409 a skutočné vlastné bežné príjmy boli v u 2014 vo výške 10 887 263. Stav k 31.12.2015 Celkový dlh istiny 9 601 561 Celkový dlh bez úverov št. fondov a úverov na predfinancovanie 3 509 334 Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. u 22,67 % Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. u 32,23 % Suma ročných splátok bez úverov št. fondov a na predfinancovanie 432 140 Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. u 2,79 % Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. u 3,97 % Z uvedeného vyčíslenia vyplýva, že zákonom stanovené podiely dlhu a ročných splátok na bežných príjmoch sú dodržané. V porovnaní s minulým om došlo k zvýšeniu dlhu o 4 086 312, keďže v u 2015 prijalo mesto Lučenec prekleňovacie úvery zo Slovenskej sporiteľne v čiastke 2 324 706 a z VÚB banky v čiastke 2 175 461, ktoré sa však do celkového dlhu nezapočítavajú. Tieto úvery budú splatené po obdržaní nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR v zmysle uzatvorených zmlúv. 4. Doplňujúce informácie k výročnej správe: a) Vývoj a stav, významné riziká Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie a 2015 bol ovplyvnený vyššími daňovými príjmami z podielových daní, nižšími neuhradenými záväzkami z konca a 2014, ako aj dobrým výsledkom hospodárenia za 2014. V skutočnosti je k 31.12.2015 plnenie príjmov vykázané na 81 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 77 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume 16 970 984 bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 16 107 511 s prebytkom 863 473. Vykazovaný nižší objem kapitálových výdavkov v porovnaní s celoročným rozpočtom, na 86 %, je z dôvodu neobdržania plánovaných dotácií. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli okrem príjmov z predaja majetku mesta, prostriedkov rezervného fondu a úveru hradené aj z bežných príjmov (vlastné príjmy základných škôl).
Strana 12 Výsledok hospodárenia mesta za 2015 porovnaním bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov v zmysle 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách vrátane zostatku nevyčerpaných dotácií zo ŠR je schodok vo výške - 4 062 466. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za 2015, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške + 842 469 bude po schválení záverečného účtu mesta za 2015 prevedený do peňažných fondov mesta. Mesto Lučenec vedie účtovníctvo podľa akruálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č.mf/16786/2007-31 a jeho novelizácie č. MF/27059/2008-311 zo dňa 17.12.2008. V účtovníctve sleduje a vykazuje vynaložené náklady a výnosy podľa časového hľadiska, súvisiace s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa u 2015. Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za 2015 vykázané nasledovne: Ukazovateľ Suma v Náklady na materiál a energie 866 396 Služby 3 683 004 Osobné náklady 3 362 165 Dane a poplatky 6 637 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 335 078 Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia 1 730 929 Finančné náklady 190 915 Náklady na transfery 2 771 981 Náklady spolu 12 947 105 Tržby za vlastné výkony 538 012 Daňové výnosy 10 454 499 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 783 458 Zúčtovanie rezerv, opravných položiek 31 588 Finančné výnosy 64 391 Výnosy z transferov 1 160 118 Výnosy celkom 13 032 065 Splatná daň z príjmov 1 658 Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 83 302 Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2015 je zisk vo výške + 83 302. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený vyššími výnosmi, ako v daňovej, tak aj v nedaňovej oblasti. V zmysle postupov účtovania pre obce sa vykázaný výsledok hospodárenia zúčtuje v prospech výsledkov hospodárenia dosiahnutých v minulých obdobiach. Za významné riziko, ktoré môže ovplyvniť hospodárenie mesta v u 2016 je možné považovať povinnosť mesta vrátiť finančné prostriedky za neoprávnene použité prostriedky nenávratného finančného príspevku z EÚ a ŠR na vybudovanie priemyselnej zóny JUH Lučenec II. etapa. Na základe výsledkov kontroly z u 2012 vznikol mestu Lučenec záväzok uhradiť čiastku 235 732,62 ako nezrovnalosť pri použití dotácie Priemyselný park JUH
Strana 13 Lučenec. Na základe listu č. 2015/SŠF EU/4906 od SIEA bola mestu Lučenec oznámená povinnosť vrátiť uvedenú časť nenávratného finančného príspevku. Mesto požiadalo veriteľa o možnosť vrátiť uvedenú čiastku v splátkach, čomu bolo uzavretím Dohody o splátkach zo dňa 25.6.2015 vyhovené. Mesto Lučenec bolo povinné zaplatiť čiastku 120 000,00 do 30.6.2015, ktorá bola v u 2015 aj uhradená a čiastku 115 732,62 uhradí do 30.6.2016. b) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na hospodárenie u 2015. c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta v u 2016 predpokladáme v investičnej oblasti zvýšenie objemu kapitálových výdavkov krytých zdrojmi z odpredaja majetku mesta a rezervného fondu. Taktiež sú pripravené podklady na predloženie žiadostí o granty na rekonštrukciu Kubínyiho námestia, rekonštrukciu miestnych komunikácií, ďalších 2 základných škôl, budovanie cyklotrás a podporu cestovného ruchu. Mesto pripravuje rekonštrukciu svojej administratívnej budovy na Námestí republiky, ktorou by sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti tejto budovy a v ďalšom období sa počíta s presťahovaním mestského úradu do týchto priestorov. Mesto tiež počíta s prípravou štúdie a projektovej dokumentácie na vybudovanie krytej plavárne. V bytovej politike je vzhľadom k požiadavkám občanov o nájomné byty prioritou mesta opätovné získanie úveru zo ŠFRB na zabezpečenie nových mestských nájomných bytov. d) Mesto Lučenec nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja. e) Mesto Lučenec nadobudlo v u 2015 nové vlastné akcie. Jedná sa o odkúpenie 1 220 ks akcií Veolia Lučenec a.s. od SPOOL a.s. v nominálnej hodnote 100 za 1 akciu spolu vo výške 122 000 na základe uznesenia MsZ č. 69/2014 zo dňa 29.4.2014. f) Návrh na vysporiadanie schodku je riešený v záverečnom účte za 2015. g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.
Hodnotiaca správa za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Strana: 1 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov Rozpočet programu : v 71 489.00 118 489.00 95 825.40 80.87 Podprogram 1. 1 Výkon funkcie primátora Zámer: Zodpovednosť: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou Vedúci kancelárie primátora Rozpočet podprogramu : v 24 49 31 49 30 628.96 97.27 Finančné prostriedky k 31.12.2015 boli použité na reprezentačné výdavky (11 957 ), monitoring tlače (851 - zabezpečuje Newton media), výdavky spojené s odvysielaním príspevkov v regionálnej televízii TV Locall (14 400 ), udelenie ceny mesta (2 187 ) a ostatné výdavky (1 234 ). Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14-podporná činnosť a predstavujú režijné náklady( platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o 670. Programový rozpočet: Do 31.12.2015 bolo mestu Lučenec doručených 45 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. Za 2015 bolo vydaných 92 tlačových správ a vyhlásení. Mestské zastupiteľstvo sa v u 2015 za účasti občanov konalo 9-krát. Operatívne stretnutia vedenia mesta patria k pravidelným nástrojom internej komunikácie v rámci úradu. Primátorka mesta rieši priamo s prednostom úradu záležitosti týkajúce sa výkonu samosprávy, plnenia úloh uložených zastupiteľstvom, či prípravy zasadnutia orgánov mesta operatívne takmer každý deň. Gremiálna porada primátorky mesta zasadá zväčša každý mesiac za účasti vedenia mestských organizácií. V u 2015 sa uskutočnili 4 gremiálne porady. V u 2015 primátorka mesta prijala na pôde mesta ústavných a štátnych činiteľov, zástupcov investorov, významné osobnosti kultúrnej, športovej a spoločenskej obce, predstaviteľov partnerských miest mesta Lučenec.
Strana: 2 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť Mesto prostredníctvom médií Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách Min. 50 92 184 % Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov Mesta Lučenec Zabezpečiť efektívne riadenie Mestského úradu Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za účasti občanov za Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za Počet gremiálnych porád primátorky za Min. 4 9 225 % 100 265 265 % Min. 12 4 33 % Podprogram 1. 2 Výkon funkcie prednostu Zámer: Zodpovednosť: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad so zameraním na splnenie zadávaných úloh Prednosta MsÚ Rozpočet podprogramu : v Výdavky v u 2015 neboli plánované ani čerpané. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť funkčnosť systému manažérstva kvality Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet plánovaných interných auditov za Min. 26 0 0 % Počet plánovaných externých auditov za Min. 1 0 0 % Podprogram 1. 3 Členstvo v samosprávnych združeniach Zámer: Presadzovať záujmy mesta Lučenec na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach
Strana: 3 Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v 18 949.00 18 949.00 18 481.42 97.53 Mesto Lučenec je členom v 13 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým om sa počet združení nezmenil. Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške 18 481. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 1 191. Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2015 nasledovné: Názov združenia Rozpočet Vyplatené k 31.12.2015 1. Únia miest Slovenska 2 400 3 498 2. Združenie hlavných kontrolórov Slovenska 50 50 3. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska 360 360 4. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota 3 000 1 884 5. Asociácia informačných centier (MIC) 165 165 6. Združenie matriká Slovenska 24 24 7. Združenie miest a obcí Slovenska 4 100 4 675 8. Asociácia prednostov úradov Slovenska 140 150 9. Turistický Novohrad 5 500 5 378 10. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií 100 100 11. Združenie miest a obcí Novohradu 1 450 1 345 12. Euroregión Neogradiensis 831 852 13. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja" 829 0 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Lučenec v záujmových združeniach a organizáciách Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet členstiev Mesta v organizáciách a združeniach 13 13 100 %
Strana: 4 Podprogram 1. 4 Územné plánovanie Zámer: Zodpovednosť: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v 3 00 3 00 K 31.12.2015 neboli finančné prostriedky čerpané. Na úseku zabezpečenia urbanistického rozvoja mesta v zmysle schváleného územného plánu bolo vydaných 27 informácií pre fyzické a právnické osoby vo veci súladu ich zámerov s územným plánom, 59 záväzných stanovísk k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF a súlad s ÚP pre FO a PO, použitý pre rozhodnutia iných orgánov štátnej správy. V sledovanom období k 31.12.2015 neboli spracované a schválené žiadne zmeny a doplnky ÚP mesta Lučenec. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť urbanistický rozvoj Mesta Lučenec v zmysle schváleného územného plánu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet poskytnutých informácií z územného plánu mesta za 45 27 60 % Počet spracovaných zmien a doplnkov územného plánu mesta za 0 0 0 % Počet vydaných záväzných stanovísk za 35 59 169 % Podprogram 1. 5 Audit Zámer: Zodpovednosť: Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva mesta Lučenec Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu :
Strana: 5 v 5 00 5 00 4 956.00 99.12 K 31.12.2015 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za 2014. Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za 2014, ktorá predstavuje súhrn účtovných závie mesta Lučenec a jeho rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, postupov účtovania a výkazníctva. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za 2 2 100 % Počet audítorských konzultácií za 2 2 100 % Podprogram 1. 6 Kontrola Zámer: Zodpovednosť: Samospráva bez porušovania právnych predpisov Hlavný kontrolór Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: K 31.12.2015 bolo uskutočnených 16 kontrolných akcií. Obsah kontrolných akcií bol podrobne rozoberaný v správach hlavného kontrolóra mesta na ovaniach MsZ v priebehu a 2015. S podrobnými výsledkami jednotlivých kontrol boli poslanci MsZ oboznamovaní priebežne počas celého obdobia. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet plánovaných kontrol za 18 16 89 %
Strana: 6 schválených MsZ Podprogram 1. 7 Petície, sťažnosti a podania Zámer: Zodpovednosť: Včasná reakcia na podnety občanov mesta Hlavný kontrolór Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: Všetky prijaté sťažnosti a petície boli vybavené v termíne, teda plnenie je na 100 %. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 % vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností 100 % 100 % 100 % Podprogram 1. 8 Regionálny rozvoj Zámer: Zodpovednosť: Napĺňanie zámerov mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v 20 05 60 05 41 759.02 69.54 Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované na výdavky na cestovné, poštové a telekomunikačné služby a materiál 187 a na výdavky spojené s podávaním žiadostí na projekty a nákup kolkových známok 7 486. Okrem toho bolo použitých aj 4 312 na zabezpečenie reštaurátorského prieskumu radnice (z toho 4 000 dotácia z MK SR z u 2014) a 3 800 na technickú dokumentáciu secesnej vily (z toho 3 000 dotácia). Výdavky v čiastke 2 305 boli vyčerpané na kofinancovanie PD Cyklotrasy Halič - Lučenec a 25 779 na autorský dozor, technický dozor a archeologický prieskum radnice a synagógy. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 28 536 z dôvodu výdavkov na radnicu a synagógu.
Strana: 7 Programový rozpočet: V u 2015 oddelenie predložilo 21 projektov: Schválené projekty - 9: Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory Cyklotrasa Lučenec - Halič Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému v meste Lučenec Ľudové tradície v Novohrade - BBSK Technická dokumentácia pre obnovu Secesnej vily s areálom - MK SR Rekonštrukcie Radnice mesta Lučenec UI. Dr. Herza - MP a RV SR Rozšírenie pohybových aktivít v Lučenskom parku - Nadácia Dalkia Oprava dopadových plôch na detskom ihrisku na Námestí republiky - Johnson Controls Multifunkčné ihrisko v Lučenci - MŠ, vedy, výskumu a športu SR Neschválené projekty - 10: Timravina studnička 2015 - MK SR Szabóov grafický Lučenec 2015 - MK SR Novohradský folklórny festival 2015 - MK SR Nákup bytových jednotiek na Rúbanisku III - blok C a D - ŠFRB Fontána pre Zlatú uličku - Centrum pre filantropiu - Baumit Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien ZŠ a telocvične, rekonštrukcia strechy telocvične a výmenou podláh - základná škola L. Novomeského - MF SR Program rozvoja mesta (PHSR) Rozšírenie škôlok - MŠ, vedy, výskumu a športu SR Rozšírenie detského raja pre najmenších - SPP Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území Mesta Lučenec - Enviromentálny fond V schvaľovacom procese - 2: Cyklotrasa LC-Vidiná-Tomášovce PD Zlepšenie dostupnosti Osady na Rapovskej križovatke v Lučenci - Úrad splnomocnenca vlády SR Predpoklad podania projektov v u 2016 - koncepčná príprava : 1. Prestavba synagógy na multikultúrne priestory - II. etapa 2. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a skľudnenie dopravy Prepojenie komunikácie Priemyselný park JUH-II. etapa a Filakovská cesta 3. Revitalizácia Kubínyiho námestia - podmienka prepracovania existujúcej PD. 4. Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie - Rapovská križovatka 5. Cyklistický chodník Lučenec - Halič - pripravená PD, realizácia v u 2016-2017 6. Inžinierske siete + komunikácia Modré zeme, Torák, Vinica 7. Stredisko sociálnych služieb - dokončenie prestavby 8. Systém zberu a zvozu BRO Lučenec, stredisko triedenia odpadu, nerealizované, realizovala sa žiadosť o NFP na doplnenie techniky do Kompostárne BRO, Mesto získalo dotáciu 180 000,00. Nákup bude realizovaný v u 2016
Strana: 8 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 % schválených projektov zo všetkých podaných projektov 30 % 29 % 97 % Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za Min. 5 21 420 % Počet implenentovaných projektov z predchádzajúceho a Počet schválených projektov v u 2014 7 100 % Strategické plánovanie mesta Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec Priebežne Priebežne 100 % Koncepčná príprava k podávaniu projektov - žiadostí o dotácie Koniec a 2015 4 50 %
Strana: 9 Program 2 Propagácia a marketing Zámer programu: Lučenec - srdce Novohradu, mesto prezentujúce sa doma aj v zahraničí Rozpočet programu : v 67 59 65 608.00 45 257.27 68.98 Podprogram 2. 2 Mestské informačné centrum Zámer: Zodpovednosť: Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov Kancelária primátora Rozpočet podprogramu : v 59 59 57 608.00 39 564.70 68.68 Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 7 785, na odvody do poistných fondov 3 320 a na prevádzku MIC 27 960. Z uvedenej čiastky bolo na cestovné vyčerpaných 759, za poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 864, na nákup drobného materiálu, reprezentačné a vybavenia siene slávy 5 458 ( z toho 78 verejná zbierka), na prepravné 1 116, na stavebné práce a opravy domu smútku 1 694, na reklamné a propagačné predmety a dohody bolo vyčerpaných 18 129 a na transfer pre OZ Bašta na rekonštrukciu zvoničiek v Čechánkach a Novom Svete 500. Mesto Lučenec sa v u 2013 zapojilo do projektu Informačné centrum Europe Direct Lučenec, na ktorý Európska únia poskytne mestu Lučenec z celkového rozpočtu na 2015 (20 000 ) grant vo výške 14 800, pričom kofinancovanie mesta predstavuje ďalších 5 200. K 31.12.2015 bolo z uvedeného grantu vyčerpaných 14 207. Nevyčerpané prostriedky vo výške 593 budú použité v u 2016. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 13 662 z dôvodu realizácie spolufinancovania projektu Informačné centrum Europe Direct a nákupu interiérového vybavenia a zariadenia Siene významných osobností v Mestskom cintoríne.. Programový rozpočet: Mesto Lučenec ako hostiteľská štruktúra zriadila Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec pre y 2013-2017. Sieť informačných centier EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na informovanie európskych občanov o záležitostiach, najmä o právach občanov a o prioritách EÚ a na podporu participatívneho občianstva na miestnej a regionálnej úrovni. Prezentácie, publikované v Mestských novinách, boli so zameraním na implementované
Strana: 10 projekty, na investičné zámery Mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradiensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie v celkovom počte 40. Mesto Lučenec vydalo v u 2015 nasledovné publikácie: - Spomienky vojnového detstva, ktorého autormi sú J. Cerina, M. Adamová a M. Veselá, počet výtlačkov 300 ks - Elena Majerčíková - Obrázky zo života nezvyčajnej ženy, autor M. Adamová, počet výtlačkov 150 ks - Lučenec v premenách času, autori M. Adamová, J. Puntigán, v slovenskej, maďarskej a anglickej mutácií, celkový počet výtlačkov je 1 000 ks V spolupráci s Novohradskou knižnicou a Štátnym archívom Banská Bystrica, pracovisko Lučenec sa pripravovala publikácia Evanjelický kostol, tlač tejto publikácie bude v u 2016. Mesto Lučenec sa v u 2015 zúčastnilo výstav a veľtrhov cestovného ruchu: ITF Slovakiatour 2015 v Bratislave a Utazás 2015 v Budapešti a v rámci OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie výstavy REGION TOUR EXPO Trenčín. Mesto Lučenec sa prezentovalo vo svojom stánku na Dňoch cestovného ruchu v Novohrade a Podpoľaní v Lipovanoch a tiež na Letnom lounským vábení v Lounoch (ČR). Propagácia mesta Lučenec je zabezpečená prostredníctvom publikácie Cestovný lexikón SR. V u 2015 sa Mesto Lučenec zúčastnilo 2 partnerských návštev v Maďarsku - mesta Pápa a 2 partnerských návštev v Českej republike - mesta Louny (návštevy boli spojené so športovými aktivitami medzi mestami, kultúrno-spoločenskými aktivitami a tiež boli spojené s prezentáciou mesta Lučenec). Partnerské mestá Lučenca: " Louny - Česká republika " Mělník - Česká republika " Pápa - Maďarská republika " Šalgotarián - Maďarská republika " Zolotonosha - Ukrajina " Polesella - Talianska republika Ciele a výstupy: Cieľ Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a propagácia Mesta Lučenec doma i v zahraničí Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za 1 5 500 % Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou Zabezpečiť aktívnu propagáciu a Počet navštívených partnerských miest Počet prijatých návštev z partnerských miest Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra Počet vydaných druhov propagačných a 2 4 200 % 2 3 150 % 3-4 tisíc 3 245 100 % 1 3 300 %
Strana: 11 prezentáciu mesta informačných materiálov mesta za Podprogram 2. 3 Trhy a jarmoky Zámer: Zodpovednosť: Zachovanie tradícií jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v 8 00 8 00 5 692.57 71.16 Finančné prostriedky boli čerpané na na čistenie mesta a vývoz TKO po uvedenej akcii a zabezpečenie dopravného značenia v spojitosti s organizovaním trhov a jarmokov 5 169, nákup čistiacich prostriedkov vo výške 170 a vodné a stočné v sume 354. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o 1 463. Programový rozpočet: V u 2015 boli organizované podujatia Fašiangy, Veľkonočný jarmok, Dni mesta Lučenec, Vianočné trhy. Súčasťou organizačného zabezpečenia bolo aj zabezpečenie výberu miestnych poplatkov za umiestnenie predajných stánkov. Ciele a výstupy: Cieľ Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet usporiadaných jarmokov a trhov za 4 4 100 %
Strana: 12 Program 3 Bezpečnosť Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto - istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov Rozpočet programu : v 485 404.00 506 777.00 465 481.49 91.85 Podprogram 3. 1 Mestská polícia Zámer: Zodpovednosť: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec Mestská polícia Rozpočet podprogramu : v 391 50 396 50 384 865.94 97.07 Celkové čerpanie rozpočtu za 2015 predstavuje 384 866. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 245 756 a poistné a príspevky do poisťovní v sume 89 282. Na tovary a služby bolo použitých 40 037 nasledovne: Výdavky na energie dosiahli 2 486 za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme 8 369 na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov a služobných uniforiem. Z výdavkov na dopravné v sume 7 084 boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. Na opravy kamerového systému sa použilo 4 786. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 16 261 zahŕňa platby do sociálneho fondu, preplatenie lekárskeho ošetrenia priestupcov na pohotovosti NsP, štartovné na športové aktivity a stravné. Na nemocenské dávky bolo uhradených 269. Kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému (7 kamier) boli vyčerpané vo výške 9 522, pričom 5 000 bola dotácia zo ŠR. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 13 921. Programový rozpočet: Na úseku preventívno-výchovnej činnosti boli uvedené besedy a prednášky zamerané do oblastí a problematiky, ktorá je uvedená v cieľoch a zámeroch uvedeného materiálu. Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015
Strana: 13 Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície Zvyšovať právne vedomie mládeže ZŠ a SŠ s poukázaním na trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži a na negatívny vplyv požívania drog a iných omamných látok Počet peších a cyklohliadok za Počet vykonaných prednášok a besied 300 370 123 % 80 99 124 % Počet odprednášaných hodín 160 165 103 % Podprogram 3. 2 Požiarna ochrana Zámer: Zodpovednosť: Minimálne riziko vzniku požiarov Prednosta MsÚ Rozpočet podprogramu : v 8 30 9 90 9 573.53 96.70 Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr telekomunikácií 336, nákup všeobecného materiálu a zabezpečenie reprezentačných akcií a súťaží 3 073, dopravné - nákup PHM a opravy hasičského vozidla 2 388, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik 2 893, bežné transfery 517 a poistné do fondov 367. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 1 519. Programový rozpočet: Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 10 súťažiach požiarnych družstiev. Za 2015 nebola vykonaná ani jedna preventívna protipožiarna kontrola. Ciele a výstupy: Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet členov Mestského hasičského zboru 20 20 100 % Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru 10 10 100 % 30 0 0 % 100 90 90 %
Strana: 14 Počet zásahov DHZ 10 0 0 % Podprogram 3. 3 Civilná ochrana Zámer: Zodpovednosť: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie Prednosta MsÚ Rozpočet podprogramu : v 3 00 1 40 735.00 Prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky. 52.50 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Plnenie zákonných požiadaviek 100 % 100 % 100 % Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za 1 0 0 % Podprogram 3. 4 Občianske hliadky Zámer: Zodpovednosť: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec Mestská polícia Rozpočet podprogramu : v 49 304.00 59 304.00 33 253.67 56.07 Mesto Lučenec získalo v u 2014 v rámci projektu Zriadenie občianskych hliadok z Európskeho sociálneho fondu finančné prostriedky vo výške 32 619 na zriadenie občianskych hliadok na Rapovskej križovatke. Celkové náklady projektu sú vo výške 34 336. V u 2014 bola vyčerpaná časť uvedených prostriedkov vo výške 2 763 a zostatok vo výške 31 573 bolo potrebné vyčerpať do 30.9.2015. Celkové čerpanie za 2015 je 33 254. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 19 456 a poistné a príspevky do poisťovní v sume 6 568. Na tovary a služby bolo použitých 7 126, z toho na nákup materiálu 604 a na stravné a príspevok do sociálneho fondu 1 870. Nevyčerpané prostriedky vo výške 4 652 boli vrátené do ŠR.
Strana: 15 Z uvedených prostriedkov bolo z dotácie použitých 19 803 a zo zdrojov mesta 13 450. Podprogram 3. 5 Chránená dielňa Zámer: Zodpovednosť: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec Mestská polícia Rozpočet podprogramu : v 33 30 39 673.00 37 053.35 93.40 Mesto Lučenec zriadilo v u 2014 chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Po získaní štatútu chránenej dielne a po 3 mesiacoch prevádzky mesto požiadalo o refundáciu časti mzdových nákladov. Po schválení refundácie boli mestu zaslané prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 6 373. Zostávajúcich 30 680 hradilo mesto z vlastných zdrojov. Celkové čerpanie rozpočtu za 2015 je vo výške 37 053. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 26 078 a poistné a príspevky do poisťovní v sume 7 688. Na tovary a služby bolo použitých 3 078, z toho na nákup materiálu 18 a na stravné a príspevok do sociálneho fondu 3 060. Na nemocenské bolo vyplatených 210.
Strana: 16 Program 4 Doprava a komunikácie Zámer programu: Kvalitné, zjazdné a udržiavané cesty a chodníky Rozpočet programu : v 1 317 841.00 1 491 906.00 1 373 175.36 92.04 Podprogram 4. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií Zámer: Zodpovednosť: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 551 721.00 811 877.00 811 760.12 Finančné prostriedky vo výške 811 760 boli k 31.12.2015 použité na: 99.99 1) Stavebnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.) 674 766 2) Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena, dopĺňanie zvislého dopravného značenia na jednotlivých MK a celková obnova vodorovného dopravného značenia 24 225 3) Zimnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane vyorávania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov 112 769 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 52 917 najmä v oblasti údržby MK. V u 2015 bolo realizované komplexné zabezpečenie stavieb na Rúbanisku II pri bloku A, Rúbanisku II pri bloku C (súvislé asfaltové kryty vozoviek, časti chodníkov, kontajnerové stanovištia, dažďové vpuste, dopravné značenie a pod.), chodník na Ul. novohradská pri pošte, nový kryt na parkovisku M.R.Štefánika spolu s riešením organizácie dopravy - údržba ďalších miestnych komunikácií - napr. v lokalite Adyho, Wolkra, Opatová, Dolný Ortáš a pod.
Strana: 17 - údržba ďalších chodníkov - napr. Wolkra, SRR, Osloboditeľov (pri MŠ), Jiráska a pod. - zabezpečenie odvodnenia časti kalvínskeho cintorína - oprava a dopĺňanie dopravného značenia - zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií - spracovanie projektových dokumentácií, geometrických plánov, poplatky za vyjadrenia a pod. Okrem toho boli zabezpečované lokálne opravy komunikácií ako napr. na ulicach: B. Němcovej, časť Ul. lúčna, časť Ul. Garbiarska, Husova, Adyho, M. Rázusa, novohradská, Mocsáryho, Pavlova, Puškina, Rúbanisko II pri blokoch K, L, M, štvrť Osloboditeľov a Červenej armády, Ul. zámocká, smer Ružová a Líšková Osada a pod. Bolo riešené odvodnenie komunikácií formou zhotovenia dažďových vpustí ako napr. na Rúbanisku I, Rúbanisku III, na Ul. Wágnera a pod. Ďalej sa realizovala oprava chodníkov napr. vo štvrti Osloboditeľov, Červenej armády, Rúbanisko I pri MŠ. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť opravu dopravného značenia Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Obnova vodorovného dopravného značenia 2 500 m2 2 500 m2 100 % Oprava zábradlí, oplotenia 50 m 50 m 100 % Podprogram 4. 2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií Zámer: Zodpovednosť: Zjazdné MK, chodníky a verejné priestranstvá, bezpečné pre občanov aj návštevníkov mesta Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 341 12 266 029.00 148 006.30 55.64 Mesto Lučenec aj v u 2015 pristupuje k rekonštrukcii ciest spôsobom položenia súvislých asfaltových krytov, taktiež v rámci rekonštrukcií sa rieši odvodnenie komunikácií, chodníky a pod. Takýmto spôsobom boli v u 2015 zrekonštruované úseky ciest a chodníkov ako napr: - chodník Ul. športová - zrealizované v sume 22 205 - Ul. Borhyho MK, VO, vodovod a kanalizácia - zrealizované v sume 28 757 - Ul. Begova - zrealizované v sume 89 046 Okrem toho boli zakúpené a nainštalované merače rýchlosti na Ul. B. Nemcovej a Ul. M. Rázusa v celkovej cene 7 999.
Strana: 18 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava 5 4 80 % Podprogram 4. 3 Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby Zámer: Zodpovednosť: Čisté a udržiavané MK, chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 50 00 39 00 38 660.88 99.13 Strojné čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa priebežne vykonávalo v zmysle spracovaného harmonogramu. Čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa vykonáva strojovo aj ručne. Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 vyššie o 13 378. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Strojné čistenie MK 66 km 66 km 100 % Strojné čistenie chodníkov 45 km 45 km 100 % Podprogram 4. 4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu :
Strana: 19 v 375 00 375 00 374 748.06 99.93 Program zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a v zmysle zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Za 2015 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 374 748, ktoré zahŕňajú mesačné úhrady vo výške 373 558 a konečné zúčtovanie straty za 2014 v čiastke 1 190. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 19 197.
Strana: 20 Program 5 Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta a rešpektujúci životné prostredie Rozpočet programu : v 1 125 178.00 1 169 078.00 1 144 146.37 97.87 Podprogram 5. 1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu Zámer: Účinný zber a likvidácia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 1 051 50 1 055 40 1 042 182.98 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky nižšie o 61 799. 98.75 Programový rozpočet: Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V u 2015 sa odpady zbierali a odvážali aj v rámci jarného upratovania, Dňa zeme, mobilného zberu nebezpečných odpadov vyseparovaných z domácností, čistenia nelegálnych skládok komunálneho odpadu a odpady vzniknuté pri čistení verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi. K 31.12.2015 bolo v meste Lučenec zozbieraných 10 171 ton komunálnych odpadov čo predstavuje 109 % cieľovej hodnoty určenej pre 2015. K 31.12.2015 bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 26 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu Do 9 300 t 10 171 t 109 %
Strana: 21 Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu Do 15 % 26 % 173 % Prvok 5. 1. 1 Podnikatelia Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku : v 90 00 90 00 87 689.31 97.43 Prostriedky boli použité na služby - odvoz komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta od podnikateľov vo výške 64 594 a na výdavky spojené s vývozom a zneškodňovaním odpadu na skládke Čurgov vo výške 23 095. V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o 8 681. V priebehu a 2015 okrem zabezpečenia samotného zberu a vývozu TKO pre podnikateľské subjekty oddelenie v rámci ochrany životného prostredia zabezpečovalo: - Upozornenia na uloženie pokuty a výzvy na zjednanie nápravy vo veci vyčistenia pozemkov a udržiavania čistoty na pozemkoch vo vlastníctve podnikateľov a fyzických osôb. - Upozornenia na zjednanie nápravy vo veci dodržiavania ustanovení o nakladaní s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta Lučenec a dodržiavania VZN o verejnom poriadku - hlavne občanov realizujúcich rekonštrukcie a prestavby bytov. - Informovanosť občanov o všetkých zámeroch, činnostiach v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zabezpečenie stanovísk k zámerom a navrhovaným činnostiam za Mesto Lučenec (Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov). - Kontrolu nakladania s komunálnym odpadom v prevádzkach najmä v prípade podnetov a v prípade zistenia nedostatkov upozornenie na odstránenie nedostatkov s upozornením na dodržiavanie ustanovení príslušných právnych predpisov. - Kontrolu harmonogramu vývozov podnikateľov, kontrola súpisov vývozov podnikateľov, registrovanie nových poplatníkov za TKO, nahlasovanie nových poplatníkov za TKO, kontrola došlých faktúr na úseku odpadového hospodárstva a upozorňovanie podnikateľov, ktorí nedodržujú platné VZN. Prvok 5. 1. 2 Ostatné Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet prvku :
Strana: 22 v 961 50 965 40 954 493.67 98.87 Prostriedky boli použité na nákup zberných nádob vo výške 10 428, na ich opravu 979. Na služby - odvoz všetkých komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, vrátane separovaného zberu a odvoz a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení verejných priestranstiev v meste, čistení nelegálnych skládok komunálneho odpadu a údržbe cintorínov a verejnej zelene bolo použitých 669 459. V u 2015 bolo zneškodnených na skládke Čurgov 7 527 ton komunálnych odpadov a výdavky s tým spojené predstavovali 240 186. Zostávajúcich 2 644 ton bolo vyseparovaných. Za obdobie 1.1.- 31.12.2015 bolo v meste Lučenec od občanov zozbieraných 73 ton papiera, 149 ton skla a 96 ton plastov. Kapitálové výdavky vo výške 33 442 boli použité na vybudovanie nových uzamykateľných kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch na Ulici Ľ. Štúra 1 a 5, Ulici partizánskej 3,5,7,9,11,13,15, Ulici cintorínskej 4, Rúbanisku II/A oproti vchodu č. 3 a na konci bytového domu, Ulici mieru 4,6. Príjem poplatku za uloženie odpadu na skládku od firmy Brantner v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov bol vo výške 216 037. Príjem za odpredaj vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu od firmy SPOOL a.s. bol vo výške 14 644. Podprogram 5. 2 Kompostáreň a zberný dvor Rozpočet podprogramu : v 73 678.00 113 678.00 101 963.39 89.69 Prvok 5. 2. 1 Kompostáreň Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku :
Strana: 23 v 73 678.00 113 678.00 101 963.39 89.69 Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za 2015 vyčerpaných 51 009, ktoré boli použité na úhradu el. energie, vodného a stočného, mzdových nákladov pre zamestnancov a poistného. Okrem toho bolo 50 954 uhradených za opravu fermentora. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky na prevádzku nižšie o 24 571. K 31.12.2015 bolo v kompostárni spracovaných 982 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo). Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu a 2015 nepredajný, slúžil len pre potreby mesta Lučenec. Ciele a výstupy: Cieľ Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni 1 500 t 982 t 65 %
Strana: 24 Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov Zámer programu: Kvalitné služby pre občanov na profesionálnej úrovni a podpora rozvoja podnikania Rozpočet programu : v 251 144.00 326 673.00 322 050.07 98.58 Podprogram 6. 1 Matrika Zámer: Zodpovednosť: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v 53 558.00 49 397.00 49 397.22 10 Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matriká použitých 23 903, na príslušné odvody do poistných fondov 10 204 a 7 844 bolo vyčerpaných na tovary a služby, najmä na cestovné, poštovné a telefónne poplatky 877, materiál 2 376 a služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 3 741. Na odchodné, odstupné a nemocenské bolo vyplatených 7 447. Výdavky na činnosť matriky boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu. Na správnych poplatkoch bolo vybraných 10 656. Programový rozpočet: Počet narodených detí - 898, počet uzavretých manželstiev - 110, počet úmrtí - 772, počet vydaných matričných dokladov - 3 849, počet úkonov podľa 2a, 2b, 2c a 7 zák. č. 300/1993 Z. z. - 64, dodatočné záznamy do matričných kníh - 570, potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine - 14, potvrdenie o žití, úmrtí, uzavretí manželstva - 19, iné potvrdenia vrátane príjmových pokladničných dokladov - 1 860, oprava rodného čísla - 10, zápisy do osobitnej matriky udalostí nastalých v cudzine - 31, určovanie otcovstva - 391, povolenie na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom - 7, vybavené spisy - 462, oznamovacia povinnosť a štatistika - narodenie 3x, sobáš - 4x, úmrtie - 6x, dodatočné záznamy - 2x - 8 906, pridelenie rodných čísel novorodencom - 898, zápisy matričných udalostí do informačného systému REGOB - 2 350, ručné zápisy do matričných kníh - narodenia, sobáše, úmrtia, dodatočné záznamy - 2 350, pripomienkovanie pripravovaných noviel zákonov a písomná konzultácia pri špecifických prípadoch s metodickým pracoviskom MV SR a ObÚ, vrátane zavádzania REGOB - 73, Odrevidovanie elektronických zápisov - 50, Elektronické zápisy
Strana: 25 starších matričných udalostí - 248. Počet úkonov celkom 23 932. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu a 26 000 23 932 92 % Podprogram 6. 2 Osvedčovanie listín a podpisov Zámer: Zodpovednosť: Osvedčovanie vykonané na počkanie a mimo určenej miestnosti na osvedčovanie Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: K 31.12.2015 sa osvedčilo 5 124 podpisov, 2 531 listín, správne poplatky za úkony podľa platnej legislatívy - vybraté za osvedčovanie celkom 12 109. K hodnotenému obdobiu nebola zaznamenaná sťažnosť na nevybavenie klienta ani sťažnosť na nekvalitné vybavovanie klientov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné a operatívne osvedčovanie listín a podpisov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Opodstatnená nespokojnosť občana vyjadrená písomnou sťažnosťou prípadne písomným záznamom 0 0 100 % Podprogram 6. 3 Evidencia obyvateľstva Zámer: Evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
Strana: 26 Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v 9 376.00 9 351.00 9 350.55 10 Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v u 2015 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 9 350, ktorá bola použitá na čiastočnú úhradu miezd a platov zamestnankýň a príslušné odvody do poistných fondov. Ďalšie bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Programový rozpočet: Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností súvisiacich s platnou legislatívou, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na tomto úseku sú poskytované prostriedky z rozpočtu Ministerstva vnútra SR podľa počtu obyvateľov vo výške 0,33 na jedného občana. Činnosť ohlasovne pre mesto Lučenec zabezpečujú 2 pracovníčky. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť činnosť ohlasovne v meste Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Nezvyšovanie počtu zamestnancov na výkon činnosti ohlasovne Max. 2 2 100 % Podprogram 6. 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Zámer: Zodpovednosť: Kvalifikované zabezpečenie priebehu volieb na území mesta Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v 8 32 8 32 10 Na zabezpečenie referenda bolo použitých 8 320. Tieto prostriedky boli použité na úhradu odmien pre predsedov, zapisovateľov a členov volebných komisií, odvody do poistných fondov, cestovné náhrady, materiál pre volebné komisie, stravovanie členov volebných komisií, PHM do motorových vozidiel a odmeny za roznášanie oznámení o konaní volieb. Použité finančné prostriedky boli hradené zo ŠR. Programový rozpočet:
Strana: 27 Dňa 7.2.2015 prebehlo referendum o rodine. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referenda Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet oprávnených sťažností s nekvalitným zabezpečovaním úloh 0 0 100 % Podprogram 6. 5 Úradná tabuľa Zámer: Zodpovednosť: Včasné a úplné informácie poskytované samosprávou verejnosti Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: K 31.12.2015 bolo zverejnených: - počet vyvesených verejných vyhlášok... 184 - počet oznámení o uložení zásielok... 920 - počet oznámení o zrušení trvalého pobytu... 40 - počet dražobných vyhlášok... 50 Ciele a výstupy: Cieľ Transparentne informovať občanov mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Doba aktualizácie úradnej tabule Do 2 prac. dní, v prípade potreby ihneď Do 2 prac. dní 100 % Podprogram 6. 6 Klientske centrum Zámer: Základné služby mesta pre občanov v jednom prostredí
Strana: 28 Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: Zriadením klientskeho centra sa vytvoril aktívny komunikačný priestor k spokojnosti klientov. Ide hlavne o zjednodušenie a uľahčenie prístupu na pracoviská, ktoré poskytujú služby v oblasti matriky, evidencie obyvateľov, osvedčovania listín, správy miestnych daní a poplatkov, sociálnych služieb a sociálnej pomoci, kultúry a stavebného poriadku. Uvedené služby zabezpečuje 27 kvalifikovaných pracovníkov. V u 2015 bolo zriadené klientske centrum aj na Rúbanisku III, čím sa rozšírilo poskytovanie služieb pre občanov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre občanov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Podiel kvalifikovaných a komunikačne zdatných zamestnancov klientskeho centra 100 % 100 % 100 % Podprogram 6. 7 Organizácia občianskych obradov Zámer: Zodpovednosť: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 11 50 16 50 14 955.72 90.64 Výdavky boli vynaložené na odvody do poistných fondov 1 674, na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné 256, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 2 137. Za 2015 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume 6 059 a ošatné v sume 4 830. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 155. Programový rozpočet: Rovnako ako v predchádzajúcich och aj v u 2015 sa organizovali nielen uvítania detí do života, obrady uzavretia manželstva, prijatie jubilantov, ale realizovalo sa aj množstvo
Strana: 29 ďalších kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných mestom Lučenec: oslavy oslobodenia mesta, oceňovanie učiteľov, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň matiek, vernisáž Szaboóv grafický Lučenec, slávnostné odovzdávanie ocenení primátorkou mesta, oslavy SNP, spomienkové stretnutie na sviatok zosnulých s názvom Zlomené krídla, súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, Ekumenické predvianočné stretnutie Svieť svetlo, svieť a iné. Okrem spomínaných podujatí tajomníčka ZPOZ zasiela v mene pani primátorky a predsedníčky ZPOZ blahoželania 18, 50, 60, 70 ročným občanom. Po dohode s matrikou sa blahoželá novonarodeným deťom a pri preberaní úmrtného listu pozostalí obdržia kondolenčné listiny. Občanov, ktorí dovŕšia vek 75, 80 a 85 ročných pozýva ZPOZ pravidelne mesačne do obradnej siene, nad 90 ov po dohode s občanmi ich navštevuje, poprípade prijíma v obradnej sieni. ZPOZ má štyri skrinky na výves smútočných oznámení, fotografií z obradov a propagáciu činnosti. Fotografie sponzorsky poskytuje FOTOCOLOR studio Robert Kozlok. ZPOZ pri MsZ v Lučenci má v súčasnosti 27 členov aj s matrikárkami. V u 2015 sa konalo 71 sobášov a uvítalo sa do života 22 detí. Ciele a výstupy: Cieľ Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet občianskych obradov za 125 169 135 % Počet ďalších obradov, podujatí a slávností 75 153 204 % Podprogram 6. 8 Mestský rozhlas Zámer: Zodpovednosť: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 3 00 3 00 1 197.46 39.92 Z výdavkov na mestský rozhlas boli hradené opravy mestského rozhlasu, vykonané na základe kontrol jeho funkčnosti v jednotlivých lokalitách a na základe nahlásenia porúch občanmi spolu za 655. Na uhradenie poplatku SLOVGRAMU a Slovenskému zväzu autorskému v Bratislave za mestský rozhlas a zvonkohru bolo vyplatených 542. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky nižšie o 1 455. Príjem z vysielania mestského rozhlasu bol 1 165. Programový rozpočet: Dve zosiľovacie stanice mestského rozhlasu postačujú na pokrytie celého mesta, takže sa nové neplánujú. Pravidelne sa udržujú a v prípade porúch sa vymenia za nové.
Strana: 30 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné a šio dostupné vysielanie miestneho rozhlasu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet funkčných a vyhovujúcich zosiľňovacích staníc 2 2 100 % Počet udržiavaných reproduktorov 468 390 83 % Podprogram 6. 9 Mestské noviny Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec v tlačenej forme Zodpovednosť: Kancelária primátora Rozpočet podprogramu : v 53 91 53 91 53 117.79 98.53 Na mzdy a platy bolo použitých 16 866 a na odvody do poistných fondov 5 359. Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 30 893, z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefónne poplatky a internetové služby bolo použitých 4 759. V rámci výdavkov na služby boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 26 128, v rozhodujúcej miere 24 753 za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Okrem týchto výdavkov evidujeme výdavky na stravovanie zamestnancov 441 a na tvorbu sociálneho fondu 234. Príjem z inzercie za 2015 bol 8 210. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 623. Programový rozpočet: V u 2015 vychádzali Mestské noviny ako dvojtýždenník. Mestské noviny informovali občanov o dianí v meste, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o činnosti mestského úradu, Mestskej polície, mestských organizácií, o činnosti základných škôl, MŠ, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Počet vydaných čísel za 2015 bol 25. Počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks. Ciele a výstupy: Cieľ Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet vydaných čísel za 25 24 96 % Počet výtlačkov z 1 11 200 ks 11 200 ks 100 %
Strana: 31 čísla za Podprogram 6.10 Cintorínske služby Zámer: Zodpovednosť: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Lučenec Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 109 30 170 695.00 170 695.16 10 Finančné prostriedky boli použité na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu štyroch cintorínov - Centrálny, bývalý Kalvínsky, Opatová, Malá Ves a dvoch domov smútku. Služby a správa cintorínov predstavujú najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie, sledovanie poplatkov /od 1.4.2011 sa platí v pokladni MsÚ/. Výdavky spojené s údržbou predstavujú prevažne zimnú údržbu chodníkov, jarné upratovanie, bezpečnosť ohrozujúce orezávky suchých konárov stromov, ošetrenie živých plotov, kosenie, údržbu výtokových stojanov, výsadbu záhonov a bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne /v počte 23/. Opravený bol aj plot okolo cintorína od ZŠ Vajanského v hodnote 29 950. Kapitálové výdavky vo výške 15 181 boli vyčerpané na dokončenie rekonštrukcie bývalého domu smútku. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o 34 759. Programový rozpočet: Ukazovateľ bol splnený na 100 % zabezpečením prevádzky cintorínov, ktorá pozostáva zo správy a údržby, upratovania dvoch domov smútku, kosenia, orezávky a výruby drevín, čistenia a ošetrenia chodníkov proti burine, výsadby záhonov, údržby výtokových stojanov atď. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 13,3 ha 13,3 ha 100 % Podprogram 6.11 Verejné WC Zámer: Zodpovednosť: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu :
Strana: 32 v 50 50 16.17 Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov. Prevádzku verejných toaliet na Námestí republiky zabezpečuje Oxygen cafe. WC sú v prevádzke počas celého a. 3.23 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť prevádzku verejných WC Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet verejných WC 1 1 100 % Podprogram 6.12 Služby podnikateľom Zámer: Zodpovednosť: Mesto bez administratívnych bariér podnikania Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Programový rozpočet: Do 31.12.2015 čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti nepresiahol ani v jednom prípade lehotu 10 dní. Jedná sa o rozhodnutia o určení prevádzkového času, kde sa vyjadrujú aj ďalšie dotknuté orgány. V tomto období bolo riešených 10 sťažností so zameraním na prevádzkovú dobu v spojitosti s rušením nočného kľudu. Ostatné sťažnosti boli na hudobnú produkciu. V prípade SHR, jednalo sa o 3 zápisy, mesto realizovalo ich zápis do 30 dní. K 31.12.2015 bolo mestu Lučenec predložených 102 zrušení prevádzok. Na území mesta bolo zriadených 151 nových prevádzok. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť rýchle administratívne úkony Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania Max. 15 dní Max. 15 dní 100 %
Strana: 33 podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta žiadostí, u ktorých sú potrebné ďalšie stanoviská Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú potrebné ďalšie stanoviská Max. 10 dní Max. 10 dní 100 % Podprogram 6.13 Dotácie zdravotníckym zariadeniam Zámer: Zodpovednosť: Skvalitnenie služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 10 00 15 00 15 00 10 Finančné prostriedky určené pre zdravotnícke zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb boli poskytnuté pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec na realizáciu projektu" modernizácia vybavenia ortopedicko - traumatologickej sály".
Strana: 34 Program 7 Kultúra Zámer programu: Žánrová pestrosť a vyvážená ponuka kultúrnych podujatí a podpora subjektom pri ich kultúrnych aktivitách Rozpočet programu : v 216 73 274 12 262 412.40 88.43 Podprogram 7. 1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 105 33 110 412.00 103 535.97 93.77 Poskytovaním finančných dotácií pre organizácie v meste Lučenec sa podporujú divadlo, múzeum, galéria, spevácke súbory a menšiny žijúce na našom území. K 31.12.2015 boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu kultúry na základe predložených žiadostí a odporúčania komisie kultúry pre neziskové organizácie na úseku kultúry a občianske združenia nasledovne (bolo podporených 16 subjektov): OZ Ipeľ... 400 Divadlo J. Kármána... 600 Novohradská knižnica... 300 Občianske združenie Folklór... 100 Revolucie... 100 OZ Timrava... 700 Slov. zväz protifašistických bojovníkov... 200 Novohradské múzeum a galéria... 400 Klub priateľov J. Szabóa... 200 Miestny odbor matice slovenskej... 400 Materské centrum Jahôdka... 200 OZ Budúcnosť je zdravý život... 100 BK Albatros... 200 FK nepočujúcich... 200 Dom matice slovenskej... 300 In network Slovakia... 100 Spolu čerpanie... 4 500
Strana: 35 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 200. Prevádzka Divadla B. S. Timravy: Na tovary a služby bolo spolu použitých 82 741. Na poistné do fondov bolo čerpaných 526, na položke energií bolo čerpanie 17 401, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 2 438 na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, potrieb na vylepovanie plagátov a občerstvenie pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach. Na prepravu pre folklórny súbor Ipeľ bolo vyčerpaných 430. Na prenájom zariadení bolo použitých 4 070 a na drobné opravy 198. Výdavky na služby v sume 57 679 tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy a výdavky súvisiace s organizáciou Mestského plesu vo výške 16 285. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 39 988. Príjem za 2015 bol vo výške 20 069. V u 2015 boli čerpané aj. Tieto výdavky boli hradené z príjmov z Mestského plesu a sponzorských darov v sume 9 707 a ostatné boli hradené z rozpočtu mesta. V u 2015 sa konali podujatia rôznej žánrovej palety - ples, divadelné predstavenia, výtvarná súťaž, koncerty, pripomenutie si zvykov na Fašiangy či pri stavaní mája. Medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie v u 2015 patrili: Medzinárodný novohradský folklórny festival, III. Lučenské hodovanie - dni mesta Lučenec, MDD v parku, Celoslovenská výstava psov, Fašiangy, Lučenské kultúrne leto, Divadelná jeseň, koncert nemeckej metalovej legendy GAMMARAY, výpravné muzikály v zrekonštruovanej športovej hale Na skle maľované, Ôsmy svetadiel, a množstvo iných kultúrno spoločenských podujatí. Ciele a výstupy: Cieľ Podporiť šié spektrum kultúrnych aktivít Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet podporených subjektov za 13 16 123 % Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí Počet podporených druhov aktivít za Počet návštevníkov na podujatiach za 8 8 100 % 15 000 24 543 164 % Počet kultúrnych podujatí za 40 64 160 % Podprogram 7. 2 Prevádzka kina Apollo a letného kina Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :
Strana: 36 v 109 40 161 708.00 158 134.63 97.79 Kino Apollo: Na tovary a služby bolo spolu použitých 156 945. Na položke energií bolo čerpanie 27 017, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 3 303 na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, obrúskov na 3D okuliare a pod. Na opravy bolo vyčerpaných 39 154, z toho 38 874 na opravu strechy kina. Výdavky na služby v sume 87 310 boli použité v rozhodujúcej miere na požičovné za filmy, ročná prehliadku 3D technológie. Poplatok do audiovizuálneho fondu bol zaplatený vo výške 160. Letné kino: V rámci výdavkov na letné kino boli uhradené výdavky vo výške 1 189. Na položke energií bolo čerpanie 391, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 618 a na služby 180. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú celkové výdavky vyššie o 39 555 z dôvodu opravy strechy kina. Programový rozpočet: V u 2015 bolo zorganizovaných celkom 14 školských predstavení s počtom 1 750 žiakov. V kine APOLLO bolo za I. pol 2015 odpremietaných 172 titulov, ktoré si pozrelo 30 412 návštevníkov. Poradie najúspešnejších filmov z hľadiska počtu divákov: 1. MIMONI 3 351 divákov 2. 50 ODŤIENOV SIVEJ 2 787 divákov 3. RÝCHLO A ZBESILO 7 1 641 divákov 4. RYTMUS 1 191 divákov 5. SPECTRE 767 divákov ALTERNATÍVNE PODUJATIA A AKCIE V KINE V kine sa uskutočňujú aj alternatívne prenosy 1. hokejové prenosy z MS 2. priame prenosy z divadiel 3. záznamy z opery a baletov 4. Halloweensky hororový víkend FILMOVÝ KLUB EURÓPA Klubové predstavenia sa premietajú pravidelne dvakrát mesačne prevažne v pondelok. V u 2015 sa uskutočnilo 24 predstavení s počtom 356 divákov. LETNÉ KINO V sezóne 2015 sa začalo premietať v Letnom kine 28.6.2015. Do konca augusta bolo odpremietaných spolu 10 filmov. Premietalo sa každú sobotu. Vzhľadom na to, že Letné kino nie je digitalizované a všetky súčasné filmy sa už nevyrábajú v klasickom 35 mm formáte, premietajú sa staré klasiky slovenského filmu. Vstupné je zadarmo. Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015
Strana: 37 Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie Organizovať školské filmové predstavenia Premietať klubové filmové predstavenia v letnom kine Počet premiérových titulov za Počet návštevníkov kina za Dosiahnutá tržba za Počet predstavení za Počet predstavení za Počet predstavení za sezónu 150 181 121 % 27 000 30 412 113 % 120 000 132 223 110 % 20 24 120 % 15 14 93 % 10 10 100 % Podprogram 7. 3 LUKUS Rozpočet podprogramu : v 2 00 2 00 741.80 37.09 Mesto Lučenec ako vlastník nehnuteľností, Synagógy a Radnice, realizovalo v u 2015 ich rekonštrukciu, na ktorú získalo prostriedky zo zdrojov EU a ŠR. Podrobný komentár k uvedeným projektom je v Podprograme 13.2.21 a 13.2.9. Na zabezpečenie splnenia podmienok a povinných príloh k žiadosti o NFP mesto Lučenec zriadilo dňom 18.3.2014 rozpočtovú organizáciu LUKUS, ktorá má obe nehnuteľnosti v správe. Výdavky RO LUKUS za 2015 vo výške 742 boli na nákup fotopasce (318 ), reštaurátorský prieskum urny, ktorá sa našla pri rekonštrukcii synagógy (350 ) a poplatky banke (74 ).
Strana: 38 Program 8 Šport a rekreácia Zámer programu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt Rozpočet programu : v 518 82 492 32 490 265.20 99.58 Podprogram 8. 1 Podpora športových podujatí Zámer: Zodpovednosť: Aktivizácia šiej verejnosti k rekreačnému športu Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 12 82 12 82 12 915.20 100.74 Z celkového vyčerpaného objemu 12 915 bolo na cestovné výdavky použitých 1 046 a na zakúpenie pohárov, medailí, cien a občerstvenia na vyhlásenie víťazov Streetballu 515. Financie vo výške 5 810 slúžili na zabezpečenie dopravy starších a mladších žiakov a dorastu na zápasy a na futbalový turnaj v Pápe. Výdavky na služby v čiastke spolu 5 544 boli za štartovné 450, zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov Eurofestu 1 954, úhradu nákladov na plávanie pre občanov mesta 650 a vianočný beh 2 000. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 4 403. Programový rozpočet: V u 2015 bolo podporených 14 športových podujatí, kde sa zapojilo cca 6 500 obyvateľov mesta: - Matičný beh - Streetball - Do práce na bicykli - Do školy na bicykli - Run peace - beh mieru- mierová pochodeň 2015 - Kúpaliskovica - futbalový turnaj v Pápe - miniolimpia v Pápe - plavecká štafeta RS - Eurofest
Strana: 39 - Louny - turnaj vo futbale - plávanie občanov mesta v plavárni RS a VK - Vianočný beh - štartovné pre spolok Bežci Lučenca Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť šié spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet podporených športových podujatí za 11 14 127 % Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za 6 000 6 500 108 % Podprogram 8. 2 Dotácie na šport Zámer: Zodpovednosť: Dobrá reprezentácia mesta v oblasti športu Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 506 00 479 50 477 35 99.55 K 31.12.2015 bolo podporených 28 športových klubov a 20 druhov športu. Mesto Lučenec prispievalo aj na prevádzku zimného štadióna, futbalového štadióna, letného kúpaliska, plavárne Aquaspool a športovej haly Aréna, ktoré sú v správe Spool a.s. Finančné prostriedky na podporu športu boli v rámci dotácií poskytnuté pre nasledovné subjekty: Spool a.s.... 305 000 OZ Futbal Lučenec... 83 500 Mestský basketbalový klub... 40 000 Hokejový klub LC... 15 000 Mestský atletický klub REDOX... 5 000 Ostatné malé kluby: Športový klub Novohrad 7 000 Judo club Katsudo 2 200 Box club 2 200 Dance Attack 2 200 Junior judo club 2 200 Karate klub Miyagi 2 200 FORTIS 1 500 Slovenská asociácia boccie 1 000
Strana: 40 Stolnotenisový klub 1 000 Združenie Grand Prix 1 000 OZ NovoCK 900 Volejbalový klub Pelikán 600 Únia malého futbalu 600 ŠK Boules Novohrad 500 Tenisový klub Branco 500 Boccia klub Fortino 500 Boccia klub Lučenec 500 OZ Florbalová liga 500 Štefan Chlebo 500 ŠK Novoker 300 RC model club 300 KST Lampáš 250 Klub netradičných športov 200 TJ Javor 200 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 57 915 z dôvodu zvýšenej dotácie pre SPOOL a.s. na prevádzkovanie športovej haly Aréna (o 35 000 ), pre MBK (o 14 500 ) a ŠK Novohrad (o 5 000 ). Ciele a výstupy: Cieľ Podporiť šié spektrum športových aktivít Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet podporených športových klubov za 24 28 117 % Počet podporených druhov športu za 15 20 133 %
Strana: 41 Program 9 Vzdelávanie Zámer programu: Moderný systém vzdelávania podľa súčasných trendov a individuálnych potrieb a záujmov detí aj rodičov Rozpočet programu : v 7 339 732.00 8 079 856.00 7 866 528.14 97.36 Podprogram 9. 1 Detské jasle Zámer: Zodpovednosť: Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v meste Lučenec Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 123 734.00 125 507.00 125 506.62 10 Z celkových výdavkov k 31.12.2015 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 76 019 a na príslušné odvody do poistných fondov 26 971. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 11 878. Materiálové výdavky v čiastke 3 381 boli použité na zakúpenie materiálu na činnosť detských jaslí, ako kancelársky materiál, čistiace potreby, materiál na výchovnú činnosť pre deti a preliezky a vybavenie do herne. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 414. Na opravu detských preliezok a maliarske práce bolo použitých 1 870. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 4 973 tvoria prídel do sociálneho fondu, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, deratizačné práce, odborné prehliadky PO a plynových zariadení, stravovanie pre zamestnancov a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe. Na nemocenské dávky neboli k 31.12.2015 vyplatené žiadne prostriedky. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú celkové výdavky vyššie o 17 804 v dôsledku valorizácie tarifných platov. Programový rozpočet: Detské jasle sú účelovým zariadením mesta Lučenec, ktoré ho po stránke ekonomickej, technickej a organizačnej zabezpečuje cez oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť pre deti od 6 mesiacov do 3 ov veku dieťaťa. Detské jasle sú zriadené za účelom poskytovania výchovnej starostlivosti, potrebnej opatery a zabezpečenia psychického a fyzického vývoja formou celodennej starostlivosti a opatrovateľskej služby pre deti mladšie ako 3 y. Celková kapacita vzhľadom na priestorové členenie a výmeru zariadenia je 40 detí. Deti po dosiahnutí 3 ov sú umiestňované do
Strana: 42 materských škôl na základe žiadosti zákonného zástupcu. Uvoľnené miesta v DJ sú následne doplnené na základe nových žiadostí o umiestnenie a prijatie dieťaťa. Priemerná dochádzka detí v DJ za 2015 bola 40 detí. Ciele a výstupy: Cieľ Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detído 3 ov veku dieťaťa Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Naplnenie kapacity v detských jasliach 40 40 100 % Vytvoriť oddelenia s ohľadom na vek detí v DJ Počet oddelení 3 3 100 % Podprogram 9. 2 Materské školy Zámer: Zodpovednosť: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 1 362 34 1 398 126.00 1 378 480.73 98.59 Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 ov veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálno - ekonomického a kultúrneho prostredia a pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine dieťaťa. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podľa 27 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008 sú materské školy zaradené medzi školy. - V zmysle 59 citovaného zákona na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. Trend zvyšovania počtu zaradených detí pred plnením povinnej školskej dochádzky bude prioritou pri zápise detí do MŠ. - V školskom u 2015/2016 je počet detí stabilizovaný a počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej a s právnou subjektivitou bol postačujúci pri využití maximálnych počtov detí na triedach. - mesto prevádzkuje aj materskú školu s výchovným jazykom maďarským, ktorá je potrebná vzhľadom na prihraničnú oblasť mesta Lučenec s MR. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 64 492 z dôvodu valorizácie tarifných platov.
Strana: 43 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet prevádzkovaných MŠ bez právnej subjektivity 5 5 100 % Počet prevádzkovaných MŠ s právnou subjektivitou 3 3 100 % Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí v MŠ pred plnením povinnej školskej dochádzky Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov Počet prevádzkovaných MŠ s výchovným jazykom maďarským Percento detí navštevujúcich v predškolskom veku materskú školu 100 % 100 % 100 % 1 1 100 % 89 % 88 % 99 % Prvok 9. 2. 1 Materské školy bez právnej subjektivity Rozpočet prvku : v 1 061 592.00 1 094 374.00 1 075 689.73 98.29 Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2015 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 570 598 a na príslušné odvody do poistných fondov 200 048. Na cestovné bolo vyplatených 768. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 154 029. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 56 967, z toho prostriedky z dotácie na predškolákov vo výške 38 899, na nákup učebných pomôcok, interiérového vybavenia, ako sú detské stoličky, stolíky, nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ. Vykonané boli potrebné opravy elektrospotrebičov v celkovej čiastke 889. V u 2015 boli realizované nasledovné plánované opravy budov MŠ v celkovej čiastke 42 271 :: búracie práce, odvoz sute, demontáž preliezok a oprava časti tehlového múru na MŠ Herza 2 964, opravu existujúcich detských hracích prvkov a detských zostáv na detských ihriskách - MŠ Herza, MŠ Štefánika a MŠ Partizánska 5 279, rozšírenie kapacít na detskom sociálnom zariadení, murárske a vodoinštalačné práce, opravu chodníka + odvodnenie MŠ na Rúbanisku I 4 477, búracie práce a opravu vodovodného potrubia na MŠ Rúbanisku II 1 594, opravu terasy na MŠ Partizánskej 14 383, výrobu a montáž krytov na radiátory na MŠ Štefánika 8 936, multifunkčné ihrisko pre MŠ Partizánka - Finančné prostriedky Tatra banka a.s., odštepný závod Raiffeisen banka 1 000. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 2 867. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 23 700 tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie
Strana: 44 hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení, za dezinsekčné a deratizačné služby. Stravovanie zamestnancov je čerpané v sume 9 213 a tvorba SF je vo výške 5 789. Nemocenské dávky zamestnancov činia 1 952 a odchodné 843. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o 68 082 z dôvodu valorizácie platov a zvýšených výdavkov na energie. Prvok 9. 2. 2 Materské školy s právnou subjektivitou Rozpočet prvku : v 300 748.00 303 752.00 302 791.00 99.68 Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 171 319, na odvody do poistných fondov 61 267, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 69 411 a na bežné transfery 794. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 3 590, pričom osobné výdavky sú vyššie o 6 795 z dôvodu zvýšenia tarifných platov a prevádzkové výdavky sú nižšie o 10 385 z dôvodu opravy sociálnych zariadení na MŠ Kubínyiho v u 2014. Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2015 podľa jednotlivých zariadení nasledovné: MŠ UR k 31.12.2015 Skut. k 31.12.2015 Plnenie % MŠ pri ZŠ Kubínyiho 156 462 156 462 100 % MŠ pri ZŠ Kármána 74 661 74 551 99 % MŠ pri ZŠ Opatová 72 629 71 778 99 % Podprogram 9. 3 Základné školy Zámer: Zodpovednosť: Moderné školstvo zohľadňujúce pri výchove a vzdelávaní individuálne potreby detí a záujmy rodičov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :
Strana: 45 v 4 337 618.00 4 986 543.00 4 800 032.04 96.26 Z vyčerpaných bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 2 655 956, na odvody do poistných fondov 960 581, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 894 341 a na bežné transfery 122 252. Kapitálové výdavky k 31.12.2015 boli čerpané spolu vo výške 92 746 a to na dofinancovanie prístavby výdajne ZŠ M. R. Štefánika vo výške 20 000 (hradené z vlastných príjmov školy), na rekonštrukciu kotolne 60 000 (dotácia zo ŠR z u 2014), ZŠ Haličská 7 na PD k rekonštrukcii strechy vo výške 3 948 (hradené z vlastných príjmov školy) a na výdavky projektu Prispôsobenie klímy ZŠ Vajanského vo výške 8 798. Na príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 74 106. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 541 553 z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Výdavky sú v rozhodujúcej miere hradené zo zdrojov ŠR. Programový rozpočet: Základná škola poskytuje žiakovi v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej potrebné na jeho orientáciu v živote a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. I napriek klesajúcemu demografickému vývoju detí a následnému znižovaniu počtu žiakov nedošlo v sledovanom období k zníženiu počtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec je prevádzkovaná aj ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Zachovaním počtu základných škôl a dodržaním novej platnej legislatívy (školský zákon č. 245/2003 Z. z.) v súvislosti so znížením maximálnej hranice počtu žiakov v triedach sa zabezpečil kvalitnejší výchovno - vzdelávací proces v školách a to najmä možnosťou individuálneho prístupu k jednotlivým žiakom, podporou rozvoja ich osobnosti. Počet deviatakov prijatých na stredné školy v tomto školskom u je pomerne vysoký vzhľadom na skutočnosť, že kapacita stredných škôl prevyšuje záujem žiakov a zo strany základných škôl je záujem o úspešné vykonanie prijímacích skúšok. Ako každoročne, tak aj v priebehu a 2015 organizovalo mesto Lučenec významné podujatia - oceňovanie najlepších žiakov vo vedomostných súťažiach, oceňovanie najlepších pedagógov základných škôl. Uvedené podujatia prispeli k väčšej motivácii detí a pedagógov skvalitniť svoju prácu v škole. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet základných škôl 7 7 100 % Vytvoriť podmienky pre kvalitný výchovno vzdelávací proces Realizovať podporné aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy Počet základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským Percento prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých prihlásených Počet aktivít 1 1 100 % 95 % 100 % 105 % 2 2 100 %
Strana: 46 Starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, zaškolenosť detí v ZŠ % detí mesta Lučenec vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky navštevujúcich ZŠ 100 % 100 % 100 % Prvok 9. 3. 1 ZŠ Kubínyiho Rozpočet prvku : v 516 783.00 646 449.00 631 303.00 K 31.12.2015 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: 97.00 Bežné výdavky UR... 646 449 Skut. k 31.12.2015... 631 303 % Plnenia... 97 % UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Mzdy, platy 330 735 330 736 100 % Poistné 120 701 120 697 100 % Tovary a služby 162 815 150 435 92 % Bežné transfery 32 198 29 435 91 % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je 15 159. Prostriedky budú použité do 31.3.2016. Prvok 9. 3. 2 ZŠ M. R. Štefánika Rozpočet prvku : v 998 391.00 1 075 606.00 1 045 423.00 K 31.12.2015 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: 97.00 Bežné výdavky UR... 995 606 Skut. k 31.12.2015... 965 423 % Plnenia... 97 %
Strana: 47 UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Mzdy, platy 589 857 589 855 100 % Poistné 211 399 211 399 100 % Tovary a služby 182 662 155 484 85 % Bežné transfery 11 688 8 685 74 % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je 30 157. Prostriedky budú použité do 31.3.2016. Kapitálové výdavky UR... 80 000 Skut. k 31.12.2015... 80 000 % Plnenia... 100 % Kapitálové výdavky boli použité dofinancovanie prístavby výdajnej školskej jedálne a boli hradené z vlastných príjmov školy. Zostatok dotácie zo ŠR z u 2014 vo výške 60 000 bol použitý na rekonštrukciu kotolne. Prvok 9. 3. 3 ZŠ Haličská 7 Rozpočet prvku : v 663 073.00 717 52 679 046.00 K 31.12.2015 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: 95.00 Bežné výdavky UR... 713 572 Skut. k 31.12.2015... 675 098 % Plnenia... 95 % UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Mzdy, platy 387 596 387 596 100 % Poistné 144 950 144 950 100 % Tovary a služby 168 992 130 851 78 % Bežné transfery 12 034 11 701 97 % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je 38 475. Prostriedky budú použité do 31.3.2016. Kapitálové výdavky UR... 3 948 Skut. k 31.12.2015... 3 948 % Plnenia... 100 % Kapitálové výdavky boli použité na PD k rekonštrukcii strechy a boli hradené z vlastných príjmov.
Strana: 48 Prvok 9. 3. 4 ZŠ Vajanského Rozpočet prvku : v 902 769.00 1 070 632.00 1 018 424.00 K 31.12.2015 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: 95.00 Bežné výdavky UR... 1 061 474 Skut. k 31.12.2015... 1 009 626 % Plnenia... 95 % UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Mzdy, platy 616 692 616 556 99 % Poistné 220 923 220 631 99 % Tovary a služby 185 656 135 702 73 % Bežné transfery 38 203 36 737 96 % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je 46 268. Prostriedky budú použité do 31.3.2016. Kapitálové výdavky UR... 9 158 Skut. k 31.12.2015... 8 798 % Plnenia... 96 % Kapitálové výdavky boli čerpané na vybudovanie jazierka v rámci projektu "Prispôsobenie klímy" a boli hradené zo zdrojov z nórskych fondov. Prvok 9. 3. 5 ZŠ Novomeského Rozpočet prvku :
Strana: 49 v 716 087.00 903 018.00 877 854.00 K 31.12.2015 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: 97.00 Bežné výdavky UR... 903 018 Skut. k 31.12.2015... 877 854 % Plnenia... 97 % UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Mzdy, platy 466 134 466 135 100 % Poistné 166 318 166 318 100 % Tovary a služby 257 432 232 267 90 % Bežné transfery 13 134 13 134 100 % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je 25 165. Prostriedky budú použité do 31.3.2016. V rámci výdavkov na opravy bola zrealizovaná I. etapa výmeny okien v hodnote 70 000 a oprava podlahy v malej telocvični vo výške 12 993. Prvok 9. 3. 6 ZŠ Kármána Rozpočet prvku : v 320 51 352 426.00 337 842.00 K 31.12.2015 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: 96.00 Bežné výdavky UR... 352 426 Skut. k 31.12.2015... 337 842 % Plnenia... 96 % UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Mzdy, platy 189 173 189 172 100 % Poistné 68 369 68 370 100 % Tovary a služby 78 813 66 293 84 % Bežné transfery 16 071 14 007 87 % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je 14 561. Prostriedky budú použité do 31.3.2016.
Strana: 50 Prvok 9. 3. 7 ZŠ Opatová Rozpočet prvku : v 97 575.00 146 787.00 136 034.00 K 31.12.2015 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: 93.00 Bežné výdavky UR... 146 787 Skut. k 31.12.2015... 136 034 % Plnenia... 93 % UR k 31.12.2015 Skutočnosť k 31.12.2015 Mzdy, platy 75 906 75 906 100 % Poistné 28 217 28 216 100 % Tovary a služby 34 056 23 360 68 % Bežné transfery 8 608 8 552 99 % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je 10 751. Prostriedky budú použité do 31.3.2016. V základnej škole bola vytvorená špeciálna trieda pre autistické deti s počtom žiakov 4. Prvok 9. 3.10 Hmotná núdza Rozpočet prvku : v 122 43 74 105.00 74 106.44 10 Prostriedky boli použité na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi z prostriedkov zo ŠR.
Strana: 51 Podprogram 9. 4 Školské jedálne Zámer: Zodpovednosť: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 487 547.00 519 249.00 516 864.76 99.54 Stravníkmi školských stravovacích zariadení sú predovšetkým deti a žiaci škôl a školských zariadení, zamestnanci škôl a podľa záujmu o stravovacie služby aj iné dospelé osoby na základe osobitnej žiadosti. V požiadavkách na zabezpečenie výroby jedál v zariadeniach školského stravovania sa komplexne rieši problematika ich výživovej hodnoty a výroby v súlade s dodržiavaním materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad správnej výživy. Pri určovaní rozsahu poskytovaných služieb pre deti a žiakov sa dodržiava zásada rešpektovania vekových kategórií a ich výživových potrieb. Za účelom skvalitňovania služieb v súlade so zásadami zdravej výživy sa postupne modernizujú zariadenia a vybavenia školských jedální. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 2 977 z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ aj ZŠ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet výdajných školských jedální 3 3 100 % % podiel stravujúcich sa detí a žiakov z celkového počtu v MŠ a ZŠ Počet školských jedální pri ZŠ a MŠ 76 % 79 % 104 % 9 9 100 % Prvok 9. 4. 1 Jedálne pri MŠ Rozpočet prvku :
Strana: 52 v 166 02 174 122.00 174 121.76 10 Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2015 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 111 566 a na príslušné odvody do poistných fondov 39 303. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 2 979. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 3 083, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a na nákup inventáru a bielizne do kuchýň. Prostriedky vo výške 808 boli použité na opravu a údržbu strojového zariadenia. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 9 898 tvoria prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie a odborné prehliadky plynových zariadení, za deratizačné služby a čistenie kanalizácií. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 608, odstupné 3 265 a odchodné 2 612. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 1 637 z dôvodu valorizácie platov. Prvok 9. 4. 2 Jedálne pri ZŠ Rozpočet prvku : v 321 527.00 345 127.00 342 742.00 99.31 Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 206 905, na odvody do poistných fondov 74 755, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 55 903 a na bežné transfery 734. Kapitálové výdavky v sume 4 446 boli použité na nákup konvektomatu pre ŠJ Opatová a boli hradené z prostriedkov rezervného fondu mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 1 339 z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie a 2015 podľa jednotlivých zariadení nasledovné: ŠJ UR k 31.12.2015 Skut. k 31.12.2015 Plnenie % ŠJ pri ZŠ Kubínyiho 64 330 63 499 99 % ŠJ pri ZŠ Vajanského 145 830 145 830 100 % ŠJ pri ZŠ Novomeského 90 681 90 541 99 % ŚJ pri ZŠ Opatová 36 741 35 328 96 % Výdajňa pri ZŠ Štefánika 4 145 4 145 100 % Výdajňa pri ZŠ Haličská 7 1 600 1 600 100 % Výdajňa pri ZŠ Kármána 1 800 1 800 100 %
Strana: 53 Podprogram 9. 5 Voľnočasové aktivity Zámer: Zodpovednosť: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 496 854.00 502 33 497 631.08 99.06 Podprogram má vytvárať podmienky pre zabezpečenie vol'no - časových aktivít detí, žiakov a mládeže v čase mimo vyučovania a pre organizovanie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží. Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho a, vrátane školských prázdnin. -Krúžkové aktivity v jednotlivých ŠKD vychádzajú podľa požiadaviek a záujmov detí na jednotlivých školách. Sú prístupné aj pre deti z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko VZN Mesta Lučenec o poplatkoch umožňuje riaditeľovi školy, odpustiť poplatok za ŠKD. - CVČ má v ponuke tento školský 24 krúžkov. Z olympiád a súťaží sa uskutočnilo 100 % predmetových olympiád a okresných športových súťaží do 31.12. 2015. - Na základe zrealizovaných predmetových a športových súťaží CVČ, bolo uskutočnené ocenenie najlepších účastníkov a víťazov súťaží. - CVČ tento pripravilo pre deti 5 prímestských táborov. - Školské kluby sú nevyhnutnou súčasťou ZŠ pre žiakov I. stupňa uvedené v zriaďovacej listine každej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania a v popoludňajších hodinách počas pracovných dní, tak aby bola zabezpečená starostlivosť o žiakov počas pracovného procesu zákonných zástupcov v dobe nad rámec plnenia povinnej školskej dochádzky. - Z uvedeného dôvodu je pri každej ZŠ zriadený školský klub detí v počte podľa požiadaviek rodičov. Výchovno vzdelávacia činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít. - Šiá ponuka krúžkov umožňuje uspokojiť záujmy čo najširšieho okruhu žiakov tak, aby deti mladšieho školského veku zmysluplne využívali svoj voľný čas pod odborným vedením zamestnancov ŠKD. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 26 753 z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Ciele a výstupy: Cieľ Organizovať predmetové olympiády a súťaže Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád 100 % 100 % 100 % Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád 3 3 100 %
Strana: 54 Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ Počet krúžkových aktivít CVČ Počet zorganizovaných prímestských táborov Počet školských klubov pri základných školách Počet krúžkov pri základných školách Podiel vybavených žiadostí o prijatie žiaka do ŠKD 28 24 86 % 5 5 100 % 7 7 100 % 117 121 103 % 100 % 100 % 100 % Prvok 9. 5. 1 Centrum voľného času Rozpočet prvku : v 136 218.00 130 71 126 762.08 96.98 Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2015 bolo na mzdy zamestnancov použitých 60 860 a na príslušné odvody do poistných fondov 23 060. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 7 864. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 4 025, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a na učebných pomôcok. Na prepravné detí v rámci prímestských táborov a do pobytového tábora bolo vyčerpaných 2 975. Na opravu sociálnych zariadení bolo použitých 8 976. Na prenájom zabezpečovacieho systému a prenájom rohože pred vstupom do budovy bolo použitých 1 059. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 17 518. Z tejto čiastky 4 924 tvoria vyplatené odmeny za práce vykonané na základe dohôd pre vedúcich krúžkov a 9 105 za poriadané súťaže a olympiády detí a mládeže. Stravovanie zamestnancov činí 2 437, sociálny fond bol vytvorený vo výške 634 a všeobecné služby, odvoz odpadov, odborné prehliadky 417. Nemocenské dávky k 31.12.2015 boli vyplatené vo výške 143. Z uvedených výdavkov bolo zo vzdelávacích poukazov 732. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o 626. Prvok 9. 5. 2 Školské kluby detí Rozpočet prvku :
Strana: 55 v 360 636.00 371 62 370 869.00 99.80 Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 249 130, na odvody do poistných fondov 89 172, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 31 842 a na bežné transfery 723. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 26 127 z dôvodu zvýšenia tarifných platov a zvýšenia počtu vychovávateliek. Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie a 2015 podľa jednotlivých zariadení nasledovné: ŠKD UR k 31.12.2015 Skut. k 31.12.2015 Plnenie % ŠKD pri ZŠ Kubínyiho 31 782 31 779 99 % ŠKD pri ZŠ Vajanského 70 831 70 831 100 % ŠKD pri ZŠ Novomeského 66 007 65 345 99 % ŠKD pri ZŠ Opatová 14 508 14 508 100 % ŠKD pri ZŠ Štefánika 89 882 89 882 100 % ŠKD pri ZŠ Haličská 7 67 953 67 908 99 % ŠKD pri ZŠ Kármána 30 657 30 614 99 % v 360 636.00 371 62 370 869.00 99.80 Podprogram 9. 6 Neštátne školstvo Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :
Strana: 56 v 531 639.00 523 739.00 523 653.00 99.98 Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve poskytuje pre cirkevné a súkromné školské zariadenia dotáciu na spolufinancovanie ich činnosti. V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov mesto poskytuje neštátnym školským zariadeniam dotáciu na financovanie originálnych kompetencií vo výške 88 % z dotácie poskytovanej na dieťa v školských zariadeniach zriadeným mestom. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 8 418 z dôvodu zvýšenia normatívov pre neštátne zariadenia. Prvok 9. 6. 1 Cirkevná škola Rozpočet prvku : v 20 762.00 12 762.00 12 762.00 10 Pre Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne. Do 31.12.2013 bola súčasťou Cirkevnej základnej školy s. J. Bosca v Lučenci aj základná umelecká škola, ktorá bola dňom 1.1.2014 zriadená ako samostatný právny subjekt Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci. (Podprogram 9.6.6) V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o 331. Prvok 9. 6. 2 Súkromná ZŠ a ZUŠ Rozpočet prvku : v 203 392.00 200 392.00 200 392.00 10 Pre Súkromnú základnú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí, základnej umeleckej školy a školskej jedálne. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 3 526 z dôvodu zníženia počtu detí.
Strana: 57 Prvok 9. 6. 3 Súkromná MŠ Rozpočet prvku : v 12 04 12 04 12 04 10 Pre Súkromnú špeciálnu materskú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie činnosti materskej školy. Výdavky sú na úrovni u 2014. Prvok 9. 6. 4 Základná umelecká škola Rozpočet prvku : v 189 198.00 189 198.00 189 198.00 10 Mesto poskytuje dotáciu na financovanie tohto neštátneho zariadenia z podielových daní od 1.1.2013. Pre základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 9 673 z dôvodu zníženia počtu detí. Prvok 9. 6. 5 Centrá voľného času Rozpočet prvku :
Strana: 58 v 3 00 6 10 6 014.00 98.59 V súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 6 ods. 12 d) obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 ov veku s trvalým pobytom na území obce pre zariadenia záujmového vzdelávania zriadené zriaďovateľmi v iných obciach. Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Lučenci navštevujú CVČ zriadené zriaďovateľmi z iných obcí, mesto Lučenec môže prispieva na prevádzku týchto zariadení a zabezpečenie záujmového vzdelávania detí. Jedná sa o SCVČ Detva s počtom detí 82. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o 1 519 z dôvodu zvýšenia % príspevku pre ZUŠ a zvýšeného počtu detí v ZUŠ. Prvok 9. 6. 6 Cirkevná základná umelecká škola Rozpočet prvku : v 103 247.00 103 247.00 103 247.00 10 Na základe zriaďovacej listiny zo dňa 2.12.2013 bola dňom 1.1.2014 zriadená Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci ako samostatný právny subjekt. Do 31.12.2013 bola súčasťou Cirkevnej základnej školy s. J. Bosca v Lučenci. Pre Cirkevnú základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 20 433 z dôvodu zvýšenia % príspevku pre ZUŠ a zvýšeného počtu detí v ZUŠ. Podprogram 9. 8 Nerozpísaná rezerva a vratky Rozpočet podprogramu :
Strana: 59 v 24 362.00 24 361.40 10 Jedná sa o nepoužité finančné prostriedky pre prenesené kompetencie v oblasti školstva, ktoré boli vrátené do ŠR nasledovne: Havarijná situácia ZŠ Kubínyiho 12 726, dotácia na hmotnú núdzu na stravu a učebné pomôcky 10 184, dotácia na asistenta pre deti zo zdravotne znevýhodneného prostredia 1 218 a dotácia na učebnice 233.
Strana: 60 Program 10 Sociálne služby a pomoc Zámer programu: Zmysluplné využitie voľného času dôchodcov a kvalitná starostlivosť o handicapovaných občanov Rozpočet programu : v 256 805.00 297 72 286 023.87 96.07 Podprogram 10. 1 Denné centrá pre seniorov Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 7 31 4 996.00 4 995.42 99.99 Mesto má 2 denné centrá /DC/ bývalé Kluby dôchodcov - Ulica Dr. Herza a Ulica parašutistov, časť Opatová. Denné centrá zabezpečujú kultúrne vyžitie svojim členom, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Denné centrá v súčinnosti s mestom v u 2015 zorganizovali nasledovné podujatia: - novoročné stretnutie, fašiangová zábava, výročná členská schôdza, zdravotná prednáška, jarné upratovanie, Deň matiek, čaj o tretej, stretnutie krúžku Pohoda, program so žiakmi ZŠ - Seniori deťom, turistická vychádzka spojená s opekaním - Ipolytarnóc, Maďarsko, stretnutie s jubilantmi, "Spoznávaj Slovensko" - prehliadka zámku Vígľaš spojená s pobytom v prírode, zájazd do Slovenského raja, športový deň, stretnutie - Mesiac úcty k starším, stretnutia jubilantov, Mikulášsky večie. Ciele a výstupy: Cieľ Vytvárať podmienky na kultúrno-spoločenský život seniorov a možnosti ich vlastnej realizácie Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet denných centier 2 2 100 % Počet poskytovaných aktivít pre seniorov 20 44 220 %
Strana: 61 Prvok 10. 1. 1 Denné centrum Ul. Dr. Herza Rozpočet prvku : v 3 705.00 1 602.00 1 601.56 99.97 Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na úhrady za poistné do fondov hradené 97, na úhrady za energie, teplo a poštovné poplatky čerpaných 199 a na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 382. Prepravné bolo vyčerpané vo výške 150. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 773 na reprezentačné výdavky, na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 682. Prvok 10. 1. 2 Denné centrum Opatová Rozpočet prvku : v 3 605.00 3 394.00 3 393.86 10 Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na úhrady za poistné do fondov hradené 97, na úhrady za energie, teplo a poštovné poplatky čerpaných 2 132 a na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov517. Prepravné bolo vyčerpané vo výške 150. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 498 na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu, na reprezentačné výdavky a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 551. Podprogram 10. 2 Opatrovateľská služba v byte občana Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom prostredí
Strana: 62 Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 141 65 163 15 162 818.90 99.80 Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 111 134 a na odvody do poistných fondov 37 952. Výdavky na materiál sú čerpané vo výške 541 a na služby vo výške 12 869 na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 323. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 27 207 z dôvodu zvýšeného počtu úväzkov opatrovateliek ( z 22 na 30) a valorizácie platov. Programový rozpočet: Sociálna služba - opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, pričom jej stupeň odkázanosti je najmenej II. v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších dodatkov a platného VZN mesta Lučenec č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec. V sledovanom období sa poskytovala sociálna služba - opatrovateľská služba všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet opatrovaných v priebehu a 2015 kolísal, k 31.12.2015 bol ich počet 46. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín - podľa potreby/. Pre 30 opatrovateliek bol počet úväzkov 27, k 31.12.2015. Ciele a výstupy: Cieľ Poskytovať pomoc zdravotne znevýhodneným osobám pri úkonoch sebaobsluhy, pri starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Percento klientov oprávnených na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí občana zo všetkých 100 % 100 % 100 % Podprogram 10. 3 Sociálnoprávna ochrana Zámer: Zodpovednosť: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine a prevencia pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľstva Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :
Strana: 63 v 25 10 23 10 19 899.74 86.15 Transfery jednotlivcom obsahujú príspevok na tvorbu úspor, ktorého účelom je uľahčenie a podpora budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia v zmysle zákona č. 27/2009 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (SPOaSK) a VZN č.8/2009 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení SPOaSK. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor na základe žiadosti detského domova a to mesačne na osobný účet dieťaťa alebo jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov. Príspevok na jedno dieťa predstavuje sumu 99,50 mesačne. V u 2015 sa poskytoval príspevok pre 9 detí. Príspevok na dopravu a úpravu a obnovu rodinných pomerov doteraz nebol čerpaný, nakoľko oprávnení žiadatelia nepožiadali o predmetný príspevok. Celkové čerpanie za položku je vo výške 9 950. Pomoc pri obnove rodinných pomerov formou poskytnutia sociálneho poradenstva bola zrealizovaná na základe ústneho poradenstva, nakoľko sa nejednalo o písomné podanie. Ďalší merateľný ukazovateľ - príspevok na dopravu nebol zrealizovaný, nakoľko v u 2015 nebola podaná žiadosť. Pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky sa pozastavujú prídavky na dieťa rodičovi, keď má viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín. V rámci podprogramu sa potom zabezpečuje nákup poukážok do predajne CBA na Ulici železničnej č.26 určených na nákup potravín a hygienických potrieb bez možností nákupu cigariet a alkoholu. V u 2015 bolo skutočne vyčerpaných 9 950. Cieľom je zníženie počtu žiakov, ktorí vymeškávajú vyučovanie. Tento cieľ je splnený, nakoľko zo 65 plánovaných žiakov záškolákov bolo v skutočnosti v u 2015 len v počte 22. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 1 161. Ciele a výstupy: Cieľ Pomoc pri obnove rodinných pomerov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Percento vybavených žiadostí zo všetkých 100 % 0 % 0 % Spolupráca s ďalšími subjektmi pri zabezpečovaní prevenčných aktivít pre ohrozené skupiny detí. Percento vybavených žiadostí zo všetkých 100 % 0 % 0 % Znížiť počet žiakov, ktorí vymeškávajú vyučovanie Počet záškolákov 65 22 67 % Podprogram 10. 4 Nocľaháreň pre bezdomovcov Zámer: Pomoc občanom bez prístrešia
Strana: 64 Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 24 018.00 29 418.00 29 112.79 98.96 Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdové výdavky vyplatených 14 942 a na odvody do poistných fondov 4 387. Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených 7 421. Materiálové výdavky vo výške 961 sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 1 402 na vyplatenie odmien pracovníkom vykonávajúcich služby v zariadení a odvoz komunálneho odpadu. V rámci výdavkov na služby sú zahrnuté aj vrátené nevyčerpané prostriedky z dotácie zo ŠR z u 2014 vo výške 948. Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR vo výške 14 400, ktorá bola k 31.12.2015 vyčerpaná v plnej výške. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 1 224. Programový rozpočet: Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v u 2015 v prevádzke od 1.1.2015 do 30.4.2015 a od 1.9.2015 do 31.12.2015. Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie využilo 1 652 klientov v u 2015. V priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov sa poskytujú služby strediska osobnej hygieny a práčovne. Uvedené sociálne služby môžu využívať občania s trvalým pobytom v meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopríjmové rodiny (rodiny s deťmi), ktoré nemajú zabezpečené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, údržbu bielizne a šatstva, ako aj bezdomovci. V u 2015 opakovane vyžívalo službu strediska osobnej hygieny 159 klientov a práčovne 35 klientov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť pomoc občanom bez prístrešia Poskytnúť možnosť pre osobnú hygienu a pranie šatstva Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet nocľahární počas zimných mesiacov Počet zariadení počas celého a 1 1 100 % 1 1 100 % Podprogram 10. 5 Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi Zámer: Zodpovednosť: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :
Strana: 65 v 3 00 1 357.00 969.66 71.46 Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Poskytuje sa v zmysle 17 zákona č. 417/2013 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a tiež v zmysle prijatého VZN 1/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. Vybavenie žiadostí bolo v stanovenej lehote v počte 20. Za 2015 bolo čerpané 970. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 693. Ciele a výstupy: Cieľ Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možností rozpočtu mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých 100 % 100 % 100 % Podprogram 10. 6 Pochovávanie občanov Zámer: Zodpovednosť: Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 2 00 2 00 1 969.94 98.50 Mesto Lučenec zabezpečuje pohrebné služby občanom bez rodinných príslušníkov. Jedná o občanov, u ktorých nebola zistená totožnosť alebo občanov, ktorých blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o ich úmrtí a napriek tomu sa k zosnulému neprihlásili. V u 2015 bol zabezpečený pohreb pre 4 občanov, ktorí spĺňali podmienky a boli bez rodinných príslušníkov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov bez rodinných príslušníkov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Percento úmrtí spĺňajúcich zákonné podmienky zo všetkých 100 % 100 % 100 %
Strana: 66 Podprogram 10. 7 Príspevky neštátnym subjektom Zámer: Pomoc občianskym združeniam pri zabezpečovaní rôznych podujatí pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov a pre zdravotne postihnutých Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 8 00 8 00 6 477.25 80.97 Mesto v rámci svojho rozpočtu finančne zabezpečuje akcie, ktoré organizujú rôzne občianske združenia. Jedná sa akcie pre ZŤP deťom, zakúpenie vecných darov pre darcov krvi, schôdzková činnosť, relaxačno-rehabilitačný pobyt. V u 2015 boli prejednané a následne primátorkou mesta odsúhlasené finančné príspevky 9 občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na realizáciu rôznych podujatí, na rekondičný pobyt, oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, na charitatívnu činnosť v celkovej výške 6 477. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 1 150 OZ Jednota dôchodcov Slovenska 1 100 OZ Za dôstojný život 961 Slovenský zväz telesne postihnutých 842 OZ Tretí vek 728 OZ Pro vitae 500 Spoločnosť psoriatikov a atopikov 472 Slovenský červený kríž 400 Únia nevidiacich a slabozrakých 324 Ciele a výstupy: Cieľ Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet zmlúv za Podľa možností rozpočtu mesta 9 100 % Podprogram 10. 8 Pomoc občanom mesta Zámer: Zodpovednosť: Riešenie neočakávaných životných situácií občanov mesta Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :
Strana: 67 v 42 227.00 41 502.00 35 583.84 85.74 V u 2015 boli finančné prostriedky vo výške 547 použité na služby spojené so zabezpečením a s monitorovaním špeciálnych náramkov pre dôchodcov, ktoré v prípade núdze umožnia zabezpečenie zdravotníckej pomoci. Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov vo výške 35 037 boli čerpané na mzdy vo výške 23 503, odvody do fondov vo výške 8 229, na energie a telefóny vo výške 740, na materiál 369, na prenájom priestorov v čiastke 677, na služby 1 381 a na nemocenské 139. Všetky výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 6 063. Podprogram 10. 9 Posudková činnosť Zámer: Zodpovednosť: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre občanov mesta Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 3 50 2 039.00 2 039.04 10 K 31.12.2015 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskych posudkov vo výške 2 039. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 330. Programový rozpočet: Program zahŕňa posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Výsledkom posudkovej činnosti je " Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb". Všetky podané žiadosti boli posúdené, vypracované posudky a vydané rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Ciele a výstupy: Cieľ Prehodnotiť a vypracovať posudky občanov, ktorí požiadali o sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ZOS a opatrovateľskú službu s trvalým, Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Percento vypracovaných posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu zo všetkých 100 % 100 % 100 %
Strana: 68 prípadne prechodným pobytom v meste Lučenec Podprogram 10.10 Komunitné centrum Zámer: Zodpovednosť: Pomoc pri riešení každodenných problémov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v 22 158.00 22 157.29 10 Mesto Lučenec získalo na prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke prostriedky zo ŠR. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. Do 31.12.2015 bolo vyčerpaných 20 515 z dotácie a 1 643 zo zdrojov mesta. Z celkových výdavkov bolo na mzdy čerpaných 15 557, na odvody do fondov 5 411, na cestovné, energie a telefóny 76 a na služby 1 013. V u 2014 uvedené výdavky neboli čerpané.
Strana: 69 Program 11 Prostredie pre život Zámer programu: Kvalitné prostredie pre život a oddych pre všetkých Rozpočet programu : v 672 642.00 833 783.00 782 007.88 93.79 Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie Zámer: Zodpovednosť: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Lučenec Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 351 40 405 90 401 131.11 98.83 Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2015 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 401 131 a boli použité na: - úpravu a výzdobu verejného priestranstva, - cestnú svetelnú signalizáciu - nové svetelné body - opravy stĺpov VO po nehodách, osádzanie pätiek - pravidelné platby na základe komisionárskej zmluvy zo dňa 30. 3. 1998 a ďalších dodatkov V u 2014 bola na základe Komisionárskej zmluvy vykonaná revízia úhrad, kedy boli upravované mesačné paušálne platby smerom nahor (na základe ustanovení zmluvy, zohľadnenie zvyšovania počtu svetelných bodov a inflácie). Každoročné navyšovanie svetelných bodov v meste od r. 2010 - nárast počtu svetelných bodov o 296 ks. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 18 591. Z celkovej čiastky tvoria bežné výdavky 396 427 a kapitálové výdavky 4 704 na obstaranie vianočnej výzdoby - anjela, pričom 3 733 bolo uhradených zo sponzorských prostriedkov. V u 2015 boli v rámci mesta osádzané nové svetelné body a to na Mikušovskej ceste v úseku medzi Mládežníckou a Pekárenskou ulicou, na Rúbanisku II a pri lávke pre peších a bloku J a na Ul. športová pri futbalovom štadióne. Programový rozpočet:
Strana: 70 Celkovú svietivosť svetelných bodov a funkčnosť CSS v meste Lučenec zabezpečuje správca verejného osvetlenia spoločnosť Citelum Slovakia, a.s. na základe Komisionárskej zmluvy. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Celková svietivosť svetelných bodov (v %) 98 % 98 % 100 % Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie (v %) 100 % 100 % 100 % Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste Počet prevádzkovaných cestných svetelných signalizácií v meste 3 135 3 262 104 % 2 2 100 % Podprogram 11. 2 Verejná zeleň Zámer: Zodpovednosť: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov s dôrazom na ochranu prírody a krajiny Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 260 00 347 653.00 302 502.97 87.01 Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene, závlahu zelene a výsadbu letničiek. Tieto výdavky boli čerpané vo výške 109 109.V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výruby a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Na verejnej zeleni boli realizované kosby prostredníctvom dodávateľskej firmy. Tieto výdavky boli čerpané vo výške 165 712. Ďalšie kosenie zabezpečovali aktivační pracovníci. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovinorezov boli čerpané prostriedky vo výške 5 109, na servisné služby /opravy a nákup materiálu/ potrebné pri kosení a opiľovaní 2 000. Prostriedky vo výške 8 975 boli použité na nákup a osadenie lavičiek, náhradné diely do kosačiek a drobný materiál. Na služby spojené so zabezpečovaním jazdenia pre deti na koňoch v parku bolo vyčerpané 2 364. Na deratizáciu bolo použitých 3 315. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 30 907. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet udržiavaných detských ihrísk 20 20 100 %
Strana: 71 detských ihrísk Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň Strojné kosenie s odvozom Počet vysadených stromov 60 ha 60 ha 100 % 100 ks 100 ks 100 % Podprogram 11. 3 Útulok pre psov Zámer: Mesto bez túlavých zvierat Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 6 00 6 795.00 6 795.00 10 Finančné prostriedky boli čerpané na odchyt túlavých zvierat v lokalitách mesta Lučenec. Mesto Lučenec v u 2012 uzavrelo Zmluvu o spolupráci pri umiestňovaní zvierat so Slobodou Zvierat - regionálne centrum Lučenec. Od 1.1.2012 máme evidenciu odchytených zvierat na verejných priestranstvách, ale nie všetky odchytené zvieratá sú túlavé. Niektoré zvieratá svojim majiteľom ujdú a po umiestnení v útulku si ich prevezmú. V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o 465. Programový rozpočet: Za 2015 bolo odchytených 250 túlavých zvierat. Ciele a výstupy: Cieľ Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet odchytených túlavých zvierat v meste 150 250 167 % Podprogram 11. 4 Zásobovanie vodou Zámer: Zodpovednosť: Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu :
Strana: 72 v 2 305.00 2 305.00 1 517.36 65.83 Prostriedky boli použité na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn, Fabianka a Ul. nábrežná. V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o 919. Programový rozpočet: Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie u 2015. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť funkčnosť zriadených výtokových stojanov na pitnú vodu pre obyvateľov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet dní, kedy sú výtokové stojany nefunkčné Max. 5 dní 0 100 % Zabezpečiť funkčnosť verejných studní na využívanie len úžitkovej vody Počet funkčných studní 10 10 100 % Podprogram 11. 5 Aktivačné práce Zámer: Zodpovednosť: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v 52 937.00 71 13 70 061.44 98.50 Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdové výdavky vyplatených 36 398 a na odvody do poistných fondov 12 769. Finančné prostriedky na tovary a služby vo výške 20 836 boli čerpané pre 341 aktivačných pracovníkov na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti, na nákup pracovného náradia, nákup ochranných pracovných pomôcok, vriec na zber odpadu, nákup pohonných hmôt do kosačiek a krovinorezov, na opravy kosačiek, krovinorezov, motorovej píly, prídel do sociálneho fondu a úhradu poistného. Na nemocenské bolo vyplatených 59. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.12.2015 poskytol mestu dotáciu vo výške 7 917 a výdavky vo výške 62 144 hradilo mesto z vlastných zdrojov. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 12 167. Programový rozpočet: Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 341 /administratíva MsÚ 17, nemocnica 21, ZŠ
Strana: 73 a MŠ 92, mestské lesy 12 a lokality mesta 199/. Počet aktivačných pracovníkov sa aktualizuje každý mesiac, nakoľko niektorí aktivační sú v priebehu mesiaca vyradení alebo sa prijímajú noví aktivační pracovníci vždy k 1. dňu v mesiaci. Pracovníci sú zaraďovaní prostredníctvom referentov oddelenia a koordinátorov v súlade s harmonogramom podľa lokalít. Ciele a výstupy: Cieľ Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných prác v meste v zmysle platnej legislatívy 100 % 100 % 100 %
Strana: 74 Program 12 Interné služby mesta Zámer programu: Transparentné a efektívne interné služby samosprávy Rozpočet programu : v 648 921.00 644 424.00 585 723.93 90.89 Podprogram 12. 1 Právne služby pre mesto Zámer: Zodpovednosť: Profesionálne právne zastupovanie mesta Právnik Rozpočet podprogramu : v 18 21 18 21 15 781.47 86.66 Finančné prostriedky boli použité na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, a to interným právnikom a externým právnikom, ako aj zastupovanie podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu mesta ad hoc. vo výške 14 366 a na úhradu súdnych poplatkov vo výške 1 416. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 2 232. Ďalej v rámci podprogramu sa vykonáva poradenská činnosť pre zamestnancov MsÚ pri výkone samosprávnych činností ako pre orgány mesta. Programový rozpočet: Súdne spory : 1. Aladár Preisach a spol. - 9C/181/2010 o zaplatenie 14 519,70 eur s prísl.; konanie zatiaľ prebieha 2. Aladár Preisach a spol. - 6C/2012/2012-27 o určenie odplaty za užívanie nehnuteľností s prísl. o zaplatenie 3 520,90 eur ( za obdobie od 01.11.2010 do 30.06.2011). Uznesením Okresného súdu v Lučenci zo dňa 15.01.2013 konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného na súde pod sp. zn. 9C/181/2010. 3. Aladár Preisach a spol. - O zaplatenie 1 623,55 + 1 623,55 ( spolu 3 247,10 ); konanie doteraz vedené na Okresnom súde v Lučenci pod č.k. 5C/97/2014. V konaní sa zatiaľ nepojednávalo, pretože mesto požiadalo súd, aby v konaní z dôvodu hospodárnosti nekonal do právoplatného skončenia konania pod č.k. 9C/181/2010. 4. Ing. Nataša Brusnická / Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; vedľajší účastník : mesto Lučenec 21C/173/2011 o zaplatenie 86 898,41 eur s prísl. Ná na náhradu škody podľa ust. 4 ods.1 a 15 zákona č. 514/2003 Z.z.;
Strana: 75 v konaní bol vydaný rozsudok OS Lučenec č.k. 21C/173/2011 z 28.04.2014, ktorým súd priznal žalobcom sumu 5 313,50, v zvyšnej časti návrh zamietol bez priznania náhradu trov účastníkom; proti rozsudku podali odvolanie žalobcovia a aj žalovaný- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto prostredníctvom právneho zástupcu sa k odvolaniam vyjadrovalo. O odvolaniach zatiaľ nie je odvolacím súdom rozhodnuté O odv 5. Marian Nociar a spol. - o zaplatenie 5 212,27 ; konanie vedené na Okresnom súde Lučenec pod č.k. 11C/102/2014-74; náhrada škody ( poškodenie strechy bytového domu) titulom spadnutého stromu, ktorého vlastníkom bolo mesto; spor zatiaľ neukončený. 6. Danica Ľuptáková o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Spor ukončený na Okresnom súde Lučenec pod č.k. 14Cpr/1/2014-161. Rozsudkom súdu v prospech navrhovateľky; odporca mesto Lučenec prostredníctvom právneho zástupcu podal odvolanie; spor neukončený. V prípade potvrdenia Rozsudku OS Lučenec bude nasledovať náhrada podľa Zákonníka práce. Ciele a výstupy: Cieľ Profesionálne zastupovanie Mesta v súdnych sporoch Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Podiel vyhraných súdnych sporov 50 % 0 % 0 % Podprogram 12. 2 Zasadnutia orgánov mesta Zámer: Zodpovednosť: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným servisom Kancelária primátora Rozpočet podprogramu : v 150 211.00 161 211.00 160 550.46 99.59 Finančné výdavky k 31.12.2015 vo výške 160 550 boli použité na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií - neposlancom v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ, schv. uzn. MsZ č. 44/2015 zo dňa 3.2.2015 a upravených uzn. MsZ č. 96/2015 zo dňa 16.6.2015 a odmeny zástupcu primátora vrátane odvodov do poistných fondov. Ostatné bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 22 055 z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zmeny zásad odmeňovania poslancov a zvýšeného počtu zasadnutí komisií MsZ.
Strana: 76 Programový rozpočet: Mestské zastupiteľstvo sa podľa časového plánu zasadnutí orgánov mesta zišlo 9-krát. Ciele a výstupy: Cieľ Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ Min. 4 9 225 % Podprogram 12. 3 Správa a údržba budov Zámer: Zodpovednosť: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v 315 00 274 547.00 220 799.97 80.42 Celkové výdavky na prevádzku budovy Mestského úradu na Ulici novohradskej, Námestí republiky, nebytových priestorov na Rúbanisku a ostatných budov, stavieb, nebytových a bytových priestorov v majetku mesta boli za 2015 vo výške 220 800. Rozhodujúcu časť výdavkov činia výdavky na energie 181 705, z toho na plyn a elektrickú energiu 159 774 a vodné, stočné 21 889. Výdavky na materiál vo výške 6 383 sú za nákup všeobecného materiálu a inštalačného materiálu potrebného pre údržbu budov. Drobné opravy a údržba boli realizované za 1 474. Výdavky na úseku služieb činia 31 152 za odvoz odpadov, vykonané revízie zariadení a odborné posudky a poplatky. Je v nich zahrnuté aj vrátenie preplatku v sume 8 267 za prevádzkové náklady v budove OÚ pre MV SR. Z celkovej sumy vynaloženej na správu a údržbu budov tvoria prevádzkové výdavky budovy na Ulici novohradskej 58 451, čo je 26 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 89 067, čo je 40 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 73 282 sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 18 750. Programový rozpočet: Na všetkých spravovaných budovách v majetku mesta bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a operatívne odstraňovanie drobných prevádzkových problémov netrvalo dlhšie ako 72 hod. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v majetku mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet týždňov v u 52 52 100 %
Strana: 77 Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia Max. 72 hod. Max. 72 hod. 100 % Podprogram 12. 4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta Zámer: Zodpovednosť: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Lučenec Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu : v 41 00 55 929.00 55 826.10 99.82 Bežné výdavky vo výške 47 229 boli použité na úhradu platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom vo výške 3 736 a na služby a nájomné za byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy, spolu vo výške 41 957. Za posudok k vyčísleniu hodnoty diela kamenné kvety vo fontáne a na trovy exekúcie bolo uhradených spolu 926 a za nákup kolkov 610. Kapitálové výdavky v čiastke 8 598 boli použité na kúpu pozemkov, z toho pre MV SR 900, pre p. Medeho 3 849 a pre p. Tonkovičovú 3 849. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o 12 110. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet nehnuteľností v majetku mesta 70 65 93 % Počet nájomných zmlúv 215 179 83 % Podprogram 12. 5 Vzdelávanie zamestnancov Zámer: Zodpovednosť: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci mesta - MsÚ Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu :
Strana: 78 v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. V u 2015 sa zamestnanci zúčastnili 36 školení a seminárov, z toho 22 organizovaných samosprávnymi vzdelávacími inštitúciami ako sú Regionálne vzdelávacie centrum RS a Inštitút pre verejnú správu BA. Ciele a výstupy: Cieľ Zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť vzdelávania zamestnancov a funkcionárov Mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Podiel účasti na vzdelávacích aktivitách, tréningov a školení organizovaných samosprávnymi vzdelávacími inštitúciami 50 % 61 % 122 % Podprogram 12. 6 Autodoprava Zámer: Zodpovednosť: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v 56 00 66 027.00 65 926.57 99.85 Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 12 služobných motorových vozidiel 7 571, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky 11 231, na poistenie 4 006 a na diaľničné známky a parkovacie karty bolo použitých 219. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o 1 124. V u 2015 boli z kapitálových výdavkov zakúpené 4 služobné motorové vozidlá a to: Škoda superb 30 000, Toyota corolla 4 700, Citroen jumper 4 800 a Renault kangoo 3 400. Programový rozpočet: Na všetkých spravovaných služobných motorových vozidlách boli vykonané potrebné pravidelné prehliadky a kontroly. Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015
Strana: 79 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok v % 100 % 100 % 100 % Podprogram 12. 7 Archív a registratúra Zámer: Zodpovednosť: Kvalitné a flexibilné služby registratúry a registratúrneho strediska Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: V registratúrnom stredisku sa nachádzajú aj dokumenty z bývalých podnikov: Mestostav, Podnik služieb a výroby, Priemyselný podnik Lučenec, Novohradské reštaurácie a hotely, Gastro. Pre tieto podniky sa vydávajú potvrdenia o odpracovaných och. Za 2015 bolo vybavených 11 takýchto žiadostí. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek na ukladanie registratúrnych záznamov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Priemerný objem udržiavaných záznamov v registratúrnom stredisku Min. 300 bežných metrov Plní sa 100 % Podprogram 12. 8 Mestský informačný systém Zámer: Zodpovednosť: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov mesta a zamestnancov Mestského úradu Mestská informačná sústava Rozpočet podprogramu :
Strana: 80 v 68 50 68 50 66 839.36 97.58 Výdavky boli čerpané na zabezpečenie užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany, archivácie dát a prostriedkov výpočtovej techniky nasledovne: 1) Internetové služby, 2xADSL MSÚ, Mobilný internet 1 016 2) Materiál - softvér, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši 26 838 3) Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému ISS a Oracle, sieťového antivírového programu NOD32, mail servera, právneho systému ASPI, výmena kabeláže, bežná údržba výpočtovej techniky a pod. 29 520 4) Prenájom kopírky 1 967 5) Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov 7 498 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 19 100 z dôvodu nákupu výpočtovej techniky. Programový rozpočet: Počet zariadení, ktoré je nutné zabezpečiť - počítané sú spravované PC, servery a EZS (elektronický zabezpečovací systém) - nárast je spôsobený obstaraním nových PC, avšak skutočný počet spravovaných PC je približne na rovnakej úrovni ako plán, nakoľko vymenené PC budú nepoužiteľné a prebytočné vzhľadom na zastaralosť technickú ako i softwarovú (bude vyradených približne rovnaký počet PC s priemerným vekom 11 ov) Počet bezpečnostných zariadení a web kamier - počet kamier v budove MsÚ a v meste Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta - uvádza sa počet PC v MIC Počet elektronických služieb - front Office - počet služieb zabezpečených elektronicky t.j. online občania budú môcť komunikovať s úradom (predpokladá sa využitie výzvy cez OPIS alebo priamo od dodávateľa backofficu vo výške maximálne predpokladanej spoluúčasti na OPIS-e) Počet spravovaných PC - počet PC celkovo patriacich pod Mesto Lučenec (okrem CVČ a ZŠ) Počet spravovaných modulov - počet modulov spravovaných elektronicky navzájom prepojených Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet spravovaných PC 165 168 102 % Počet užívateľov pripojených na internet na úrade 110 125 114 %
Strana: 81 Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta Zabezpečiť chránené a bezpečné informačné prostredie Počet spravovaných modulov Počet spravovaných PC Počet elektronických služieb - front office Počet zariadení, ktoré je nutné zabezpečiť Počet bezpečnostných zariadení a web kamier 40 39 98 % 1 2 200 % 0 0 0 % 180 194 108 % 12 10 83 %
Strana: 82 Program 13 Rozvoj mesta Zámer programu: Mesto Lučenec - mesto atraktívne pre investorov a jeho obyvateľov Rozpočet programu : v 5 437 466.00 6 136 072.00 5 288 506.36 86.19 Podprogram 13. 1 Priemyselný park Zámer: Dobré podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta Rozpočet podprogramu : v 252 00 221 00 205 594.67 93.03 Prvok 13. 1. 2 Výstavba technickej infraštruktúry Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku : v 223 00 192 00 180 912.86 94.23 Kontrolou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vykonanej v och 2011-2012 bol zistený nesúlad medzi vykonanými zemnými prácami a schváleným rozpočtom projektu pri výstavbe infraštruktúry Priemyselný park II. Etapa v och 2006-2008. Kontrolné zistenie, ktoré bolo uznané za neoprávnené čerpanie poskytnutej dotácie, sa vzťahovalo na poplatok za uskladnenie zeminy. Bolo vyhodnotené ako nezrovnalosť vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP. Vyčíslením tejto položky rozpočtu bolo mesto Lučenec ako konečný prijímateľ vyzvané k vráteniu neoprávnených výdavkov vo výške 235 732,62. Mestu Lučenec bolo doručené konečné rozhodnutie o vrátení sumy v plnej výške 235 732,62 s dvoma splátkami do 30.6.2016. K 31.12.2015 boli v zmysle splátkového kalendára vrátené prostriedky vo výške 120 000.
Strana: 83 Kapitálové výdavky boli čerpané na protipovodňovú ochranu areálu - ochranné rigoly a elektrický prívod pre čerpadlá požiarnej vody. Programový rozpočet: Zabezpečenie technickej prípravy - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na komunikáciu slúžiacu k prepojeniu Priemyselného parku s Fiľakovskou cestou z dôvodu odľahčenia dopravnej situácie na juhu mesta s presmerovaním nákladnej dopravy mimo centra mesta sa bude realizovať v u 2016. Informačný servis pre potencionálnych investorov bol zabezpečený : - Prostredníctvom VUC BB - propagácia na webovej stránke - ponuka na investovanie - Investičný sprievodca Priemyselným parkom JUH - propagácia - poskytnutie informácií pri návšteve mesta alebo Priemyselného parku v troch jazykových mutáciách /anglicky, nemecky, slovensky/ a na CD nosiči - Prostredníctvom SARIO a SIEA. Obsadenosť Priemyselného parku : Závod PWR - Plastic waste recycling a.s. je v prevádzke a zamestnáva 37 pracovníkov. Prevádzka - spracovanie dreva a výroba nábytku - Marek Kočalka zamestnáva 2 pracovníkov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet nových investičných projektov za 1 0 0 % Informačný servis pre potenciálnych investorov % využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za 20 10 50 % 100 % 0 % 0 % 30 39 130 % Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselného parku na Fiľakovskú cestu - odľahčenie dopravnej situácie Dĺžka komunikácie 1/3 celkovej dĺžky 0 km 0 % Prvok 13. 1. 3 Prevádzka priemyselného parku Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet prvku :
Strana: 84 v 29 00 29 00 24 681.81 85.11 K 31.12.2015 boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 7 739, vodné a stočné vo výške 12 036 a za poistenie majetku 4 908. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 584. Podprogram 13. 2 Občianska a technická vybavenosť Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v 5 185 466.00 5 915 072.00 5 082 911.69 85.93 Prvok 13. 2. 1 TV pre bytové domy Ul. cintorínska Rozpočet prvku : v 100 00 87 09 87 090.48 10 V zmysle zmluvy uzatvorenej so Stavoúniou a.s. Lučenec, Mesto zabezpečuje výstavbu TV pre bytové domy, ktoré v lokalite ul. Cintorínskej buduje Stavoúnia pre súkromných vlastníkov. V u 2015 bola vybudovaná ďalšia etapa komunikácie, vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia a plynovodu v celkovej čiastke 87 090. Prvok 13. 2. 4 Zimný štadión Rozpočet prvku :
Strana: 85 v 30 188.00 9 132.00 9 132.00 10 V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie v čiastke 20 000 na III. etapu - rekonštrukciu zimného štadiónu vrátane okolia objektu. Zahŕňa zmenu strechy nad šatňami, vzduchotechniku, úpravu interiéru a okolia objektu, parkovacie miesta a elektronický požiarny systém. Prostriedky k 31.12.2015 neboli čerpané. Na základe výsledkov kontroly z odboru krízového riadenia OÚ Lučenec na zimnom štadióne bolo potrebné zabezpečiť signalizáciu na ohlasovanie zvýšenej hladiny čpavku. Na základe požiadaviek a uskutočnených akustických meraní "Projekt výstavby" sa ako varovný prostriedok použila jednu elektronická siréna PAVIÁN 300V s výkonom 300 W, ktorá zaistí spoľahlivý účinok výstražného zvukového signálu na celom ohrozenom území. Siréna bude ovládaná lokálne z modulu miestneho ovládania ECU-W, ku ktorému bude pripojený existujúci monitorovací systém úniku nebezpečnej látky. Siréna spĺňa všetky technické požiadavky kladené na prostriedky varovania vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projekt výstavby bol zrealizovaný v u 2014 a v u 2015 bolo zakúpená samotná siréna v čiastke 9 132. Prvok 13. 2. 9 Rekonštrukcia radnice Rozpočet prvku : v 2 556 337.00 2 348 177.40 91.86 Mestu Lučenec bol pôvodne schválený nenávratný finančný príspevok na projekt "Rekonštrukcia radnice mesta Lučenec" vo výške 2 237 659,37 s celkovými výdavkami na projekt v sume 2 383 061,51. Kofinancovanie vo výške 5% oprávnených výdavkov je 117 771,55 a uznané neoprávnené výdavky, ktoré je ale potrebné zrealizovať sú 27 630,59. Po verejnom obstarávaní bola Dodatkom č. 1 táto suma znížená na 2 297 091,17, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % 2 160 864,91 a vlastné zdroje mesta vo výške 5 % boli 136 226,26. Ukončenie realizácie aktivít projektu bolo 30.11.2015. Všetky výdavky boli kapitálové na realizáciu stavby a stavebný dozor. Mesto realizovalo financovanie projektu v čiastke 2 289 959,60 prostredníctvom prekleňovacieho úveru z VÚB banky a.s. vo výške 2 175 461,43 a vlastnými zdrojmi mesta vo výške 114 498,17. Úhrada výdavkov projektu bude realizovaná formou refundácie v u 2016. Okrem toho boli vyčerpané prostriedky vo výške 58 218 na dočasné zastabilizovanie svahu v dvorovej časti objektu a odstránenie zavlhnutého obvodového muriva.
Strana: 86 Prvok 13. 2.10 Posudky, projekty, investície Rozpočet prvku : v 76 00 339 982.00 157 458.99 46.31 Jedná sa o výdavky na štúdie, expertízy a posudky, stanoviská potrebné na zabezpečenie výstavby. K 31.12.2015 boli prostriedky čerpané nasledovne: Bežné výdavky: Búracie práce ihrisko Kocka 19 261 Oprava futbalového štadióna práce naviac 15 551 Oprava - rapovská križovatka 6 016 Radnica - protiprachová stena 2 397 Revízne správy a elektronické merania 1 402 Vyhotovenie skutkovho stavu - Stredisko soc. služieb 1 057 "Multifunkčné ihrisko Lučenec" -projekt na stavebné povolenie 667 Ostatné výdavky 9 593 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o 30 434 z dôvodu vykonaných opráv v u 2015. Kapitálové výdavky: Dostavba futbalového štadióna 25 501 PD + Rekonštrukcia strechy futbalového štadióna 74 664 PD k rekonštrukcii radnice 1 350 Prvok 13. 2.11 Rekonštrukcia budovy na námestí republiky Rozpočet prvku :
Strana: 87 v 14 02 14 019.48 10 Budova na Námestí republiky je postavená v 70-tych och minulého storočia a vzhľadom k havarijnému stavu budovy, kotolne a celého vykurovacieho systému je plánovaná rekonštrukcia budovy z dôvodu zníženia energetickej náročnosti a modernizácie priestorov. V u 2013 bola vypracovaná a uhradená projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy a kotolne v čiastke 17 640. Vzhľadom k potrebe jej úpravy bola spracovaná zmena PD v čiastke 14 019. Prvok 13. 2.15 Bytový dom Rúbanisko III Rozpočet prvku : v 2 330 58 Mesto Lučenec podalo v u 2015 žiadosť o úver vo výške 1 320 800 a dotáciu vo výške 880 530 z MVRR SR na kúpu bytov v bytovom dome na Rúbanisku III blok C, D. Vlastné zdroje mesta mali byť vo výške 16. Zároveň mesto požiadalo aj o dotáciu zo ŠFRB na kúpu infraštruktúry k uvedenému bytovému domu vo výške 90 464. Celkové náklady na infraštruktúru predstavujú čiastku 129 234, pričom zostávajúcich 38 770 malo mesto hradiť z vlastných zdrojov. Celková suma je 2 330 580, pričom 1 320 800 mal byť úver zo ŠFRB, 970 994 dotácia z MVRR SR a 38 786 vlastné zdroje mesta. Vzhľadom k tomu, že žiadosť o úver a dotáciu zo ŠFRB nebola schválená, prostriedky v u 2015 neboli čerpané. Mesto žiadosť opätovne podalo v u 2016. Prvok 13. 2.21 Synagóga Rozpočet prvku :
Strana: 88 v 2 488 429.00 2 748 242.00 2 467 033.34 89.77 Mesto Lučenec zrealizovalo v u 2015 projekt "Prestavba synagógy na multikultúrne priestory" z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo zdrojov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu pôvodne predstavovala 2 488 428,84, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % činil 2 364 007,40 a vlastné zdroje mesta vo výške 5 % boli 124 421,44. Dodatkami č. 1 a č. 2 bola táto suma znížená na 2 447 059,20, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % 2 324 467,14 a vlastné zdroje mesta vo výške 5 % boli 122 592,06. Ukončenie realizácie aktivít projektu bolo 31.10.2015. Všetky výdavky vo výške 2 447 059,21 boli v rozpočte projektu uznané ako oprávnené, z toho 2 380 500,01 ako kapitálové výdavky na realizáciu stavby a stavebný dozor a 66 559,20 ako bežné výdavky na vybavenie priestorov. Mesto realizovalo financovanie projektu prostredníctvom prekleňovacieho úveru zo SLSP a.s. vo výške 2 324 706,23 a vlastnými zdrojmi mesta vo výške 122 352,98, ktoré boli mestu v zmysle kúpnej zmluvy poukázané od Kobra s.r.o. Úhrada výdavkov projektu bude realizovaná formou refundácie v u 2016. Okrem výdavkov projektu "Prestavba synagógy na multikultúrne priestory" sa zrealizovala plynová prípojka k synagóge v čiastke 11 316 a boli hradené poplatky za pripojenie k sieťam, posudky a iné súvisiace výdavky v čiastke 8 658. Prvok 13. 2.22 Obnova BD Komenského 24 16 b.j. Rozpočet prvku : v 160 269.00 160 269.00 Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu bytového domu na Ul. Komenského 24 16 b.j., plánovalo mesto obnoviť tento bytový dom. Jednalo sa o zateplenie strechy, obvodových múrov, opravu lodžií, výmenu výplní okien a dvier, stavebné úpravy bezbariérového vstupu, okapového chodníka a bleskozvodu. Celkový rozpočtový náklad bol 160 269, z toho vlastné zdroje mesta mali byť vo výške 25 %, t.j. 40 067 a úver zo ŠFRB mal predstavovať čiastku 120 202. K 31.12.2015 prostriedky neboli čerpané, obnova bytového domu bude realizovaná v u 2016.
Strana: 89
Strana: 90 Program 14 Podporná činnosť Zámer programu: Bezproblémový a efektívny chod mestského úradu Rozpočet programu : v 2 456 472.00 7 092 597.00 2 225 221.52 31.37 Podprogram 14. 1 Správa MsÚ Zámer: Zodpovednosť: Administratíva podporujúca plnenie výsledkov Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v 1 537 114.00 1 564 932.00 1 434 511.53 Správa MsÚ 1 471 801 Skut. k 31.12.2015 1 346 899 92 % 91.67 Čerpanie výdavkov je nasledovné: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 793 130 Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, náovateľné príplatky a doplatky zamestnancov Mesta - MÚ a plat primátorky. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 23 061 z dôvodu zvýšenia tarifných platov. 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 293 855 Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 2 261 z dôvodu zmeny účtovania odvodov k odmenám pre poslancov (účtujú sa v podprograme 12.2). 3) Tovary a služby vo výške 236 828 Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty zamestnancov použitých 1 879, z toho na tuzemské pracovné cesty 1 110 a na zahraničné pracovné cesty 770. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby sú vo výške 55 704, z toho výdavky na poštovné dosahujú 40 522. Aj v u 2015 sa pokračovalo v doručovaní výmerov za daň z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad prostredníctvom zamestnancov z dôvodu úspory výdavkov na poštovné. Výdavky na telefóny, mobilné telefóny, internet, fax, koncesionárske poplatky sú čerpané v objeme 15 182. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 13 671.
Strana: 91 Výdavky boli použité na nákup všeobecného materiálu, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta v čiastke 8 934 a kníh, odbornej literatúry a zbie zákonov 1 583. Opravy a údržba rozmnožovacích strojov a prevádzkových zariadení boli čerpané vo výške 166. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ k 31.12.2015 bolo čerpané vo výške 51 515 a nájomné za prenájom zariadení bolo 4 696. Výdavky na služby dosiahli čiastku 109 196, z toho za poistné majetku mesta bolo uhradených 41 637, za stravovanie zamestnancov 39 369, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 13 880, prídel sociálnemu fondu 10 114. Výdavky na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 1 792. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 4 901. 4) Bežné transfery vo výške 23 086 Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 1 577, na odstupné v sume 14 855 a odchodné v sume 6 654. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 22 078 z dôvodu nevyplácania odstupného ani odchodného v u 2014. Útvar hlavného kontrolóra 48 336 Skut. k 31.12.2015 42 779 88 % Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdy a platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra použitých 30 646 a na odvody do poistných fondov 11 446. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 687 na školenia zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 7 525 z dôvodu dlhodobej PN hlavného kontrolóra v u 2014. Vzdelávanie seniorov 44 795 Skut. k 31.12.2015 44 834 99 % Mesto Lučenec získalo v u 2013 z Agentúry MŠVVaŠ pre ŠF projekt Vzdelaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu, ktorý pokračoval aj v u 2015. Výdavky boli v rozhodujúcej miere (34 796 ) hradené z projektu a kofinancovanie mesta bolo vo výške 10 038. Podprogram 14. 2 Spoločný obecný úrad Zámer: Zodpovednosť: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v 69 30 75 165.00 75 164.39 10 Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 43 103, výdavky na odvody do poisťovní 15 574 a výdavky na tovary a služby 13 876. Výdavky sa týkali cestovného 83, poštovného a telekomunikačných platieb 5 491, výpočtovej techniky a kancelárskych potrieb 2 286, opravy kopírky vo výške 120, prenájmu kopírky vo výške 89 a výdavkov na
Strana: 92 služby 5 808, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov. Nemocenské bolo čerpané vo výške 123 a odstupné 2 488. Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 50 487 a z príspevku mesta 12 300 a obcí v spoločnom obecnom úrade vo výške 12 377. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 8 612 z dôvodu úhrady decembrových miezd z dotácie zo ŠR, ktorá sa účtuje ešte do decembra. Príjmy na činnosť spoločného obecného úradu pozostávajú z dotácie zo štátneho rozpočtu pre mesto Lučenec a jednotlivé obce a zo štvrťročných platieb obcí a mesta podľa počtu obyvateľov a to od 0,33 do 0,66 /občan v zmysle uzatvorenej zmluvy. Jednotlivé obce uhrádzajú v zmysle uzatvorenej zmluvy príspevky, za 2015 bolo uhradených 12 377. Programový rozpočet: Mesto Lučenec zabezpečuje činnosť Spoločného stavebného úradu pre mesto Lučenec a 37 pridružených obcí - vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prác, konanie o dodatočnom povolení stavby, konanie o odstránení stavby, povoľovanie drobných stavieb, reklám a pod. Ďalej mesto Lučenec vykonáva činnosť špeciálneho stavebného úradu na úseku povoľovania komunikácií a spevnených plôch. V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu a originálnych kompetencií samosprávy na úseku stavebného poriadku bolo za 2015 vybavených 517 podaní. Jednalo sa o vydané búracie povolenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny stavieb pred dokončením a zmeny v užívaní stavby. Z toho samotné mesto Lučenec 318 a samotné obce 199 podaní. V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre štátnu vodnú správu a pre miestne komunikácie a spevnené plochy bolo vybavených 43 podaní. Jednalo sa o vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Bolo vybavených 14 spisov na reklamné zariadenia a 50 potvrdení o veku stavby. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené a originálne kompetencie štátu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet vybavených podaní za 250 517 207 % Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a štátnu vodnú správu Počet vybavených podaní za 25 43 172 %
Strana: 93 Podprogram 14. 3 Agenda ŠFRB Zámer: Zodpovednosť: Flexibilný servis pre rozvoj bývania Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v 16 00 15 953.00 15 953.27 10 Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 9 160, odvody do poistných fondov 3 234 a výdavky na tovary a služby 3 559, ktoré boli použité na úhradu poplatkov za telefón a internet 583, na kancelárske potreby 756, na prenájom farebnej kopírky 1 443 a na služby 776, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu, platby za školenia a stravovanie. Výdavky na činnosť ŠFRB boli v plnej výške hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 29. Programový rozpočet: Mesto Lučenec zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. prijímanie žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a pod. V rámci agendy bolo vybavených 8 žiadostí, všetky v lehote do 14 dní. Bolo vykonaných 40 kontrol vo veci plnenia podmienok realizácie podporených stavieb. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet vybavených podaní za 12 8 67 % Podprogram 14. 4 Školský úrad Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :
Strana: 94 v 28 455.00 28 944.00 28 945.64 100.01 Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov 18 793, odvody do poistných fondov 6 618 a výdavky na tovary a služby 3 414, ktoré boli použité na cestovné 36, nákup kancelárskeho materiálu, papiera, odbornej literatúry 1 576, prenájom kopírky 75 a na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie 1 235. Na nemocenské bolo vyplatených 122. Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 26 689 a zo zdrojov mesta vo výške 2 257. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 900. Programový rozpočet: V u 2015 bolo uskutočnených 11 pracovných porád a seminárov pre ZŠ a MŠ v rámci ŠÚ. Vykonané kontroly boli zamerané na školské výkazy 40-01 za školský 2014/2015. Školský úrad vykonal v priebehu a 9 metodických návštev a odborné konzultácie. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti školského úradu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k 31.12.2015 Počet pracovných porád a seminárov za 10 11 110 % Počet kontrol za Počet metodických návštev za Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu 10 9 90 % 8 9 113 % 18 18 100 % Podprogram 14. 5 Splácanie úverov Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu : v 668 603.00 5 268 103.00 533 726.23 10.13 Podprogram zahŕňa zabezpečenie splátok istín a úov úverov prijatých mestom Lučenec podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách, ako aj poplatkov za administráciu a monitorovanie prijatých úverov. 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 650 Splácanie úov UR 157 238
Strana: 95 Skut. k 31.12.2015... 119 871 76 % Výdavky tvoria splátky úov k prijatým úverom v zmysle úverových zmlúv. 800 Výdavky finančných operácií 5 110 865 Skut. k 31.12.2015... 413 855 8 % Sú to výdavky na splácanie istín prijatých úverov v zmysle úverových zmlúv nasledovne: " Prima banka - termínovaný úver č. 25/030/07 84 073 " Prima banka - termínovaný úver č. 25/026/07 23 900 " Prima banka - odkúpená pohľadávka (JUDr. Hošovský) 68 915 " OTP banka - splátkový úver č. 450107384 92 014 " ŠFRB - úver 25 b.j. Husova 7 962 " ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského 21 597 " ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok A, B 24 783 "Prima banka - úver č. 25/020/09 29 676 "Prima banka - úver č. 25/021/09 8 340 "Prima banka - úver č. 25/108/10 34 080 "VÚB banka - námestie republiky 18 516 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 13 366 z dôvodu splácania úveru za BD Rúbanisko III blok A, B. Prekleňovacie úvery na prestavbu synagógy 2 364 000 a na rekonštrukciu radnice 2 238 000 budú splatené po zaslaní refundácie v u 2016. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u. Skutočné bežné príjmy v u 2014 činili 15 481 409 a skutočné vlastné bežné príjmy boli v u 2014 vo výške 10 887 263. Stav k 31.12.2015 Celkový dlh - istiny 9 601 561 Celkový dlh bez úverov št. fondov a prekleňovacích úverov 3 509 334 Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. u 22,67 % Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. u 32,23 % Suma ročných splátok bez úverov št. fondov a prekleňovacích úverov 432 140 Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. u 2,79 % Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. u 3,97 %
Strana: 96 Podprogram 14. 6 Finančná oblasť Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu : v 137 00 139 50 136 920.46 98.15 Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta. Výdavky k 30.6.2015 boli použité na poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta vo výške 10 097 a na daň z príjmov vo výške 2 323. Okrem týchto výdavkov bol poukázaný transfer pre Mestskú tržnicu vo výške 2 500 na úhradu energií. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci dňa 29.4.2014 schválilo uzavretie kúpnej zmluvy o prevode cenných papierov listinných akcií Dalkia Lučenec a.s. medzi mestom Lučenec a SPOOL a.s. v celkovej kúpnej cene 707 500, s tým, že akcie v hodnote 343 500 kúpilo mesto v u 2014 a ostatné akcie v cene 364 000 postupne v zmysle zmluvy v och 2015-2017. V zmysle zmluvy mesto uhradilo v u 2015 SPOOL a.s. čiastku 122 000.
Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2015 - príjmy Strana: 1 Platná mena EUR (v EUR) Kód 100 110 111 120 121 130 133 200 210 211 212 220 221 222 223 229 230 231 233 Daňové príjmy Názov Dane z príjmov a kapitálového majetku Dane z príjmov fyzickej osoby Dane z majetku Daň z nehnuteľností Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 9 277 116.68 9 438 00 9 998 00 10 021 275.81 108.02 6 596 567.48 6 800 00 7 360 00 7 444 425.75 112.85 6 596 567.48 6 800 00 7 360 00 7 444 425.75 112.85 1 668 575.75 1 650 00 1 650 00 1 632 192.33 97.82 1 668 575.75 1 650 00 1 650 00 1 632 192.33 97.82 1 011 973.45 988 00 988 00 944 657.73 93.35 1 011 973.45 988 00 988 00 944 657.73 93.35 2 087 227.75 1 389 462.00 1 389 462.00 1 470 072.70 70.43 507 216.74 479 262.00 479 262.00 573 932.62 113.15 29 803.38 31 20 31 20 62 268.61 208.93 477 413.36 448 062.00 448 062.00 511 664.01 107.17 633 346.09 512 20 512 20 595 805.53 94.07 92 709.50 72 50 72 50 69 600.70 75.07 17 287.63 10 00 10 00 19 116.26 110.58 521 244.96 427 70 427 70 505 039.57 96.89 2 104.00 2 00 2 00 2 049.00 97.39 735 396.83 196 00 196 00 63 615.68 8.65 53 211.81 140 00 140 00 9 031.17 16.97 682 185.02 56 00 56 00 54 584.51 8.00
Strana: 2 Platná mena EUR (v EUR) Kód 240 243 244 290 292 300 310 311 312 320 321 322 330 331 400 410 411 450 Názov Úy z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z účtov finančného hospodárenia Z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Zahraničné granty Bežné Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) Od úverovaných subjektov Z ostatých finančných operácií Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 15 271.08 2 00 2 00 2 122.49 13.90 1 123.32 1 00 1 00 1 718.61 152.99 14 147.76 1 00 1 00 403.88 2.85 195 997.01 200 00 200 00 234 596.38 119.69 195 997.01 200 00 200 00 234 596.38 119.69 5 329 543.41 7 859 171.00 9 753 247.00 5 117 459.74 96.02 4 593 983.41 4 475 547.00 5 053 884.00 4 935 876.52 107.44 6 715.20 4 53 17 136.00 15 926.60 237.17 4 587 268.21 4 471 017.00 5 036 748.00 4 919 949.92 107.25 718 36 3 368 824.00 4 684 563.00 166 783.22 23.22 119 892.00 123 625.00 121 783.22 718 36 3 248 932.00 4 560 938.00 45 00 6.26 17 20 14 80 14 80 14 80 86.05 17 20 14 80 14 80 14 80 86.05 1 434 187.96 630 571.00 1 414 725.00 940 623.41 65.59 3 35 6 00 6 00 1 57 46.87 3 35 6 00 6 00 1 57 46.87 1 430 837.96 624 571.00 1 408 725.00 939 053.41 65.63
Strana: 3 Platná mena EUR (v EUR) Kód 453 454 500 510 513 514 Názov Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich ov Prevod prostriedkov z peňažných fondov Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Bankové úvery Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 125 050.92 251 884.00 251 884.00 251 885.01 201.43 1 305 787.04 372 687.00 1 156 841.00 687 168.40 52.62 864 64 1 441 002.00 4 722 202.00 4 500 167.66 520.47 864 64 1 441 002.00 4 722 202.00 4 500 167.66 520.47 4 602 00 4 500 167.66 864 64 1 441 002.00 120 202.00 Príjmy základných škôl 249 418.34 160 50 270 513.00 270 510.64 108.46 19 242 134.14 20 918 706.00 27 548 149.00 22 320 109.96 116.00
Plnenie príjmov k 31.12.2015 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 34 % Daň z majetku 7 % Domáce dane na tovary a služby 4 % Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 % Administratívne a iné poplatky a platby 3 % Kapitálové príjmy 0 % Úy z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 0 % Iné nedaňové príjmy 1 % Bežné a všeobecné granty a transfery 23 % Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 % Zahraničné granty 0 % Z domácich úverov a pôžičiek - istín 0 % Z ostatných finančných operácií 4 % Prijaté úvery 21 % Vlastné príjmy základných škôl 1 %
Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2015 - výdavky Strana: 1 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 1. 3 Členstvo v samosprávnych združeniach 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 640 Bežné transfery 01.1.1.6 Obce 640 Bežné transfery 01.3.3 Iné všeobecné služby 01.3.3= Spolu za Iné všeobecné služby 640 Bežné transfery 03.1.0 Policajné služby 03.1.0= Spolu za Policajné služby 640 Bežné transfery 06.2.0 Rozvoj obcí Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 91 888.46 71 489.00 118 489.00 95 825.40 104.28 26 958.85 24 49 31 49 30 628.96 113.61 26 958.85 24 49 31 49 30 628.96 113.61 24 49 31 49 30 628.96 24 49 31 49 30 628.96 26 958.85 26 958.85 26 958.85 17 290.31 18 949.00 18 949.00 18 481.42 106.89 17 001.31 17 00 18 66 18 192.42 107.01 17 00 18 66 18 192.42 17 00 18 66 18 192.42 17 001.31 17 001.31 17 001.31 24.00 24.00 24.00 24.00 10 24.00 24.00 24.00 24.00 10 24.00 24.00 24.00 24.00 10 24.00 24.00 24.00 24.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 66
Strana: 2 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 06.2.0= Spolu za Rozvoj obcí 640 Bežné transfery 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 640 Bežné transfery 08.2.0.4 Odborno-metodické zariadenia 640 Bežné transfery 1. 4 Územné plánovanie 04.4.3 Výstavba 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 1. 5 Audit 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2= Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť 1. 8 Regionálny rozvoj 06.2.0 Rozvoj obcí 06.2.0= Spolu za Rozvoj obcí Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 1 66 1 66 1 66 165.00 165.00 165.00 165.00 10 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 24 52 3 00 3 00 24 52 3 00 3 00 24 52 3 00 3 00 6 72 3 00 3 00 6 72 3 00 3 00 17 80 17 80 4 956.00 5 00 5 00 4 956.00 10 4 956.00 5 00 5 00 4 956.00 10 4 956.00 5 00 5 00 4 956.00 10 4 956.00 5 00 5 00 4 956.00 10 4 956.00 5 00 5 00 4 956.00 10 18 163.30 20 05 60 05 41 759.02 229.91 18 163.30 20 05 60 05 41 759.02 229.91 18 163.30 20 05 60 05 41 759.02 229.91
Strana: 3 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 2. 2 Propagácia a marketing Mestské informačné centrum 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 08.2.0.4 Odborno-metodické zariadenia 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2. 3 Trhy a jarmoky 08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 08.6.0= Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 13 223.31 20 05 60 05 41 759.02 315.80 5 5 13 223.31 20 00 60 00 41 759.02 315.80 4 939.99 4 939.99 30 132.86 67 59 65 608.00 45 257.27 150.19 25 902.89 59 59 57 608.00 39 564.70 152.74 25 902.89 59 59 57 608.00 39 564.70 152.74 59 59 57 608.00 39 564.70 6 59 7 786.00 7 784.99 2 549.00 3 32 3 320.04 50 451.00 46 002.00 27 959.67 50 50 25 902.89 25 902.89 8 315.78 3 131.63 14 455.48 4 229.97 8 00 8 00 5 692.57 134.58 4 229.97 8 00 8 00 5 692.57 134.58 4 229.97 8 00 8 00 5 692.57 134.58 4 229.97 8 00 8 00 5 692.57 134.58
Strana: 4 Platná mena EUR (v EUR) Kód 3 3. 1 Bezpečnosť Mestská polícia 03.1.0 Policajné služby Názov 03.1.0= Spolu za Policajné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 3. 2 Požiarna ochrana 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 03.2.0= Spolu za Ochrana pred požiarmi 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 3. 3 Civilná ochrana 02.2.0 Civilná ochrana 02.2.0= Spolu za Civilná ochrana Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 4 229.97 8 00 8 00 5 692.57 134.58 381 763.29 485 404.00 506 777.00 465 481.49 121.93 370 944.88 391 50 396 50 384 865.94 103.75 370 944.88 391 50 396 50 384 865.94 103.75 370 944.88 391 50 396 50 384 865.94 103.75 367 734.45 377 00 377 00 375 343.70 102.07 235 914.38 240 00 245 80 245 756.01 104.17 86 291.24 95 00 90 00 89 282.01 103.47 45 284.80 41 50 40 70 40 036.91 88.41 244.03 50 50 268.77 110.14 3 210.43 14 50 19 50 9 522.24 296.60 3 210.43 14 50 19 50 9 522.24 296.60 8 054.96 8 30 9 90 9 573.53 118.85 8 054.96 8 30 9 90 9 573.53 118.85 8 054.96 8 30 9 90 9 573.53 118.85 8 054.96 8 30 9 90 9 573.53 118.85 390.57 30 37 366.61 93.87 7 275.09 7 50 9 01 8 690.36 119.45 389.30 50 52 516.56 132.69 3 00 1 40 735.00 3 00 1 40 735.00 3 00 1 40 735.00 3 00 1 40 735.00 3 00 1 40 735.00
Strana: 5 Platná mena EUR (v EUR) 3. 4 Kód Občianske hliadky 03.1.0 Policajné služby Názov 03.1.0= Spolu za Policajné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 3. 5 Chránená dielňa 03.1.0 Policajné služby 03.1.0= Spolu za Policajné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 4 4. 1 Doprava a komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 2 763.45 49 304.00 59 304.00 33 253.67 1 203.34 2 763.45 49 304.00 59 304.00 33 253.67 1 203.34 2 763.45 49 304.00 59 304.00 33 253.67 1 203.34 2 763.45 49 304.00 59 304.00 33 253.67 1 203.34 1 796.36 21 341.00 38 156.00 19 455.58 1 083.06 605.46 7 459.00 13 125.00 6 568.36 1 084.85 361.63 20 504.00 7 919.00 7 125.76 1 970.46 104.00 103.97 33 30 39 673.00 37 053.35 33 30 39 673.00 37 053.35 33 30 39 673.00 37 053.35 33 30 39 673.00 37 053.35 22 80 26 979.00 26 077.60 7 968.00 9 406.00 7 687.68 2 532.00 3 078.00 3 078.03 21 210.04 2 145 477.15 1 317 841.00 1 491 906.00 1 373 175.36 64.00 758 842.85 551 721.00 811 877.00 811 760.12 106.97 04.5.1 Cestná doprava 04.5.1= Spolu za Cestná doprava 758 842.85 551 721.00 811 877.00 811 760.12 106.97 758 842.85 551 721.00 811 877.00 811 760.12 106.97 758 842.85 551 721.00 811 877.00 811 760.12 106.97 758 344.94 551 721.00 811 877.00 811 760.12 107.04
Strana: 6 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery 4. 2 Názov Rekonštrukcie miestnych komunikácií 04.5.1 Cestná doprava 04.5.1= Spolu za Cestná doprava 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 4. 3 Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby 04.5.1 Cestná doprava 04.5.1= Spolu za Cestná doprava 4. 4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu 04.5.1 Cestná doprava 04.5.1= Spolu za Cestná doprava 640 Bežné transfery 5 5. 1 5. 1. 1 Odpadové hospodárstvo Vývoz a zneškodňovanie odpadu Podnikatelia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 05.1.0= Spolu za Nakladanie s odpadmi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 497.91 967 405.85 341 12 266 029.00 148 006.30 15.30 967 405.85 341 12 266 029.00 148 006.30 15.30 967 405.85 341 12 266 029.00 148 006.30 15.30 967 405.85 341 12 266 029.00 148 006.30 15.30 967 405.85 341 12 266 029.00 148 006.30 15.30 25 283.45 50 00 39 00 38 660.88 152.91 25 283.45 50 00 39 00 38 660.88 152.91 25 283.45 50 00 39 00 38 660.88 152.91 25 283.45 50 00 39 00 38 660.88 152.91 25 283.45 50 00 39 00 38 660.88 152.91 393 945.00 375 00 375 00 374 748.06 95.13 393 945.00 375 00 375 00 374 748.06 95.13 393 945.00 375 00 375 00 374 748.06 95.13 393 945.00 375 00 375 00 374 748.06 95.13 393 945.00 375 00 375 00 374 748.06 95.13 1 187 770.52 1 125 178.00 1 169 078.00 1 144 146.37 96.33 1 083 763.64 1 051 50 1 055 40 1 042 182.98 96.16 96 369.83 90 00 90 00 87 689.31 90.99 96 369.83 90 00 90 00 87 689.31 90.99 96 369.83 90 00 90 00 87 689.31 90.99 96 369.83 90 00 90 00 87 689.31 90.99 96 369.83 90 00 90 00 87 689.31 90.99
Strana: 7 Platná mena EUR (v EUR) Kód 5. 1. 2 Ostatné 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Názov 05.1.0= Spolu za Nakladanie s odpadmi 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 5. 2 5. 2. 1 Kompostáreň a zberný dvor Kompostáreň 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 05.1.0= Spolu za Nakladanie s odpadmi 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6 6. 1 Služby pre občanov a podnikateľov Matrika 01.3.3 Iné všeobecné služby 01.3.3= Spolu za Iné všeobecné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 987 393.81 961 50 965 40 954 493.67 96.67 987 393.81 961 50 965 40 954 493.67 96.67 987 393.81 961 50 965 40 954 493.67 96.67 974 170.01 931 50 931 50 921 051.51 94.55 974 170.01 931 50 931 50 921 051.51 94.55 13 223.80 30 00 33 90 33 442.16 252.89 13 223.80 30 00 33 90 33 442.16 252.89 104 006.88 73 678.00 113 678.00 101 963.39 98.04 104 006.88 73 678.00 113 678.00 101 963.39 98.04 104 006.88 73 678.00 113 678.00 101 963.39 98.04 104 006.88 73 678.00 113 678.00 101 963.39 98.04 75 580.18 73 678.00 113 678.00 101 963.39 134.91 75 580.18 73 678.00 113 678.00 101 963.39 134.91 28 426.70 28 426.70 405 842.48 251 144.00 326 673.00 322 050.07 79.35 53 558.41 53 558.00 49 397.00 49 397.22 92.23 53 558.41 53 558.00 49 397.00 49 397.22 92.23 53 558.41 53 558.00 49 397.00 49 397.22 92.23 53 558.41 53 558.00 49 397.00 49 397.22 92.23 27 463.06 27 886.00 23 903.00 23 902.62 87.04 10 308.08 10 592.00 10 204.00 10 204.23 98.99 15 787.27 11 88 7 843.00 7 843.54 49.68 3 20 7 447.00 7 446.83
Strana: 8 Platná mena EUR (v EUR) 6. 3 Kód Názov Evidencia obyvateľstva 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 01.1.1.6 Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6. 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 620 Poistné a príspevok do poisťovní 01.1.1.6 Obce 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6. 7 Organizácia občianskych obradov 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0= Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 9 376.29 9 376.00 9 351.00 9 350.55 99.73 9 376.29 9 376.00 9 351.00 9 350.55 99.73 9 376.00 9 351.00 9 350.55 6 948.00 6 92 6 919.92 2 428.00 2 431.00 2 430.63 9 376.29 9 376.29 6 944.07 2 432.22 97 602.21 8 32 8 32 8.52 97 602.21 8 32 8 32 8.52 8 32 8 32 853.00 852.64 7 467.00 7 467.36 97 602.21 97 602.21 8 298.96 89 303.25 14 801.43 11 50 16 50 14 955.72 101.04 14 801.43 11 50 16 50 14 955.72 101.04 14 801.43 11 50 16 50 14 955.72 101.04 14 801.43 11 50 16 50 14 955.72 101.04
Strana: 9 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6. 8 Mestský rozhlas 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0= Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6. 9 Mestské noviny 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0= Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 6.10 Cintorínske služby 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0= Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 1 815.10 1 50 1 674.00 1 673.91 92.22 12 986.33 10 00 14 826.00 13 281.81 102.28 9 693.96 3 00 3 00 1 197.46 12.35 9 693.96 3 00 3 00 1 197.46 12.35 9 693.96 3 00 3 00 1 197.46 12.35 2 652.46 3 00 3 00 1 197.46 45.15 2 652.46 3 00 3 00 1 197.46 45.15 7 041.50 7 041.50 52 495.05 53 91 53 91 53 117.79 101.19 52 495.05 53 91 53 91 53 117.79 101.19 52 495.05 53 91 53 91 53 117.79 101.19 52 495.05 53 91 53 91 53 117.79 101.19 11 716.93 10 00 16 865.00 16 865.62 143.94 3 469.92 3 46 5 359.00 5 358.70 154.43 37 181.15 40 30 31 536.00 30 893.47 83.09 127.05 15 15 153 315.13 109 30 170 695.00 170 695.16 111.34 153 315.13 109 30 170 695.00 170 695.16 111.34 153 315.13 109 30 170 695.00 170 695.16 111.34 120 755.13 99 30 155 514.00 155 513.97 128.78 120 755.13 99 30 155 514.00 155 513.97 128.78 32 56 10 00 15 181.00 15 181.19 46.63 32 56 10 00 15 181.00 15 181.19 46.63
Strana: 10 Platná mena EUR (v EUR) Kód 6.11 Verejné WC Názov 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 04.1.2= Spolu za Všeobecná pracovná oblasť 6.13 Dotácie zdravotníckym zariadeniam 07.4.0 Verejné zdravotné služby 07.4.0= Spolu za Verejné zdravotné služby 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované 07.6.0= Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované 7 7. 1 Kultúra Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 50 50 16.17 50 50 16.17 50 50 16.17 50 50 16.17 50 50 16.17 15 00 10 00 15 00 15 00 10 15 00 15 00 15 00 15 00 10 00 15 00 15 00 10 00 15 00 15 00 10 00 15 00 15 00 10 00 15 00 15 00 261 146.37 216 73 274 12 262 412.40 100.48 142 107.39 105 33 110 412.00 103 535.97 72.86 142 107.39 105 33 110 412.00 103 535.97 72.86 105 33 110 412.00 103 535.97 33 526.00 525.69 100 00 104 886.00 98 510.28 5 00 5 00 4 50 137 407.39 123 607.39
Strana: 11 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 640 Bežné transfery 7. 2 Prevádzka kina Apollo a letného kina 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 640 Bežné transfery 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 640 Bežné transfery 7. 3 LUKUS 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 8 8. 1 Šport a rekreácia Podpora športových podujatí 08.1.0 Rekreačné a športové služby Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 181.12 123 426.27 13 80 13 80 4 70 4 70 4 70 118 579.09 109 40 161 708.00 158 134.63 133.36 118 579.09 109 40 161 708.00 158 134.63 133.36 109 40 161 708.00 158 134.63 108 30 160 608.00 157 974.63 1 10 1 10 16 118 579.09 118 579.09 118 439.09 14 459.89 2 00 2 00 741.80 161.30 459.89 2 00 2 00 741.80 161.30 459.89 2 00 2 00 741.80 161.30 459.89 2 00 2 00 741.80 161.30 459.89 2 00 2 00 741.80 161.30 427 947.06 518 82 492 32 490 265.20 114.56 8 512.06 12 82 12 82 12 915.20 151.73 8 512.06 12 82 12 82 12 915.20 151.73
Strana: 12 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 08.1.0= Spolu za Rekreačné a športové služby 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8. 2 Dotácie na šport 08.1.0 Rekreačné a športové služby 08.1.0= Spolu za Rekreačné a športové služby 640 Bežné transfery 9 9. 1 Vzdelávanie Detské jasle 09.1.1= Spolu za Predškolská výchova 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 2 9. 2. 1 Materské školy Materské školy bez právnej subjektivity 09.1.1= Spolu za Predškolská výchova 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 8 512.06 12 82 12 82 12 915.20 151.73 8 512.06 12 82 12 82 12 915.20 151.73 12 12 8 512.06 12 70 12 70 12 915.20 151.73 419 435.00 506 00 479 50 477 35 113.81 419 435.00 506 00 479 50 477 35 113.81 419 435.00 506 00 479 50 477 35 113.81 419 435.00 506 00 479 50 477 35 113.81 419 435.00 506 00 479 50 477 35 113.81 7 180 172.35 7 339 732.00 8 079 856.00 7 866 528.14 109.56 107 703.03 123 734.00 125 507.00 125 506.62 116.53 107 703.03 123 734.00 125 507.00 125 506.62 116.53 107 703.03 123 734.00 125 507.00 125 506.62 116.53 107 703.03 123 734.00 125 507.00 125 506.62 116.53 65 670.46 75 775.00 76 019.00 76 018.76 115.76 23 286.65 27 327.00 26 971.00 26 971.12 115.82 18 745.92 20 432.00 22 517.00 22 516.74 120.12 20 1 313 988.57 1 362 34 1 398 126.00 1 378 480.73 104.91 1 007 607.57 1 061 592.00 1 094 374.00 1 075 689.73 106.76 1 007 607.57 1 061 592.00 1 094 374.00 1 075 689.73 106.76 1 007 607.57 1 061 592.00 1 094 374.00 1 075 689.73 106.76 1 007 607.57 1 061 592.00 1 064 374.00 1 055 892.23 104.79
Strana: 13 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 9. 2. 2 Materské školy s právnou subjektivitou 09.1.1= Spolu za Predškolská výchova 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 3 9. 3. 1 Základné školy ZŠ Kubínyiho 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 556 806.79 567 869.00 570 598.00 570 598.36 102.48 195 214.54 198 471.00 200 048.00 200 047.85 102.48 254 251.90 293 252.00 290 933.00 282 450.84 111.09 1 334.34 2 00 2 795.00 2 795.18 209.48 30 00 19 797.50 30 00 19 797.50 306 381.00 300 748.00 303 752.00 302 791.00 98.83 306 381.00 300 748.00 303 752.00 302 791.00 98.83 306 381.00 300 748.00 303 752.00 302 791.00 98.83 306 381.00 300 748.00 303 752.00 302 791.00 98.83 165 714.00 170 82 171 602.00 171 319.00 103.38 59 177.00 60 028.00 61 49 61 267.00 103.53 79 796.00 67 30 69 58 69 411.00 86.99 1 694.00 2 60 1 08 794.00 46.87 4 258 479.46 4 337 618.00 4 986 543.00 4 800 032.04 112.71 568 229.00 516 783.00 646 449.00 631 303.00 111.10 568 229.00 136 534.00 143 872.00 139 715.00 24.81 568 229.00 136 534.00 143 872.00 139 715.00 24.81 563 632.00 136 534.00 143 872.00 139 715.00 24.81 308 509.00 78 435.00 76 235.00 76 235.00 24.71 115 033.00 28 042.00 27 785.00 27 785.00 24.15 106 259.00 25 774.00 35 555.00 31 398.00 29.55 33 831.00 4 283.00 4 297.00 4 297.00 12.70
Strana: 14 Platná mena EUR (v EUR) Kód 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 09.2.1= Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 3. 2 ZŠ M. R. Štefánika 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 09.2.1= Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 4 597.00 4 597.00 380 249.00 502 577.00 491 588.00 380 249.00 502 577.00 491 588.00 380 249.00 502 577.00 491 588.00 212 065.00 254 50 254 501.00 75 818.00 92 916.00 92 912.00 78 99 139 306.00 131 083.00 13 376.00 15 855.00 13 092.00 919 768.00 998 391.00 1 075 606.00 1 045 423.00 113.66 919 768.00 339 989.00 294 736.00 266 755.00 29.00 919 768.00 339 989.00 294 736.00 266 755.00 29.00 894 468.00 339 989.00 294 736.00 266 755.00 29.00 552 578.00 206 496.00 171 191.00 171 19 30.98 200 187.00 73 336.00 61 806.00 61 807.00 30.87 126 124.00 57 353.00 58 709.00 33 075.00 26.22 15 579.00 2 804.00 3 03 683.00 4.38 25 30 25 30 658 402.00 780 87 778 668.00 658 402.00 780 87 778 668.00 578 402.00 700 87 698 668.00
Strana: 15 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 9. 3. 3 ZŠ Haličská 7 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 09.2.1= Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 336 914.00 418 666.00 418 665.00 119 654.00 149 593.00 149 593.00 117 258.00 126 858.00 125 314.00 4 576.00 5 753.00 5 096.00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 637 055.00 663 073.00 717 52 679 046.00 106.59 637 055.00 283 114.00 258 937.00 245 852.00 38.59 637 055.00 283 114.00 258 937.00 245 852.00 38.59 612 712.00 283 114.00 257 16 244 075.00 39.84 359 321.00 169 425.00 147 343.00 147 343.00 41.01 133 527.00 59 206.00 53 063.00 53 063.00 39.74 106 458.00 51 322.00 54 551.00 41 589.00 39.07 13 406.00 3 161.00 2 203.00 2 081.00 15.52 24 343.00 1 777.00 1 777.00 7.30 24 343.00 1 777.00 1 777.00 7.30 379 959.00 458 583.00 433 194.00 379 959.00 458 583.00 433 194.00 379 959.00 456 412.00 431 022.00 207 075.00 240 253.00 240 253.00 72 366.00 91 887.00 91 887.00 96 23 119 56 94 381.00
Strana: 16 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 9. 3. 4 ZŠ Vajanského 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 09.2.1= Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 9. 3. 5 ZŠ Novomeského Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 4 288.00 4 712.00 4 501.00 2 171.00 2 171.00 2 171.00 2 171.00 903 656.00 902 769.00 1 070 632.00 1 018 424.00 112.70 903 656.00 335 716.00 362 816.00 340 395.00 37.67 903 656.00 335 716.00 362 816.00 340 395.00 37.67 903 656.00 335 716.00 362 816.00 340 395.00 37.67 546 656.00 199 485.00 216 197.00 216 197.00 39.55 196 81 71 565.00 78 486.00 78 486.00 39.88 123 553.00 54 721.00 62 415.00 41 459.00 33.56 36 637.00 9 945.00 5 718.00 4 254.00 11.61 567 053.00 707 816.00 678 029.00 567 053.00 707 816.00 678 029.00 562 553.00 698 658.00 669 231.00 312 015.00 400 495.00 400 359.00 111 935.00 142 437.00 142 145.00 122 454.00 137 057.00 108 06 16 149.00 18 669.00 18 667.00 4 50 9 158.00 8 798.00 4 50 9 158.00 8 798.00 728 016.00 716 087.00 903 018.00 877 854.00 120.58
Strana: 17 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 09.2.1= Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 3. 6 ZŠ Kármána 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 728 016.00 327 457.00 240 536.00 230 818.00 31.71 728 016.00 327 457.00 240 536.00 230 818.00 31.71 704 021.00 327 457.00 240 536.00 230 818.00 32.79 421 216.00 201 557.00 128 601.00 128 601.00 30.53 152 386.00 70 632.00 47 534.00 47 534.00 31.19 118 896.00 54 442.00 62 825.00 53 106.00 44.67 11 523.00 826.00 1 576.00 1 577.00 13.86 23 995.00 23 995.00 388 63 662 482.00 647 036.00 388 63 662 482.00 647 036.00 388 63 662 482.00 647 036.00 218 353.00 337 533.00 337 534.00 76 518.00 118 784.00 118 783.00 92 865.00 204 222.00 188 775.00 894.00 1 943.00 1 944.00 358 067.00 320 51 352 426.00 337 842.00 94.35 358 067.00 99 294.00 117 099.00 115 791.00 32.34 358 067.00 99 294.00 117 099.00 115 791.00 32.34 358 067.00 99 294.00 117 099.00 115 791.00 32.34 196 716.00 57 60 68 696.00 68 696.00 34.92 70 365.00 20 16 24 974.00 24 974.00 35.49
Strana: 18 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 640 Bežné transfery 09.2.1= Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 3. 7 ZŠ Opatová 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 3.10 Hmotná núdza 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 72 843.00 18 531.00 18 735.00 18 149.00 24.92 18 143.00 3 003.00 4 694.00 3 972.00 21.89 221 216.00 235 327.00 222 05 221 216.00 235 327.00 222 05 221 216.00 235 327.00 222 05 122 40 120 477.00 120 476.00 42 84 43 395.00 43 396.00 48 777.00 65 346.00 53 412.00 7 199.00 6 109.00 4 766.00 120 765.46 97 575.00 146 787.00 136 034.00 112.64 120 765.46 97 575.00 146 787.00 136 034.00 112.64 120 765.46 97 575.00 146 787.00 136 034.00 112.64 120 765.46 97 575.00 146 787.00 136 034.00 112.64 61 453.00 53 00 75 906.00 75 906.00 123.52 23 475.00 19 42 28 217.00 28 216.00 120.20 27 517.46 23 803.00 40 002.00 29 306.00 107.64 8 32 1 352.00 2 662.00 2 606.00 31.32 22 923.00 122 43 74 105.00 74 106.44 323.28 22 923.00 122 43 74 105.00 74 106.44 323.28 122 43 74 105.00 74 106.44 122 43 74 105.00 74 106.44 22 923.00
Strana: 19 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery 9. 4 9. 4. 1 Školské jedálne Jedálne pri MŠ Názov 09.6.0= Spolu za Služby v školstve 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 9. 4. 2 Jedálne pri ZŠ 09.6.0= Spolu za Služby v školstve 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 22 923.00 22 923.00 513 887.56 487 547.00 519 249.00 516 864.76 100.58 172 484.56 166 02 174 122.00 174 121.76 100.95 172 484.56 166 02 174 122.00 174 121.76 100.95 172 484.56 166 02 174 122.00 174 121.76 100.95 170 204.56 166 02 174 122.00 174 121.76 102.30 109 914.09 108 70 111 566.00 111 566.15 101.50 37 530.47 37 99 39 303.00 39 303.01 104.72 21 167.64 16 83 16 768.00 16 767.85 79.21 1 592.36 2 50 6 485.00 6 484.75 407.24 2 28 2 28 341 403.00 321 527.00 345 127.00 342 742.00 100.39 341 403.00 321 527.00 345 127.00 342 742.00 100.39 341 403.00 327 643.00 196 846.00 71 412.00 57 539.00 1 845.00 13 76
Strana: 20 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 5 9. 5. 1 Voľnočasové aktivity Centrum voľného času 09.5.0= Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 13 76 156 665.00 165 064.00 162 675.00 156 665.00 160 494.00 158 229.00 99 921.00 96 199.00 95 798.00 36 546.00 35 114.00 34 823.00 18 736.00 28 502.00 27 429.00 1 462.00 679.00 179.00 4 57 4 446.00 4 57 4 446.00 164 862.00 180 063.00 180 067.00 164 862.00 180 063.00 180 067.00 103 282.00 111 106.00 111 106.00 38 23 39 929.00 39 932.00 22 142.00 28 473.00 28 474.00 1 208.00 555.00 555.00 470 878.38 496 854.00 502 33 497 631.08 105.68 126 136.38 136 218.00 130 71 126 762.08 100.50 126 136.38 136 218.00 130 71 126 762.08 100.50 136 218.00 130 71 126 762.08 68 72 60 92 60 859.55 24 018.00 24 018.00 23 059.82
Strana: 21 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery 09.5.0.2 Centrá voľného času Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 5. 2 Školské kluby detí 09.5.0= Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 9. 6 9. 6. 1 Neštátne školstvo Cirkevná základná škola Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 42 50 44 792.00 42 700.21 98 98 142.50 126 136.38 126 136.38 59 136.20 22 495.18 44 232.82 272.18 344 742.00 360 636.00 371 62 370 869.00 107.58 344 742.00 360 636.00 371 62 370 869.00 107.58 360 636.00 371 62 370 869.00 243 41 249 135.00 249 129.00 86 111.00 89 316.00 89 173.00 26 275.00 31 873.00 31 842.00 4 84 1 296.00 724.00 344 742.00 344 742.00 230 232.00 84 269.00 25 473.00 4 768.00 515 235.00 531 639.00 523 739.00 523 653.00 101.63 13 093.10 20 762.00 12 762.00 12 762.00 97.47
Strana: 22 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 09.5.0= Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery 9. 6. 2 Súkromná základná škola 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 09.5.0= Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery 9. 6. 3 Súkromná materská škola 09.1.1= Spolu za Predprimárne vzdelávanie 09.1.1.2 Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 13 093.10 13 093.10 13 093.10 13 093.10 20 762.00 12 762.00 12 762.00 20 762.00 12 762.00 12 762.00 20 762.00 12 762.00 12 762.00 20 762.00 12 762.00 12 762.00 203 917.90 203 392.00 200 392.00 200 392.00 98.27 203 917.90 203 917.90 203 917.90 203 917.90 203 392.00 200 392.00 200 392.00 203 392.00 200 392.00 200 392.00 203 392.00 200 392.00 200 392.00 203 392.00 200 392.00 200 392.00 12 044.00 12 04 12 04 12 04 99.97 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04 12 04
Strana: 23 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery 9. 6. 4 Základná umelecká škola 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery 09.5.0= Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 640 Bežné transfery 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 640 Bežné transfery 9. 6. 5 Centrá voľného času 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 09.5.0= Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 12 044.00 12 044.00 12 044.00 12 044.00 198 871.00 189 198.00 189 198.00 189 198.00 95.14 195 871.00 195 871.00 195 871.00 195 871.00 3 00 189 198.00 189 198.00 189 198.00 6 306.60 189 198.00 189 198.00 189 198.00 189 198.00 189 198.00 189 198.00 3 00 3 00 3 00 4 495.00 3 00 6 10 6 014.00 133.79 4 495.00 4 495.00 4 495.00 4 495.00 3 00 6 10 6 014.00 3 00 6 10 6 014.00 3 00 6 10 6 014.00 3 00 6 10 6 014.00
Strana: 24 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 9. 6. 6 Cirkevná základná umelecká škola 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 09.5.0= Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery 9. 8 Nerozpísaná rezerva a vratky 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 10 Sociálne služby a pomoc 10. 1 Denné centrá pre seniorov 10. 1. 1 Denné centrum Ul. Dr. Herza 10.2.0= Spolu za Staroba 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 82 814.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 124.67 82 814.00 82 814.00 82 814.00 82 814.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 103 247.00 24 362.00 24 361.40 24 362.00 24 361.40 24 362.00 24 361.40 24 362.00 24 361.40 24 362.00 24 361.40 237 427.23 256 805.00 297 72 286 023.87 120.47 5 127.28 7 31 4 996.00 4 995.42 97.43 2 284.26 3 705.00 1 602.00 1 601.56 70.11 2 284.26 3 705.00 1 602.00 1 601.56 70.11 3 705.00 1 602.00 1 601.56 25.00 98.00 97.32 3 68 1 504.00 1 504.24 2 284.26 2 284.26
Strana: 25 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10. 1. 2 Denné centrum Opatová 10.2.0= Spolu za Staroba 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10. 2 Opatrovateľská služba v byte občana 10.2.0= Spolu za Staroba 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 65.61 2 218.65 2 843.02 3 605.00 3 394.00 3 393.86 119.38 2 843.02 3 605.00 3 394.00 3 393.86 119.38 3 605.00 3 394.00 3 393.86 25.00 98.00 97.29 3 58 3 296.00 3 296.57 2 843.02 2 843.02 49.22 2 793.80 135 612.09 141 65 163 15 162 818.90 120.06 135 612.09 141 65 163 15 162 818.90 120.06 141 65 163 15 162 818.90 95 00 111 134.00 111 133.92 33 75 37 953.00 37 952.48 12 30 13 74 13 409.86 60 323.00 322.64 135 612.09 135 612.09 92 407.41 31 904.64 10 268.45 1 031.59
Strana: 26 Platná mena EUR (v EUR) 10. 3 Kód Názov Sociálnoprávna ochrana 10.4.0= Spolu za Rodina a deti 10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery 10. 4 Nocľaháreň pre bezdomovcov 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 21 061.38 25 10 23 10 19 899.74 94.48 10 110.54 12 80 12 80 9 949.74 98.41 12 80 12 80 9 949.74 12 80 12 80 9 949.74 10 110.54 10 110.54 10 110.54 10 950.84 12 30 10 30 9 95 90.86 12 30 10 30 9 95 12 30 10 30 9 95 10 950.84 10 950.84 10 950.84 27 888.77 24 018.00 29 418.00 29 112.79 104.39 27 888.77 24 018.00 29 418.00 29 112.79 104.39 24 018.00 29 418.00 29 112.79 9 70 14 943.00 14 942.35 3 00 4 387.00 4 386.73 11 218.00 10 088.00 9 783.71 10 27 888.77
Strana: 27 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10. 5 Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery 10. 6 Pochovávanie občanov 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10. 7 Príspevky neštátnym subjektom 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 27 888.77 7 581.85 3 844.76 16 462.16 1 663.14 3 00 1 357.00 969.66 58.30 1 663.14 3 00 1 357.00 969.66 58.30 3 00 1 357.00 969.66 3 00 1 357.00 969.66 1 663.14 1 663.14 1 663.14 818.94 2 00 2 00 1 969.94 240.55 818.94 2 00 2 00 1 969.94 240.55 2 00 2 00 1 969.94 2 00 2 00 1 969.94 818.94 818.94 818.94 1 90 8 00 8 00 6 477.25 340.91 1 90 8 00 8 00 6 477.25 340.91
Strana: 28 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 640 Bežné transfery 10.7.0.4 Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery 10. 8 Pomoc občanom mesta 10.2.0= Spolu za Staroba 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 8 00 8 00 6 477.25 8 00 8 00 6 477.25 1 90 1 90 1 90 41 647.13 42 227.00 41 502.00 35 583.84 85.44 373.80 2 00 1 275.00 546.50 146.20 2 00 1 275.00 546.50 2 00 1 275.00 546.50 373.80 373.80 373.80 41 273.33 40 227.00 40 227.00 35 037.34 84.89 40 227.00 40 227.00 35 037.34 27 66 27 193.00 23 502.60 9 667.00 9 667.00 8 229.23 2 70 3 167.00 3 166.07 20 20 139.44 41 273.33 41 273.33 28 301.29
Strana: 29 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 10. 9 Posudková činnosť 10.2.0= Spolu za Staroba 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba 10.10 Komunitné centrum 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10.7.0= Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 11 11. 1 Prostredie pre život Verejné osvetlenie 06.4.0 Verejné osvetlenie 06.4.0= Spolu za Verejné osvetlenie Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 9 909.54 2 597.47 465.03 1 708.50 3 50 2 039.00 2 039.04 119.35 1 708.50 3 50 2 039.00 2 039.04 119.35 3 50 2 039.00 2 039.04 3 50 2 039.00 2 039.04 1 708.50 1 708.50 1 708.50 22 158.00 22 157.29 22 158.00 22 157.29 22 158.00 22 157.29 22 158.00 22 157.29 15 557.00 15 556.63 5 411.00 5 410.65 1 089.00 1 088.83 101.00 101.18 820 722.33 672 642.00 833 783.00 782 007.88 95.28 419 722.34 351 40 405 90 401 131.11 95.57 419 722.34 351 40 405 90 401 131.11 95.57 419 722.34 351 40 405 90 401 131.11 95.57
Strana: 30 Platná mena EUR (v EUR) Kód 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 11. 2 Verejná zeleň 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 05.4.0= Spolu za Ochrana prírody a krajiny 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 11. 3 Útulok pre psov 04.2.1= Spolu za Poľnohospodárstvo 04.2.1.3 Veterinárna oblasť 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 05.6.0= Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 11. 4 Zásobovanie vodou 06.3.0 Zásobovanie vodou Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 419 722.34 351 40 401 40 396 427.11 94.45 419 722.34 351 40 401 40 396 427.11 94.45 4 50 4 704.00 4 50 4 704.00 333 410.09 260 00 347 653.00 302 502.97 90.73 333 410.09 260 00 347 653.00 302 502.97 90.73 333 410.09 260 00 347 653.00 302 502.97 90.73 333 410.09 230 00 317 653.00 302 502.97 90.73 333 184.12 230 00 317 443.00 302 295.77 90.73 225.97 21 207.20 91.69 30 00 30 00 30 00 30 00 7 26 6 00 6 795.00 6 795.00 93.60 7 26 7 26 7 26 7 26 6 00 6 795.00 6 795.00 6 00 6 795.00 6 795.00 6 00 6 795.00 6 795.00 6 00 6 795.00 6 795.00 2 435.50 2 305.00 2 305.00 1 517.36 62.30 2 435.50 2 305.00 2 305.00 1 517.36 62.30
Strana: 31 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 06.3.0= Spolu za Zásobovanie vodou 11. 5 Aktivačné práce 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 04.1.2= Spolu za Všeobecná pracovná oblasť 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 12 12. 1 Interné služby mesta Právne služby pre mesto 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 12. 2 Zasadnutia orgánov mesta 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 2 435.50 2 305.00 2 305.00 1 517.36 62.30 2 435.50 2 305.00 2 305.00 1 517.36 62.30 2 435.50 2 305.00 2 305.00 1 517.36 62.30 57 894.40 52 937.00 71 13 70 061.44 121.02 57 894.40 52 937.00 71 13 70 061.44 121.02 57 894.40 52 937.00 71 13 70 061.44 121.02 57 894.40 52 937.00 71 13 70 061.44 121.02 32 750.69 27 988.00 37 113.00 36 398.36 111.14 11 568.37 9 149.00 13 02 12 768.83 110.38 13 575.34 15 60 20 938.00 20 835.72 153.48 20 59.00 58.53 686 632.42 648 921.00 644 424.00 585 723.93 85.30 18 013.32 18 21 18 21 15 781.47 87.61 18 013.32 18 21 18 21 15 781.47 87.61 18 21 18 21 15 781.47 18 21 18 21 15 781.47 18 013.32 18 013.32 18 013.32 138 494.76 150 211.00 161 211.00 160 550.46 115.93 138 494.76 150 211.00 161 211.00 160 550.46 115.93 150 211.00 161 211.00 160 550.46 38 903.00 40 81 40 809.34 111 308.00 120 249.00 119 589.04
Strana: 32 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery 01.1.1.6 Obce Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 12. 3 Správa a údržba budov 01.3.3 Iné všeobecné služby 01.3.3= Spolu za Iné všeobecné služby 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 06.6.0= Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 12. 4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 01.1.1= Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 152.00 152.08 138 494.76 138 494.76 27 681.64 110 763.30 49.82 244 656.46 315 00 274 547.00 220 799.97 90.25 315 00 274 547.00 220 799.97 315 00 274 547.00 220 799.97 315 00 274 547.00 220 799.97 315 00 274 547.00 220 799.97 244 656.46 244 656.46 239 549.72 239 549.72 5 106.74 5 106.74 189 680.90 41 00 55 929.00 55 826.10 29.43 41 00 55 929.00 55 826.10 41 00 55 929.00 55 826.10 40 00 47 229.00 47 229.02 40 00 46 953.00 46 953.02 276.00 276.00
Strana: 33 Platná mena EUR (v EUR) Kód 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 06.6.0= Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 12. 6 Autodoprava 01.3.3 Iné všeobecné služby 01.3.3= Spolu za Iné všeobecné služby 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 06.6.0= Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 12. 8 Mestský informačný systém 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 1 00 8 70 8 597.08 1 00 8 70 8 597.08 189 680.90 189 680.90 35 119.18 35 119.18 154 561.72 154 561.72 24 151.22 56 00 66 027.00 65 926.57 272.97 56 00 66 027.00 65 926.57 56 00 66 027.00 65 926.57 20 00 23 027.00 23 026.57 20 00 23 027.00 23 026.57 36 00 43 00 42 90 36 00 43 00 42 90 24 151.22 24 151.22 24 151.22 24 151.22 71 635.76 68 50 68 50 66 839.36 93.30 71 635.76 68 50 68 50 66 839.36 93.30 68 50 68 50 66 839.36
Strana: 34 Platná mena EUR (v EUR) Kód 01.1.1.6 Obce 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13 13. 1 13. 1. 2 Rozvoj mesta 04.4.3 Výstavba Priemyselný park Výstavba technickej infraštruktúry 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13. 1. 3 Prevádzka priemyselného parku 01.3.3 Iné všeobecné služby 01.3.3= Spolu za Iné všeobecné služby 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 06.6.0= Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 68 50 68 50 66 839.36 71 635.76 47 739.50 47 739.50 23 896.26 23 896.26 1 840 680.24 5 437 466.00 6 136 072.00 5 288 506.36 287.31 25 266.06 252 00 221 00 205 594.67 813.72 223 00 192 00 180 912.86 223 00 192 00 180 912.86 223 00 192 00 180 912.86 223 00 120 00 120 00 223 00 120 00 120 00 72 00 60 912.86 72 00 60 912.86 25 266.06 29 00 29 00 24 681.81 97.69 29 00 29 00 24 681.81 29 00 29 00 24 681.81 29 00 29 00 24 681.81 29 00 29 00 24 681.81 25 266.06 25 266.06 25 266.06
Strana: 35 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 13. 2 Občianska a technická vybavenosť 13. 2. 1 TV pre bytové domy Ul. cintorínska 04.4.3 Výstavba 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13. 2. 4 Zimný štadión 04.4.3 Výstavba 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13. 2. 9 Rekonštrukcia radnice 04.4.3 Výstavba 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13. 2.10 Posudky, projekty, investície 04.4.3 Výstavba 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 25 266.06 1 815 414.18 5 185 466.00 5 915 072.00 5 082 911.69 279.99 210 798.49 100 00 87 09 87 090.48 41.31 210 798.49 100 00 87 09 87 090.48 41.31 210 798.49 100 00 87 09 87 090.48 41.31 210 798.49 100 00 87 09 87 090.48 41.31 210 798.49 100 00 87 09 87 090.48 41.31 996.00 30 188.00 9 132.00 9 132.00 916.87 996.00 30 188.00 9 132.00 9 132.00 916.87 996.00 30 188.00 9 132.00 9 132.00 916.87 996.00 30 188.00 9 132.00 9 132.00 916.87 996.00 30 188.00 9 132.00 9 132.00 916.87 2 556 337.00 2 348 177.40 2 556 337.00 2 348 177.40 2 556 337.00 2 348 177.40 2 556 337.00 2 348 177.40 2 556 337.00 2 348 177.40 57 167.69 76 00 339 982.00 157 458.99 275.43 57 167.69 76 00 339 982.00 157 458.99 275.43 57 167.69 76 00 339 982.00 157 458.99 275.43 25 509.80 30 00 185 589.00 55 944.00 219.30 25 509.80 30 00 185 589.00 55 944.00 219.30 31 657.89 46 00 154 393.00 101 514.99 320.66 31 657.89 46 00 154 393.00 101 514.99 320.66
Strana: 36 Platná mena EUR (v EUR) Kód 13. 2.11 04.4.3 Výstavba Názov Rekonštrukcia budovy na námestí republiky 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13. 2.15 04.4.3 Výstavba TV pre bytový dom Rúbanisko III 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13. 2.21 Synagóga 04.4.3 Výstavba 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13. 2.22 04.4.3 Výstavba Obnova BD Komenského 24 16 b.j. 04.4.3= Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 14 02 14 019.48 14 02 14 019.48 14 02 14 019.48 14 02 14 019.48 14 02 14 019.48 1 546 452.00 2 330 58 1 546 452.00 2 330 58 1 546 452.00 2 330 58 1 546 452.00 2 330 58 1 546 452.00 2 330 58 2 488 429.00 2 748 242.00 2 467 033.34 2 488 429.00 2 748 242.00 2 467 033.34 2 488 429.00 2 748 242.00 2 467 033.34 90 599.00 99 257.00 75 216.90 90 599.00 99 257.00 75 216.90 2 397 83 2 648 985.00 2 391 816.44 2 397 83 2 648 985.00 2 391 816.44 160 269.00 160 269.00 160 269.00 160 269.00 160 269.00 160 269.00 160 269.00 160 269.00 160 269.00 160 269.00
Strana: 37 Platná mena EUR (v EUR) 14 14. 1 Kód Podporná činnosť Správa MsÚ Názov 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 01.1.1.6 Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 14. 2 Spoločný obecný úrad 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 01.1.1.6 Obce Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 2 409 423.90 2 456 472.00 7 092 597.00 2 225 221.52 92.35 1 419 379.43 1 537 114.00 1 564 932.00 1 434 511.53 101.07 1 419 379.43 1 537 114.00 1 564 932.00 1 434 511.53 101.07 1 537 114.00 1 564 932.00 1 434 511.53 916 262.00 909 861.00 828 524.24 347 488.00 349 18 310 938.51 258 401.00 282 628.00 271 962.93 14 963.00 23 263.00 23 085.85 1 419 379.43 1 419 379.43 803 269.45 313 149.51 301 587.63 1 372.84 66 551.98 69 30 75 165.00 75 164.39 112.94 66 551.98 69 30 75 165.00 75 164.39 112.94 69 30 75 165.00 75 164.39 39 30 43 103.00 43 103.16 14 80 15 576.00 15 574.12 15 10 13 876.00 13 876.39 10 2 61 2 610.72 66 551.98 66 551.98
Strana: 38 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 14. 3 Agenda ŠFRB 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 01.1.1.6 Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 14. 4 Školský úrad 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 37 921.50 14 150.81 14 365.01 114.66 15 981.73 16 00 15 953.00 15 953.27 99.82 15 981.73 16 00 15 953.00 15 953.27 99.82 16 00 15 953.00 15 953.27 8 832.00 9 16 9 160.19 3 087.00 3 234.00 3 234.24 4 081.00 3 559.00 3 558.84 15 981.73 15 981.73 8 954.12 3 133.38 3 894.23 28 045.79 28 455.00 28 944.00 28 945.64 103.21 28 045.79 28 455.00 28 944.00 28 945.64 103.21 28 455.00 28 944.00 28 945.64 19 08 18 793.00 18 793.34 6 67 6 616.00 6 616.18 2 655.00 3 413.00 3 414.48 5 122.00 121.64
Strana: 39 Platná mena EUR (v EUR) Kód 01.1.1.6 Obce Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 14. 5 Splácanie úverov 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 01.7.0= Spolu za Transakcie verejného dlhu 650 Splácanie úov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 820 Splácanie istín 14. 6 Finančná oblasť 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2= Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť 640 Bežné transfery 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 28 045.79 28 045.79 17 533.40 6 135.79 4 376.60 520 360.09 668 603.00 5 268 103.00 533 726.23 102.57 520 360.09 668 603.00 5 268 103.00 533 726.23 102.57 520 360.09 668 603.00 5 268 103.00 533 726.23 102.57 126 379.48 159 738.00 157 238.00 119 871.41 94.85 126 379.48 159 738.00 157 238.00 119 871.41 94.85 393 980.61 508 865.00 5 110 865.00 413 854.82 105.04 68 914.68 68 915.00 68 915.00 68 914.68 10 325 065.93 439 95 5 041 95 344 940.14 106.11 359 104.88 137 00 139 50 136 920.46 38.13 359 104.88 137 00 139 50 136 920.46 38.13 359 104.88 137 00 139 50 136 920.46 38.13 15 604.88 15 00 17 50 14 920.46 95.61 13 604.88 15 00 15 00 12 420.46 91.29 2 00 2 50 2 50 125.00 343 50 122 00 122 00 122 00 35.52
Strana: 40 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za 2015 2015/2014 4 343 50 122 00 122 00 122 00 35.52 18 107 026.66 20 866 234.00 27 529 423.00 21 232 625.26 117.26
Plnenie výdavkov k 31.12.2015 1 Plánovanie manažment a kontrola 0% 2 Propagácia a marketing 0 % 3 Bezpečnosť 2 % 4 Doprava a komunikácie 6 % 5 Odpadové hospodárstvo 5 % 6 Kvalitné služby pre občanov 2 % 7 Kultúra 1 % 8 Šport a rekreácia 2 % 9 Vzdelávanie 37 % 10 Sociálne služby a pomoc 1 % 11 Prostredie pre život 4 % 12 Interné služby mesta 3 % 13 Rozvoj mesta 25 % 14 Podporná činnosť 10 %
Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2015 Príjmy - výdavky Rozpočet k 31.12.2015 Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy z vlastných zdrojov : 17 558 998 11 477 955 196 000 5 885 043 Výdavky z vlastných zdrojov : 17 519 268 10 875 474 6 012 929 630 865 Prebytok - schodok : 39 730 602 481-5 816 929 5 254 178 Príjmy - výdavky Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy zo štátneho rozpočtu : 9 989 151 5 051 686 4 685 581 251 884 Výdavky zo štátneho rozpočtu: 10 010 155 5 170 372 237 783 4 602 000 Prebytok - schodok : -21 004-118 686 4 447 798-4 350 116 Príjmy - výdavky Rozpočet k 31.12.2015 Rozpočet k 31.12.2015 Z toho Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy spolu : 27 548 149 16 529 641 4 881 581 6 136 927 Výdavky spolu : 27 529 423 16 045 846 6 250 712 5 232 865 Prebytok - schodok : 18 726 483 795-1 369 131 904 062 Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2015 Príjmy - výdavky Rozpočet k 31.12.2015 Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy z vlastných zdrojov : 16 970 984 11 718 462 63 616 5 188 906 Výdavky z vlastných zdrojov : 16 107 511 10 375 231 5 196 425 535 855 Prebytok - schodok : 863 473 1 343 231-5 132 809 4 653 051 Príjmy - výdavky Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy zo štátneho rozpočtu : 5 349 127 4 929 441 167 801 251 885 Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov: 5 125 114 4 929 533 195 581 0 Prebytok - schodok : 224 013-92 -27 780 251 885 Príjmy - výdavky Rozpočet k 31.12.2015 Rozpočet k 31.12.2015 Z toho Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy spolu : 22 320 111 16 647 903 231 417 5 440 791 Výdavky spolu : 21 232 625 15 304 764 5 392 006 535 855 Prebytok - schodok : 1 087 486 1 343 139-5 160 589 4 904 936
Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2015 Bežný rozpočet Bežné príjmy: Bežné výdavky: Prebytok : Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Schodok : Bežný/kapitálový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok : Finančné operácie Finančné operácie - príjmy: Finančné operácie - výdavky: Prebytok : Celkový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok rozpočtu: Finančné operácie Prebytok: Celkový prebytok/schodok Rozpočet k 31.12.2015 16 529 641 16 045 846 483 795 Rozpočet k 31.12.2015 4 881 581 6 250 712-1 369 131 Rozpočet k 31.12.2015 483 795-1 369 131-885 336 Rozpočet k 31.12.2015 6 136 927 5 232 865 904 062 Rozpočet k 31.12.2015 483 795-1 369 131-885 336 904 062 18 726 Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2015 Bežný rozpočet Bežné príjmy: Bežné výdavky: Prebytok : Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Schodok : Bežný/kapitálový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok : Finančné operácie Finančné operácie - príjmy: Finančné operácie - výdavky: Prebytok : Celkový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok rozpočtu: Finančné operácie - Výsledok : Výsledok rozpočtového hospodárenia Čerpanie k 31.12.2015 16 647 903 15 304 764 1 343 139 Čerpanie k 31.12.2015 231 417 5 392 006-5 160 589 Čerpanie k 31.12.2015 1 343 139-5 160 589-3 817 450 Čerpanie k 31.12.2015 5 440 791 535 855 4 904 936 Čerpanie k 31.12.2015 1 343 139-5 160 589-3 817 450 4 904 936 1 087 486
Mesto Luãenec Ae tsk U d L eie Uhca o ohradska e e utvar hlavné o kontroora Stanovisko hlavného kontroóra k závereënému Uëtu Mesta Luenec za 2015 vypracovane na zakiade 18f ods I pism c zakona (. 369/1900 o obecnom znaden v patnom zneni, Predkadan závereön uôet Mesta Lucenec je vypracovany na základe 16 zákona S 583/2004 Z z. o rozpoctovych pravdách uzemnej samosprávy a obsahuje zákonné náieitosti tj. najmä a) udaje o p neni rozpostu v cienen podia ode 3 zako a ö 583/2004 Z z v sulade a rozpoctovou k asif káciou b) bilanclu aktiv a pasiv, c) prehiad o stave a v voji dihu, d) Udaje o hospodáreni rozpootovch organzách v pôsobnosti Mesta LuSenec, e) prehi ad o poskytnutych dotácách podi a 7 ode 4 a 8 ode zakona 583/2004 Lz. v ceneni podra jednothvch prijemcov, f) Udaje o nákladoch a v9nosoch podnikatefskej Sinnosti Mesto LuSenec nemá podnikateisku Oinnosf, g) hodnotene pinena prograrro ého ozpoctu Mesta Senec Mesto LuSenec hospodárflo v priebehu a 2015 na zákiade rozpoôtu na 2015, k r bol zostaven ako p ogramovy a bo scvaiery uznesenr Mestského za tupte etva c 209/20 5 z 3 22015. Ceikové prijmy na 2015 boi v rozpoote schváiené vs vke 209i8706 z toho be±iepr ytvoia 15282 09, kapita ove prijmy 3564 824, prijmy finanon ch operácii Z071 573. Ccl ye davfry bo schvalene vs vyske 2 866 23 oh bené vdavky v objeme i4623382. kapitálové v davky v Sastke 561 1 987 vydavky f na Orych soc ácn sur e 630 86 Ben zp et b cc vale a o p e ytko v vy + 8927 ka Uiov r so so c od cor i440708 041 63 a vy ky ia yc ope c prc. tk
Mesto Luenec Mest k r d Luôenec, Ulica novohradská uta h iého o tro r 1 984 01 Luëe cc V priebehu a bou vykonané v zmysle Zásad o hospodareni a fnanon m orostnedkarni mesta LuOenec vacere rozoötové opatrenia, 6 coatreni bob schálen ch Uznesenie MsZ ei&o Zo dna 56/2015 14,04.2015 59/2015 14,04 2015 97/2015 16.06 2015 134/2015 08.09.2015 174/2015 190/2015 20.10.2015 15.12 2015 a 21 opatreni bob schváben ch primatorkou mesta. Stars hvàleneho rozpotu Mesta Luoeneo p0 üpravách k 31.12 2015 bo nasledovny Schvábenyrozpocet Upravenrozpoet Bené prijmy 15121 809,00. 16260 146,00 Kapitabové prijmy 3 564 824jr 4 880 563 00 Pnjrny finanych operaci 2 071 573 136 927,00 jmyrospravnou subjektmtou 160 500 270513,00 Prijmy celkovo 20 918 706,00 27 548 149,00 Rozdiel 1 138 337,00 + 1 315 739,00 4 065 354,00 + 110 0 13,00 +6629443,00 znévydavky Kapitbove v dav y V davky finannych operácii V, davky RO Vydavky cebkovo I - 420184 0 j 1 1538 000 5527487,00 630 865,00 615303600 5 232 865,00 + 33686,00 625 549,00 + 4 602 000,00 528769800 5989 652 00 701954,00 20866234,00 2752942300 666318900 rozdjei medzi priimam a vydavkarn 52 472,00 18 7 26,00 33 746,00 z yale 10 s 3 o s i. a b) ako ia c a8i 2004 Z r zo ctovyc pray d aoh uzemnej samosprávy ie vyáisbenim vysbedku hos.odárer.ia mesta za 20 5 schodok vo vke 3.817.451.55. ktor je kryt prebytkom finanën ch operách. a ko y ozd a edz ijir a y avk vra a fi a i yc. perac, a k ty o yk 1.087484,0. Po vybucen zostatku nepouzit ch dota a grantov z vysledku ospodarenia vka zostatku zdroov na rozdeiere do peña±n9ch fondov Mesta Lcenec predstavube suiu 842 468 86 ako e uvedené v prebiade
I IL;ENc. Mesto Luëenec Mestsky Urad Luëenec, UNca novohradská 1, 984 01 Luãenec utvar [ vného k ntrolo a ukazo B ine prijrry Bené vydavky Kapitáiové prijmy 4881581,00 231416,40 Kapitalove_vydavkyj 6250 712 o6l 539200622 Rozdi& medzi prijmam a vdavkami Prijmy fin.operách 6 136 927,00 1 369 131,00 3 817 451,55 5 440 791,07 V davky fin. operácii 523286500 53585482 Hospodárenie fin.operácii elkovy rozdiei Zostatk dotácv z S a 904 93625 087484, 0 grantnv 239 103,52 Zostatok projektov_z Zostatok bez dotácii zo f zpoc.t I 31.12 201 16 529 641,00 16 045 846,00-5 9 12,32 R agrantov j 842 468,86 j q04062,00 18 26 00 onost k 3 1.12.2015 16641902,49 15 304 764,22 / pine 101% 95% 5% 86% x 89% 10% V K 31.122015 boa vykonaná inventarizácia rnaietku a zaväzkov Mesta LuOenec. V priebehu a boh vykonané inventüry peñan9ch prostriedkov a cenin v pokiadnl kde nebo zistené adne rozdiely. Na zák1ad vs1edku inventanzáci. e mozre konstatova,c hodr ta m Serec L131 2015 or dsta ov ac m 89 47 474 1. predstavovaia a mu 84 135.500 30 brutto sa viia 0 5.334 973,72 V M St bto Op iedj ëo predstavue nárast 0 6 %. Uvedené zvenie je spssobené predovetk9m nárastom n edokonoen ch nvestici.6 52 Celkov objem hl adávok p edstavuje sum brutto 643 0 26 a netto dná a o krátk dobé ooi adavk z daro ych p, z nedañovc.h orijmo sume 828,090,80 2.834,90 a me pohiadãky v castke 127,60, ostatne pohi adavky j v v ( c. as ke 802 048 96 dobropisy) v surre Objern dihodobch zaväzkov Mesta LuSenec 925.931 86 b nky a o sac a neho o id k 3112.2015 predstavuje sumu a tvoria u zostatky ist üvero zo SFRB, pos pene oh[ada <y Prina K atkodobe zavàzky, ktore vykazue Mest LuOen c za neuhraden daie faktüry v. surne 268.872,37 zarnestnancorn a poistn m fondorn- mzdy za december, nevyfakturované dodávky a pnjaté preddavky a ostatné záväzky v sume 1.012.051,87 závzok voo SIFA vrátit Sast nenávratnéi o finanoného p spevku sume 115.732 62 ) (vooi.894 57 edc sum edsta e via e ima Mes
Mestsk U Mesto Luëenec d Luenec, UFca no ohradská ahaehokoa 1 984 0 Luëe ec Zostatok cekového dlhu k 31.12.2015 na splátkach istin üverov a dlhov ooiu predstavuie surnu 9.601 561 a je tvoren 7 stny erovv ume9 274 stny za prevzaty dlh oo JUDr. Hosovskér u v su e 32/ 344,. V u 2015 bola na isttnách prijat ch Uverov zapiatená suma 413.855 a prisiune Uy boli zaplatené vsume 119.871, Splátky prijatch üverov a Uov k 3112.2015 predstavuju spou sumu 533.726 podl a spátok dohodnutch v Uverov9ch zmluvách, Z üdajov uvedench v závereënom Uëte mono kontatovat, ±e podie celkového dihu bez Uverov z b vai ch tátnych fondov a Uverov prijat ch v suvisiost s predfinancovanim akcii zo zdrojov EU neprekroôi zákonom stanoven9ch 60 % skutoonch bench prijmov predchádzajuceho u a suma roënch splatok neprekroëila 25 % skutosnch bench pnjmov predchádzajüceho u V u 2015 boli z rozpotu Mesta Luöenec poskytnuté dotácie a ich celkové vka predstavovala surnu 2.405.511.--. z toho: f ancovanie orginálnych kor petenc mesta na useku skolstva prestavovalo sumu fnance pre nestátne koske zariadenia predstavo.ah spclu surnu 523.653,-, V sulade so VZN a. 2/2007 o dotáciách boli právnickrn osobám a fyzick m osobám podnikatefom na podporu veobecne prospen ch suieb na veobecne prospen9 alebo verejnoprospeny uae poskytnute prostriedky, ktorych c&kova vyka predstavovaa sumu 574.173,. Z tejto sumy bot k 31 2 2015 vycerpane prostnedky v sume 73,575, a rozdi& v surne 598,-- bol vráten mestu. Zo tãtneho rozpoëtu boti pre Mesto I uoenec v u 2015 poskytnuté dotáoe spolu sume 4 935 637- K 3 12 2015 boo z ejto u y vyce pai ch 4 /06 92. RoSnã uctovná uzáv erka za 2015 bo a sp acovana v sulade $ záko i -ni ë 431/2002 Z.z. o iëtonictve v platnom zneni a 5583/2004 Z z. o rozpootovch pravidlach uzemnej samosprávy v patnom zneni. Zave cony Se Mesta Oenec. za k 20 a ovy ysled h p da e p acova y na o edpanyc orrrul ocl k ore obsahuju ve fry potreb -té alezitos 30.3.2015 bo ctovany závereonc Ucet zverejnen na Uradnej tabuli Mesta LuSenec. - Ro5ná üstovnã uzávierka Mesta LuSenec bola v zrny&e 9 ods 4 zákona 5. 369/1990 obecr rn zr Hen - Iatn ne ver au rorn TERA DiT 7 oen col, Na základe prehodnotena plnena jednotiiv ch poloek prijrnov a v davkov, a vecného a Sasového pnenia rozpootu Mesta LuSenec za 2015 so zohladnenirn závereoného vyu auditora odporuëan posla corn Mestskélo za upitet t a v schvaht bez vyi a ed da y Z ye c. t Me t us ie z k 2 L Senci