Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z bytov 74 88 86 109 11 11 11 133001 Daň za psa 322 362 421 45 421 421 421 133003 Za nevýherné hracie prístroje 1 208 1 208 1 208 1 208 133006 Daň z ubytovania 133012 Za užívanie verejného priestranstva 1 797 125 1 892 36 20 1 40 7 1 40 1 40 1 40 133013 Za komunálne odpady 134001 Z úhrad za dobývací priestor 9 563 843 10 96 843 12 00 1 00 12 00 88 13 00 85 13 00 85 13 00 85 212002 Z prenajatých pozemkov 144 80 85 85 85 212003 Z prenajatých budov 221004 administratívne poplatky 209 282 212 049 245 00 205 00 225 808 225 808 225 808 11 754 13 034 12 308 17 193 12 308 12 308 12 308 10 361 10 617 11 465 13 50 11 465 11 465 11 465 22 823 2 672 4 00 5 4 50 4 50 4 50 4 108 5 68 1 09 3 303 3 303 3 303 222003 Za porušenie predpisov 20 223001 Za predaj výrobkov a služieb : 223002 Za MŠ 3 145 6 008 3 91 4 4 4 4 223003 Stravné 229002 Za odber podzemnej vody 242 Z vkladov 14 758 36 18 478 14 17 00 20 00 2 18 75 2 18 75 2 18 75 2 243 Z účtov finančného hospodárenia 292017 Vratky 753 546 2 50 292027 Iné 357 311 Granty 25 1 30 311 Región Sitno 40 311 OZ Zlatá cesta 1 33 312001 Transfer zo ŠR- ZŠ 312001 transfer- 50i 216 111 2 165 195 296 10 471 189 154 195 00 185 617 185 617 185 617 312001 Transfer- doplatok podielových daní 10 609 10 00 312001 Transfer- ROEP 242 312001 Transfer -RP 154 312001 Transfer z MV 8 00
Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 312001 Transfer- strava 312001 Transfer- stavebný úrad 3 60 654 4 056 857 4 00 687 5 20 687 5 20 687 5 20 687 5 20 69 312001 Transfer- matrika 312001 Transfer- regob 1 735 261 1 79 259 30 30 30 30 30 312001 Transfer- pomôcky ZŠ 697 631 70 70 70 70 70 312001 Transfer- voľby/ sčítanie ľudu 1 961 1 683 863 312001 Transfer 42 41 312001 Transfer- has. Oblečenie 5 00 312001 Transfer 50i,52,50j 312008 Z rozpočtu VUC 2 17 40 7 012 1 70 6 50 70 4 70 4 70 4 70 Bežný rozpočet celkom 578 253 515 147 519 021 499 71 497 397 497 397 497 397 Kapitálové príjmy 23301 Z predaja pozemkov Kapitálové príjmy celkom 25 451 12 271 11 00 19 00 11 00 11 00 11 00 25 451 12 271 11 00 19 00 11 00 11 00 11 00 Príjmové finančné operácie 453 Zostatok z predchádzajúcich rokov 131 255 9 642 525 223001 Za predaj výrobkov a služieb podnik. činnosť 453 Splátka výpomoci 14 29 14 00 14 14 20 PFO celkom 131 255 9 642 14 915 14 00 14 14 20 Príjmy celkom : 734 959 537 06 530 021 533 625 522 397 522 497 522 597
Ekon. kl. Bežné výdavky 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 611 mzdy, platy 43 352 61 726 58 50 62 80 67 80 67 80 67 80 611 mzdy- transfer ŠR, 11T1, 11T2, 11GB 4 145 12 855 7 00 614 odmeny 2 455 2 193 4 30 621 Poistné do ZP 3 808 5 011 6 28 6 50 6 50 6 50 6 50 621 poistné -transfer 371 895 625 Poistné do SP 10 898 13 487 15 72 15 90 15 90 15 90 15 90 625 Poistné do SP- transfer 1 026 2 272 631 Cestovné náhrady 4 391 23 1 00 30 50 50 50 632 Energie, voda, komunikácie 9 053 9 297 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 632 energie - transfer 1 347 633 Materiál 4 421 7 324 4 85 8 9 20 9 20 9 20 633 Materiál - transfer 472 634 Dopravné 8 238 9 952 3 50 6 20 6 20 6 20 6 20 635 Rutinná a štandardná údržba 1 747 789 70 50 50 50 50 636 Nájomné strojov 1 011 648 82 90 90 90 90 637 Služby 25 122 29 456 24 835 31 40 36 00 36 00 36 00 642 členské príspevky 606 1 944 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 * 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy spolu 122 463 158 079 132 635 151 73 155 63 155 63 155 63 01.03.02 Sčítanie obyvateľstva 625 úrazové poistenie 12 631 Cestovné náhrady 219 637 Služby 1 452 *01.3.2. Sčítanie obyvateľstva spolu 1 683 01.03.03 Matrika 611 plat- transfer ŠR 944 77 93 93 93 93 93 621 Poistné do ZP 94 77 6 6 6 6 6 625 Poistné do SP 235 192 162 162 162 162 162 632 Energie 446 752 633 Materiál 179 366 60 60 60 60 60 635 Rutinná údržba 25 66 48 48 48 48 *01.03.3 Matrika spolu 1 923 2 157 1 818
Ekon. kl. Bežné výdavky 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 0.1.6.0 Voľby 614 odmeny 13 625 úrazové poistenie 2 631 Cestovné náhrady 357 2 29 633 Materiál 14 187 634 Dopravné 51 635 Rutinná údržba 21 5 637 Služby 1 201 4 5 362 *0.1.6.0 Voľby, sčítanie ľudu spolu 1 961 4 30 628 0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu 651 Splácanie úrokov *0.1.7.0 Transakcie spolu 0.3.2.0 Ochrana pred požiarmi 2 261 2 913 2 00 3 80 4 00 4 00 4 00 2 261 2 913 2 00 3 80 4 00 4 00 4 00 632 Energie 1 166 797 2 96 1 50 1 50 1 50 633 materiál -transfer 3 25 633 Materiál 635 3 00 1 00 1 50 1 50 1 50 634 Dopravné 1 808 20 20 20 635 Rutinná údržba 717 637 Služby *0.3.2.0 Ochrana pred požiarmi spolu 6 859 1 514 5 20 1 96 3 30 3 30 3 30 04.2.1.9 Vodné hospodárstvo 632 Energie, voda 637 Služby- pokuty 23 613 332 19 593 24 00 20 00 20 00 20 00 20 00 *04.2.1.9. Vodné hospodárstvo spolu 23 945 19 593 24 00 20 00 20 00 20 00 20 00 04.04.03 Stavebný úrad 611 Plat transfer ŠR 612 857 621 Poistné ZP 61 625 Poistné SP 153 633 Materiál 9 *04.4.3. Stavebný úrad spolu 835 857 04.07.03 Cestovný ruch 637 Služby 451 8 80 1 00 1 20 1 40 1 40 1 40
Ekon. kl. Bežné výdavky 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi 633 Materiál 764 446 446 446 634 Dopravné 471 271 3 50 5 20 5 25 5 25 5 25 637 Služby 8 258 7 584 8 00 6 8 154 8 154 8 154 *0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi spolu 9 493 7 855 13 30 11 30 13 85 13 85 13 85 06.01.00 Rozvoj obcí 637 Služby( vrt, dokumentácia) 2 46 2 46 *06.1.0. Rozvoj obcí spolu 0.6.2.0 Rozvoj obcí- aktivačná činnosť transfer 633 Materiál 66 1 026 1 525 1 20 1 20 1 20 1 20 637 Služby 23 1 175 15 15 15 15 *0.6.2.0 Rozvoj obcí spolu 683 1 036 1 70 1 35 1 35 1 35 1 35 06.03.00 Zásobovanie vodou 633 Materiál- vodomery 637 Služby *06.3.0. Zásobovanie vodou spolu 0.6.4.0. Verejné osvetlenie 632 Energie 6 144 6 546 10 00 7 60 6 00 6 00 6 00 6 747 2 305 5 00 6 00 6 00 6 00 6 00 12 891 8 851 15 00 13 60 12 00 12 00 12 00 2 11 2 282 3 90 2 30 2 40 2 40 2 40 633 Materiál 1 407 654 1 50 50 50 50 50 635 Rutinná údržba 172 76 70 20 20 20 20 *0.6.4.0. verejné osvetlenie spolu 3 689 3 012 6 3 00 3 3 3 06.06.00 Bývanie a občianska vybavenosť 635 rutinná údržba- cesty 4 128 5 383 5 00 5 00 4 4 4 *06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 0.8.1.0 Rekreačné a športové služby 632 Energie 633 Materiál 3 965 43 2 429 24 3 50 2 2 2 2 635 Rutinná údržba 923 186 637 Služby 2 086 745 2 3 40 3 40 3 40 3 40 642 Členský príspevok 2 343 1 911 *0.8.1.0 Rekreačné a športové služby spolu 9 747 5 295 7 40 5 60 5 70 5 70 5 70
Ekon. kl. Bežné výdavky 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 632 energie 34 259 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 635 Rutinná údržba- rozšírenie MR, ŠR 56 096 637 Služby 844 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby spolu 09.1.2.1 Vzdelávanie 1 569 2 066 1 50 1 60 1 60 1 60 57 28 1 828 3 466 2 90 3 00 3 00 3 00 635 Rutinná údržba- výmena okien- ŠR 101 97 635 Rutinná údržba 201 *09.1.2.1. Vzdelávanie spolu 102 171 09.6.0.1. Školské stravovanie v MŠ spolu 10.2.0.2. Opatrovateľská služba 611 tarifný plat 501 573 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 621 Poistné do ZP 31 323 36 36 36 36 36 625 Poistné do SP 78 805 91 91 91 91 91 633 Materiál 33 7 3 3 3 3 3 637 Služby- SF 183 44 5 5 5 5 10.2.0.2. Opatrovateľská služba spolu 826 1 752 4 90 4 95 4 95 4 95 4 95 10.7.0. Sociálna pomoc občanom- transfer 642 Na dávku v hmotnej núdzi ZŠ 642 Rodinné prídavky 3 78 4 687 154 4 70 4 70 4 70 4 70 4 70 10.7.0. Sociálna pomoc občanom spolu 3 78 4 841 4 70 4 70 4 70 4 70 4 70 Bežné výdavky Transfer ZŠ Originálne kompetencie MŠ, ZŠ Bežné výdavky spolu 365 386 235 153 228 501 235 928 239 78 239 78 239 78 318 095 193 361 189 154 201 664 185 617 185 617 185 617 87 076 89 658 72 00 85 20 72 00 72 00 72 00 770 557 518 172 489 655 522 792 497 397 497 397 497 397
Ekon. kl. Kapitálové výdavky 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 01.1.1.6. Nákup prevádzkových prístrojov 0 2 50 04.2.1.9 Vodné hospodárstvo 3 906 18 023 40 266 06.02.00 Rozvoj obcí 1 489 665 11 00 11 00 11 00 06.02.00 Rozvoj obcí 13 28 08.01.00 Športové služby 13 541 08.01..0 Športové služby- ŠR 13 23 10.06.00 kúpa bytu- p. Kráľ 2 255 Kapitálové výdavky spolu 45 446 18 688 40 266 4 755 11 00 11 00 11 00 Výdavkové finančné operácie 821 Splátka Slovtravel 4 00 10.07.00 Sociálne výpomoci 20 30 20 20 20 01.1.1.6. Splátky úveru 4 50 4 50 4 50 4 50 Výdavkové finančné operácie spolu 4 00 20 4 80 4 70 4 70 4 70 Výdavky celkom 820 003 537 06 529 921 532 347 513 097 513 097 513 097
Bežný rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaný Návrh 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 578 253 537 059 530 021 533 625 497 397 497 397 497 397 668 386 496 307 489 655 522 792 497 397 497 397 497 397 25 451 12 271 11 00 19 00 11 00 11 00 11 00 45 446 18 688 40 266 4 755 11 00 11 00 11 00 Príjmové finančné operácie 131 255 9 642 14 915 14 00 14 14 20 Výdavkové finančné operácie 4 00 20 4 80 4 70 4 70 4 70 Príjmy rozpočtu Výdavky rozpočtu 603 704 549 33 541 021 552 625 522 397 522 497 522 597 713 832 515 015 529 921 527 547 513 097 513 097 513 097