(K\363pia - rozpocet_roky_2013__-_2015.xls)

ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 Čerpanie rok 2010 Čerpanie rok 2011 Schválený rozpočet rok 2012 Očakávané čerpanie rok 2012 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 názov 1 Bežné príjmy 982 338 1 077 548 938 028 1 038 511 938 028 959 393 966 353 2 Bežné výdavky 942 798 977 965 938 028 1 016 316 938 028 959 393 966 353 3 Rozdiel z bežného rozpočtu 39 540 99 583 0 22 195 0 0 0 4 Kapitálové príjmy 138 888 634 764 0 29 000 0 0 0 5 Kapitálové výdavky 291 868 726 765 0 57 854 0 0 0 6 Rozdiel z kapitálového rozpočtu -152 980-92 001 0-28 854 0 0 0 7 Finančné operácie príjem 162 634 55 613 27 579 69 679 27 579 27 579 27 579 8 Finančné operácie výdaj 26 898 27 745 27 579 42 579 27 579 27 579 27 579 9 Rozdiel z finančného rozpočtu 135 736 27 868 0 27 100 0 0 0 10 Celkové príjmy 1 283 860 1 767 925 965 607 1 137 190 965 607 986 972 993 932 11 Celkové výdavky 1 261 564 1 732 475 965 607 1 116 749 965 607 986 972 993 932 12 Rozdiel rozpočtu celkom 22 296 35 450 0 20 441 0 0 0 Spracovala: Rievajová Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli: 28.11.2012 Schválené na ObZ dňa 14.12.2012 Po schválení zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke: odo dňa 17.12.2012

Položka Bežné príijmy BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet očakávané rozpočtu 2010 rozpočtu 2011 Schválený plnenie 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A BEŽNÉ PRÍJMY 111 Daň z príjmov FO 363 410 440 274 450 000 450 000 450 000 458 000 458 000 110 Dane z príjmov, ziskov a kap.majetku 363 410 440 274 450 000 450 000 450 000 458 000 458 000 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 11 271 11 810 7 400 8 000 8 000 8 299 8 299 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 16 899 16 776 16 500 16 700 16 500 17 155 17 155 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 987 976 974 983 980 985 985 121 Daň z nehnuteľností 29 157 29 562 24 874 24 658 25 480 26 439 26 439 120 Daň z majetku 29 157 29 562 24 874 24 658 25 480 26 439 26 439 133001 Daň za psa 1 672 1 789 1 781 2 282 1 700 1 650 2 150 133003 Za výherné hracia automaty 133 100 100 105 133 133 133 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 442 2 023 500 1 004 850 850 850 133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné o 12 946 12 638 12 300 12 970 12 400 12 614 12 614 133 Dane za špecifické služby 15 193 16 550 14 681 16 361 15 083 15 247 15 747 134001 Daň za dobývací priestor 531 531 531 531 531 531 531 134 Dane z použ.tovarov a z pov.na výkon činnos 531 531 531 531 531 531 531 130 Domáce dane na tovary a služby 15 724 17 081 15 212 16 892 15 614 15 778 16 278 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 408 291 486 917 490 086 491 550 491 094 500 217 500 717 212001 Príjmy za prenájom prieskumného územia 482 482 482 482 490 490 490 212002 Príjmy z nájmu za hrobové miesta 8 001 9 878 100 100 100 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov 5 587 5 578 2 795 2 834 2 795 3 200 3 200 212003 Príjmy z prenájmu OL 27 901 17 000 10 000 28 688 16 000 16 000 17 000 212003 Prenájom DS a zasadačky 245 304 250 304 300 300 320 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekto 63 073 80 696 63 000 52 000 50 000 59 000 59 000 212003 Príjmy z prenájmu - SD Družba 2 687 1 345 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení 221 212 Príjmy z vlastníctva 99 975 113 627 78 527 96 186 71 685 81 090 82 110

Bežné príijmy 210 Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku 99 975 113 627 78 527 96 186 71 685 81 090 82 110 221004 Ostatné administratívne poplatky 1 808 5 715 5 500 7 415 5 500 4 200 4 800 221004 Ostatné poplatky 1 379 698 700 600 1 000 850 850 221005 Licencie za nevýherné hracie prístroje 1 494 0 2 987 2 987 221 Administratívne poplatky 4 681 6 413 9 187 8 015 9 487 5 050 5 650 0 222003 Za porušenie predpisov 45 35 0 33 0 222 Pokuty a penále 45 35 0 33 0 223001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb + s 4 963 2 887 800 2 914 1 500 3 000 3 000 223001 Z prenájmu ZS 4 386 1294 1 200 580 900 4 900 4 900 223001 Za služby ROEP 1 291 49 100 38 0 0 0 223001 Za zber odpadov 15 274 16 251 16 100 16 100 16 100 17 120 17 200 223001 Príjmy za prefakturáciu ele.energie a plynu 7 867 9 045 5 000 6 531 6 303 7 310 7 310 223001 Príjmy - inkaso knižnica 231 230 200 232 230 230 230 223001 Príjmy - za stravovanie 1 843 2 205 1 800 2 388 2 000 2 100 2 100 223001 Príjmy z recyklačného fondu 2 884 1 390 0 1 158 0 223004 Príjem za prebytočneho materiálu 223 Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja 38 739 33 351 25 200 29 941 27 033 34 660 34 740 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 100 120 100 144 150 150 160 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 100 120 100 144 150 150 160 220 Administratívne a iné poplatky a platby 43 565 39 919 34 487 38 133 36 670 39 860 40 550 242 Úroky z účtov finančného hospodárenia 1 049 830 1 000 420 500 1 200 1 200 244 Úroky z termínovaných vkladov 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 049 830 1 000 420 500 1 200 1 200 292006 Príjmy z poistných plnení 1 297 41 518 827 0 292008 Príjmy z odvodov z hazardných hier 2 790 243 200 200 900 900 900 292012 Príjmy z dobropisov 11 518 1 975 1 500 428 500 5 320 5 320 292019 Z refundácie 111 0 0 0 290 Iné nedaňové príjmy 15 605 43 847 1 700 1 455 1 400 2 400 2 400 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 160 194 198 223 115 714 136 194 110 255 124 550 126 260 311 Dotácia na oslavy a Deň sv.huberta 700 7 080 0 4 470 0 311 Granty 3 652 6 900 0 7 300 0 311 Granty 4 352 13 980 0 11 770 0 312001 Životné prostredie 262 260 332 247 332 332 332 312001 Cestná doprava 118 122 114 122 114 118 118 312001 Školstvo - ZŠ 313 611 319 673 298 746 337 196 302 164 303 000 305 000

Bežné príijmy 312001 Školstvo - ZŠ, stravné 5 185 5 423 6 971 5 463 6 971 6 971 6 971 312001 Školstvo - ZŠ, školské pomôcky 1 128 980 1 328 896 1 328 1 328 1 328 312001 Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy 4 362 3 488 3 025 3 185 3 025 3 025 5 025 312001 Školstvo - na výchovu žiakov zo SZP 1 755 1 275 2 167 2 300 1 200 1 200 312001 Školstvo MŠ, vzdelávanie predškolákov 2 283 2 662 2 000 3 630 2 500 2 000 2 000 312001 Školstvo - ZŠ, dopravné 5 127 6 396 2 900 7 092 2 900 2 900 3 650 312001 Školstvo - rodinné prídavky 1 490 1 001 0 310 200 0 0 312001 Matričná činnosť 2 803 2 784 2 805 2 805 2 805 2 805 2 805 312001 Aktivačná činnosť z EU 99 2 218 2 988 312001 Aktivačná činnosť z ŠR 18 391 764 312001 Chránená dielňa ESF 1 193 1 118 920 1 118 1 100 312001 Chránená dielňa ŠR 636 855 120 202 200 312001 Decentralizačná dotácia na spol.obec.úrad 2 053 2 124 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 312001 Refundácia CO 125 112 199 199 199 199 199 312001 Externý man. Revitalizácia centra obce 11 506 312001 úrad práce 50j - z EU 2 457 3 351 600 312001 úrad práce 50j - zo ŠR 434 591 200 312001 Na register obyvateľov 756 753 749 755 749 756 756 312001 Chránená dielna dobeh z predchádz. roku 408 657 1 124 312001 Aktivačná činnosť dobeh z predchádz. roku 306 367 312001 Voľby (2010), Sčítanie obyvateľov (2011) 5 567 2 897 2 901,38 0 312001 Iné transfery 49 952 1 165 312 Transfery 397 482 359 725 327 228 387 219 329 679 326 626 331 376 300 GRANTY A TRANSFERY 401 834 373 705 327 228 398 989 329 679 326 626 331 376 A BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 970 319 1 058 845 933 028 1 026 733 931 028 951 393 958 353 Príjmy ZŠ s MŠ 12019 18703 5 000 11 778 7 000 8 000 8 000 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 12019 18 703 5 000 11 778 7 000 8 000 8 000 982 338 1 077 548 938 028 1 038 511 938 028 959 393 966 353

Bežné výdavky BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet rozpočtu 2010 rozpočtu 2011 Schválený očakávané plnenie 2013 2014 2 015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A BEŽNÉ VÝDAVKY 01 1 1 6 Správa - mzdy, odvody 99 730 108 507 110 000 110 000 110 000 112 000 112 000 01 1 1 6 631 Správa - cestovné 57 587 500 300 500 500 500 01 1 1 6 632 Správa - energie, voda a komunikácia 11 888 17 345 19 000 15 500 18 000 18 000 18 500 01 1 1 6 633 Správa - materiál 5 173 5 712 6 225 10 025 6 000 8 000 8 000 01 1 1 6 634 Správa - dopravné 2 797 3 654 6 000 6 000 6 000 6 200 6 200 01 1 1 6 635 Správa údržba softvérového a telekom.vy 204 300 300 300 300 300 300 01 1 1 6 635 Správa - štandartná údržba 2 316 284 2 500 5 000 2 500 3 500 5 000 01 1 1 6 636 Správa - nájomné 879 590 1 414 1 414 1 000 1 500 1 500 01 1 1 6 637 Správa stravovanie 4 800 6 000 6 000 5 930 6 000 6 010 6 010 01 1 1 6 637 Správa - služby 20 361 21 631 23 000 22 000 19 000 22 000 23 000 01 1 1 6 642 Správa - PN 47 500 01 1 1 6 Obce 148 205 164 657 174 939 176 469 169 800 178 010 181 010 01 1 2 637 Finančná.a rozpočtová oblasť - služby 2 083 2 026 3 000 2 100 2 500 2 800 3 000 01 1 2 653 Finančná a rozpočtová oblasť banková zá 818 248 0 01 1 2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 901 2 274 3 000 2 100 2 500 2 800 3 000 01 1 Verejná správa 151 106 166 931 177 939 178 569 172 300 180 810 184 010 01 3 3 Matrika - mzdy, odvody 2 168 2 427 2 280 2 410 2 410 2 410 2 450 01 3 3 632 Matrika - energia 369 101 200 70 100 100 100 01 3 3 633 Matrika - materiál 13 76 150 130 150 150 150 01 3 3 637 Matrika - služby 149 180 200 220 145 145 140 01 3 3 642 Matrika - nemocenské dávky 104 01 3 3 Matrika 2 803 2 784 2 830 2 830 2 805 2 805 2 840 01 6 0 Voľby 5 567 2 897 0 2 902 0 01 6 0 Transakcie verejného dlhu 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 159 476 172 612 180 769 184 301 175 105 183 615 186 850 02 2 0 625 Civilná ochrana odvody 1 1 2 2 70 70 70 02 2 0 637 Civilná ochrana - služby 125 112 200 312 200 200 200 02 2 0 Civilná ochrana 126 113 202 314 270 270 270 02 OBRANA 126 113 202 314 270 270 270 03 2 0 625 Ochr.pred požiarmi - odvody 1 2 3 3 175 175 175

Bežné výdavky 03 2 0 632 Ochr.pred požiarmi - energie 716 1199 1 300 1 300 1 350 1 400 1 400 03 2 0 633 Ochr.pred požiarmi materiál 705 112 600 900 900 1 200 1 200 03 2 0 634 Ochr.pred požiarmi - dopravné 858 1290 1 500 950 1 495 1 500 1 500 03 2 0 637 Ochr.pred požiarmi - služby 826 465 800 650 900 900 900 03 2 0 Ochrana pred požiarmi 3 106 3 068 4 203 3 803 4 820 5 175 5 175 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 3 106 3 068 4 203 3 803 4 820 5 175 5 175 04 2 1 4 637 Pozemkové úpravy kolkové známky 69 699 600 1 500 1 500 1 500 1 500 04 2 1 4 Pozemkové úpravy 69 699 600 1 500 1 500 1 500 1 500 04 4 3 642 Výstavba - príspevok spol. obec. úradu 7 695 7 671 7 800 7 800 7 800 7 900 7 900 04 4 3 Výstavba 7 695 7 671 7 800 7 800 7 800 7 900 7 900 04 5 1 3 625 Cestná doprava odvody 1 8 8 70 70 70 04 5 1 3 633 Cestná doprava - materiál 5 856 750 6 000 6 000 6 000 6 500 6 500 04 5 1 3 635 Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov 32 421 10 599 14 000 5 500 11 000 12 000 12 000 04 5 1 3 637 Cestná doprava - služby 3 568 663 825 9 325 1 000 1 000 1 000 04 5 1 Správa a údržba ciest 41 846 12 012 20 833 20 833 18 070 19 570 19 570 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 49 610 20 382 29 233 30 133 27 370 28 970 28 970 05 1 0 625 Nakladanie s odpadmi - odvody 70 70 70 05 1 0 632 Nakladanie s odpadmi - energie 199 67 250 250 250 250 250 05 1 0 633 Nakladanie s odpadmi - materiál 284 1 365 1 000 1 580 1 000 1 520 1 520 05 1 0 636 Nákladanie s odpadmi prenájom kontajne 1 429 1 531 1 600 1 600 1 700 1 700 1 700 05 1 0 637 Nakladanie s odpadmi - služby 41 952 30 875 35 900 35 900 36 490 36 510 36 520 05 1 Nakladanie s odpadmi 43 864 33 838 38 750 39 330 39 440 39 980 39 990 05 2 0 625 Na úrazové poistenie 2 05 2 0 632 Nakladanie s odpad.vodami - energie 17 336 17 396 18 000 17 280 18 500 19 000 19 000 05 2 0 633 Všeobecný materiál 100 05 2 0 637 Nakladanie s odpad.vodami - služby 3 558 3 000 350 2 500 2 500 3 000 05 2 Nakladanie s odpadovými vodami 17 336 21 056 21 000 17 630 21 000 21 500 22 000 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 61 200 54 894 59 750 56 960 60 440 61 480 61 990 06 1 0 633 Rozvoj bývania - materiál 200 200 200 200 200 06 1 0 637 Rozvoj bývania - služby 66 600 200 600 600 600 06 1 0 651 Rozvoj bývania - úroky z úveru 28 471 28 348 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 06 1 0 Rozvoj bývania 28 471 28 414 30 800 30 400 30 800 30 800 30 800 06 2 0 Rozvoj obcí mzdy a odvody 3 290 1 615 2 760 2 760 2 810 2 810 2 810 06 2 0 632 Rozvoj obcí - energie 1 727 1 412 2 500 1 400 1 600 1 600 1 600 06 2 0 633 Rozvoj obcí - materiál 2 686 4 734 8 000 4 879 7 000 8 000 8 000 06 2 0 635 Rozvoj obcí - údržba 258 31 823 420 3 967 2 030 4 000 4 000 06 2 0 636 Rozvoj obcí - budov, objektov ale. Ich častí 542 401

Bežné výdavky 06 2 0 637 Rozvoj obcí - služby 3 943 14 412 4 000 7 436 4 000 5 000 5 000 06 2 0 642 Rozvoj obcí - transfery 100 06 2 Rozvoj obcí 12 446 54 397 17 680 20 542 17 440 21 410 21 410 06 4 0 632 Verejné osvetlenie - energie 17 692 16 476 18 000 18 000 17 500 18 000 18 200 06 4 0 633 Verejné osvetlenie - materiál 17 47 500 300 600 600 600 06 4 0 635 Verejné osvetlenie - údržba 1 798 1 988 2 500 2 500 2 600 2 600 2 600 06 4 0 637 Verejné osvetlenie - služby 1 000 06 4 Verejné osvetlenie 19 507 19 511 21 000 20 800 20 700 21 200 21 400 06 6 0 625 Bývanie a občianska vybavenosť odvody 2 70 70 70 06 6 0 632 Bývanie a občianska vybavenosť -energie 1 789 2 589 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 06 6 0 633 Bývanie a občianska vybavenosť- materiál 427 344 500 150 450 450 500 06 6 0 635 Bývanie a občianska vybavenosť údžba budov... 56 2 000 230 1 200 2 100 2 100 06 6 0 636 Bývanie a občianska vybavenosť údžba b 2 06 6 0 637 Bývanie a občianska vybavenosť - služby 2 072 2 044 3 000 1 598 3 000 3 000 3 000 06 6 0 651 Bývanie a občianska vybavenosť úroky Po 684 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 06 6 0 651 Bývanie a občianska vybavenosť úroky na 1 237 1 198 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 06 6 Bývanie a občianska vybavenosť 6 211 6 231 10 100 6 580 9 250 10 250 10 300 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 66 635 108 553 79 580 78 322 78 190 83 660 83 910 07 2 1 Zdravotníctvo - mzdy a odvody 727 899 1 000 1 000 1 000 1 000 1 020 07 2 1 632 Zdravotníctvo - energie 5 836 6 444 9 600 7 950 8 950 9 300 9 300 07 2 1 633 Zdravotníctvo - materiál 4 618 5 010 2 000 4 341 2 000 2 100 2 100 07 2 1 635 Zdravotníctvo - údržba 3 476 3 000 8 000 4 000 3 500 3 500 07 2 1 636 Zdravotníctvo - nájomné 1 795 1 770 2 400 1 900 1 000 1 000 1 000 07 2 1 637 Zdravotníctvo služby 2 757 567 3 000 3 000 3 000 3 050 3 050 07 2 1 642 Zdravotníctvo - nezisk. Org. 27 07 Zdravotníctvo 19 236 14 690 21 000 26 191 19 950 19 950 19 970 08 1 0 625 Rekr.a šport.služby - materiál 35 35 08 1 0 633 Rekr.a šport.služby - materiál 116 418 750 1 000 800 800 800 08 1 0 637 Rekr.a šport.služby služby 800 550 500 500 550 08 1 0 642 Rekr.a šport.služby - prísp.obč.združeniam 12 883 18 310 12 883 17 743 13 000 13 000 13 000 08 1 0 Rekreačné a športové služby 12 999 18 728 14 433 19 293 14 335 14 335 14 350 08 2 0 5 633 Knižnice - materiál 735 2094 1 100 900 1 100 1 100 1 100 08 2 0 5 637 knižnice - poistné za počítače 978 342 750 250 750 750 750 08 2 0 5 Knižnice 1 713 2 436 1 850 1 150 1 850 1 850 1 850 08 2 0 9 Ost. kult. služby - mzdy a odvody 18 20 1 810 1 833 1 833 1 833 1 833 08 2 0 9 632 Ost.kult.služby - energie, voda a komunikác 12 734 17 691 20 000 18 500 19 000 20 000 20 000 08 2 0 9 633 Ost.kult.služby - materiál 6 627 3 573 6 000 6 193 5 000 6 000 6 000 08 2 0 9 635 Ost.kultúrne služby - údržba 37 688 400 8 404 1 500 2 000 2 000

Bežné výdavky 08 2 0 9 637 Ost.kult.služby - služby 14 156 7 209 5 000 7 904 4 000 4 965 5 000 08 2 0 9 642 Ost.kult.služby - príspevok 1 000 2 000 2 180 1 000 08 2 0 9 Ostatné kultúrne služby vrátane kult. dom 33 572 30 181 35 210 45 014 32 333 34 798 34 833 08 3 0 625 Vys. a vyd. služby - odvody 2 08 3 0 633 Vys.a vyd.služby materiál a rozhlas.ústred 24 215 200 3 420 200 200 200 08 3 0 635 Vys.a vyd.služby - údržba 1 330 589 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 08 3 0 637 Vys.a vyd.služby poplatky za internet 59 684 750 1 248 800 900 900 08 3 0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 413 1 488 2 450 6 170 2 500 2 600 2 600 08 4 0 Nábož.a iné spoloč.služby - mzdy a odvody 4 394 5 400 3 000 3 000 3 000 3 010 3 010 08 4 0 632 Náboženské a iné spoločenské služby - ene 424 478 600 750 750 800 800 08 4 0 633 Náboženské a iné spoločenské služby - ma 127 356 1 412 1 212 1 300 1 300 1 310 08 4 0 635 Nábož.a iné spoloč.služby udržba 87 169 1 500 1 700 1 500 1 500 1 500 08 4 0 637 Náboženské a iné spoločenské služby - slu 804 60 400 200 400 400 400 08 4 0 642 Náboženské a iné spoločenské služby - prís 3 421 1 907 3 000 4 250 4 250 4 250 4 250 08 4 0 Náboženské a iné spoločenské služby 9 257 8 370 9 912 11 112 11 200 11 260 11 270 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO 58 954 61 203 63 855 82 739 62 218 64 843 64 903 09 1 2 1 633 Výpočtová technika 7 289 895 637 Štúdie, expertízy, posudky 7 270 3 531 09 1 2 1 Základné vzdelanie bežnou starostlivosť 14 559 4 426 0 0 0 0 0 09 5 0 4 637 Vzdelávanie - služby 634 916 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 09 5 0 4 Vzdelávanie 634 916 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 09 VZDELÁVANIE 15 193 5 342 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 10 2 0 1 625 Klub dôchodcov odvody 2 1 2 2 39 39 39 10 2 0 1 633 Klub dôchodcov - materiál 263 371 365 365 360 360 360 10 2 0 1 637 Klub dôchodcov - služby 183 101 682 200 500 682 682 10 2 0 1 Zariadenia sociálnych služieb 448 473 1 049 567 899 1 081 1 081 10 5 0 Nezamestnanosť - mzdy a odvody 2 4 196 561 6 102 2 000 10 5 0 633 Nezamestnanosť - materiál 431 1 658 579 623 500 10 5 2 0 637 Nezamestnanosť - služby 281 75 30 43 30 10 5 0 642 Nezamestnanosť - 501 522 200 922 922 10 5 0 nezamestnanosť 1 215 6 451 1 370 7 690 3 452 0 0 10 5 0 Nezamestnanosť 1 215 6 451 1 370 7 690 3 452 0 0 10 7 0 1 633 Hmotná núdza - školské potreby pre deti v H 1 128 979 1 328 900 1 328 1 328 1 328 10 7 0 1 637 Hmotná núdza - príspevky k dávke 5 185 5 450 10 7 0 1 642 Hmotná núdza pomoc jednotivcom v HN 85 400 200 200 200 100 100 10 7 0 1 642 Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu 6 071 5 021 6 710 6 971 6 971 10 7 0 1 Hmotná núdza 6 398 6 829 7 599 6 121 8 238 8 399 8 399 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 8 061 13 753 10 018 14 378 12 589 9 480 9 480

Bežné výdavky 441 597 454 610 449 772 478 303 442 114 458 605 462 680 Základná škola mzdy a odvody 300 021 339 541 308 464 309 003 309 548 Základná škola tovary a služby 0 ŠJ ZŠ mzdy a odvody 52 457 56 957 55 842 53 120 54 000 ŠJ ZŠ tovary a služby vlastné príjmy 1 242 4 000 4 000 ŠKD mzdy a odvody 23 690 24 290 19 882,50 28 120 28 700 ŠKD tovary a služby - vlastné príjmy 1 758 0 Dopravné 2 900 7 092 2 900 2 900 3 650 Vzdelávacie poukazy 3 025 3 185 3 025 3 025 3 025 Materská škola, mzdy a odvody 104 163 105 663 100 300 98 620 98 750 Materská škola, dotácia z KŠU deti predškol.veku 2 000 3 630 2 500 2 000 2 000 Materská škola, tovary a služby 501 201 523 355 488 256 540 358 495 914 500 788 503 673 A BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU 942 798 977 965 938 028 1 018 661 938 028 959 393 966 353

Položka Kapitálové príjmy KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov rozpočtu rozpočtu schválený očakávané plnenie 2013 2014 2015 2010 2011 EUR EUR EUR EUR EUR B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 1 200 6 000 231 Príjem z predaja obecných bytov 13 610 233 Príjem z predaja pozemkov 5 035 10 524 6 000 230 Kapitálové príjmy 18 645 11 724 0 12 000 0 0 0 322001 Dotácia na Územný plán 11 880 322001 Zvýšenie energetl hosp. školy 58 183 322001 Výstavba polyfunkčného obj. 50 180 322001 Revitalizácia obce - dopl. 623 040 17 000 322 Kapitálové transfery 120 243 623 040 0 17 000 0 B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 138 888 634 764 0 29 000 0 0 0

Kapitálové výdavky KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov rozpočtu rozpočtu schválený očakávané plnenie 2013 2014 2015 2010 2011 EUR EUR EUR EUR EUR B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 01 1 1 6 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí 5 270 01 1 1 6 713 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 3 851 01 1 1 6 714 Nákup motocyklov, člnov, trojkoliek,štvorkoliek 4 230 01 1 1 6 716 Projektové a prípravné práce - okná na OcÚ 400 01 1 1 6 717 Spevné plochy - dvor OcÚ 900 3 461 04 5 1 3 716 Správa a údržba ciest - projekt "Chodník na Zv. Ceste 10 000 04 5 1 3 717 Správa a údržba ciest - "Chodník na Zv. Ceste 35 000 04 5 1 3 717 Správa a údržba ciest - chodník na CA pred r. 235-240 5 793 04 5 1 3 717 Správa a údržba ciest - odbočka od Kukučínovej 2 880 05 2 0 717 Realizácia nových stavieb - splašková kanalizácia 120 479 06 2 0 711 Nákup pozemkov 10 000 2 000 06 2 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia ČOV, kanalizác 3 957 1 816 06 2 0 716 Rozvoj obce - územný plán 21 347 1 200 06 2 0 717 Realizácia nových stavieb 13 747 717 Rekonštrukcia a modernizácia - revitalizácia centra obce 564 731 06 6 0 717 Realizácia nových stavieb - Polyfunkčný objekt 148 071 3 421 07 2 1 713 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 3 400 12 065 07 2 1 717 Rekonštrukcia a modernizácia rehabilitačného stredis 31 624 1 768 08 3 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia na kamerový systém 624 09 1 2 1 717 Rekonštrukcia a modernizácia 64 452 B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU 291 868 726 765 0 57 854 0 0 0

Príjmové FO FINANČNÉ OPERÁCIE - ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 Položka čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov rozpočtu rozpočtu Rozpočet očakávané plnenie 2013 2014 2015 2010 2011 EUR EUR EUR EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 453 Zostatok prostriedkov z pred.rokov - dopravné 457,92 964,32 369,15 453 Zostatok prostriedkov z min. roka -zostatok prenesnýc 146,26 2 145,06 1 436,85 454 Z rezervné fondu obce a z rez.fondu 104 864,19 48 005,83 27 579,00 52 873,00 27 579,00 27 579,00 27 579,00 514 Krátkodobá finančná výpomoc Obecné lesy Pliešovce, s.r.o. 5 000,00 514 Dlhodobé úvery - Výstavba Polyfunkčný obj. 51679 514 Krátkodobá finančná výpomoc LOM a SLUŽBY, s.r.o. 5 486,37 4 497,63 10 000,00 C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU 162 633,74 55 612,84 27 579,00 69 679,00 27 579,00 27 579,00 27 579,00

Výdavkové FO FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 Oddiel Skupina Trieda Podtrieda čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Položka Názov rozpočtu rozpočtu schválený očakávané plneni 2013 2014 2015 2010 2011 EUR EUR EUR EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY 04 4 1 819 Ostatné výd. fin. operácie LOM a SLUŽBY 10 000 04 5 1 3 819 Ostatné výd. fin. operácie Obecné lesy Pliešovce 5 000 06 1 0 821005 Rozvoj bývania- splátky istiny úverov 4x11 bj 19 063 20 256 18 400 18 400 19 000 19 000 19 000 06 6 0 821005 Splátky istiny nadstavba podkrovných bytov 3 877 3 490 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 06 6 0 821005 Splátky istiny výstavba Polyfunkčný objekt Plie 3 958 3 999 5 196 5 196 4 596 4 596 4 596 27 579 42 579 27 579 27 579 27 579 C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU 26 898 27 745 27 579 42 579 27 579 27 579 27 579