BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov 2014 2015 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 k 30.09.2017 2018 2019 2020 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 193400,65 194884,69 200604,17 209530,00 213119,30 166694,65 216460,00 215860,00 215860,00 610 41 Mzdy, platy a ostatné fin. 65425,27 66397,51 71617,67 77800,00 78800,00 60053,21 81000,00 81000,00 81000,00 611 41 Tarifný plat-správa spolu 60177,24 60673,91 65524,90 70500,00 70500 54296,85 72000,00 72000,00 72000,00 612 41 Príplatky 5248,03 5723,60 6042,77 6300,00 7800 5756,36 8000,00 8000,00 8000,00 614/1 41 Odmeny 50,00 1000,00 500 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 620 Odvody do fondov 27584,31 27299,47 28698,44 28900,00 29000,00 22704,62 29050,00 29050,00 29050,00 621 41 Poistné do VsZP 7685,02 7474,79 8125,56 8050,00 8250,00 6479,24 8150,00 8150,00 8150,00 625 41 Poistné do Sociálne poistovne 19301,69 19310,08 20058,28 20050,00 20350,00 15893,38 20100,00 20100,00 20100,00 627 41 Doplnkové dôch. poistenie 597,60 514,60 514,60 800,00 400,00 332,00 800,00 800,00 800,00 631 Cestovné náhrady - tuzemské 749,69 744,11 324,93 900,00 700,00 73,85 900,00 900,00 900,00 632 41 Energie, voda a komunikácie 70378,76 69900,01 69200,43 70720,00 70720,00 63156,79 70720,00 70720,00 70720,00 633 Materiál 8058,99 5562,89 7414,86 7910,00 7910,00 4659,95 7910,00 7910,00 7910,00 633 111 Materiál 568,30 5,83 480,00 480,00 480,00 634 Dopravné 2209,05 2570,19 3655,55 2900,00 2900,00 2100,82 2900,00 2900,00 2900,00 635 Rutinná a štandart. údržba 1268,28 169,48 0,00 2950,00 2950,00 49,60 2950,00 2950,00 2950,00 636 Nájomné za nájom 18,26 18,26 18,26 20,00 20,00 18,26 20,00 20,00 20,00 637 Služby 17376,71 18255,58 16556,82 13700,00 16200,00 10721,72 16200,00 16200,00 16200,00 637014 41 Stravovanie 4248,42 1966,22 3331,19 4500,00 4000,00 3079,92 4500,00 4500,00 4500,00 637015 41 Poistné 2284,59 2273,38 1518,04 2200,00 2200,00 1518,04 2200,00 2200,00 2200,00 637016 41 Povinný prídel do soc. fondu 479,70 515,67 838,71 900,00 900,00 710,96 900,00 900,00 900,00 637027 41 Odmeny 3495,33 4901,82 3898,54 3000,00 1206,00 570,06 3000,00 3000,00 3000,00 641 Transfery v rámci VS 331,33 3359,19 3117,21 3130,00 3151,00 3150,00 3130,00 3130,00 3130,00 641006 41 Transfer - stavebný úrad 331,33 2392,92 2137,92 2150,00 2171 2170,71 2150,00 2150,00 2150,00 641006 111 Transfer - stavený úrad 966,27 979,29 980,00 980 979,29 980,00 980,00 980,00 642 Transfery jednotlivcov a nezisk. PO 0,00 608,00 0,00 600,00 200,00 0,00 1200,00 600,00 600,00 642012 41 Odstupné 608,00 200,00 0 500,00 200,00 200,00 642013 41 Odchodné 200,00 0 500,00 200,00 200,00 642015 41 PN za 10 dní 200,00 200 200,00 200,00 200,00 01.1.2. Finančná a rozpočt. oblasť 2049,76 1878,05 1284,52 2900,00 2400,00 509,17 2500,00 2500,00 2500,00 637 41 Audítorské služby/popl. banke 2049,76 1878,05 1284,52 2900,00 2400 509,17 2500,00 2500,00 2500,00 01.3.3. 111 Výdavky matriky 1832,87 1864,69 1898,82 1907,50 1932,48 1316,32 1950,00 1950,00 1950,00 610 111 Mzdy, platy a ostatné fin. 768,61 787,57 820,73 907,34 932,32 700,50 943,00 943,00 943,00 611 111 Tarifný plat 670,52 687,06 713,68 791,46 806,46 609,10 820 820 820 612 111 Príplatky 98,09 100,51 107,05 115,88 125,86 91,40 123 123 123 620 111 Odvody do fondov 257,52 264,12 271,56 296,04 296,04 244,30 297,00 297,00 297,00 621 111 Poistné do SpZP 73,68 75,57 77,76 83,16 83,16 69,90 84,00 84,00 84,00 625 111 Poistenie do Sociálnej poisťovne 183,84 188,55 193,80 212,88 212,88 174,40 213,00 213,00 213,00 630 111 Bežné výdavky 806,74 813,00 806,53 704,12 704,12 371,52 710,00 710,00 710,00 632 111 Energie, voda a komunikácie 299,78 394,25 344,23 344,12 266,62 0 350,00 350,00 350,00 633 111 Materiál 286,96 124,75 118,10 160,00 237,5 135,52 160,00 160,00 160,00
635 111 Údržba 165,20 637 111 Služby-školenia 220,00 294,00 179,00 200,00 200 236,00 200,00 200,00 200,00 01.7.0 41 Úrok z úveru 10937,28 9281,17 7812,88 9000,00 7000,00 5386,67 7500,00 7500,00 7500,00 651 41 Úroky 10937,28 9281,17 7812,88 9000,00 7000,00 5386,67 7500,00 7500,00 7500,00 02.2.0 Civilná ochrana 592,26 592,26 670,37 656,00 656,00 430,26 656,00 656,00 656,00 637 41 Služby 511,86 511,86 586,56 575,00 575,00 430,26 575,00 575,00 575,00 637 111 Co-odmena skladníka 80,40 80,40 83,81 81,00 81 0,00 81,00 81,00 81,00 03.2.0 Požiarna ochrana 2450,71 3170,22 6205,22 3767,50 7931,50 6646,48 8529,50 5529,50 5529,50 621 41 Poistné do VsZP 14,88 30,00 15,00 15 0,00 15,00 15,00 15,00 625 41 Sociálne poistenie 33,48 34,50 34,5 0,00 34,50 34,50 34,50 632 41 Energie, voda a komunikácie 881,26 221,79 787,79 880,00 880,00 827,44 880,00 880,00 880,00 633 41 Materiál 757,02 2109,02 3446,82 900,00 4164,00 4053,21 1900,00 900,00 900,00 634 41 Dopravné 516,07 539,41 1620,91 1438,00 1749,00 1374,07 2500,00 2500,00 2500,00 635 41 Údržba PZ 0,00 200,00 89,00 56,7 200,00 200,00 200,00 637 41 Služby 19,70 0,00 700,50 335,06 2700,00 700,00 700,00 637027 41 PO -odmeny 248,00 300,00 300,00 300,00 299,50 0,00 300,00 300,00 300,00 04.5.1. Cestná doprava 13196,29 5972,74 13831,05 11895,50 16381,50 5667,45 12895,50 12895,50 12895,50 632 111 Energie, voda a komunikácie 45,23 44,88 45,49 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 633 41 Materiál 2363,32 2187,33 839,05 3050,00 3536,00 1590,79 3050,00 3050,00 3050,00 634 41 Dopravné 188,72 330,86 214,65 650,00 650,00 489,86 650,00 650,00 650,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 4089,45 9695,40 1650,00 5650,00 76,2 1650,00 1650,00 1650,00 637 41 Služby 363,72 232,00 41,21 1365,00 1331,4 1000,00 1000,00 1000,00 637027 41 MK -odmena brigádn. MPP 6145,85 3177,67 2995,25 6500,00 5135,00 2179,20 6500,00 6500,00 6500,00 04.7.3. Cestovný ruch 915,22 872,92 657,50 1000,00 1000,00 914,48 2500,00 2000,00 2000,00 637 Služby 915,22 872,92 657,50 1000,00 1000,00 914,48 2500,00 2000,00 2000,00 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 34283,41 37260,25 38108,32 39299,00 46299,00 40113,54 42299,00 42299,00 42299,00 633 41 Materiál 852,41 672,10 333,60 1100,00 1100,00 75,56 1100,00 1100,00 1100,00 634 41 Dopravné 243,20 225,60 250,40 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100,00 634004 111 TKO - odvoz odpadu 98,12 97,28 98,49 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 637 41 Služby 33089,68 36265,27 37425,83 38000,00 45000,00 39937,98 41000,00 41000,00 41000,00 05.4 Verejná zelen 6051,61 2863,05 2423,88 4950,00 5250,00 5185,88 5650,00 5650,00 5650,00 633 41 Materiál 3163,38 2625,46 1923,88 2800,00 2700 2659,92 3000,00 3000,00 3000,00 634 41 Dopravné 59,27 50,00 50 41,70 50,00 50,00 50,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 2398,35 178,32 1600,00 1900 1898,76 1600,00 1600,00 1600,00 637 Služby 0,00 388 378,00 500,00 500,00 500,00 637027 41 Odmeny pracovníkom 489,88 500,00 500,00 212 207,5 500,00 500,00 500,00 06.1 Rozvoj obcí VPP 3531,75 2443,76 1507,70 2200,00 2400,00 1133,24 3550,00 3550,00 3550,00 611 41 Tarifny plat 1534,00 621 11T2 Poistné do VsZP 38,35 625001 11T2 Poistné do Sociálne poistovne 497,65 633 Materiál 333,81 1522,90 14,14 550,00 750,00 277,23 1000,00 1000,00 1000,00 634 41 Dopravné - AVIA 1127,94 904,61 1393,96 1600,00 1600,00 856,01 2500,00 2500,00 2500,00 637 41 Služby - poistenie 16,25 99,60 50,00 50 0,00 50,00 50,00 50,00 06.2.0. Rozvoj obcí 0,00 675,03 4339,99 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 611 11T2 Tarifný plat 500,22 621 11T2 Poistne VšZP 50,02
625 11T2 Poistné sociálna poisťovňa 124,79 633 111 Materiál 633 41 Materiál 4339,99 500,00 500,00 500,00 637004 41 Služby - Uzemný plán 500,00 500,00 500,00 06.4.0. Verejné osvetlenie 16772,87 15853,43 13051,79 19820,00 19520,00 10858,00 20100,00 19100,00 19100,00 632 41 Energie, voda a komunikácie 12457,50 12372,44 10577,77 15220,00 15220 7908,74 14000,00 14000,00 14000,00 633 41 Materiál 1175,75 1051,72 404,99 1500,00 1500 1175,13 2500,00 1500,00 1500,00 634 41 Dopravné 239,93 239,93 239,93 500,00 500 239,93 500,00 500,00 500,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 757,36 341,70 1000,00 700 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 637 41 Služby 900,00 300,00 122,40 100,00 285 234,20 100,00 100,00 100,00 6370027 41 Údržba -dohody MPP 1999,69 1131,98 1365,00 1500,00 1315 1300,00 2000,00 2000,00 2000,00 07.2.1. Zdravotné stredisko - služby 2019,25 2139,10 245,91 620,00 1720,00 1282,06 4100,00 2300,00 2300,00 632 41 Energie, voda a komunikácie 98,75 77,32 100,32 120,00 1130 922,28 1800,00 1800,00 1800,00 633 41 Materiál 386,46 519,09 75,91 200,00 390 290,10 2000,00 200,00 200,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 1462,81 1473,01 200,00 100 200,00 200,00 200,00 637 41 Služby 71,23 69,68 69,68 100,00 100 69,68 100,00 100,00 100,00 08.1.0. Rekreačné služby a zeleň 8386,00 13200,00 13700,00 12800,00 11800,00 7525,00 13300,00 13300,00 13300,00 633 41 Materiál 500,00 500,00 500,00 637 41 Služby 500,00 600,00 2000,00 1000 350,00 2000,00 2000,00 2000,00 642 41 Transfer jednotlivcovi 20,00 100,00 100 100,00 100,00 100,00 642 41 Transfer združeniu rodičov 960,00 0 642 41 Transfer TJ 7406,00 12700,00 13100,00 10700,00 10700 7175,00 10700,00 10700,00 10700,00 08.2.0. Kultúrne služby 7611,39 13149,69 12420,77 11550,00 12050,00 6412,82 16300,00 12800,00 12800,00 633 41 Materiál 3612,89 3739,36 5375,49 4450,00 4450,00 2852,59 6500,00 5500,00 5500,00 637 41 Služby 2750,60 2559,38 3100,06 1900,00 3167 2828,03 3100,00 3100,00 3100,00 637027 Dohoda Knižnica 775,80 850,95 945,22 900,00 933 732,20 900,00 900,00 900,00 637027 41 MKS dohody MPP 312,10 800,00 0 800,00 800,00 800,00 642 41 Transfer cirkvi 5000,00 3000,00 2500,00 2500 5000,00 2500,00 2500,00.. 642 Transfer Jednote Dôchodcov 160,00 642 41 Transfer združeniu rodičov 1000,00 1000,00 1000 0,00 0,00 0,00 08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby 375,57 554,06 686,96 1360,00 2160,00 1035,72 2460,00 2460,00 2460,00 632 41 Energie, voda a komunikácie 0,00 60,00 25 60,00 60,00 60,00 633 41 Materiál 20,57 174,06 176,96 500,00 600 452,24 500,00 500,00 500,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 230,00 400,00 435 433,48 400,00 400,00 400,00 637 41 MR dohody MPP 355,00 380,00 280,00 400,00 1100 150 1500,00 1500,00 1500,00 08.4.0. Nábož. a iné spol. služby 2278,81 1851,88 2409,61 3230,00 3430,00 2373,25 3230,00 3230,00 3230,00 632 41 Energie, voda a komunikácie 150,00 187,63 215,62 450,00 450,00 197,31 450,00 450,00 450,00 633 41 Materiál 260,73 162,33 33,46 300,00 300,00 3,31 300,00 300,00 300,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 637 41 Služby - Poistenie - Dom smútku 324,01 207,08 207,08 330,00 330,00 207,08 330,00 330,00 330,00 642006 41 ZMOS,RVC,BIOMASA-člen 1294,07 1294,84 1953,45 2050,00 2250,00 1965,55 2050,00 2050,00 2050,00 09. Škola 503,66 24830,17 5995,79 700,00 3000,00 2316,58 3700,00 2700,00 2700,00 Skola 633 41 Materiál 16,45 430,00 3501,66 1200,00 200,00 200,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 24400,17 200,00 200,00 200,00 637 41 Služby 487,21 0,00 1720 1440 500,00 500,00 500,00 Školka 633 41 Materiál 2200,00 0,00 263,5 162,9 200,00 200,00 200,00
635 41 Rutinná a štandart. údržba 200,00 200,00 200,00 637 41 Služby 294,13 0,00 466,5 463,68 500,00 500,00 500,00 Telocvična 633 41 Materiál 200,00 250 200,00 200,00 200,00 635 41 Rutinná a štandart. údržba 300 250 200,00 200,00 200,00 637 41 Služby 500,00 0 500,00 500,00 500,00 09.5.0. Vzdelávanie 847,93 1431,22 1398,25 1700,00 1700,00 1181,95 1700,00 1700,00 1700,00 637 41 Služby - Školenie, kurzy - správa 847,93 1058,50 1143,90 1300,00 1300 878,30 1300,00 1300,00 1300,00 642 Transfer - CVC / ostatne 372,72 254,35 400,00 400 303,65 400,00 400,00 400,00 10.2.0 Opatrovateľská služba 12926,44 13824,27 16147,07 15300,00 15550,00 14940,18 16150,00 16150,00 16150,00 633 Material 1588,16 700,00 1064,00 917,01 800,00 800,00 800,00 635 Rutinná a štandart. údržba 688,00 500,00 500,00 500,00 637 41 Služby 252,70 35,00 30,00 250,00 250,00 15,00 250,00 250,00 250,00 637027 41 Charita - dohoda, odvoz stravy 292,74 64,12 170,91 300,00 186 0,00 300,00 300,00 300,00 642001 Transfer - Dochodcovia 250,00 40 500,00 500,00 500,00 642002 41 Transfer - Opatrovateľská služba 12381,00 13725,15 13670,00 13800,00 14010 14008,17 13800,00 13800,00 13800,00 10.4.0. Rodina a deti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642014 41 Pomoc v núdzi 0,00 0 0,00 0,00 0,00 10.6.0. Byty 12263,39 22644,77 3362,15 1300,00 1150,00 785,42 1450,00 1450,00 1450,00 632 41 Energie, voda a komunikácie 84,01 94,00 13,12 100,00 100 0,00 50,00 50,00 50,00 634002 41 Dopravné 85,70 635004 41 Rutinná a štandart. údržba 200,00 200 200,00 200,00 200,00 636001 41 Nájomné za nájom 12093,68 22550,77 2159,64 1000,00 498 434,29 1000,00 1000,00 1000,00 637 41 Služby 1189,39 352 351,13 200,00 200,00 200,00 10.7.0.0 Soc.pomoc v hmot.núdzi 687,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Štátne výdavky 80,00 79,67 0,00 0 72 Mondi 800,00 Celkom bežné výdavky 334794,52 371317,09 348762,72 355485,50 376449,78 282709,12 387980,00 376580,00 376580,00 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAKY 01.1.1. 713 41 Nákup výpočt. Techniky 498,10 3500,00 3500,00 1807,10 1500,00 1500,00 1500,00 713006 RF Kamerový systém 7878,00 4000,00 700 41 Nákup komunikačnej techniky 2594,63 507,00 716 RF OcU rekonštrukcia 12000,00 5000,00 1785,00 5000,00 717 RF OcU rekonštrukcia 12000,00 0320 717 Požiarna ochrana - 4445,33 9289,00 5000,00 6500,00 779,45 4000,00 1000,00 1000,00 04.5.1 717 RF Cestná doprava 5000,00 0,00 20000,00 10000,00 10000,00 0540 714 Nákup traktora 5275,00 15000,00 105000,00 717 Amfiteáter 7000,00 7000,00 717 Obec - fontána 500,00 500,00 500,00 717 Mondi - fontána 3000,00 3000,00 3000,00 0610 717 41 Výstavba IBV 38389,62 15837,44 12000,00 11542,00 7377,43 10000,00 10000,00 10000,00 RF Výstavba IBV - cesta 10000,00 0620 717 41 Rozvoj obce/ zastávka 769,00 0,00 458,00 458 2700,00 717 11 Rozvoj obce 0,00 1400,00 1400 717 41 Územný plán obce 450,00 2000,00 0,00 2000,00 0640 717 Verejné osvetlenie 203346,90 1480,80 6000,00 2500,00 2500,00
0721 717 111 Zdravotné stredisko 6000,00 6000,00 5612,93 717 41 Zdravotné stredisko 5000,00 3000,00 5000,00 2500,00 2500,00 0810 713 RF Detské ihrisko 0,00 300,00 300 5000,00 713 RF Wotkoutové ihrisko 0,00 1300,00 1300 5000,00 08.2.0 717001 41 Múzeum ľub.lesnej železnice 2039,04 1000,36 1980,00 2500,00 2200 5000,00 2500,00 2500,00 0830 718 Miestny rozhlas 462,40 3423,79 5000,00 5000 793,82 5000,00 5000,00 0840 717 RF Chodník 2077,97 30000,00 0840 713 Nákup energer. Zariadení 3000,00 0 09.1 700 111 Telocvičňa 39000,00 0 39000,00 09.1 700 41 Telocvična 6379,48 17000,00 0 20000,00 09.11 700 72 MONDI - Ihrisko 2500,00 0,00 5700 2178 09.12 700 41 ZS - prístupová cesta 433,00 0,00 4500 4498,87 19000,00 09.1. 700 41 Telocvična - výmena okien 58101,91 12000,00 11500 11280 11000,00 Celkom kapitálové výdavky 52676,96 223739,83 92741,98 154500,00 183400,00 39570,60 224700,00 35000,00 30000,00 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY 0.1.7.0. 821005 41 Splátka úveru pozemok IBV 21060,00 21060,00 21060,00 21100 21100 17550,00 21100,00 21100,00 21100,00 0.1.7.0. 821005 41 Splátka úveru bytovky 21804,81 22419,32 22948,98 23000 23000 8194,68 23000,00 23000,00 23000,00 01.7.0 821005 41 Splátka ŠFRB 18786,60 18977,55 19159,12 20000 20000 22328,37 20000,00 20000,00 20000,00 0.1.7.0 821005 41 Mimoriadna splátka byty 15000,00 10000 10000 5000,00 5000,00 5000,00 Celkom výdavky FO 61651,41 62456,87 78168,10 74100,00 74100,00 48073,05 69100,00 69100,00 69100,00 09.1.2.1. CELKOM VÝDAVKY OcU 449122,89 657513,79 519672,80 584085,50 633949,78 370352,77 681780,00 480680,00 475680,00 z toho: Výdavky ZŠ-rozpočtové: 533658,16 570807,65 650815,28 618800,00 678408,00 5150,72 662450,00 662450,00 662450,00 Prenesené kompetencie 350578,00 390793,00 416966,00 410000,00 449308,00 440000,00 440000,00 440000,00 Originálne kompetencie 121609,69 126334,03 153818,67 154000,00 167050,00 171500,00 171500,00 171500,00 Výdavky ZŠ-mimorozpočtové: 42579,85 33059,50 55381,86 31000,00 31000,00 27000,00 27000,00 27000,00 CVC - obec 4779,80 5158,41 5769,98 6800,00 6800,00 6950,00 6950,00 6950,00 CVC - iné obce 1145,49 3581,30 3964,50 3500,00 4800,00 3500,00 3500,00 3500,00 Vlastné príjmy obce 12965,33 11881,41 14914,27 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 Dotácia UPSVaR 5950,00 5150,72 SPOLU VÝDAVKY OcÚ+ZŠ : 982781,05 1228321,44 1170488,08 1202885,50 1312357,78 375503,49 1344230,00 1143130,00 1138130,00 1344545,5 315,50