Prehľad prijatých faktúr SBA poradové číslo číslo faktúry dodávateľ adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO, podnikateľa, alebo sídlo P

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Prehľad prijatých faktúr SBA poradové číslo číslo faktúry dodávateľ adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO, podnikateľa, alebo sídlo P"

Prepis

1 Prehľad prijatých faktúr SBA poradové číslo číslo faktúry dodávateľ adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO, podnikateľa, alebo sídlo PO popis plnenia suma s/bez DPH mena celková hodnota fakt.plnenia zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia 1 PF Disig, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava dodávka výpočtovej techniky a IKT(Rámcová doh.) ,16 EUR ,

2 2 PF Disig, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava firewall,dod.výpoč.techniky a IKT(Rámcová doh.) 3323,6 EUR 3988, PF Milan Krupčík Bajkalska 29e,Bratislava foto služby Podnikateľka Sl. 200 EUR PF Milan Krupčík Bajkalska 29e,Bratislava foto služby Podnikateľka Sl. 300 EUR PF Old Town Service s.r.o. Cintorinska 32, Bratislava catering , Podnikateľka Sl. 2189,5 EUR 2627, PF Old Town Service s.r.o. Cintorinska 32, Bratislava služby , Podnikateľka Sl. 2919,4 EUR 3503, PF Teatron s.r.o. Cígeľská 4,Bratislava vystúpenie orchestra Afrodíté, Podnikateľka Sl 1200 EUR /2019/KGR PF Old Town Service s.r.o. Cintorinska 32, Bratislava zabez.tovaru a služby Podnikateľka sl. 1895,2 EUR 2274, PF ONE, s.r.o. Galvaniho 2/A Bratislava 150ks brožúra. Podnikateľka Sl. 408 EUR 489, PF ONE, s.r.o. Galvaniho 2/A Bratislava Pozvánka, kartičky, Podnikateľka Sl. 180 EUR PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava let ,londýn 140 EUR PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava let ,mníchov 334,00 EUR 334, PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava let , Sibiu 528 EUR PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava let ,londýn 105 EUR PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava let ,paríž 286 EUR PF Synergon a.s. Opartizánska cesta 77, Banská Bystrica Adobe Creativ Cloud a Adobe Stock 1299,5 EUR 1559, PF LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1, Bratislava preklad do ANJ 3010 EUR PF GATh Art s.r.o. Karpatská 18,Bratislava VZF19013,dekorácie scény, ,podn.sl ,17 EUR 1 410, PF GATh Art s.r.o. Karpatská 18,Bratislava VZF19014,floristické služby, ,podn.sl. 608,33 EUR PF AIJA asbl. Avenue de Tervueren 231,Brusel vstup. Smart up Berlín Berlín EUR 612, PF EBAN-European Business Angels Rue de la Science 14B, Brussels, Belgicko členský poplatok, EBAN, EUR 605 tax 21% PF INFORMA UK Limited Sheepen Place Colchester CO3 3LP vstup,achieving circular ekonomy Brusel 1898 EUR 2277, PF INFORMA UK Limited Sheepen Place Colchester CO3 3LP vstup,achieving circular ekonomy Brusel 1898 EUR 2277, PF CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, Pezinok tonery 586,1 EUR 703, PF KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. Mojmírovce 919 tech. zabez"chcete získaťgrant z komun.." ,67 EUR PF KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. Mojmírovce 919 občerst.pod."zákaznícky servis" EUR 21, PF KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. Mojmírovce 919 tech. zabez"zákaznícky servis" ,67 EUR

3 28 PF GATh Art s.r.o. Karpatská 18,Bratislava prenájom vysokozdvižného vozíka, ,podn.sl. EUR 307, PF KLOST, s.r.o. Devätinova 54, Bratislava prenájom mobiliáru, , Podnikateľka Sl EUR 2198, PF Truesec AB, Oxtorgsgränd 2,Stockholm vstup Cyber Security Summit SEK PF DMC, s.r.o. Riečna 2541/3 Šurany propagačné predmety 198,5 EUR 238, PF Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava mob.tel ,61 EUR 885,13 168/2008/KGR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Berlín 127,00 EUR 127, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava (Okenica) 193,00 EUR 193, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Londýn 105 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Newquay 327 EUR PF Hummel Mietmobel GmbH Taxestrasse3,Parsdorf bei Mnichov podujatie IWA Outdoor Clasics EUR 399,84 tax 19% PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let ,mníchov 164,00 EUR 164, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let , Berlín 74,00 EUR 74, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Paríž 296,00 EUR 296, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Hamburg 390 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Londýn 420,00 EUR 420, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Amsterdam 282 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Barcelona 398 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Kodaň 220 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let Štokholm 174 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava let , Miláno 232,00 EUR 232, PF UDENCO s.r.o Novozámocká 67 Nitra kancelársky nabytok 265,00 EUR 318, PF Language Arts, s.r.o Panská 245/13, Bratislava jazykový kurz-aj 5400 EUR /2018/KGR PF CCS Slovenská spoločnosť Galvaniho 15/C Bratislava PHM ,08 EUR 1465, PF Oneworld Travel s.r.o. Súmračná 26,Bratislave ubyt Amstrdam 808 EUR PF HelleMartens.com Hyldemosen 87, 2730 Herlev pod.ux Copenhagen 2019, , Kodaň DKK PF Websupport, s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava doména podnikaj online 29,95 EUR 35,

4 54 PF Lisboa Feiras Congressos Edifício FIL Lisabon vstup na podujatie Papergift,Lisabon 8,13 EUR 10, PF Websupport, s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava hosting audito_ ,93 EUR 35, PF RENTAL LIVE a.s. Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji technické zab. Podnikateľka Slovenska 1000 EUR PF RENTAL LIVE a.s. Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji technické zab. Podnikateľka Slovenska 2 600,00 EUR 3 120, PF RENTAL LIVE a.s. Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji technické zab. Podnikateľka Slovenska 650,00 EUR 780, PF RENTAL LIVE a.s. Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji technické zab. Podnikateľka Slovenska 2800 EUR PF Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava str.lístky 5026 ks EUR 17795,06 782/2018/OEaS PF RPIC Poprad Hviezdoslavova 24,Poprad odmena 2/ ,47 EUR 677,47 71/2013/KGR PF Reed MIDEM S.A.S. 27 Quai Alphonse Gallo, CS 10026, Boulogne - Billancourt cedex-france MIPIN 2019 CANNES, (Zml.200/2019/OPS) EUR /2019/OPS PF GHM Gesellschaft fur Hanndwerksmessen Paul-Wassermann Starsse 5,Mnichov vstup na podujatie FARBE Kolin 39,00 EUR 39, PF Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra štátny podnik, Výstavná 4, Nitra VZF19021,Nábytok..Nitra (Hygge Homes) 1896,69 EUR 2276,03 199/2019/OPS PF Mailchimp mesačné predplatné MailChimp 66,37 EUR 66, PF airwings, s.r.o. Horská 11A, Bratislava let.londýn,hamb.amst.rím,kolín,riga,lis,paríž,14x 4849 EUR PF airwings, s.r.o. Horská 11A, Bratislava ubyt Viedeň 190 EUR PF airwings, s.r.o. Horská 11A, Bratislava ubyt.praha, ,11 osôb 1 811,00 EUR 1 811, PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava ubyt.berlín, ,00 EUR 159, PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava ubyt.paríž, ,00 EUR 1 113, PF Slot Academy BV Bisonspoor 6000, 3605 LT Maarssen, Holandsko vst.brusel, Affiliate manegem.academy, , Brusel 1195 EUR PF AMRITA /nektár/ Budovateľská 21, Bernolákovo catering, Paypark BA, EUR 146, PF SOZA Rastislavova 3, Bratislava autorská odmena za licenciu(podnikateľka Sl.18) 1 798,64 EUR 2 158,37 204/2019/KGR PF RPIC Prešov Raymanova 2766/9,Prešov MP1 - PO v zmysle zml.odmena za 2/ ,17 EUR 2279,17 69/2013/KGR PF ActivIT, s.r.o. Narodná 9, Banská Bystrica prevádzka a servis 389,00 EUR 466,80 42/2017/KGR PF Váš Komfort, s.r.o. štúrová 3311/16 Pezinok upratovacie služby, 2/ EUR 2182,8 Z_ PF WBI, s.r.o. Žižkova 42,Bratislava servisné práce 2/ EUR 438 Z_ _Z PF airwings, s.r.o. Horská 11/a, Bratislava let paríž Bukurešť(Veselská) 458 EUR PF Stage Hands s.r.o. Bulikova 1 Bratislava techn.zabezpečenie Podnikateľka Slov EUR 499,

5 80 PF ART GALLERY občianske združenie Žehrianska 4, Bratislava výroba krátkeho filmu, Podnikateľka Slovenska ,00 EUR 2 200, PF ART GALLERY občianske združenie Žehrianska 4, Bratislava videodokrútky, Podnikateľka Slovenska ,00 EUR 2 360, PF Projects, s.r.o Martina Granca 3615/15 Bratislava knihy, 50 ks (tlač dokumentu) 386,64 EUR 463, PF German National Tourist Board Beethovenstrasse 69,Frankfurt am Main vst."gmt GermanyTravel.." Wiesbaden 260 EUR 309,4 vat 19% PF Twin City II a.s. Malý trh 2/A, Bratislava TwinCity-prevádzkové nákl. 2/ ,41 EUR 11551,69 336/2015/KGR PF Twin City II a.s. Malý trh 2/A, Bratislava TwinCity-nájomné, 2/ ,77 EUR 63113,72 336/2015/KGR PF RPIC Komárno Eötvösa 12, Komárno MP1-KN v zmysle zml.odmena za 2/19 473,99 EUR 473,99 74/2013/KGR PF Adrija s.r.o. Most pri Bratislave 287 catering, "plasty od dizajnu po recykl." 378,08 EUR 453, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.mníchov, , Šofránek2x 349 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.kodaň, (Potoček,Ferančík) 193 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.barcelona, (zvolenský,briatka) 286 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt , (Fekete) 193 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.salzburg, , (Volk) 173,00 EUR 173, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.amsterdam, (skopálováe.v.) 259 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.hamburg, (Vožňák,Chovan) 430,00 EUR 430, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.londýn, (Bartoška) 289 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.miláno, (Sochová,Socha) 535,00 EUR 535, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.transilvánia, (Kočalka,Horč) 296 EUR PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.londýn, , (Nováková,Halás,Keckes) 865 EUR PF MIVASOFT spol. s r.o. M.R.Štefánika67/14,Šaľa podpora cez CISCO ASA 573 EUR 687, PF Mreality Prešov s.r.o. Kúpeľná 6,Prešov nájom nebytových priestorov Prešov, 2/ ,3 EUR 5139,3 14/2019/KGR PF Mreality Prešov s.r.o. Kúpeľná 6,Prešov Faktúra PF ,31 EUR 619,57 14/2019/KGR PF Mreality Prešov s.r.o. Kúpeľná 6,Prešov doplnkové služby NP Prešov, 2/ EUR 2924,4 14/2019/KGR PF ActivIT, s.r.o. Národná 9,Banská Bystrica úprava newslettera 100 EUR /2017/KGR PF Marsann it, s.r.o. Digital Paek II,Einsteinova 23,Bratislava servis notebook, 80,96 67,47 EUR 80, PF VM Telecom, s.r.o. Panenská 8,Bratislava tel. služby 2/ ,22 EUR 1166,67 Z _Z

6 106 PF Net Task, s.r.o. šafarikovo nám.7,bratislava služby IT 2/ EUR /2018/OEaS PF FINAL-CD plus, s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske P.U.oprava,BL 599 UF -spoluúčasť 150 EUR /2018/OEaS PF SUNNY Agency s.r.o Blatnická 3,Bratislave hostesing.služby PS EUR 837, PF SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava INTERNET 2/ ,7 EUR 1853,64 91/2011/EOaS PF SECAR BRATISLAVA, a.s. Hattalova 12/A Bratislava dodávka a montáž modulov CAN, čítačiek,sl./súk.jaz 3301 EUR 3961, PF HB REAVIS Slovakia, a.s. Mlynské Nivy 16,Bratislava krátkodobý pren.sklad.priestorov 2/19 184,63 EUR 221, PF PAXTRAVEL, s.r.o. Záhradnícka 20,Bratislava ubyt Nitra 298 EUR PF airwings, s.r.o. Hoská 11A Bratislava ubyt Cannes 6200 EUR PF CLarion Events Limited London SW6 3JW vstup na podujatie Euro Affiliate Summit ,39 USD 797, PF Messe Düsseldorf GmbH, Postfach Postfach 10 10,Dusseldorf vst.beauty Düsseldorf, ,Düsseldorf 63,03 EUR 75 vat 19% PF GHM-Gessellschaft fur Handwerksmessen mbh Paul-Wassermann Starsse 5,Mnichov 7xvst."FARBE,AUSBAU& FASSA.." Kolín 234 EUR 234 vat 19% PF Lisboa Feiras Congressos e Eventos Rua do Bojador, Edificio FIL Lisboa vst."papergift " , Lisabon 8,13 EUR PF Wall & Partners a.s. Prievozska4,Bratislava stráž.sl. 2/ EUR /2016/OEaS PF Disig, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava HDD 250 EUR PF Pelicantravel.com, s.r.o. Nám.SNP 6,Bratislava let.brusel ,54 EUR 481, PF airwings, s.r.o. Horská 11A, Bratislava ubyt.miláno, (Markech2x) 529 EUR PF Verlag Dashofer, Železničiarska 13 Bratislava Online knižnica,od EUR 68, PF Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava umiest.a prevádzka web.sídla, 3/ ,4 EUR 1493,28 161/2017/OEaS PF BIC - TI Prievidza Hviezdoslavova 3,Prievidza MP1-PD v zmysle zml.odmena za 2/19 328,41 EUR 328, PF ASIANA, spol.s r.o., organizačná zložka Lazaretska 12 Bratislava ubyt.norimberg, , (Trainshot) 3159 EUR PF thinkstep AG Leinfelden-Echterdingen vst.gabi training , Bilbao 910 EUR 1082,9 tax 19% PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Amsterdam 160 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Mníchov 240 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Berlín 132 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let , Bilbao 231 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Amsterdam 300 EUR

7 132 PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Dublin 770 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Brusel 574 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let.štokholm, EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Miláno 220 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let Amsterdam 180 EUR PF DMC, s.r.o. Riečna 2541/3 Šurany propagačné predmety 74,3 EUR 89, PF Pelicantravel.com, s.r.o. Nám.SNP 6,Bratislava VZF19027,let ,Bukurešť,Kole.Dubr.Pol. 234,57 EUR 234, PF CCS Slovenská spoločnosť Galvaniho 15/C Bratislava PHM ,46 EUR 596, PF Slovenský Červený kríž,územný spolok BAmesto Miletičova 59,Bratislava vykonanie zdravot. služby,podnikateľka.sl. 140 EUR PF DataCentrum Cintorínska 5, Bratislava spracovanie údajov za rok ,47 EUR 1792, PF SECAR BRATISLAVA, a.s. Hattalova 12/A Bratislava dodávka a montáž modulov CAN, čítačiek,sl./súk.jaz 357,8 EUR 429, PF RPIC Dunajská Streda Hlavná 6, Dunajská Streda MP1 - DS v zmysle zml.odmena za 2/19 51,53 EUR 51,53 72/2013/KGR PF Mediderma invest s.r.o. Dlhá 118 Nitra nájom NP Nitra, 2-3/ ,75 EUR 7323,75 55/2019/KGR PF Mediderma invest s.r.o. Dlhá 118 Nitra nájomné v zmysle obj. NP Nitra 408,38 EUR 408, PF FINAL-CD plus, s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske prenájom vozidiel 2/ ,39 EUR 6833,27 820/2018/OEaS PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,berlín, (Laca) 214 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,anglickoboconnoc 385 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,mníchov 375 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,londyn 190 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,bilbao,španielsko 248 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,mníchov 239 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,praha 455 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt Dublin Irsko 282 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,amsterdam 300 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,kolín 316 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,stockholm 320 EUR

8 158 PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let ,kolín 2694 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let ,miláno 672 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let ,lisabon(ligač,ligačová) 1052 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava let ,mníchov 978 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava 2x let ,londýn 840 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava 4x ubyt ,kolín 1594 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,miláno 582 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,lisabon 612 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,kolín 896 EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt ,londýn 840 EUR PF CRUISER spol. s.r.o. Záhradnícka72,Bratislava ubyt ,mníchov 566 EUR PF CRUISER spol. s.r.o. Záhradnícka72,Bratislava ubyt ,dusseldorf 455 EUR PF CRUISER spol. s.r.o. Záhradnícka72,Bratislava let ,dusseldorf 398 EUR PF JUDr. Mário Mičák, súdny exekútor Kollárova 39,Banská Bystrica trovy exekúcie 227,83 EUR 273, PF Civitta Slovakia,a s. (Neulogy, a.s.) Ilkovičova 2,Bratislava na základe Zml. č. 788/2018/SP EUR /2018/SP PF Petit Press, a.s. Lazaretska 12 Bratislava výroba komerčného videa,podnikateľka Sl. 600 EUR PF DMC, s.r.o. Riečna 2541/3 Šurany propagačné predmety Podnikateľka Sl. 879,6 EUR 1055, PF CRUISER spol. s.r.o. Záhradnícka72,Bratislava ubyt ,mníchov 340 EUR PF LIKO Bratislava a.s. Miletičova 23,Bratislava služby 2/2019, archív 226,2 EUR 271,44 162/2016/KGR PF Rising Media Ltd Tutzinger-Holf Platz6, Starnberg "Search Marketing Expo.." , Mníchov 2540 EUR 3260,6 vat 19% PF Dopravná akadémia Školská 66, Trenčín ost.výd.workshop "kyberbezpčnosť.." EUR PF Dopravná akadémia Školská 66, Trenčín zorganizovanie školenia, EUR PF Miroslav Horský s.r.o. Rulandská 5,Svätý Jur videozáznam, Podnikateľka Slovenska 1030 EUR PF Miroslav Horský s.r.o. Rulandská 5,Svätý Jur zabez.holografických vrtúl, Podnikateľka Slovenska 910 EUR PF HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33 Žilina systémová údržba Human štan.1-3/ ,3 EUR 2141, PF Adrija s.r.o. Most pri Bratislave 287 catering, "deň otvorených dverí" 416,67 EUR

9 184 PF Video Studio PROMOTION s.r.o Meštianska 20/23 Komárno výroba propagačných videí EUR /2019/KGR PF SIGNET PLUS spol. s r.o. Poľná 15,Senc reklamné predmety 306,4 EUR 367, PF SIGNET PLUS spol. s r.o. Poľná 15,Senc reklamné predmety 48,18 EUR 57, PF CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5,Trnava reklamné predmety 285,5 EUR 342, PF CRUISER spol. s.r.o. Záhradnícka72,Bratislava let Amsterdam 874 EUR PF CRUISER spol. s.r.o. Záhradnícka72,Bratislava let Mníchov 420 EUR PF CRUISER spol. s.r.o. Záhradnícka72,Bratislava let Miláno 500 EUR PF FINAL-CD Bratislava,spol.s r.o Škultétyho 437/18 Partizánske servis BL506 HC 593,43 EUR 712,12 820/2018/OEaS PF Malý Berlín ulica Hospodárska 3617/93 Trnava výdavky suv. s realizáciou podujatia EUR PF airwings, s.r.o. Horska 11A Bratislava ubyt Paríž, bukurešť 660 EUR PF Twin City II a.s. Malý trh 2/A Bratislava spotrebované média 2/ ,43 EUR 1619,32 336/2015/KGR PF Štatistický úrad SR Miletičova 3,Bratislava spracovanie ročných štatistických údajov 315 EUR PF Majax, s.r.o. Svätoplukova 39,Senec servisné práce 1628 EUR 1953, PF Websupport, s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava hosting eumentoring_ ,12 EUR 32, PF DMC, s.r.o. Riečna 2541/3 Šurany reklamné predmety 350 EUR PF Jozef Koháry 07 P.O.Hviezdoslava 615/25 Levice postprudukcia kompl.súboru grafických prvkov 800 EUR PF ONE, s.r.o. Krásnohorska 8, Bratislava kartičky, nálepky, bloky 606 EUR 727, PF ARES SECURITY, s.r.o. Hrachová 41 Bratislava strážna služba podnikatelkaslovenska 416 EUR 499, PF Milan Krupčík Bajkalska 29e,Bratislava výroba propagačných dvd 100 EUR PF au cafe s.r.o. Tyršovo nabr.12, Bratislava služby, Podnikat.Sl. 243,16 EUR 291, PF Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina konferencia Kyberneticka bezpečnost 199,99 EUR PF CWS-boco Slovensko,s.r.o M.R.Štefánika 87,Hlohovec na základe zmluvy 51,6 EUR 61, PF HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33 Žilina prenájom a SU programového vybavenia Human 41822,81 EUR 41822,81 64/2019/OEaS PF Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava mobily EUR 815,4 168/2008/KGR

Prehľad prijatých faktúr SBA poradové číslo číslo faktúry dodávateľ adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO, podnikateľa, alebo sídlo P

Prehľad prijatých faktúr SBA poradové číslo číslo faktúry dodávateľ adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO, podnikateľa, alebo sídlo P Prehľad prijatých faktúr SBA - 2019 poradové číslo číslo faktúry dodávateľ adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO, podnikateľa, alebo sídlo PO popis plnenia suma s/bez DPH mena celková hodnota

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr SBA číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo

Prehľad prijatých faktúr SBA číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo Prehľad prijatých faktúr SBA - 2019 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2181310 ONE,

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákono

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákono VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp V Bratislave 07.08.2017 HOMJ/8524/2017 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012 5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94 GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis

Podrobnejšie

Výpis uznesení z riadneho zasadnutia Rozhlasovej rady

Výpis uznesení z riadneho zasadnutia Rozhlasovej rady Výpis uznesení z rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 10. júna 2014 v zmysle zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Uznesenie č. 80/2014: Rada RTVS schvaľuje program rokovania v navrhnutom znení: 1.

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany

Podrobnejšie

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

Microsoft Word - september  2015_faktury.doc dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Plan_verejneho_obstaravania  2. aktualizácia.rtf Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a

Podrobnejšie