Rozpočet mesta Námestovo na rok 2019 RO č.1/2019 schválené Uznesením č. 2/2019 dňa RO č.2/2019 schválené Uznesením č. 28/2019 dňa

Prepis

1 Rozpočet mesta Námestovo na rok 2019 RO č.1/2019 schválené Uznesením č. 2/2019 dňa RO č.2/2019 schválené Uznesením č. 28/2019 dňa Rozpočet RO Rozpočet 2019 Bežné príjmy: Rozpočet 2019 č.1/ RO č.2/ DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku xxxx Daň z príjmov fyzických osôb Daň z majetku xxxx Daň z nehnuteľností PO a FO Dane za špecifické služby xxxx Daň za psa xxxx Daň za predajné automaty xxxx Daň za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta xxxx Daň za ubytovanie/pobyt xxxx Daň za užívanie verejného priestranstva xxxx Za uloženie odpadu (platby od TS) xxxx Za komunálny odpad (platby od občanov NO) NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku xxxx Príjmy ostatné /nájom pozemkov,vrátane cintorín. poplatkov/ xxxx Nájom za dočasné parkovanie xxxx Nájom nebytových priestorov (nájomníci+bpn) xxxx Príjmy z prenájmu bytov -BPN xxxx Nájom nebytových priestorov DKN xxxx Nájom nebytových priestorov MŠ Administratívne poplatky a platby xxxx Administratívne poplatky /správne poplatky/ xxxx Sankcie za porušenie predpisov xxxx Iné príjmy - služby xxxx Platby rodičov MŠ a školské zariadenia xxxx Poplatok za znečistenie ovzdušia Úroky z domácich pôžičiek a vkladov xxxx Z vkladov Iné nedaňové príjmy xxxx Výťažok z výherných automatov xxxx Príjem z dobropisov xxxx Iné nedaňové príjmy xxxxx Vlastné príjmy RO /bez RK/ xxxx Z náhrad poistného xxxx Vratky nevyčerpanej dotácie CSS xxxx Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské,Brehy Transfery - bežné xxx Dotácia na stavebný úrad xxx Dotácia na cesty xxx Dotácia ÚPSVaR- 52a-MŠ xxx Dotácia na aktiváčne práce

2 312xxx Dotácia od UPSVaR na chránenú dielňu xxx Dotácia pre matričný úrad xxx Dotácia na voľby+referendum xxx Dotácia - evidencia obyvateľstva xxx Dotácia na sociál. znevýhodn. (SZP) xxx RP záškoláctvo xxx Dotácia starostlivosť o životné prostredie xxx Dotácia pre školské zariadenia - ZŠ xxx Dotácia pre školský úrad xxx Dotácia na lyžiarský kurz xxx Dotácia na školu v prírode xxx Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - stravné xxx Dotácia na dopravné xxx Dotácia na vzdelávacie poukazy xxx Dotácia na učebnice xxx Dotácia pre MŠ - posledný ročník xxx Dotácia ŠFRB xxx Dotácia na asistenta učiteľa xxx Dotácia pre CVČ - od subjektov verejnej správy xxx Transfer pre CSS xxx Granty /Boni fructi/ xxx Dotácia na "Dni mesta Námestovo" xxxxx Dotácia na výzvu v Základnej škole úspešnejší bez /RK/ xxx Dotácia na registráciu adries, PREGOP xxx Dotácia na výmenu strešnej krytiny ZŠ Slnečná xxx Dotácia na zabezpečeniemateriálno-technického vybavenia DHZO xxx Príspevky obcí na spoločný úrad Bežné príjmy spolu: Kapitálové príjmy 233 Príjem z predaja pozemkov xxxx Príjem z predaja pozemkov xxxx Príjem z predaja kapitálových aktív Transféry - kapitálové xxxx Dotácia na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania" xxxx Dotácia na projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" xxxx Dotácia na obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského xxxx Dotácia na obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slnečná xxxx Dotácia na rekonštrukcia zdravotechniky,is v ZŠ Slnečná xxxx Dotácia na bezpečný priechod pre chodcov Kapitálové príjmy spolu Bežné výdavky Výdavky MsÚ a MsZ xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby xxxx Náhrada cestovných výdavkov xxxx Náhrada cestovných výdavkov - zahraničné xxxx Energie - elektrická, teplo xxxx Vodné a stočné xxxx Poštové a telekomunikačné služby xxxx Komunikačná infraštruktúra xxxx Interierové vybavenie xxxx Výpočtová technika xxxx Telekomunikačná technika xxxx Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,technika xxxx Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia

3 63xxxx Všeobecný materiál xxxx Softvare a licencie xxxx Knihy, časopisy a noviny xxxx Reprezentačné xxxx Licencia - autorské práva xxxx Palivo,oleje,mazivá,špeciálne kvapaliny xxxx Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené xxxx Poistenie (povinné+havarijné) xxxx Prepravné a prenájom vozidiel xxxx Karty,známky,poplatky xxxx Údržba interierového vybavenia-nábytku xxxx Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru xxxx Údržba telekomunikačnej techniky xxxx Údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení xxxx Údržba budov xxxx Údržba budov - klimatizácia server,softvér xxxx Nájomné (klub dôchodcov, pozemky LESY SR,SPF) xxxx Nájomné kop.strojov xxxx Nájomné na program dražieb xxxx Školenia,kurzy,semináre xxxx Konkurzy a súťaže xxxx Propagácia a reklama,web.stránka xxxx Všeobecné služby xxxx Súd. poplatky pri súd. spore poz. MŠ Bernolákova xxxx Súd. poplatky pri súdnom spore Stavebný podnik, s.r.o xxxx Špeciálne služby xxxx Náhrady (preventívne prehliadky) xxxx Štúdie,expertízy,posudky xxxx Poplatky,odvody,dane,clá xxxx Stravovanie xxxx Poistné (majetok,poist. zodpovednosti) xxxx Prídel do sociálneho fondu xxxx Provízia xxxx Príspevok na rekreáciu xxxx Kolky xxxx Odmeny a príspevky (poslanci,komisie) xxxx Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce xxxx Dane a miestne poplatky xxxx Reprezentačné výdavky Bežné transfery xxxx Príspevok mesta na spoločný úrad xxxx Na odstupné xxxx Náhrady príjmu za nemoc Stavebný úrad xxxx Mzdy,platy a ost. osob. vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Ostatné výdavky na činnosť Obce xxxx Dotácia - evidencia obyvateľstva xxxx Dotácia na registráciu adries, PREGOP Finančná a rozpočtová oblasť xxxx Auditorské služby xxxx Poplatky banke xxxx Daň zrážkou banka Matričný úrad xxxx Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov

4 63xxxx Ostatné výdavky na činnosť Voľby a sčítanie obyvateľov xxxx Voľby a sčítanie obyvateľov Transakcie verejného dlhu xxxx Úroky z úveru -16b.j.Komenského II.etapa Policajné služby z toho výdavky na činnosť MsP spolu xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby xxxx Členské príspevky Chránená dielňa xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby xxxx Nemocenské dávky Požiarna ochrana xxxx Zabezpečenie vybavenia DHZO xxxx Tovary a služby Cestná doprava xxxxxx ŠSÚ pre miestne komunikácie xxxxxx Dotácia na dopravu pre TS xxxx Konkurzy, súťaže xxxxxx Údržba miestnej komunikácie Nakladanie s odpadmi xxxx Triedenie odpadu-nákup vriec, služby xxxx Monitorovacia správa na skládku odpadu a Zberný dvor xxxx Dotácia TS - podpora a rozvoj separovaného zberu xxxx Dotácia TS - čistenie MK,ver.priest xxxx Dotácia TS - služby za uloženie a likvidáciu odpadu Starostlivosť o životné prostredie xxxxx Prenesený výkon životné prostredie Štátny fond rozvoja bývania xxxx ŠFRB mzdy xxxx ŠFRB fondy xxxx Tovary a služby xxxx Nemocenské dávky xxxx Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom Rozvoj obcí xxxx VPP mzdy xxxx VPP fondy ,25 63xxxx VPP tovary a služby xxxx VPP- nemocenské dávky xxxx Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské,Brehy xxxx Monit. správy - Revitalizácia verej.priestr.-nábrežie xxxx Aktiváčne práce-dotácia xxxx Dotácia TS - rozvoj obcí xxxx Údržba verejného priestranstva xxxx Propagácia a reklama Verejné osvetlenie xxxx EE verejné osvetlenie xxxx Vodné, stočné námestie

5 63xxxx Monitorovacia správa na Verejné osvetlenie - EU xxxx Dotácia TS - údržba verejného osvetlenia Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná xxxx Verejné WC el.energia xxxx Verejné WC vodné,stočné Rekreačné a športové služby xxxx Príspevok -Mestský športový klub Námestovo xxxx Príspevok -Telovýchovná jednota Oravan Námestovo xxxx Príspevok -Námestovský klub slovenských turistov Kultúrne služby xxxx Dotácia na činnosť vo výške inkasovaného nájmu xxxx Výmena protipožiarných dverí xxxx Dotácia na činnosť DKN Vysielacie vydavateľské služby xxxx Dotácia TS - údržba miestneho rozhlasu Náboženské a iné spoločenské služby xxxx Cintorín elektrika, voda xxxx Kultúrne,spoločenské a vzdelávacie aktivity mesta xxxx Kultúrne akcie mesta -MAPOZ xxxx Kráľ Magurky xxxx Vyhlásenie - športovec roka xxxx Údržba Domu smútku (katafalk) xxxx Aktivity dôchodcov MO JD a KJ Námestovo xxxx Príspevok-Rodinné centrum Drobček xxxx Dotácia TS - maľovanie kaplnky, oplotenie xxxx Členské - Združenie Babia hora xxxx Členské ZMOS xxxx Členské ZMOS - e-government xxxx Členské ZMOBO,Klaster Orava xxxx Členské RVC Martin xxxx Členské agentúra SEVER xxxx Členské Združenie región Beskydy xxxx Členské komunálne asociácie xxxx Granty na spolufinancovanie projektov xxxx Príspevok -ZO-SZTP xxxx Príspevok- Slovenský zväz drobnochovateľov xxxx Príspevok -Námestovský ochotnícky súbor Školský úrad xxxx Mzdy,platy a ost. osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby Predškolská výchova - MŠ xxxxx Dotácia- OZ Detské centrum Rozprávkovo xxxxx Dotácia - MŠ Jančová xxxxx Dotácia ÚPSVaR- 52a-MŠ xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby xxxx Nemocenské dávky, odchodné xxxx Monitorovacia správa pre MŠ Bernolákova a Veterná xxxxx Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ posledný ročník xxxx Príspevok na rekreačné poukazy xxxx Údržba školských budov

6 Základné vzdelanie xxxxx ZŠ Komenského - presené kompetencie(bez RK) xxxxx Dotácia na sociálne znevýhodn. -SZP (bez RK) xxxxx Dotácia na dopravné(bez RK) xxxxx Dotácia na vzdelávacie poukazy(bez RK) xxxxx Dotácia -Školský klub(bez RK) xxxxx Dotácia -ZŠS pri ZŠ Komenského(bez RK) xxxxx Príspevok na rekreáciu /bez RK/ xxxxx Príspevok na plavecký výcvik(bez RK) xxxxx Príspevok na údržbu ihriska xxxxx Dotácia na asistenta učiteľa bez RK xxxxx Príspevok na športovú triedu (bez RK) xxxxx Dotácia na lyžiarský kurz xxxxx Dotácia na učebnice /bez RK/ xxxxx Dotácia na školu v prírode xxxxx Vlastné príjmy (bez RK) Monitorovacia správa -EU xxxxx Dotácia na výzvu v ZŠ úspešnejší bez /RK/+spoluúčasť zriaďovateľa xxxxx ZŠ Brehy -prenesené kompetencie (bez RK) xxxxx Dotácia na asistenta učiteľa xxxxx Dotácia na dopravné xxxxx Dotácia vzdelávacie poukazy xxxxx Dotácia -Školský klub xxxxx Dotácia -ZŠS pri ZŠ Brehy xxxxx Dotácia na lyžiarský kurz xxxxx Príspevok na plavecký výcvik (bez RK) xxxxx Dotácia na školu v prírode xxxxx Príspevok na údržbu ihriska xxxxx Vlastné príjmy (bez RK) Monitorovacia správa EÚ xxx Údržba školských budov, oprava sokla 240m2 /760m xxxxx Oprava strešnej krytiny v pavilóne "E" Výzvu v ZŠ úspešnejší bez /RK/+spoluúčasť zriaďovateľa Cirkevná základná škola Príspevok na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik /s RK/ Základná umelecká škola xxxx Dotácia na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka (bez RK) xxxx Vlastné príjmy (bez RK) xxxx Dotácia - Súkromná ZUŠ Fernezová /s RK/ xxxx Dotácia - Súkromná ZUŠ Babuliaková s/rk/ ŠKD + Cirkevná ZŠ xxxx Dotácia- Školský klub pri Cirkevnej základnej škole /srk/ Centrum voľného času Maják (bez RK) xxxx Dotácia na činnosť CVČ Maják xxxx Vlastné príjmy (bez RK) xxxxx Dotácia od subjektov verejnej správy xxxxx Dotácia na vzdelávacie poukazy Vedľajšie služby v školstve xxxx Dotácia -Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva ICM Orava xxxx Dotácia- Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva Fonema Sociálne zabezpečenie Monitorovacia správa Domov seniorov - EU xxxx Dotácia na činnosť pre Centrum sociálnych služieb xxxx Dotácia na činnosť ŠR - pre CSS xxxxx Vrátenie nevyčerpanej dotácie CSS a nocľaháreň

7 64xxxx Dotácia-denný stacionár Ďalšie soc.služby - rodina a deti xxxx Rodinné prídavky - záškoláctvo xxxx Jednorázová dávka sociálnej pomoci Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi xxxx Pochovávanie na trovy obce xxxx Stravovanie deti v hmot. núdzi ŠŠI xxxx Stravovanie deti v hmot. núdzi ZŠ Komenského xxxx Stravovanie deti v hmotnej núdzi ZŠ Brehy -stravné xxxx MŠ učebné pomôcky xxxx SŠI - učebné pomôcky Bežné výdavky spolu: Kapitálové výdavky: Výdavky Mestského úradu xxxx Nákup pozemkov xxxx Zateplenie budovy MsÚ xxxx Ostatné kapitálové výdavky xxxx Obstaranie nehmotného majetku xxxx Programové vybavenie spracovania dochádzky xxxx Pasportizácia hrobových miest Policajné služby xxxx Bezpečný priechod pre chodcov Doprava xxxx Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom xxxx Vybudovanie miestnej komunikácie ul.brezová včetne kanál, voda xxxx Dotácia na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania" xxxx Rekonštrukcia chodníka na ul. Štefánikova od kostola po Lidl xxxx Rekonštrukcia chodníka pri Dome kultúry 140m xxxx rekonštrukcia chodníka pred BD Hamuljakova 185/ xxxx Rekonštrukcia ul. Miestneho priemyslu, Kliňanská cesta xxxx Rekonštrukcia Nábrežia xxxx Rekonštrukcia námestia A. Bernoláka xxxx Prípravna a projektová dokumentácia Nakladanie s odpadmi xxxx "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" Rozvoj obcí xxxx Projektová dokumentácia úpravy Nábrežia oproti SAD xxxx Vybudovanie workout park Verejné osvetlenie xxxx Vybudovanie VO na Vojenské Kultúrne služby xxxx Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DK Predškolská výchova - MŠ xxxx Projektová dokumentácia zdravotechniky MŠ Veterná xxxx Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a rozvodov v budove MŠ X Veterná Základné vzdelanie xxxx Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského xxxx Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slnečná

8 71xxxx Rekonštrukcia strechy,zdravotechniky,is v ZŠ Slnečná Ďalšie soc.služby-opatrovateľská služba xxxx Vybudovanie únikovej požiarnej cesty Kapitálové výdavky spolu Finančné operácie príjmové: 454 Prevod z rezervného fondu Finančné operácie príjmové spolu Finančné operácie výdavkové: 82xxxx Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa Finančné operácie výdavkové spolu Plnenie rozpočtového hospodárenia: Príjmy bežného rozpočtu: Príjmy kapitálového rozpočtu: Výdavky bežného rozpočtu: Výdavky kapitálového rozpočtu: Výsledok rozpočtového hospodárenia Rekapitulácia: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové Rozpočtové príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové Rozpočtové výdavky spolu Hospodárenie celkom Schválený MsZ , Uznesením č. 61/2018 Milan Hubík primátor mesta