Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2010 - ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie rozpočet rozpočet 31.12.2010 s r.2009 Ek.kl Zdroj Popis ekon.klasifikácie v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR PRÍJMY SPOLU (KP a BP) 3158257 2858175 2967171 2980231 94,36 Bežné príjmy spolu 3016208 2812408 2892241 2905261 96 100 41 Daňové príjmy 1975086 1966811 1759188 1759188 89 110 41 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1522532 1405611 1233876 1233876 81 41 111003 výnos dane z príjmov poukázaný samosp 1522532 1405611 1233876 1233876 81 120 41 Dane z majetku 261213 369002 345494 345493 132 41 121001 z pozemkov 59189 85891 85084 85083 144 41 121002 zo stavieb 200112 280580 257531 257531 129 41 121003 z bytových a nebyt. priestorov 1912 2531 2879 2879 151 130 41 Dane za tovary a služby 191341 192198 179818 179819 94 41 133001 za psa 4808 4826 5199 5200 108 41 133003 za nevýherné hracie prístroje 116 116 116 116 100 41 133006 za ubytovanie 24253 22788 10208 10208 42 41 133012 za užívanie verejného priestranstva 6874 5600 7941 7942 116 41 133013 za komunálne odpady a drobné stav.odp 155290 158868 156354 156353 101 200 Nedaňové príjmy 267699 228833 242946 255672 96 210 41 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 109611 85300 83084 83087 76 41 212002 z prenajatých pozemkov 6849 5300 4427 4427 65 41 212003 z prenajatých budov, priestorov a objekto 102762 80000 78657 78660 77 220 41,7 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 126948 126218 143086 156564 123 41 221004 ostatné poplatky 12608 12950 12000 12001 95 41 222003 pokuty a priestupky 273 0 7472 7472 2 737 41 223001 za predaj výrob., tovarov a služieb 6295 6045 8671 8673 138 71 223001 za predaj výrob., tovarov a služieb 40 0 0 0-41 223002 za jasle, materské školy a ŠK 14473 15523 14011 14013 97 41 ZUŠ - školné 26579 27000 27000 28900 109 41 ŠKD - ŠJ - príjem 31787 30000 30000 41624 131 41 223003 za stravné 34893 34700 43932 43881 126 240 41 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov... 7173 3000 1918 1927 27 290 41,7 Iné nedaňové príjmy 23967 14315 14858 14094 59 41 292008 z výťažkov z lotérií a iných podob.hier 2746 2000 6899 6901 251 41 292012 z dobropisov 0 5000 403 403 41 292019 z refundácie 4529 4315 4556 4225 93 41 292027 iné 10791 3000 2364 1929 18 72 292027 iné 5901 0 636 636 11 300 111 Granty a transféry 773423 616764 890107 890401 115 310 112 Tuzemské bežné granty a transféry 773423 616764 890107 890401 115 111 granty- Min.kultúry 0 0 22000 22000 72 granty 0 0 7000 7000 111 školstvo ZŠ- prenesené kompetencie 580344 580033 646263 646263 111 111 ZŠ - dopravné a vzdelávacie poukazy 12351 12319 16014 16015 130 111 Z KŠU na MŠ 9118 8760 9893 9893 108 111 matrika a register obyvateľov 9492 9418 9306 9436 99 111 spoločný stavebný úrad 5026 5026 5113 5289 105 111 z úradu práce 234 100 9298 9299 3 974 111 cestná doprava 270 270 270 255 94 111 životné prostredie 838 838 672 672 80 111 voľby 11244 0 8722 8723 78 111 voupsvar - rodinné prídavky 0 0 21 21 111 MKSR - kniha festival 16500 0 0 0-111 Na pamätník M.R. Štefánika 1800 0 0 0-111 sociálne služby 0 0 64034 64034
111 MFSR-zmiernenie dopadov výpadku dane z príjmov 126206 0 91501 91501 73 Príjmy - kapitálové r.2009 Schválený Upravený Plnenie % zmena Plnenie rozpočet rozpočet k 31.12.2010 s r.2009 Ek.kl Zdroj Popis ekon.klasifikácie v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR Kapitálové príjmy spolu 142049 45769 74930 74970 53 230 43,4 Kapitálové príjmy 44587 4000 33161 33200 74 231 43 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 0 18592 18592 233 43 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 1394 0 2078 2078 149 239 41,4 Ďaľšie - zo združených investičných prostriedkov 43193 4000 12491 12530 29 320 72 Tuzemské kapitálové granty a transfery 97462 41769 41769 41770 43 321 72 Transfer z Ekofondu /GRANT/ 97462 41769 41769 41770 43
Výdavky - bežné r.2009 Plnenie Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rok 2010 Plnenie 2010 Ek.kl. Zdroj Popis ekon.klasifikácie v EUR v EUR v EUR v EUR v % Celkové výdavky 3238627 2857375 3468675 3467976 107 600 41,111 BEŽNÉ VÝDAVKY 2636557 2693539 2620226 2619528 99 610 41,111 Mzdy 502335 549107 483834 483131 96 620 41,111 Poistné(ZP,SP..) 168083 191699 162947 162927 97 630 41,111 Tovar a služby 925769 797165 758247 758273 82 631 41,111 Cestovné náhrady 1177 1270 660 658 56 632 41 Energie,voda a komunik. 149764 164889 125459 125458 84 633 41,111 Materiál 57677 54271 58929 58934 102 634 41,111 Dopravné 8137 9290 8387 8388 103 635 41,111 Rutinná a štandard.údržba 214428 184260 162290 162293 76 636 41 Prenájom 0 0 1946 1946 637 41,111 Služby 494586 383185 400576 400596 81 640 41,111 Bežné transféry 1040370 1155568 1213441 1213439 117 641 41,111 transféry v rámci ver.správy 979208 1077613 1138084 1138084 116 641 006 ZŠ PK, vzdel. Poukazy, dopr 563678 551031 629502 629502 112 ZUŠ(aj vlastné príjmy) 230419 229153 230153 230153 100 ŠKD+ŠJ(aj vlastné príjmy) 185111 297429 278429 278429 150 642 41,111 trans.jednotl.a nezisk.organiz. 61162 77955 75357 75355 123 642001, 642 002 občian.združ.,nadácii... 22269 27040 23546 23546 106 642 004 CMŠ 28575 37824 37824 37824 132 642 006 na členské príspevky 2193 2733 2720 2720 124 642 013,015, 026 na nemoc. dávky, v hmot.nudzi, na odch 8125 10358 11267 11265 139 650 41 Splácanie úrokov 0 0 1757 1758 650 Úver - úrok 0 0 1757 1758 Výdavky - kapitálové r.2009 Schválený Upravený Plnenie Plnenie Plnenie rozpočet rozpočet 2010 2010 Ek.kl. Zdroj Popis ekon.klasifikácie v EUR v EUR v EUR v EUR v % 700 41,44,46,7 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 602070 163836 848449 848448 141 713 Nákup stroj., prístr., zariad.. 11867 0 0 0 0 714 Nákup dopravných prostriedkov 10447 0 0 0 0 716 Prípravná a projektová dokum. 30080 36517 72377 72374 241 kanalizácia - Farnianska a Cintorínska 65761 0 0 0 kanalizácia - Kalinčiaková 30825 0 0 0 Kanalizácia- Veterná 30346 0 0 0 prípr. projekt.dok. Jazero 0 0 3090 3086 MK -prípr. projekt.dok. Poľná 0 0 4417 4417 KZ IV. -prípr. projekt.dok. 0 19920 33225 33225 Zdravotné stredisko 0 0 0 0 ZŠ-prípr. projekt.dok. 0 16597 31645 31646 Parkoviská od Kaštiela po Nádražnú ul. 58154 0 0 0 chodníky Vajnorská 39468 0 0 0 chodníkypoľovnícka 6278 0 0 0 chodníky Škultétyho 1335 0 0 0 Oprava mostíka Biele vody 5669 0 0 0 Zástavky Vajnorská 2473 0 0 0 Cyklochodník IpD- Bernolákovo 95 0 0 0 Chodníky spolu 113472 0 0 0 Vodovod Kalinčiakova 3255 0 0 0 Anjel na soche 1190 0 0 0 Elokovaná MŠ 79488 0 0 0 Zateplenie ZŠ 145259 0 0 0 komunikácia Nová, Záhradnícka 55744 0 0 0
komunikácie spolu 55744 0 0 0 osv. Rázus,Olšin,Sládkovič,Bernolák 4497 0 0 0 osvetlenie Hlinková, Vajnorská 9340 0 0 0 Osvetlenie spolu 13873 717 Realiz.stavieb a ich tech. zhodn. 539177 121549 765964 765966 142 ZŠ- rekonštr. Moder. Nadstavba 110369 713243 713245 Úprava dvora pri OcU 0 0 14307 14307 MK- Cyklochodník IpD 4530 21264 21264 KZ - kanalizácia Farnianska 0 17150 17150 ZŠ- rekonštrk. kotolne, 6650 0 0 721 Kapitálový transfér 10499 5770 10108 10108 101 Tr. Cirkvi - vežové hodiny 0 0 6000 6000 ZŠ- kotol 0 5770 4108 4108
Finančné operácie r.2009 Schválený Upravený Plnenie % Plnenie rozpočet rozpočet rok 2010 Plnenia Ek.kl. Zdroj Popis ekon.klasifikácie v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR Príjmové finančné operácie 121650 0 586936 586936 482 453 1319 Zostatok prostr. z predch 76611 0 41284 41284 54 454 46 Fondy obce 45038 0 115652 115652 257 513 52 Úver 0 0 430000 430000 Výdavkové finančné operácie 0 0 0 0