OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby Základná škola J.I.Bajzu ZŠ J.I.Bajzu poplatky ŠKD PRÍJMY SPOLU : Rekapitulácia výdavkov Bežné výdavky obce Materská škola Detské jasle Školská jedáleň Opatrovateľky Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby Kapitálové výdavky Finančné výdavky Základná škola J.I.Bajzu ZŠ J.I.Bajzu Školský klub detí ZŠ J.I.Bajzu : VÝDAVKY SPOLU : 2019 2020 2021 734 520 744 520 754 520 4 200 4 200 4 200 1 300 1 300 1 300 400 400 400 129 056 129 056 129 056 869 476 879 476 889 476 404 130 423 030 443 000 5 000 5 000 5 000 1 278 606 1 307 506 1 337 476 2 019 2 020 2 021 323 890 322 590 324 470 59 180 59 700 63 680 68 250 70 910 68 250 53 000 53 000 53 000 4 000 4 000 4 000 4 200 4 200 4 200 1 300 1 300 1 300 400 400 400 129 056 129 056 129 056 220 000 228 120 231 920 6 200 6 200 6 200 869 476 879 476 886 476 404 130 423 030 443 000 5 000 5 000 5 000 409 130 428 030 448 000 1 278 606 1 307 506 1 334 476 Položka Výdavky Rok 2019 ( ) Rok 2020 ( ) Rok 2021 ( ) 01.1.1 Manažment riadenie obce, činnosť obecného úradu Tarifné platy 146 090 146 090 146 090 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 6 900 6 900 6 900 625001 Poistné do sociálnej poisťovne 18 000 18 000 18 000 629 Príspevok DDp zamestnávateľ 4 000 4 000 4 000 632 001 2 Plyn, elektrická energia 15 000 15 000 15 000 632002 Vodné, stočné BD 10 b.j. 800 800 800
632003 Poštovné a telekom.služby 3 500 3 500 3 500 633009 Knihy, časopisy, noviny 300 300 300 633015 Parky PHM, údržba 400 400 400 633016 Reprezentačné 01 01 500 500 500 634001 PHM Roomster 1 300 1 300 1 300 634002 Údržba Roomster 300 400 600 634 004 1 Poistné Roomster 400 400 400 635002 Údržba výpočtovej techniky 1 000 1 000 1 000 635 002 2 Servis program URBIS 1 500 1 500 1 500 635003 Údržba telekomunikačnej techniky 100 200 200 635 003 1 Údržba TKR 1 000 1 000 2 680 635006 Údržba budovy OcÚ 2 200 2 200 2 200 636001 Nájom za budovu OcÚ FÚ 0 0 0 637001 Školenia, kurzy 1 200 1 200 1 200 637 004 1 Audit 1 200 1 200 1 200 637004 Zimná údržba ciest 1 400 1 400 1 400 637012 Poplatky banky 2 000 2 000 2 000 637014 Stravovanie 3 000 3 000 3 000 637015 Poistenie majetku obce 5 000 5 000 5 000 637 015 1 Poistenie BD 10 b.j. 400 400 400 637016 Prídel do SF 1 100 1 100 1 100 637026 Odmeny poslancom, komisie 1 300 1 300 1 300 637026 Odmeny dohody o vykon.práce 1 500 1 000 1 000 637 027 1 Odmeny upratovanie 1 000 1 000 1 000 642001 Spoločensko-kultúrne podujatia 1 200 1 200 1 200 642001 Príspevky občianskym združeniam 1 000 1 000 1 000 642 001 1 Príspevok pri narodení dieťaťa 600 600 600 642 001 2 Príspevok darcom krvi SČK 700 700 700 642 001 3 Príspevok pohár starostu obce 1 500 1 500 1 500 642 001 4 Posedenie s dôchodcami 1 000 1 000 1 000 642 001 5 825.výročie obce oslavy, deň obce 0 0 0 642 001 6 Príspevok ŠK Predmier 500 500 500 642 001 7 Príspevok DH Predmierčanka 400 400 400 642 001 8 Príspevok 60.výročie MŠ 0 0 0 642 001 9 Monografia obce vydanie knihy 0 0 0 642 001 10 Príspevok rekonštrukcia kostola 8 000 0 0 642 006 Príspevok ZMOS, RVC 800 800 800 633006 Kancelárske potreby 1 000 1 000 1 000 633 006 1 Tlačivá 1 000 1 000 1 000 637 012 1 Poplatok nezamestnávanie ŤZP 900 900 900 651002 Splátka úrokov BD 10 b.j. 6 500 6 500 6 500 ZŠ J.I.Bajzu ŠKD 12 000 12 000 12 000 259 490 251 190 253 070 Položka Výdavky Rok 2019 ( ) Rok 2020 ) Rok 2021 ( ) 01.02 Riadenie obce kontrolná činnosť 112 Hl.kontrolór, zástupca starostu Tarifný, základný plat 3 650 3 650 3 650 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 450 450 450 625001 Poistné do sociálnej poisťovne 1 160 1 160 1 160 637016 Prídel do SF 100 100 100 5 360 5 360 5 360 05.01 Bezpečnosť a poriadok 320 633015 Hasiči PHM 500 500 500 634003 Povinné zmluvné poistenie 440 440 440
637011 Materiál pre DHZ 2 000 2 000 2 000 2 940 2 940 2 940 05.02 Bezpečnosť verejné osvetlenie 640 Verejné osvetlenie 632 001 Služby VO SSE, a.s. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 06.01 Odvoz a zneškodňovanie odpadu 510 637004 Vývoz odpady T+T, a.s. PDO - vývoz 22 000 22 000 22 000 637 004 1 Veľkokapacit.kontajnery vývoz 7 000 7 000 7 000 637 004 2 Nebezpečný odpad vývoz 400 400 400 29 400 29 400 29 400 09.01 Šport Futbalový klub 810 632 001 1 FK Predmier Elektrická energia 1 300 1 300 1 300 632 001 2 Plyn 1 200 1 200 1 200 635 006 Údržba ihriska kosenie 500 500 500 642 001 1 SsFZ platby za rozhodcov 7 000 7 000 7 000 10 000 10 000 10 000 08.01 Vzdelávanie Knižnica 8250 633009 Obecná knižnica Knihy 500 500 500 637 027 Mzda knihovníčky 1 200 1 200 1 200 1 700 1 700 1 700 Položka Výdavky Rok 2019 ( ) Rok 2020( ) Rok 2021 ( ) 04.03 Služby občanom 8250 633009 Cintorín, Dom nádeje Údržba 1 000 1 000 1 000 633 Výsadba drevín 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 12.03 Sociálne služby 1070 Stravovanie dôchodcov 637014 Príspevok na obedy 2 000 2 000 2 000 CELKOM ZA OcÚ 2 000 2 000 2 000 323 890 315 590 317 470 Položka Výdavky Rok 2019 ( ) Rok 2020 ( ) Rok 2021( ) Vzdelávanie MŠ 911 Materská škola Tarifné platy 35 000 35 000 35 000 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 4 100 4 100 4 100
625001 Poistné do sociálnej poisťovne 8 100 8 100 8 100 629 Príspevok DDp zamestnávateľ 1 700 1 700 1 700 632 001 1 Elektrická energia 1 500 1 500 1 500 632 001 2 Plyn 3 000 3 000 3 000 632002 Vodné, stočné 632003 Poštovné a telekom.služby 450 450 450 633006 Kancelárske potreby 800 800 800 633009 Hračky, knihy, učebné pomôcky 500 500 500 635002 Údržba výpočtovej techniky 500 500 500 635004 Údržba budovy MŠ 500 1 000 4 980 633006 Čistiace prostriedky 500 500 500 633010 Pracovná obuv, odevy OPP 300 300 300 637 001 Školenia, semináre 150 150 150 637004 Vývoz PDO a žumpy 300 300 300 637005 Revízie 280 300 300 637014 Stravovanie zamestnancov 1 000 1 000 1 000 637016 Prídel do SF 500 500 500 MŠ 59 180 59 700 63 680 Vzdelávanie Detské jasle 0911 1 72 Detské jasle Tarifné platy 44 000 44 000 44 000 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 4 100 4 100 4 100 625001 Poistné do sociálnej poisťovne 8 100 8 100 8 100 629 Príspevok DDp zamestnávateľ 1 700 1 700 1 700 632 001 1 Elektrická energia 1 500 1 500 1 500 632 001 2 Plyn 2 400 2 400 2 400 632002 Vodné, stočné 300 300 300 632003 Poštovné a telekom.služby 450 450 450 633006 Kancelárske potreby 800 800 800 633009 Hračky, knihy, učebné pomôcky 500 160 500 635002 Údržba výpočtovej techniky 300 300 300 635004 Údržba budovy DJ 700 700 700 633006 Čistiace prostriedky 500 500 500 633010 Pracovná obuv, odevy OPP 500 500 500 637 001 Školenia, semináre 400 400 400 637004 Vývoz PDO a žumpy 300 300 300 637005 Revízie 200 200 200 637014 Stravovanie zamestnancov 1 000 1 000 1 000 637016 Prídel do SF 500 500 500 DJ 68 250 67 910 68 250 Vzdelávanie ŠJ 9601 Školská jedáleň Tarifné platy 31 000 31 000 31 000 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 2 300 2 300 2 300 625 001 Poistné do sociálnej poisťovne 6 500 6 500 6 500 629 Príspevok DDp zamestnávateľ 900 900 900 632 001 1 Elektrická energia 2 100 2 100 2 100 632 002 Vodné, stočné 300 300 300 632 003 Poštovné a telekom.služby 400 400 400 633 001 Interiérové vybavenie 1 000 1 000 1 000 633 006 Kancelárske potreby 300 300 300 633 006 1 Čistiace prostriedky 800 800 800 633 010 Pracovná obuv, odevy OPP 800 800 800 634 001 PHM Fabia 300 300 300 634 003 Poistné Fabia 300 300 300
635 002 Údržba výpočtovej techniky 500 500 500 634 004 Servis a údržba Fabia 300 300 300 637 001 Školenie, semináre 300 300 300 637 004 Vývoz PDO, žumpy a iné služby 3 000 3 000 3 000 637 005 1 Revízie 600 600 600 637 014 Stravovanie zamestnancov 1 000 1 000 1 000 637 016 Prídel do SF 300 300 300 ŠJ 53 000 53 000 53 000 Sociálne služby - Opatrovateľky 10123 Opatrovateľky Tarifné platy 3 000 3 000 3 000 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 200 200 200 625 Poistné do sociálnej poisťovne 700 700 700 637 026 Náhrada mzdy 100 100 100 4 000 4 000 4 000 Služby občanom Stavebný úrad, REGOP 111 1 110 660 Stavebný úrad Mzda 1 300 1 300 1 300 111 REGOP Regop 400 400 400 Služby občanom Matrika 1110133 Matrika Tarifný plat 2 500 2 500 2 500 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 200 200 200 625001 Poistné do sociálnej poisťovne 1 100 1 100 1 100 629 Príspevok DDp zamestnávateľ 632003 Poštovné a telekom.služby 100 100 100 633006 Kancelárske potreby 100 100 100 635 002 Servis výpočtovej techniky 100 100 100 633 Ošatné 100 100 100 Matrika 4 200 4 200 4 200 Sociálne služby ZOS 11110122 Zariadenie opatrovateľskej služby Tarifné platy 72 406 72 406 72 406 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 6 000 6 000 6 000 625001 Poistné do sociálnej poisťovne 12 000 12 000 12 000 629 Príspevok DDp zamestnávateľ 2 000 2 000 2 000 632 001 1 Elektrická energia 1 600 1 600 1 600 632 001 2 Plyn 3 000 3 000 3 000 632002 Vodné, stočné 250 250 250 632003 Poštovné a telekom.služby 1 100 1 100 1 100 633 001 Interiérové vybavenie 1 000 1 000 1 000 633 006 1 Kancelárske potreby 1 000 1 000 1 000 634 001 PHM Peugeot 300 300 300 634 003 Poistné Peugeot 200 200 200 635002 Servis a údržba Peugeot 300 300 300 635004 Údržba budovy ZOS 500 500 500 635006 Čistiace prostriedky 500 500 500 633010 Pracovná obuv, odevy OPP 500 500 500 637 001 Školenia, semináre 600 600 600 637004 Vývoz PDO a žumpy 3 000 3 000 3 000 637 004 1 Revízie 800 800 800
637014 Stravovanie zamestnancov 2 900 2 900 2 900 637 014 1 Stravovanie klienti ZOS 18 000 18 000 18 000 637015 Poistenie budovy 300 300 300 637016 Prídel do SF 800 800 800 ZOS 129 056 129 056 129 056 Kapitálové výdavky 2 01116 41 Plánované investície : Cesta za záhradami 15 000 0 0 Cesta pod Háj 5 000 0 0 ZOS zariadenie prístavby, inter. 15 000 0 0 Obecný dom zariadenie, interiér 10 000 14 000 0 Denný stacionár zariadenie, int. 10 000 10 000 0 Cintorín osvetlenie, oplotenie 20 000 0 0 RD J.I.Bajzu rekonštrukcia 20 000 10 000 0 Kúpa autobusu 10 000 0 0 BD ČOV (1/2 investície) 10 000 0 0 MŠ prístavba (PD + realizácia) 5 000 84 120 121 920 Obecný dom splátka (1/15) 90 000 90 000 90 000 Oprava komunikácií v obci 10 000 20 000 20 000 KV 220 000 228 120 231 920 Finančné výdavky 30 820 821 Splátka úveru BD 10 b.j. 6 200 6 200 6 200 FV 6 200 6 200 6 200 VÝDAVKY SPOLU (bez ZŠ) : 869 476 869 476 879 476 Položka Príjmy Rok 2019 ( ) Rok 2020 ( ) Rok 2021 ( ) Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu 447 650 455 770 463 770 121 001 Daň z pozemkov FO, PO 14 700 14 700 14 700 121 002 Daň zo stavieb FO, PO 110 000 120 000 125 000 121003 Daň za byty 260 260 260 572 610 590 730 603 730 Daňové príjmy dane za špecifické služby 133001 Daň za psa 1 000 1 000 1 000 133003 Daň za nevýherné hracie automaty 3 000 3 000 3 000 133006 Daň za ubytovanie 0 0 0 133012 Daň za užívanie ver.priestranstva 1 000 1 000 1 000 133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22 000 22 000 22 000 27 000 27 000 27 000 Nedaňové príjmy príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 211003 Dividendy 0 0 0 212002 Z prenajatých priestorov 200 200 200 212003 Z nájmu BD 10 b.j. 17 660 17 660 17 660
212003 Za prenájom športovej haly 10 000 10 000 10 000 27 860 27 860 27 860 Nedaňové príjmy administratívne a iné poplatky a platby 221004 Správne poplatky 6 000 6 000 6 000 223001 Príjmy ZŠ 5 000 5 000 5 000 223001 Za úkony opatrovateľky 200 200 200 223002 Poplatky za služby v ZOS 31 000 31 000 31 000 223002 Poplatky za stravu v ZOS 18 000 18 000 18 000 223020 Poplatky ŠJ réžia 2 000 2 000 2 000 223 002 1 Poplatky MŠ 2 000 2 000 2 000 223 002 2 Poplatky Detské jasle 28 800 31 680 31 680 223003 Poplatky za stravné OÚ 5 000 5 000 5 000 229002 Poplatky za vodu BD 10 b.j 500 500 500 243 Nedaňové príjmy úroky z úverov, pôžičiek, vkladov Úroky z tuzemských úverov, pôži-čiek, návratn.fin.výpomocí, vkladov 98 500 101 380 101 380 100 100 100 100 100 100 Iné nedaňové príjmy 292008 Z výťažkov z lotérií a iných hier 0 0 0 0 0 0 Tuzemské bežné granty a transfery 311 71 2% dane z príjmu (Dhollandia, Prodcen) - DJ 56 000 45 000 42 000 312 002 Transfery v rámci ver.správy zo štátneho rozpočtu dotácia ZŠ 404 130 423 030 443 000 312001 Dotácia ZŠ Dopravné 6 000 6 000 6 000 312001 Dotácia ZŠ Vzdelávacie poukazy 6 000 6 000 6 000 312 001 30 Transfery zo ŠR Dotácia stavebná 1 300 1 300 1 300 312 001 40 Transfery zo ŠR Dotácia REGOP 400 400 400 312 001 50 Transfery z MPSVaR ZOS 72 406 72 406 72 406 312 001 60 Transfery zo ŠR - Matrika 4 200 4 200 4 200 312001 Dotácia Predškoláci MŠ 2 100 2 100 2 100 552 536 560 436 577 406 Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 0 0 233001 Príjem z predaja pozemkov 0 0 0 Tuzemské kapitálové granty a transfery 321 10 Granty transfer pre ZŠ kapit.výdavky 0 0 0 321 20 Granty XXXXX 0 0 0 321 30 Granty XXXXX 0 0 0 321 40 Granty XXXXX 0 0 0 321 50 Zo štátneho rozpočtu XXXXX 0 0 0 Kapitálové príjmy spolu : 0 0 0 Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostried.z predchádz.rokov 0 0 0 454001 Bilančný prevod 0 0 0 454002 Prevod z ostatných fondov obce 0 0 0 Tuzemské úvery, pôžičky a nenávratné finančné výpomoci 513002 Bankové úvery dlhodobé 0 0 0 Ostatné úvery, pôžičky a nenávratné 514002 finančné výpomoci 0 0 0 Príjmové finančné operácie spolu 0 0 0 PRÍJMY SPOLU : 1 278 606 1 307 506 1 337 476 V Predmieri, dňa: 06.11.2018 Vyvesené: 07.11.2018 Zvesené: 22.11.2018 Štefan Klus zástupca starostu