DF
|
|
|
- Gizela Valentová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 269/ / / / / / / / / / LEDAS, s. r. o. Trnavská 70 Adamčík Martin Geča 22 Geča František Meštellér-PEMEX Výstavby 22 Tkáč Peter Erveňská 746/6 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A -Ružinov Ján Juhász - ENERGOMONT Agátová 29 Realizácia verejného obstarávania Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Požiarnícka súťaž - voľných 10 hasičských zborov Pracovná obuv a odevy 478,80 Servis software a hardware, 68,50 bezdrôtova myška Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi 308,98 a príplatok rodiča za 3/ Stravné dôchodcov za 03/ , Stravné pracovníkov OcÚ a Šk 139,40 úradu za 03/ Stravovanie zamestnancov TSP a 202,95 AČ za 03/ Servisné služby na základe zmluvy 184,80 č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 03/19 1 Dodávka a montáž elektromerového 710,40 rozvádzača v MŠ, orezávanie stromov pod NN a RO s plošinou d. Suma Dňa Doklad VÚB /0200 D.V OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , VÚB /0200 D.V , OTP /5200 D.V , VÚB - HN /0200 D.V , , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V Strana 1 / 12
2 279/ / / Koles J a J s r.o. Barčianska 66 -Barca Topset Solutions Hollého Stupava Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Materiál na opravu vovodnej 206,10 nádrže Aktualizácia programov za rok , Zemný plyn za 04/ ,00 d. 206, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V / Vyúčtovanie elektrická energia za 11,30 3/19 - Prečerpávačka 11,30 283/ / Vyúčtovanie - elektrická energia za 9,74 03 /19 - Verejné osvetlenie 9,74 Vyúčtovanie - Elektrická energia za 76,47 3/19 - Materská škola 76, OTP /5200 D.V / Vyúčtovanie - Elektrická energia za 16,18 3/19 - Prečerpávačka 16,18 286/ Vyúčtovanie - Elektrická energia 15,15 3/19- ERGOMED 15,15 287/ / Vyúčtovanie - Elektrická energia za 78,26 3/19 - Verejné osvetlenie 78,26 Vyúčtovanie - Elektrická energia za 9,93 3/19 - Verejné osvetlenie 9, OTP /5200 D.V Strana 2 / 12
3 289/ / / / Vyúčtovanie - Elektrická energia 78,80 3/19 - KINO Vyúčtovanie - Elektrická energia 178,31 03/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina Vyúčtovanie - Elektrická energia 301,24 03/19 - Zdr.stredisko Vyúčtovanie - Elektrická energia DS 506,80-03/19 d. 78, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V / / / U. S. Steel, s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Innogy Slovensko s. r. o. Hviezslavovo námestie 13 -Staré Mesto Vyúčtovanie - Elektrická energia za 189,78 3/19 - ČOV 189,78 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 389,94 03/19 Zmluva č. 40/ Zemný plyn za 04/19 - Komunitné 75,60 centrum 389, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V / / / Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 -Petržalka KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa Hlasové služby - zabezpečovacie 2,68 zariadenie 1 2, Zhromažďovaniea triedenie TDO za 3 223,04 03/ Autobusová prava na trase 38 - Nowy Targ a späť, , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V Strana 3 / 12
4 299/ / / / / / / / / / Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky Administratívne náklady - SU 2 259,94 Stavebný úrad za ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUD Právne služby za 03/ Bočná 10 -Staré Mesto Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka Knihy miestnej knižnice 97, Elektrická energia za 4/19-21,00 Prečerpávačka Elektrická energia za 4/19-35,00 Prečerpávačka Elektrická energia za 4/19-78,00 Prečerpávačka Elektrická energia za 4/19 - Verejné 144,00 osvetlenie Elektrická energia za 4/19-84,00 Prečerpávačka Elektrická energia za 4/19 - Verejné 25,00 osvetlenie Elektrická energia za 4/19-391,00 Materská škola d , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V Strana 4 / 12
5 309/ / / / / / / / / / Elektrická energia za 4/19 - Verejné 96,00 osvetlenie Elektrická energia za 4/19-121,00 Prečerpávačka Elektrická energia za 4/19-19,00 Prečerpávačka Elektrická energia za 4/19 - Verejné 137,00 osvetlenie Elektrická energia 4/19- ERGOMED 136,00 Elektrická energia za 4/19 - Verejné 264,00 osvetlenie Elektrická energia za 4/19 - Verejné 122,00 osvetlenie Elektrická energia za 4/19 - Starý 24,00 OcÚ Elektrická energia 4/19 - KINO 102,00 Elektrická energia DS - 04/19 259,00 d. 96, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V Strana 5 / 12
6 319/ / / / / / / / / / Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 -Staré Mesto PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 T Com Karadžičova 10 0 Elektrická energia za 4/19 - Garáže 25,00 OcÚ Elektrická energia 04/19 - Klub 89,00 Jednota dôchodcov a Domovina Elektrická energia 04/19-159,00 Zdr.stredisko Elektrická energia za 04/19-662,00 Športová hala Elektrická energia za 04/19-77,00 Verejné osvetlenie Elektrická energia za 04/19 - ČOV 1 727, Licenčný poplatok od Stator a vreteno čerpadla 104, Previnutie statora 349, Internet 36, d. 25, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V Strana 6 / 12
7 329/ / / / / / / / / / VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVB Protipovodňová ochrana obce 782,52 - Posuk a návrh na stanovenie Karloveská 408/2 kategórie obj.č.27/12/2018/re -Karlova Ves 2 Železnice Slovenskej republiky, Br Čiastočný bro - k fa č. 92, Prenájom na základe Klemensova nájomnej zmluvy č. -Staré Mesto za obbie SWAN, a.s. Borská 6 SWAN, a.s. Borská 6 CWS - boco Slovensko s.r.o. M. R. Štefánika 87 Hlohovec Konica Minolta Černyševského 10 0 Barborka n.o. Špitálska 1 Rožňava EKOSERVIS Slovensko Stredná Veľký Slávkov Obec Haniska Haniska č Haniska č. 248 GEOP s.r.o. Ždaňa 0 0 Ždaňa Poplatok za telefón 03/19 71, Poplatky za telefón 03/ , Rohožky 9, Prenájom zariadenia a 121, Zml.č. 5CANA Anna Nagyová - Sociálna služba za 159,47 04/ ZOD č. 97/ Technologický 334,20 servis ČOV - protokol č Administratívne náklady - Spoločný 707,85 OcÚ - SÚ za obbie 12/18-03/ Predrealizačné zameranie prístavby 24 Materskej škôlky na par.č.1841/2,1841/5 kat.úz. - 2 obj.č. 05/04/19/Re d. 782, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V Strana 7 / 12
8 339/ / / / / / / / / / Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 -Sídlisko KVP NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 -Ružinov D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ Výchosl. distribučná a. s. Mlynská 31 -Staré Mesto KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 EKOSERVIS Slovensko Stredná Veľký Slávkov JK Tour spol. s r.o. Na Ortášoch 22 Valaliky Slovenský Červený kríž Komenského 10 -Sever TRIS s r.o. Opatovská cesta 4 -Staré Mesto 1 Realizácia verejného obstarávania - 412,00 Energetický audit pre projekt s názvom - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 1 1 Bioamp servis - baktérie na čistenie 84 vody Činnosť technika PO za 4/ Činnosť technika PO za 03/19 93, Služby osvetlenia obce ,40 Zmluva č. 0885/3000/2017 zo Odvoz a zneškodnenie TDO za 7 378,82 03/ Odborná pomoc pri výkone správy 75,00 majetku na základe ZO č.97/ ČOV za 03/19 1 Autobusová prava na trase 32 - Krosno a späť, Jednota dôchodcov Prepravná služba za 02/19 na 387,00 základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo a datku k Zmluve zo Dopravné značenie na základe obj. 904,80 č. 4/04/2019/Re d. 412, OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V Strana 8 / 12
9 349/ / / / / / / / / / Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 -Sídlisko KVP Kužel Pavol, Ing. Národná trieda 46 -Sever Obec Sokoľany Sokoľany 193 Sokoľany Obec Osloboditeľov 651/22 T Com Karadžičova 10 0 BEREGSZASZI František Sokoľany 216 Sokoľany CUBS plus, s. r. o. Masarykova 21 -Staré Mesto Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 EKOSERVIS Slovensko Stredná Veľký Slávkov Realizácia verejného obstarávania - 532,00 Stavebný zor pre stavbu - Zvýšenie kapacity Materskej školy v 2 obci Vypracovanie ZP č. 15/ stanovenie VSH pozemku p.č.1559/474 - podľa GP 69/ objednávka č. 02/04/19/Re SU Stavebný - Poštovné za 108,40 12/18-03/ Príspevok na Spoločný úrad za I.Q 3 044, Poplatky za telefón 89, Čistenie prečerpavacích staníc 139, Poskytnutie súčinnosti pri 104,40 implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č /679 o ochrane fyzických osôb Kancelárske potreby 13,50 1 Kancelárske potreby 382, Štúdia d. 532, OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , VÚB /0200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V Strana 9 / 12
10 359/ / / / / / / / / / RVC Hlavná 68 -Staré Mesto SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 Jozef KMEC Keldišova 5/A 0 TRIS s r.o. Opatovská cesta 4 -Staré Mesto T Com Karadžičova 10 0 Ing. Vladimír Tibenský- Testav Cyklistická 855/7 -Sever GEOP s.r.o. Ždaňa 0 0 Ždaňa Školenie Obecná samospráva - 42,84 základné princípy fungovania konaného Materiál na údržbu OcÚ 545, Materiál na údržbu MŠ 243, Materiál na údržbu MŠ 1 416, Materiál na údržbu Jedálne 74, Čistenie kanalizácie na Tichej ulici. 366, Dopravné značenie na základe obj ,20 č. 17/04/2019/Re Poplatky za telefón 92, Vypracovanie elaborátu pre 1 00 zabezpečenie koordinátora bezpečnosti pri realizácií stavby " Zvýšenie kapacity Materskej školy v Predrealizačné zameranie prístavby 18 ČOV na par.č.1881/16,1881/17 kat.úz obj.č /04/19/Re 2 d. 42, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , VÚB /0200 D.V OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V Strana 10 / 12
11 369/ / / / / / / / / / GEOP s.r.o. Ždaňa 0 0 Ždaňa SERVIS ČERPADIEL s.r.o. Hemerkova 29 -Sídlisko KVP Konica Minolta Černyševského 10 0 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov JUDr. Ján Sokol Jantárová 30 0 JUDr. Ján Sokol Jantárová Geometrický plán č. 41/2019 na 227,00 oddelenie pozemkov par.č. 1960/98 kat.úz. a správne poplatky objednávka 05/04/19/Re 2 2 Cintorín - čerpadlo APD , Kopírka K Vyúčtovanie za 24,37 04/19 - Zmluva č Poplatky za telefón 11, Poplatky za telefón KC - Poplatky za telefón 10, Náklady vzniknuté s exekúčnym 6,50 prípam Pavol Jano - zastavenie exekúcie Náklady vzniknuté s exekúčnym 30,40 prípam Pavol Jano - zastavenie exekúcie Nemocnica -Šaca a.s. 1. sú 2 Preventívna prehliadka 165,00 Lúčna 57 - Šaca GEOP s.r.o. Ždaňa 0 0 Ždaňa 2 Predrealizačné zameranie tenisovej 17 haly na par.č.11234/9 - kat.úz. - obj.č. 15/04/19/Re d. 227, OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V Strana 11 / 12
12 379/ / / STAVOND, s.r.o. Živičná 7 Ing. Vladimír Tibenský- Testav Cyklistická 855/7 -Sever Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 -Sídlisko KVP Z toho: Rekultivácia cintorína 2 721, Výkon koordinátora bezpečnosti pri 30 realizácii stavby - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Realizácia verejného obstarávania Detské ihrisko v obci Celková fakturovaná suma : ,16 d. Uhradené : ,07 dávateľovi: Uhradené : Suma faktúr zaúčtovaných : 412,54 Uhradené : 92, , OTP /5200 D.V OTP /5200 D.V VÚB /0200 D.V : 323,09 : : 320,41 Suma platných faktúr : ,62 Uhradené : ,94 : 2,68 Strana 12 / 12
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
DF
381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný
Kniha DF za
177/2018 7323840247 178/2018 1800006 179/2018 20180116 180/2018 820180188 181/2018 532018 182/2018 432018 183/2018 732017 184/2018 632018 185/2018 2018008 186/2018 1801175 Slovenský plynárenský priemysel,
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
FAKTÚRY r Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov Adresa_dodávateľa Suma Predmet Dátum vystavenia Dátum prijatia
FAKTÚRY r. 2018 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov Adresa_dodávateľa Suma Predmet Dátum vystavenia Dátum prijatia 2422018 111811547 36205214 KOSIT a.s. Košice 0, 00000 Košice 659,48
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež
1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť
Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Schvaleny RO na web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Rozp_2013
ROPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2013-2015 ROPOČTOVÉ PRÍJMY Položka BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 044 758 227 101 231 000 235 640 242 760 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 185 424 187799 188 000
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Rozpočet programový návrh
Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov inv
6 7 8 9 0 Priorita (Špecifický cieľ) Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník č. Opatrenie Rekonštrukcia a rozšírenie siete rozhlasového vedenia ( exist.a nové rozvody a zariadenia) obec Rozšírenie a rekonštrukcia
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20
na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie
Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )
ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016-2018 Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 543
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú
Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní
1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia
Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S
Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného
Obec Šarišské Michaľany
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy
I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené:
Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 Program Podprog. Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Názov Schválený Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh
Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 Manažment 81 558,00 96 015,00 96 015,00 96 015,00 1.2 Strategické projektovanie 84 943,00 81 388,00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Rozpočtové opatrenie č
PRÍLOHA č.1. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji - rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 31.12.2015 v rámci kompetencie p. starostu v zmysle VZN č.5/2015. Príjmy rozpočtu č.6. rozpočet na Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytovanie v: Bratislave Banskej Bystrici Žiline Košiciach
Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %
% plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41
Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:
FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,