Návrh rozpočtu výdavkov na roky

Prepis

1 Návrh rozpočtu výdavkov obce Matúškovo na roky správa OcÚ 611,614 1 tarifný plat, odmeny - starostka 611, osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci 611, osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba,uprat tarifný plat - kontrolórka Spolu mzdy zamestnancov OcÚ 621, poistné do fondov správa OcU-starostka 621, poistné do fondov správa OcU 621, poistné do fondov správa OcU-údržba,uprat. 621, poistné do fondov - kontrolórka 621, poistné do fondov - zamest.na výkon stav.por. 621, poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo Spolu poistné do fondov Materiálne výdavky spotreba - el.energie OcU plynu OcU OcÚ-vodné, stočné telefonne a poštovné poplatky telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/ telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK poštovné-z transferu hlásenie pobytu montáž a užívanie internetu rôzne vybavenie kancelárií náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov kancelárske potreby kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob kancelárske potreby pre stav.úrad papier papier pre stav.úrad čistiace potreby tlačivá ostatný materiál kvety,vence Odborná literatúra,noviny,knihy reprezentačné výdavky dary do tomboly a dary Spolu materiálne výdavky

2 pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo údržba os.auta a úžitkového vozidla povinné poistné havarijné poistné diaľničná známka Spolu výdavky na služob.auto Údržba a opravy údržba počítača údržba program.vybavenia údržba počítača stavebného úradu údržba kancelárskej techniky údržba budov vo vlastníctve obce Spolu údržba a opravy Výdavky za prenájom majetku Výdavky za prenájom pozemku - cintorín Výdavky na prenájom telef.prístrojov Spolu výdavky za prenájom Finančné výdavky inzercia,mapy,články do novín Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov fotoslužba Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení poradenská činnosť koncesionársky poplatok právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky strav.lístky - pre zamestnancov poistné budovy OcÚ a KD sociálny fond- povinný prídel provízia stravné lístky odmena pre zástupcu starostky práce na DOVP práce na DOVP-stavebný úrad Spolu finančné výdavky Členské príspevky ZMOS ZMOŽO Podun.dolnováž.region.združenie a i. Spolu príspevky

3 3 0112/ Členovia OZ,OcR a komisií _1 občerstvenie na schôdzkovú činnosť _1 odmeny poslancom OZ komisií ost.komisií Spolu členovia OZ,OCR,komisie Spolu správa OcÚ / Ostatné finančné výdavky obce Geodetické práce Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov Servisné poplatky na účtoch Daň z úrokov Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce Úrok z úveru-šfrb nájomné byty A,B,C 18 b.j Úrok z úveru-šfrb nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j Úrok z úveru-rekonštrukcia OcÚ-II.etapa audítorské práce Spolu ostatné finačné výdavky / Civilná obrana Administratívne práce v agende CO Spolu CO: 0320/ Požiarna ochrana výdavky spojené s požiarnou ochranou Spolu PO: / Výst.a oprava miest.komunikácií Údržba a nákup nových dopr.značiek čistenie verejného priestranstva údržba ciest-odhŕňanie snehu oprava miestnych komunikácii poistné - kamerový systém Spolu výd.na MK / Miestna doprava Dotácia na financovanie MHD zmluvná Spolu výd.na miestnu dopravu / Odstránenie komunálneho odpadu Nákup odpadových nádob Výdavky-z transferu živ.prostredia Odvoz a uloženie komunálneho odpadu príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku Spolu odstránenie TKO / Kanalizácia Elektická energia,prevádzkovanie kanalizácie Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke / Spolu kanalizácia

4 4 0610/ Rozvoj bývania Poistné - nájomné byty Spolu: / Verejná zeleň 611,612 Tar.plat,osobný príplatok ,625.. poistné do fondov náradie pre VZ a prac.odev, prac. obuv Materiál na kosačku a krovinorez PHM do krovinorezu a kosačky oprava a údržba kosačky údržba verejnej zelene Príspevok na stravné lístky poistné-výstavba obj.pre voľnočasové aktivity poistné-rekonštr.techn.infraštr.a zlepš Povinný prídel do SF ,621..,637. Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/ Spolu údržba verejnej zelene / Verejné osvetlenie Elektrická energia Údržba verejného osvetlenia Spolu verejné osvetlenie 0810/ Telovýchova a šport ,612 3 tarifný plat,osobný príplatok 621, Poistne do fondov Príspevok na stravné lístky Sociálny fond-povinný prídel Spolu mzdové výdavky Priame výd obce - el.energia plyn vodné, stočné čistiace prostriedky údržba ihriska Fin.príspevok na šport.činnosť Spolu priame výd.ofc Spolu výdavky na OFC 0820/ Bežné transfery Fin.príspevok pre MO CSEMADOK Príspevok - MO Matica slovenská Spolu bežné transfery MO

5 5 0820/ Kultúrny dom 611,612 Tarifný plat, osobný príplatok 621,625.. Odvody do fondov -" Materiálne výdavky na el.energiu plyn vody telefonne popl mat.na opravy čistiace potreby Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD opravné práce v KD Príspevok na stravné lístky Sociálny fond-povinný prídel upratovanie KD a odmeny akcií Spolu výd.na KD 0820/ Knižnica 611 mzdové výdavky 621, poistné - odvody do fondov ,2 knihy,noviny/viazanie/ Spolu výd.na knižnicu 0820/ Ostatná činnosť v kultúre Popl.za užívanie miestneho rozhlasu opravy miestneho rozhlasu výdavky na Deň obce výdavky na obecný ples, partnerské obce Výd.spoj.s plán.vyd."obecných novín", propag.mater., články - zviditeľnenie obce,dovp výdavky na dokumentáciu udalostí obce výd.na kult.akcie-veľká noc,1.máj-vianoce-mikuláš Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže Spolu ost.činnosť v kultúre 0840/ Pohrebníctvo spotreba el.energie vody mat. na údržbu cintorínov čist.potreby upratovanie márnice údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku vývoz kontajnerov z cintorínov ulož.smetí z kontajnerov Spolu výd.na pohrebníctvo

6 09111/ Materská škola 611,612,614 mzdové výdavky , mzdové výdavky-z prísp.na 5 ročné deti , poistné - odvody do fondov , poistné-z prísp.na 5 ročné deti materiálne výdavky -el.energia, plyn, voda telefon,poštovné ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i mat.výdavky zo školného mat.výdavky-z prísp.na 5 ročné deti opravné práce MŠ príspevok na stravovanie poistné na budovy školstva vo vlastn.obce/mš poistné didaktických pomôcok Povinný prídel soc. fondu -" Spolu Materská škola / Základné školy ZŠ slov 611,612,614,6 111 Tarifné platy, príplatky ZŠ slov ,612,614,6 111 Tarifné platy-asistent učiteľa , poistné - odvody do fondov , Odvody do fondov-asistent učiteľa materiálne výdavky -"- energia,plyn, voda telefon, poštovné mater.výd.+knihy mat.výdavky zo školného opr.práce nájomné budovy slov školy bank.popl.+bank.pošt príspevok na stravovanie poistenie výpočtovej techniky povinný prídel na SF DOVP , mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy Spolu ZŠ slov / ZŠ s vyuč.jazykom maď. 611,612,614,6 111 Tarifné platy, príplatky ZŠ maď , poistné - odvody do fondov materiálne výdavky -"- energia,plyn, voda telefon, poštovné ost.výd.mat mat.výdavky zo školného opr.práce bank.popl.+bank.pošt príspevok na stravovanie poistenie výpočtovej techniky povinný prídel na SF Spolu zákl škola s VJM Spolu ZŠ

7 0950/ Školenie pracovníkov výdavky na školenia pracovníkov OcÚ Spolu školenia Školská jedáleň /pri MŠ a ZŠ / 611,612,614 Mzdové výdavky , poistné - odvody do fondov materiálne výdavky el.energia, plyn,voda ost.výdavky tel,pošt výdavky na potraviny vybavenie,ochranný odev a obuv vybavenie z prísp.na rež. náklady ,635,637 kanc.potr., čist.p.,tlač., mat Nákup potravín údržba výp.techniky,program.vyb.,zariadenia bankové poplatky príspevok na stravovanie Pov.prídel SF / Školské družiny Spolu školská jedáleň ,612,614 Mzdy , poistné - odvody do fondov materiálne výdavky:el.energia,plyn,voda príspevok na stravovanie povinný prídel na SF Spolu škol.družiny / Opatrovateľská služba 611 tar.platy opatrovateliek ,625.. poistné - odvody do fondov lekárske posudky Príspevok na stravné lístky poistenie zodpovednosti povinný prídel na SF / Klub dôchodcov Spolu výd.na opatrovateľstvo: ,620 2 mzdové prostr.pre upratovačku mat.výd.na elektr.energiu Digi TV čistiace prostriedky výdavky na opravné práce Spolu výd na klub dôch / Starostlivosť o starých občanov Výdavky na stretnutie jubilantov ,634 Príspevok na činnosť klubu dôchodcov Príspevok na činnosť zväzu invalidov Stravovanie dôchodcov vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/ Spolu starostl.o starých občanov

8 Starostl.o obč., ktorí potrebujú osobit.pomoc Jednorázová fin.al.vecná pomoc Ostatné výdavky na sociálnu pomoc Spolu soc.pomoc: Bežné výdavky spolu: O112/ O , Kapitálové výdavky: Nákup služobného vozidla Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - projekt - realizácia) Kapitálové výdavky spolu: Výdavkové finančné operácie Splátka Municipálneho Eurofondy úveru - Rekonštrukcia OcÚ II. etapa Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce Účasť na majetku-nákup akcii FINMOSrekonštrukcia VO Spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky obce spolu: