DataWindow
|
|
|
- Milan Boháč
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 386/2018 notebook 8/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka ,40 ü EUR 385/2018 tonery 8/ Proeling s.r.o. Mánesovo námestie 3, Bratislava-Petržalka ,01 ü EUR 383/2018 školský rozhlas 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,00 ü EUR 380/2018 kancelárske potreby 8/ BELLADONNA s.r.o. Prešovská 402, Vranov nad Topľou ,30 ü EUR 384/2018 doplnenie lekárničiek 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 377/2018 monitory 8/ PARAMOGUL. s.r.o. Makovická 941 2, Vranov nad Topľou ,50 ü EUR 372/2018 posypová soľ 8/ ŠJ Bernolákova, Bernolákova ulica 1061Bernoláková 1061, Vranov nad Topľou ,80 ü EUR 371/2018 SF posedenie na koci roka 8/ Humeník Štefan - DOMO Sídlisko lúčna , Vranov nad Topľou ,10 ü EUR 368/2018 podlaha do zborovne 8/ Muziker a.s. Einsteinova 0, Bratislava-Petržalka ,80 ü EUR 389/2018, Z-36/2018 materiál na HV 8/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto ,80 ü EUR 370/2018 stôl Strana 1 / 13
2 faktúry 8/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 379/2018 vstavaná skriňa + stôl 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,50 ü EUR 361/2018 reproduktory do tried, kopírka 8/ MELÓ - DIÁK SLOVAKIA s.r.o. L. Kossutha 101, Kráľovský Chlmec ,30 ü EUR 358/2018 skúmavky 8/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 378/2018 skriňa cvč, skrinky TV 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,60 ü EUR 359/2018 učebné pomôcky 8/ MELÓ - DIÁK SLOVAKIA s.r.o. L. Kossutha 101, Kráľovský Chlmec ,40 ü EUR 350/2018 odmerné valce na chémiu 8/ Strešné izolácie s.r.o. Grodzin 53, Ďurďoš ,00 ü EUR 381/2018 oprava strchy - havarijný stav 8/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou ,40 ü EUR 343/2018 ochranné prostriedky 8/ Jozef Hurný, Kontrola a oprava has.tech Soľ 369, Soľ ,00 ü EUR 348/2018 revízia hasiacich prístrojov 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 335/2018 materiál na opravu 8/ PGchem Gabriel Pasztorek Lúčna 7, Nové Zámky ,00 ü EUR 353/2018 pomôcky na chémiu Strana 2 / 13
3 faktúry 8/ Kridla s.r.o. Mierova 94, Humenné ,70 ü EUR 349/2018 stoly a stoličky do tried 8/ DMJ MARKET s.r.o ,86 ü EUR 354/2018, 355/2018 SF dar 8/ Humeník Štefan - DOMO Sídlisko lúčna , Vranov nad Topľou ,43 ü EUR 333/2018 podlaha do kabinetu TV 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 332/2018 žiarovky do tried a na chodbu 8/ FRAM Orsus CZ, v.o.s. P.O.Box 16, Klokočov ,70 ü EUR 334/2018 učebnice nemčiny 8/ DUVALO s.r.o., Herlianska 1084, VranovHerlianska 1084, Vranov nad Topľou ,90 ü EUR 331/2018 tovar 8/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka ,00 ü EUR 352/2018 tonery 8/ DMJ MARKET s.r.o ,26 ü EUR 345/2018 8/ DMJ MARKET s.r.o ,00 ü EUR 344/2018, 351/2018 8/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 318/2018 OCHPP 8/ Alza.sk s.r.o. Prievozská 0, Bratislava-Ružinov ,13 ü EUR 311/2018 stavebnice Strana 3 / 13
4 faktúry 8/ Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov ,80 ü EUR 300/2018 stavebnica E2 elektronic - elektromerkur 8/ KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 0, Bratislava-Staré Mesto ,00 ü EUR 346/2018 demonštračný set - mechanika magnetizmus 8/ VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837, Jindřichuv Hradec ,30 ü EUR 316/2018, Z-33/2018 demonštračná súprava 8/ DMJ MARKET s.r.o ,66 ü EUR 305/2018 8/ IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 326/2018 rekonštrukcia schodísk 8/ EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12, Bratislava-Záhorská Bystrica ,00 ü EUR 330/2018 učebnice chémie pre 8. roční ZŠ 8/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica ,73 ü EUR 373/2018 skartovačka 8/ Little Lane, a.s. Osadná 11, Bratislava-Nové Mesto ,60 ü EUR 303/2018 3D tlačiareň 8/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka ,40 ü EUR 281/2018 tonery 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 296/2018 žiarivky do tried 8/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 298/2018 tlač logo školy Strana 4 / 13
5 faktúry 8/ DMJ MARKET s.r.o ,87 ü EUR 294/2018 8/ Rusinová Monika - VALOA Družstevná 127/0 9, Rozhanovce ,00 ü EUR 279/2018 dopravné značky 8/ SILCOM multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina ,95 ü EUR 262/2018 ročný prístup k výučbovému programu 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 273/2018 materiál na opravu internetu 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,20 ü EUR 275/2018 materiál na údržbu 8/ IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,12 ü EUR 274/2018 žalúzie do tried druhého stupňa 8/ ANTIK Telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Kavečany ,80 ü EUR 302/2018 optický kábel 8/ ABM TECHNIK M.Boroš N.Kručov 104, ,00 ü EUR 313/2018 oprava obehového čerpadla v kotolni 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 259/2018 materiál na opravu 8/ KOS Radovan Medzinárodná automobiloletná , Hencovce ,00 ü EUR 255/2018 preprava Dino 8/ RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto ,00 ü EUR 247/2018 PUBLIKáCIE OCHRANA života A ZDRAVIA Strana 5 / 13
6 faktúry 8/ DMJ MARKET s.r.o ,39 ü EUR 248/2018 8/ ŠJ Bernolákova, Bernolákova ulica 1061Bernoláková 1061, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 241/2018 SF 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,00 ü EUR 320/2018 8/ AITEC s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov ,60 ü EUR 232/2018, Z-25/2018 prvouka pre druhý ročník 8/ ČIKOVÁ, spol s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 230/2018 stavebné práce 8/ DMJ MARKET s.r.o ,12 ü EUR 219/2018 8/ PUBLICITY s.r.o. Hronského 1115, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 221/2018 propagačný maetriál 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 222/2018 materiál 8/ M&R MAGURA s.r.o. Ždiar 475, Ždiar ,00 ü EUR 218/2018 cvč služby 8/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina ,00 ü EUR 211/2018 farba 8/ Littera - distribúcia jazykovej literatúry M.R. Štefánika 22, Martin ,00 ü EUR 229/2018 knihy anglický jazyk 8/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov ,80 ü EUR 201/2018 stravné poukážky Strana 6 / 13
7 faktúry 8/ Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry ,00 ü EUR 233/2018 rekondičný pobyt 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,95 ü EUR 210/2018 kábel 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 196/2018, 245/2018 kábel 8/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina ,88 ü EUR materiál 8/ Mokroluský Marián, Cyrila Daxnera 86, Dr. C. Daxnera 86, Vranov nad Topľou ,50 ü EUR 254/2018 cvč materiál 8/ LILLY, s.r.o. Záhradná 7, Veľký Šariš ,48 ü EUR 206/2018 buzoly 8/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina ,00 ü EUR 189/2018 materiál na vysprávky 8/ Slovenský zväz Bedbintonu Slovenská 19, Prešov ,00 ü EUR 178/2018 set na bedminton 8/ GLOSSA, Igor Treťjakov Vihorlatská 23, Prešov ,17 ü EUR 227/2018 učebnice NJ 8/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou ,80 ü EUR 177/2018 OCHPP školníci 8/ Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné ,00 ü EUR 224/2018 oprava kamerového systému Strana 7 / 13
8 faktúry 8/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 203/2018 výmena linolea na spojovacej chodbe 8/ Migaľ Miroslav - Migaľ Miroslav Medziná Majerovce 134, Majerovce ,00 ü EUR 208/2018 preprava PO 8/ DMJ MARKET s.r.o ,18 ü EUR 173/2018 8/ ABM TECHNIK M.Boroš N.Kručov 104, ,00 ü EUR 202/2018 revízia kotolne 8/ ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137, Čemernianska 137, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 226/2018 pomôcky na chémiu 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,00 ü EUR 163/2018 švp - ceny + pomôcky 8/ MediaDIDA s.r.o. Kubíčkova 19, Olomouc ,40 ü EUR 170/2018 učebné pomôcky fyzika 8/ BRS invest s.r.o. Hlavná 30, Vechec ,20 ü EUR 143/2018 škola v prírode tirčká 8/ DMJ MARKET s.r.o ,48 ü EUR 139/2018 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/topľ ,00 ü EUR 138/2018 materiál na opravu posilňovne 8/ Elarko s.r.o. Hlavná 446/201 0, Vechec ,00 ü EUR 158/2018 oprava bleskozvodu Strana 8 / 13
9 faktúry 8/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica ,36 ü EUR 111/2018, 193/2018 list bianco s vodotlačou 8/ Marius Pedersen, a.s., Herlianska 1084, Toplianska 1040, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 136/2018 kontajner na komunálny odpad 8/ Ing. Martin Maťaš - IT model, Sídl.II. 12 Sídlisko II , Vranov nad Topľou ,22 ü EUR 122/2018 Rack skrina 8/ Ján Vancák - Medzinár.autob.doprava Hencovce 1819, ,00 ü EUR 161/2018 preprava do školy v prírode 8/ Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné ,50 ü EUR 113/2018 oprava kamerového systému 8/ Ján Vancák - Medzinár.autob.doprava Hencovce 1819, ,00 ü EUR 144/2018 SF preprava do divadla 8/ DMJ MARKET s.r.o ,39 ü EUR 110/2018 8/ Mokroluský Marián, Cyrila Daxnera 86, Dr. C. Daxnera 86, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 114/2018 florbalové hokejky 8/ Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, Prešov ,00 ü EUR 105/2018 SF divadelné predstavenie 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,30 ü EUR 223/2018 kancelárske potreby 8/ KAS plus s.r.o. Mlynská 1487, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 137/2018 železo Strana 9 / 13
10 faktúry 8/ Elarko s.r.o. Hlavná 446/201 0, Vechec ,00 ü EUR 148/2018 revízia bleskozvodov 8/ ŠJ Bernolákova, Bernolákova ulica 1061Bernoláková 1061, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 80/2018 SF podanie občerstvenia pri príležitost dňa učiteľov 8/ Narnian s.r.o. Duklianskych hrdinov 2730, Vranov nad Topľou ,80 ü EUR 106/2018 zemina do kvetináčov 8/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov ,40 ü EUR 115/2018 kvety do exteriéru 8/ Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné ,00 ü EUR 100/2018 oprava kamerového systému 8/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina ,50 ü EUR 82/2018 riedidlo + farba -+ štetce 8/ DMJ MARKET s.r.o ,34 ü EUR 74/2018 8/ Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto ,00 ü EUR 112/2018 bezpečnostná dokumentácia 8/ PUBLICITY s.r.o. Hronského 1115, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 73/2018 tlač propagačného materiálu k zápisu do 1. ročníka 8/ PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 818 Lazaretská 12, Bratislava-Staré Mesto ,00 ü EUR 77/2018, 98/2018 inzercia zápis do 1. ročníka 8/ Spektrum Stropkov s.r.o. Námestie SNP 538, Stropkov ,00 ü EUR 104/2018 inzercia - zápis do prvého ročníka Strana 10 / 13
11 faktúry 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 87/2018, 88/2018 FTP kábel + tonery + zálohovací systém s pevným diskom 8/ Kolcunová Gabriela Sídlisko juh , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 67/2018 cvč šitei kostýmov 8/ EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12, Bratislava-Záhorská Bystrica ,00 ü EUR 107/2018 metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ 8/ EuroDIDACTsk s.r.o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto ,00 ü EUR 65/2018 didaktická technika 8/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 69/2018 inzercia - prelepenie banerov - zápis do 1. ročníka 8/ Telekom TKR, s.r.o. Námestie mieru 3, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 70/2018 inzercia zápis do hokejovej triedy 8/ Telekom TKR, s.r.o. Námestie mieru 3, Vranov nad Topľou ,20 ü EUR 79/2018 inzercia - internetová reklama 8/ PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 818 Lazaretská 12, Bratislava-Staré Mesto ,00 ü EUR 68/2018 inzericia 8/ Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 71/2018 práca montážnej plošiny 8/ DMJ MARKET s.r.o ,84 ü EUR 35/2018 8/ KOS Radovan Medzinárodná automobiloletná , Hencovce ,00 ü EUR 41/2018 preprava Lyžiarksy výcvik Strana 11 / 13
12 faktúry 8/ Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. Ždiar 670, Ždiar ,00 ü EUR 38/2018 skipassy Lyžiarsky výcvik 8/ M&R MAGURA s.r.o. Ždiar 475, Ždiar ,00 ü EUR 37/2018 ubytovanie, strava Lyžiarsky výcvik 8/ VT-KANAL s.r.o. Sídlisko juh , Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 34/2018 čistenie kanalizácie 8/ ABTour, s.r.o. Záborského , Poprad ,00 ü EUR 147/2018, 81/2018 škola v prírode ubytovanie + strava 8/ TEXTEL, s.r.o. Hlavná 21, Vechec ,00 ü EUR 59/2018 revízia elektiny 8/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov ,00 ü EUR 13/2018 stravné poukážky 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce ,50 ü EUR 75/2018 kancelárske potreby + potreby na krúžky + tonery 8/ KAS plus s.r.o. Mlynská 1487, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 9/2018 materiál 8/ Siettex s.r.o. Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 39/2018 reklamný baner 8/ PARAMOGUL. s.r.o. Makovická 941 2, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 10/2018 posypová soľ + vozík na posypovanie soli 8/ Ing. Cyril MAŠČUK - Nám. Slobody 1, 0 Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 5/2018 koberec na schody - vonkajší vchod na škd a do telocvične Strana 12 / 13
13 faktúry 8/ PUBLICOM s.r.o. Polnohospdárov 6 0, Prievidza ,00 ü EUR 44/2018 balík služieb prémium + mapy 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou ,75 ü EUR 24/2018 žiarovky a žiarivky do tried prvého stupňa 8/ DMJ MARKET s.r.o ,48 ü EUR 3/2018, 4/2018 8/ Telekom TKR, s.r.o. Námestie mieru 3, Vranov nad Topľou ,00 ü EUR 7/2018 propagačný príspevok školy 8/ Petr Mrázek, Nádražní 527, ZásmTrnava 0, Trnava ,00 ü EUR 1/2018 bioenzimatický prípravok do odpadu Spolu: ,85 Strana 13 / 13
DataWindow
faktúry 392/2018 21830528 41,45 publikácia - manažment školy 07.01.2019 20.12.2018 20.01.2019 389/2018 8/1800129 168655737 35840773 Muziker a.s. Einsteinova 0, 85101 Bratislava-Petržalka 1 476,00 materiál
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/1 83.81 03.01.2018 Internet-Handel s.r.o. Námestí 13. ríjna 1307, 15000 Praha 5 24141828 Obertová Jana, ekonómka Atlasy - Dejepis 2 DF2018/2 42.00
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 35/2013 v znení VZN PSK č. 37/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 3762 H železničiar Schválilo Ministerstvo školstva, vedy
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
VRANOV - ODCHODY .xls
SMER BAN.BYSTRICA BANSKÉ BARDEJOV,kúpele BARDEJOV BRATISLAVA BREZNO BRNO /CZ/ CABOV ČIČAVA 1 DAVIDOV DOMAŠA, DOBRÁ DLHÉ KLČOVO GIRALTOVCE HANUŠOVCE g 11 f s s g 0 s f abcde 1.0 16.1 7106 7.0 7106 711 7.0
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
DataWindow
faktúry 1400/2017 7550060052 31364501 Železnice Slovenskej republiky, BratislavKlemensova 8, 81361 Bratislava MŠ CaM-nájom 4.Q.2017 30.10.2017 30.10.2017 13.11.2017 1399/2017 2017106 43586171 Martin Košík
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Zasadanie_RR_Železnička_10_09_2018
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička Deň konania: 10.09.2018 Miesto konania: Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava Celkový počet zasadajúcich: 28+1 Počet zástupcov rodičov: 25 Hostia: Riaditeľka
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
Základná škola s materskou školou Kolárovice, Kolárovice 62
Základná škola s materskou školou Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62 Plán práce školy v oblasti prevencie OBEZITA Mesiac Úloha Zodpovedný Počas celé- 1. Zabezpečiť v šk.jedálni racionálne stravovanie v zmysle
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Zoznam prijatých faktúr Dátum od : do : Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Ad
Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Dátum od : 01.01.2015 do : 11.09.2015 P2015H/484 P2015H/485 P2015H/486 P2015H/487 P2015H/488 P2015H/489 P2015H/490 P2015H/491 EK2015/142 31.08.2015 Záujmové združenie