Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet
|
|
|
- Miroslav Schneider
- pred 2 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov ,50 ü EUR 369/2019 9/ Magic Print s.r.o. Rovníková 15, Bratislava-Ružinov ,00 ü EUR 371/2019 tonery 9/ MediaDIDA s.r.o. Kubíčkova 19, Olomouc ,00 ü EUR 370/2019 učebné pomôcky AJ 9/ Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, Prievidza ,00 ü EUR 345/2019 skrinky na mobily 9/ DMJ MARKET s.r.o ,48 ü EUR 348/2019 9/ Pc Profi, s.r.o. Fintická 14050, Prešov ,00 ü EUR 358/2019 dar dataprojektor + tabuľa 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 342/2019 koberec protišmykový na schody 9/ Strešné izolácie s.r.o. Grodzin 53, Ďurďoš ,00 ü EUR oprava strechy 2.st 9/ HAŠŠO Jozef Nižný Hrabovec 343, Nižný Hrabovec ,10 ü EUR 341/2019 dosky na schody od jedálne 9/ WIN-SPORT s.r.o. Sídlisko II , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 359/2019 cvč 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov ,00 ü EUR 343/2019 stravné lístky Strana 1 / 13
2 faktúry 9/ ŠJ Ul.Bernolákova Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 349/2019 SF občerstvenie pri príležitosti ukončenia kal. roka 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou ,80 ü EUR 339/2019 koberec na schody 9/ Nábytok MIA s.r.o. Hronského 1180, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 361/2019 tovar 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,40 ü EUR 366/2019 PC 9/ Martinčoková Elena, PhDr. - Martinčokovčeskoslovenskej armády 20, Martin ,00 ü EUR 346/2019 učebnice AJ 9/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,00 ü EUR 331/2019 kancelárske potreby 9/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou ,40 ü EUR 347/2019 ochranné pomôcky 9/ učebné pomôcky Slovakia Malachovská cesta 17, Banská Bystrica ,00 ü EUR 336/2019 pomôcky projekt 9/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 319/2019 pvc baner 9/ Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 316/2019 na údržbu 9/ ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o. Cablkova , Bratislava-Ružinov ,00 ü EUR 311/2019 VP animované biblické príbehy Strana 2 / 13
3 faktúry 9/ ElektroAntoš s.r.o. B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou ,50 ü EUR 360/2019 9/ BRS invest s.r.o. Hlavná 30, Vechec ,65 ü EUR 317/2019 SF dar 9/ DMJ MARKET s.r.o ,96 ü EUR 312/2019 SF dar 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 309/2019 žiarivky do tried 9/ Mokroluský Marián - Yakimasport Mlynská 126/1337, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 310/2019 pomôcky - zmuva SAZ 9/ DMJ MARKET s.r.o ,74 ü EUR 307/2019 9/ KAS plus s.r.o. Mlynská 1487, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 321/2019 9/ Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 340/2019 oprava osvetlenia v areáli školy 9/ HomeGym s.r.o. Na Záhradách A, Břeclav ,08 ü EUR 300/2019, Z-19/2019 AED skrinka s alarmom 9/ DUVALO s.r.o., Herlianska 1084, VranovHerlianska 1084, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 293/2019 čistiaci prostriedok Karcher 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 286/2019 koberce na schody Strana 3 / 13
4 faktúry 9/ ENVI PROTECTION, s.r.o. Czambelova 4, Košice-Kavečany ,00 ü EUR 313/2019 povinné meranie emisií 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,40 ü EUR 291/2019 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 291/2019 elektroinštalačný na opravu ističa 9/ DMJ MARKET s.r.o ,00 ü EUR 278/2019 osviežovač do wc 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,30 ü EUR 289/2019 na opravu, vrtáky 9/ Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 281/2019 prietokový ohrievač 9/ DMJ MARKET s.r.o ,86 ü EUR 276/2019 9/ Pavelčákovici s.r.o. Ludmanská 3, Košice-Juh ,00 ü EUR 273/2019 CD učebné pomôcky 9/ Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 281/2019 bojler 9/ JUH 1054 JUH 1054, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 277/2019 preprava 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 253/2019 notebook 2ks Strana 4 / 13
5 faktúry 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 251/2019 reproduktory genius 9/ ABM TECHNIK M.Boroš N.Kručov 104, ,00 ü EUR 303/2019 revízia kotolne 9/ DMJ MARKET s.r.o ,04 ü EUR 243/2019 9/ HAŠŠO Jozef Nižný Hrabovec 343, Nižný Hrabovec ,44 ü EUR 280/2019 dosky 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,00 ü EUR 244/2019 farby 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 246/2019 9/ Jozef Hurný, Kontrola a oprava has.tech Soľ 369, Soľ ,00 ü EUR 237/2019 hasiaci prístroj snehový 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,50 ü EUR 233/2019 farba primalex 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov ,50 ü EUR 231/2019 stravné lístky 9/ Magic Print s.r.o. Rovníková 15, Bratislava-Ružinov ,20 ü EUR 225/2019 tonery 9/ ElektroAntoš s.r.o. B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 226/2019 na údržbu Strana 5 / 13
6 faktúry 9/ DMJ MARKET s.r.o ,19 ü EUR 224/2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,00 ü EUR 220/2019 farba 9/ ElektroAntoš s.r.o. B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 213/2019 led panel do telocvične 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,60 ü EUR 228/2019 vybavenie školského bytu 9/ AITEC s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov ,90 ü EUR 232/2019 prvouka pre 2. ročník 9/ Martinčoková Elena, PhDr. - Martinčokovčeskoslovenskej armády 20, Martin ,00 ü EUR 255/2019 knihy AJ 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou ,62 ü EUR 217/2019 linoleum do učebne 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 201/2019 notebook 9/ AK NOVIKMEC s.r.o. Rázusova 125, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 230/2019 právne služby 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov ,60 ü EUR 203/2019 stravné lístky 9/ Nábytok MIA s.r.o. Hronského 1180, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 208/2019 cvč nábytok Strana 6 / 13
7 faktúry 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 205/2019 hmoždinky 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,00 ü EUR 193/2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,00 ü EUR 169/2019 9/ MAAD Adamčík Martin Dunajská 10, Košice-Juh ,00 ü EUR vranovský mládežnícky maratonček - medajly, poháre 9/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 173/2019 OCHPP 9/ GLOSSA, Igor Treťjakov Vihorlatská 23, Prešov ,50 ü EUR 181/2019 učebnice NJ 9/ DMJ MARKET s.r.o ,55 ü EUR 170/2019 čistiace prostriedky 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,30 ü EUR na opravu strechy 9/ ALDA Vranov n. T., s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce ,00 ü EUR 182/2019 švp 9/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 165/2019 logo školy 9/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,35 ü EUR 256/2019 kancelárske potreby - tonery Strana 7 / 13
8 faktúry 9/ Jevin Ján Ing. - ESAD Vranov nad TopľoBernolákova , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 156/2019 cvč doprava atletika 9/ ASCARI s. r. o. Sídlisko 1. mája 65 11, Vranov nad Topľou ,80 ü EUR 160/2019, 162/2019 švp 9/ Ján Vancák - Medzinár.autob.doprava Hencovce 1819, ,00 ü EUR 178/2019 cvč preprava 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 157/2019 plachta ne prekrytie strechy 9/ CBS spol, s r.o. Kynceľova 54, Banská Bystrica ,80 ü EUR 161/2019, Z-11/2019 knihy do knižnice 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,30 ü EUR 143/2019 9/ Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto ,00 ü EUR 262/2019 výkon zodpovednej osoby 9/ ŠJ Bernolákova, Bernolákova ulica 1061Bernoláková 1061, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 138/2019 SF podanie občerstvenia pri príležitosti 35. výročia založenia ZŠ 9/ DMJ MARKET s.r.o ,05 ü EUR 128/2019 9/ ALDA Vranov n. T., s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce ,40 ü EUR 129/2019 stoličky do knižnice 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o ,00 ü EUR 109/2019 farby Strana 8 / 13
9 faktúry 9/ BRS invest s.r.o. Hlavná 30, Vechec ,80 ü EUR 110/2019 tričká s logom školy 9/ Narnian s.r.o. Duklianskych hrdinov 2730, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 166/2019 zemina 9/ ŠTÝL Ivanov s.r.o., M.R. Štefánika 139, M. R. Štefánika 139, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 123/2019 oprava píly 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 127/2019 objednávame si u vás 9/ UNIKOL spol.s r.o. Tehelná 1142, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 130/2019 plošina 9/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka ,20 ü EUR 103/2019 tonery 9/ Sagansport s.r.o. Duklianska 15, Bardejov ,00 ü EUR 158/2019 automatický umývaci stroj 9/ DMJ MARKET s.r.o ,71 ü EUR 98/2019 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,25 ü EUR 124/2019 na striešku 9/ ABA VT s.r.o Dubník , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 122/2019 ochranný kryt 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 89/2019 na údržbu Strana 9 / 13
10 faktúry 9/ ŠJ Bernolákova, Bernolákova ulica 1061Bernoláková 1061, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 78/2019 posedenie den učiteľov 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,30 ü EUR 85/2019 na údržbu 9/ Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR na údržbu 9/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,00 ü EUR kancelárske potreby 9/ ZPMP VO VRANOVE N/T, CHD Dúha Budovateľská 2581, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 125/2019 reprezentačné y 9/ Spektrum Stropkov s.r.o. Námestie SNP 538, Stropkov ,00 ü EUR 106/2019 zápis do 1. ročníka 9/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 68/2019 propagačný zápis do 1. ročníka 9/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka ,60 ü EUR 70/2019 tonery 9/ IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,28 ü EUR 71/2019 výmena okien 9/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 72/2019 skrinky do školského bytu 9/ STELL s.r.o. Dobrianskeho 1580, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 101/2019 interiérové dvere Strana 10 / 13
11 faktúry 9/ HAŠŠO Jozef Nižný Hrabovec 343, Nižný Hrabovec ,08 ü EUR 91/2019 9/ Telekom TKR, s.r.o. Námestie mieru 3, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 84/2019 zápis do 1. ročníka 9/ ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárno ,80 ü EUR 79/2019 nábytok do knižnice 9/ DMJ MARKET s.r.o ,44 ü EUR 57/2019 9/ Humeník Štefan - DOMO Sídlisko lúčna , Vranov nad Topľou ,40 ü EUR 40/2019 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR kabel, optická myš, 9/ HAŠŠO Jozef Nižný Hrabovec 343, Nižný Hrabovec ,20 ü EUR 62/2019 dosky na schody 9/ Kolcunová Gabriela Sídlisko juh , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 43/2019 cvč - šitie kostýmov 9/ Strešné izolácie s.r.o. Grodzin 53, Ďurďoš ,00 ü EUR 39/2019 oprava strechy - rekonštukcia strechy šatne vedľa telocvične 9/ Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou ,85 ü EUR 49/2019 tlakový splachovač 9/ ASCARI s. r. o. Sídlisko 1. mája 65 11, Vranov nad Topľou ,66 ü EUR 30/2019 na LV Strana 11 / 13
12 faktúry 9/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 69/2019 skrinky na TV 9/ Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. Ždiar 670, Ždiar ,00 ü EUR 35/2019 LV skipass 9/ M&R MAGURA s.r.o. Ždiar 475, Ždiar ,00 ü EUR 36/2019 LV ubytovanie + strava 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 48/2019 reproduktory do tried, štartér do žiariviek 9/ Migaľ Miroslav - Migaľ Miroslav Medziná Majerovce 134, Majerovce ,00 ü EUR 179/2019 švp preprava 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov ,00 ü EUR 27/2019 stravné lístky 9/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 9/2019 roll up 9/ Pebecon s.r.o. Herlianska 40, Košice-Košická Nová Ves ,00 ü EUR 6/2019 pomôcky pre 1. stupeň 9/ Littera - distribúcia jazykovej literatúry M.R. Štefánika 22, Martin ,25 ü EUR 22/2019 učebnice AJ 9/ DMJ MARKET s.r.o ,72 ü EUR 5/2019 9/ Petr Mrázek, Nádražní 527, ZásmTrnava 0, Trnava ,00 ü EUR 26/2019 bioenzymatičký prípravok do odpadu Strana 12 / 13
13 faktúry 9/ PUBLICOM s.r.o. Polnohospdárov 6 0, Prievidza ,00 ü EUR 7/2019 mapy + balík služieb prémium 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,50 ü EUR 76/2019 notebook 9/ Telekom TKR, s.r.o. Námestie mieru 3, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 3/2019 propagačné príspevky školy Spolu: ,85 Strana 13 / 13
DataWindow
faktúry 8/1800138 31722709 7P s.r.o. Herlianska 1077, 09301 Vranov nad Topľou 28.12.2018 28.12.2018 650,00 ü EUR 386/2018 notebook 8/1800137 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka
DataWindow
faktúry 392/2018 21830528 41,45 publikácia - manažment školy 07.01.2019 20.12.2018 20.01.2019 389/2018 8/1800129 168655737 35840773 Muziker a.s. Einsteinova 0, 85101 Bratislava-Petržalka 1 476,00 materiál
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ
13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
TTP: 107 D Tabuľka 1 1/8 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Návestný systém Úroveň 0 Smer Trakčná
TTP: 107 D Tabuľka 1 1/8 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Návestný systém Úroveň 0 Smer Trakčná sústava Rozchod Prevádzka Trať: Strážske Prešov Železnice
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO ZABEZPEČENIA pre študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Schválilo Ministerstvo
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Uznesenia zo šiesteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno konaného dňa 12. apríla 2019 K bodu 2) Určenie zapisovateľa, overova
Uznesenia zo šiesteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno konaného dňa 12. apríla 2019 K bodu 2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie Uznesenie č. 1 A. u r č
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
rozpocet ESF final.xls
TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Základné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Objednávky 1/2013 Č. obj. Vystavený Názov firmy Názov produktu Cena v 100/ PAS Bardejov, s.r.o. mlieko a mlieč výr. 306,72 101/
Objednávky 1/2013 Č. obj. Vystavený Názov firmy Názov produktu Cena v 100/13 30.1.2013 PAS Bardejov, s.r.o. mlieko a mlieč výr. 306,72 101/13 30.1.2013 DMJ MARKET, s.r.o. hovädzie mäso 308,35 10/13 2.1.2013
vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 35/2013 v znení VZN PSK č. 37/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom MsZ miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC čas konania: 11. októ
Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC čas konania: 11. októbra 2007, 9.00 hod. č. 103/ 2007 Kontrolu plnenia uznesení MsZ. č.
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie