Mestská časť Bratislava - Nové Mesto R O Z P O Č E T na roky schválený dňa: uznesením MZ MČ B-NM č. 16/07 December 2016

Prepis

1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto R O Z P O Č E T na roky schválený dňa: uznesením MZ MČ B-NM č. 16/07 December 2016

2 N á v r h u z n e s e n i a Miestne zastupiteľstvo A) schvaľuje 1. rozpočet mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2017 príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ: príjmy bežného rozpočtu výdavky bežného rozpočtu príjmy kapitálového rozpočtu výdavky kapitálového rozpočtu príjmové finančné operácie výdavkové finančné operácie ,98 EUR ,98 EUR ,00 EUR ,14 EUR ,14 EUR ,00 EUR 2. rozpočet mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2017 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto: 100 daňové príjmy ,00 EUR 200 nedaňové príjmy ,00 EUR 300 granty a transfery ,98 EUR 400 príjmové operácie ,14 EUR 500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 EUR 600 bežné výdavky ,98 EUR 700 kapitálové výdavky ,14 EUR 800 výdavkové operácie ,00 EUR 3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2017 prílohy č. 3 a 4 uznesenia MZ: použitie Rezervného fondu použitie Fondu rozvoja bývania tvorba Rezervného fondu tvorba Fondu rozvoja bývania ,14 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2017: vo výške ,12 EUR 5. rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2017: vo výške ,00 EUR (v tom: 8 000,00 EUR pre Novomestský ŠK 1922, ,00 EUR pre OZ Kramárik a 6 000,00 EUR) 6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške ,00 EUR takto: príspevok na bežné výdavky ,00 EUR (v tom: EUR bežný transfer, ,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín a ,00 EUR údržba a výsadba stromov - participácia) príspevok na kapitálové výdavky ,00 EUR. Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako ,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

3 B) berie ne vedomie 1. rozpočty mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2018 a 2019, 2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2018 a C) splnomocňuje 1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia, 2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu. a/ bez pripomienok b/ s pripomienkami

4 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Rozpočet na rok 2017, 2018, Príjmy P R Í J M Y Príloha č. 1 Skutočné Skutočné Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie rozpočet skutočnosť rozpočtu rozpočtu rozpočtu (v EUR) Bežné príjmy spolu , , , , , , , Dane z príjmov a kapitálového majetku , , , , , , , Výnos DzP poukázaný územnej samospráve , , , , , , , Daň z majetku , , , , , , , Daň z nehnuteľností , , , , , , , Dane za tovary a služby , , , , , , , Dane za špecifické služby , , , , , , ,00 v tom: za psa , , , , , , ,00 za nevýherné hracie prístroje 670,00 717, , , , , ,00 za predajné automaty 7 349, , , , , , ,00 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , , , , , , ,00 za užívanie verejného priestranstva , , , , , , ,00 za rozvoj 0,00 0,00 0,00 0, , , , Príjmy z vlastníctva MÚ , , , , , , , Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ , , , , , , , Administratívne poplatky a iné poplatky a platby , , , , , , , Administratívne poplatky , , , , , , , Pokuty, penále a iné sankcie , , , , , , , Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb , , , , , , ,00 v tom: ošetrovné Detské jasle , , , , , , ,00 poplatky za MŠ a ŠKD , , , , , , ,00 stravné od dôchodcov , , , , , , ,00 opatrovateľská služba , , , , , , ,00 Školak klub 2 550, , , , , , ,00 reklama - Kultúra 4 917,00 0, , ,00 200,00 200,00 200,00 noviny HNM , , , , , , ,00 Stredisko kultúry , , , , , , ,00 Knižnica , , , , , , ,00 správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby , , , , , , ,00 miestny úrad - poplatky za služby , , , , , , , Úroky MÚ + ZŠ s MŠ , , , , , , , Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO , , , , , , , Tuzemské bežné granty a transfery , , , , , , , Granty MÚ a ZŠ s MŠ , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery v rámci verejnej správy , , , , , , ,98 v tom: na matriku , , , , , , ,84 na školstvo , , , , , , ,00 na stavebný poriadok , , , , , , ,38 na prídavky na deti z ÚPSVaR 2 297, , , , , , ,00 na školský úrad , , , , , , ,00 na hlásenie pobytu občanov , , , , , , ,78 na životné prostredie 2 587, , , , , , ,00 na ŠFRB , , , , , , ,33 na špeciálny stavebný úrad 1 586, , , , , , ,25 na register adries 0, ,00 0,00 127,40 127,40 127,40 127,40 na BV - od BsK , ,04 0, ,00 0,00 0,00 0,00 na BV - zo ŠR , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 na voľby , , , , , , ,00 Kapitálové príjmy spolu , , , , ,00 0,00 0, Kapitálové príjmy , , , , ,00 0,00 0, Príjem z predaja kapitálových aktív 5 947, , , , ,00 0,00 0, Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív , , , , ,00 0,00 0, Ďalšie kapitálové príjmy 8 073,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tuzemské kapitálové granty a transfery , , , , ,00 0,00 0, Granty , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery v rámci verejnej správy , , , , ,00 0,00 0,00 Finančné operácie spolu , , , , ,14 0,00 0, Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov , ,83 0,00 0, ,00 0,00 0, Prevod z Rezervného fondu , , , , ,14 0,00 0, Prevod z Fondu rozvoja bývania 0, , , , ,00 0,00 0,00 Príjmy spolu , , , , , , ,98

5 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Rozpočet na rok 2017, 2018, Výdavky V Ý D A V K Y Príloha č. 1 Skutočné Skutočné Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie rozpočet skutočnosť rozpočtu rozpočtu rozpočtu (v EUR) FK Program Bežné výdavky spolu , , , , , , ,98 Všeobecné verejné služby , , , , , , , Výdavky verejnej správy , , , , , , , Financie a rozpočet , , , , , , , Matrika , , , , , , , Výdavky na voľby , , , , , , , Hlásenie pobytu občanov , , , , , , , Transfery všeobecnej povahy , , , , , , ,00 Obrana 512, , , , , , , Civilná ochrana 512, , , , , , ,00 Verejný poriadok a bezpečnosť , , , , , , , Požiarna ochrana 0,00 0,00 250,00 950,00 950,00 950,00 950, Verejný poriadok a bezpečnosť , , , , , , ,00 Výstavba , , , , , , , Územné plánovanie 368, , , , , , , Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad , , , , , , , Miestne komunikácie a investičné akcie , , , , , , ,00 Ochrana životného prostredia , , , , , , , Nakladanie s odpadmi , , , , , , , Ochrana prírody a krajiny , , , , , , , Ostatná činnosť v oblasti ŽP , , , , , , ,00 Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ , , , , , , , Štátny fond rozvoja bývania , , , , , , , EKO - podnik VPS , , , , , , , Správa bytov a nebytových priestorov , , , , , , , Participatívny rozpočet 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Komunikácia, kultúra a šport , , , , , , , Šport , , , , , , , Školak klub , , , , , , , Stredisko kultúry , , , , , , , Knižnica , , , , , , , Kultúra , , , , , , , Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia , , , , , , ,00 Vzdelávanie , , , , , , , Detské jasle , , , , , , , Základné školy s materskými školami , , , , , , , Rezerva na BV ZŠ , , , , , , , Školský úrad , , , , , , , Školenia, kurzy semináre a porady 3 862, , , , , , ,00 Sociálne zabezpečenie , , , , , , , Zariadenia sociálnych služieb , , , , , , , Ďalšie sociálne služby - staroba , , , , , , , Opatrovateľská služba , , , , , , , Ďalšie sociálne služby - rodina a deti , , , , , , , Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 4 190, , , , , , ,00 FK Program Kapitálové výdavky spolu , , , , ,14 0,00 0,00 Všeobecné verejné služby , , , , ,00 0,00 0, Miestny úrad ,00 0, , , ,00 0,00 0, Správa informačného systému , , , , ,00 0,00 0, Štrukturálne fondy 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Výstavba , , , , ,14 0,00 0, Územné plánovanie 7 200, , , , ,00 0,00 0, Výstavba a investície ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cestná doprava 0, , , , ,14 0,00 0,00 Ochrana životného prostredia 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 05xx 4.3 Ochrana životného prostredia 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ , , , , ,00 0,00 0, Bývanie a občianska vybavenosť 0, , , , ,00 0,00 0, EKO-podnik VPS , , , , ,00 0,00 0, Participatívny rozpočet 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Komunikácia, kultúra a šport ,08 0, , , ,00 0,00 0, Šport 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Konská železnica 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Stredisko kultúry 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Knižnica ,08 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Vzdelávanie , , , , ,00 0,00 0, Detské jasle 3 211, ,08 0,00 0, ,00 0,00 0, Základné školy s materskými školami MÚ , , , , ,00 0,00 0, Základné školy s materskými školami ZŠ 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sociálne zabezpečenie , , , , ,00 0,00 0, Zariadenia sociálnych služieb , , , , ,00 0,00 0,00 FK Program Finančné operácie spolu 0, , , , ,00 0,00 0, Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť 0, , , , ,00 0,00 0,00 Výdavky spolu , , , , , , ,98

6 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 Tab. č. 2 FK Názov Suma v EUR cudzie zdroje vlastné zdroje Správa miestneho úradu , Rekonštrukcia výťahov , , Správa informačného systému , Softvér , , Výpočtová technika , , Elektronizácia , , Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania , Energetická koncepcia MČ B-NM , , Finančný manažment MČ B-NM , , Aktualizácia "KRIS" 5 000, , Energetický audit budov , , Projekty ÚŠFaVO , , Územné plánovanie , PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady 2 400, , PD - územný plán zóny Podhorský pás 9 910, , PD - územný plán zóny Jelšová 2 400, , PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina , , PD - územný plán zóny Zátišie, Hattalova , , PD - územný plán zóny Nobelova 2 730, , PD - územný plán zóny Mierová kolónia 9 200, , PD - územný plán zóny Krahulčia 9 200, , PD - územný plán zóny Biely kríž 9 200, , PD - územný plán zóny Dolné Kramáre 8 000, , PD - územný plán zóny Kramáre (Vlárska) 9 200, , PD - územný plán zóny Ľudová štvrť 9 200, , Informačný systém katastra nehnuteľností , , Urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej časti , , ÚP podklady (ÚŠ, verejné súťaže) , , Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie ,14 Cestná doprava , Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri ŽS Predmestie , , PD nadchod nad železnicou pri Palme , , Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VÚB, Rozvodná/Vlárska , , Schody Husova , , PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice , , PD 11. ulica , , Podzemné parkovisko pod Školak klubom, overovacia štúdia , , Vybudovanie nových parkovacích miest , , Rekonštrukcia Horná Vančurova , ,00 Ochrana životného prostredia , Dažďová kanalizácia Svätovojtešská prísp. BVS , , Nákup zariadenia - kontrola klímy , , , Rekonštrukcie stromoradí s chodníkmi Budyšínska, Odbojárov , , PD Revitalizácia parku na Račianskom mýte , , Park Bellova , , , Park Gaštanica , , , Realizácia - Park Biely kríž , , Realizácia - Park Rozvodná, Vlárska , , Realizácia - Revitalizácia parku Ľudové námestie , , Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD) , ,00 Bývanie a občianska vybavenosť , Nový Eko-podnik , , Voľnočasový priestor JAMA , , , Zelená strecha , , , DI Plzenská , , DI Hostinského , , DI Mierová kolónia , , DI Ľudová štvrť PD 4 000, , Rekonštrukcia MC Mierová kolónia , , Bezpečnosť-kamerové systémy v mestskej časti , ,00

7 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 Tab. č. 2 FK Názov Suma v EUR cudzie zdroje vlastné zdroje Kultúra a šport , Rekonštrukcia Školak klub , , Športovisko Pionierska , , Športovisko Teplická , , Športovisko Kominárska , , Športovisko Jelšová , , Športovisko pri ZŠ Česká , , Skate park +cross fit na Račianskej ulici v areáli bývalej SPŠCH , , Propagácia vinohradníctva , , Rekonštrukcia Konskej železnice , , Rekonštrukcia Domu kultúry, Vajnorská , ,00 Vzdelávanie , DJ - zateplenie , , MŠ Teplická , , , MŠ Za Kasárňou , , , Realizácia - MŠ Letná - rek. sociálnych zariadení a rozvodov , , ZŠ Odborárska - nadstavba/dostavba a vybud. dažď. kanaliz , , Realizácia - ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební , , ZŠ Jeséniova - telocvičňa , , , ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia vykurovania a kotolne , , ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne , , ZŠ Riazanská - rekonštrukcia šatní , , ZŠ Sibírska - rekonštrukcia telocvične , , , ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup , , Realizácia - MŠ Šuňavcová, prípojka plynu , ,00 Sociálne zabezpečenie , DC Športová (prenos celej akcie z roku 2016) , , PD Sociálne zariadenie Makovického , , EKO - podnik VPS , UNC , , zbíjacie kladivo na UNC , , zvárací aparát 2 040, , komunálny vysávač na odpadky 4 440, , elektrická ohýbačka trubiek 4 200, , vianočné osvetlenie 3 600, , lisovací kontajner , , x kompletné žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku 7 200, , dvojrýchlostná pásová píla na rezanie kovu 3 000, , kontajner s hydraulickou rukou , , Participatívny rozpočet , Cyklotrasy , , Robotnícka - Plzenská vnútroblok , , Kramáre - vnútrobloky , , Knižnica Jeséniova , , Polievacie vozidlo Ekopodnik , , PD Zariadenie opatrovateľskej služby Česká , ,00 Spolu , , ,14

8 Rozpočet tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 Tab. č. 3 Text v EUR Prostriedky fondu na bankových účtoch k ,00 T v o r b a f o n d u a) príjem z prebytku hospodárenia z roku ,00 ZDROJE FONDU SPOLU ,00 P o u ž i t i e f o n d u Rekonštrukcia výťahov ,00 Softvér ,00 Výpočtová technika ,00 Elektronizácia ,00 Energetická koncepcia MČ B-NM ,00 Finančný manažment MČ B-NM ,00 Aktualizácia "KRIS" 5 000,00 Energetický audit budov ,00 Projekty ÚŠFaVO ,00 PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady 2 400,00 PD - územný plán zóny Podhorský pás 9 910,00 PD - územný plán zóny Jelšová 2 400,00 PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina ,00 PD - územný plán zóny Zátišie, Hattalova ,00 PD - územný plán zóny Nobelova 2 730,00 PD - územný plán zóny Mierová kolónia 9 200,00 PD - územný plán zóny Krahulčia 9 200,00 PD - územný plán zóny Biely kríž 9 200,00 PD - územný plán zóny Dolné Kramáre 8 000,00 PD - územný plán zóny Kramáre (Vlárska) 9 200,00 PD - územný plán zóny Ľudová štvrť 9 200,00 Informačný systém katastra nehnuteľností ,00 Urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej časti ,00 ÚP podklady (ÚŠ, verejné súťaže) ,00 Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri ŽS Predmestie ,14 Vybudovanie nových parkovacích miest ,00 Nákup zariadenia - kontrola klímy ,00 Park Gaštanica ,00 Revitalizácia Kuchajdy (+ súťaž) ,00 Dažďová kanalizácia Svätovojtešská prísp. BVS 7 000,00 Nový Eko-podnik výstavba ,00 Voľnočasový priestor JAMA ,00 Zelená strecha ,00 DI Plzenská ,00 Rekonštrukcia MC Mierová kolónia ,00 Bezpečnosť-kamerové systémy v mestskej časti ,00 Rekonštrukcia Domu kultúry, Vajnorská ,00 ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební ,00 ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup ,00 Realizácia - MŠ Šuňavcová, prípojka plynu ,00

9 Tab. č. 3 DC Športová ,00 PD Sociálne zariadenie Makovického ,00 UNC ,00 zbíjacie kladivo na UNC ,00 zvárací aparát 2 040,00 komunálny vysávač na odpadky 4 440,00 elektrická ohýbačka trubiek 4 200,00 vianočné osvetlenie 3 600,00 lisovací kontajner ,00 2 x kompletné žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku 7 200,00 dvojrýchlostná pásová píla na rezanie kovu 3 000,00 kontajner s hydraulickou rukou ,00 Cyklotrasy ,00 Robotnícka - Plzenská vnútroblok ,00 Kramáre - vnútrobloky ,00 Knižnica Jeséniova ,00 Polievacie vozidlo Ekopodnik ,00 PD Zariadenie opatrovateľskej služby Česká ,00 Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o ,00 POUŽITIE FONDU SPOLU ,14 STAV FONDU k ,86

10 Tab. č. 4 Rozpočet tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 Text v EUR Prostriedky fondu na bankových účtoch k ,00 T v o r b a f o n d u príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. priestorov ,00 ZDROJE FONDU SPOLU ,00 P o u ž i t i e f o n d u DJ - zateplenie ,00 MŠ Teplická ,00 MŠ Za Kasárňou ,00 MŠ Letná - rek. sociálnych zariadení a vytvorenie priestorov ,00 ZŠ Odborárska - nadstavba/dostavba a vybud. dažď. kanaliz ,00 ZŠ Jeséniova - telocvičňa ,00 ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne ,00 ZŠ Riazanská - rekonštrukcia šatní ,00 ZŠ Sibírska - rekonštrukcia telocvične ,00 POUŽITIE FONDU SPOLU ,00 STAV FONDU k ,00

11 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017 Organizácia: EKO - podnik VPS, Halašova 20, Bratislava Príjmy Prostriedky MU KZ 41, 132 Vlastné prostriedky Spolu Bežné príjmy SPOLU Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Za predaj výrobkov a služieb Pokuty, penále a iné sankcie Úroky Ostatné príjmy Príspevok z MU Kapitálové príjmy SPOLU Príjmy SPOLU Výdavky Prostriedky MU KZ 41, 132 Vlastné prostriedky Spolu Bežné výdavky SPOLU Mzdy,platy Poistné Cestovné Energia, voda,komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za prenájom Služby ostatné Bežné transfery Kapitálové výdavky SPOLU Výdavky SPOLU

12 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky Organizácia: Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská 21, Bratislava Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu v EUR Bežné príjmy SPOLU , , , Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku , , , Za predaj výrobkov a služieb , , , Úroky 0,00 0,00 0, Ostatné príjmy 0,00 0,00 0, Kapitálové príjmy SPOLU 0,00 0,00 0,00 Príjmy SPOLU , , ,00 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu v EUR Bežné výdavky SPOLU , , , Mzdy,platy , , , Poistné , , , Tovary a služby , , , Bežné transfery 2 400, , , Kapitálové výdavky SPOLU 0,00 0,00 0,00 Výdavky SPOLU , , ,00

13 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky Organizácia: Knižnica BNM, Pionierska 12, Bratislava Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu v EUR Bežné príjmy SPOLU , , , Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0,00 0,00 0, Za predaj výrobkov a služieb , , , Úroky 2,00 2,00 2, Ostatné príjmy 0,00 0,00 0, Kapitálové príjmy SPOLU 0,00 0,00 0,00 Príjmy SPOLU , , ,00 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu v EUR Bežné výdavky SPOLU , , , Mzdy,platy , , , Poistné , , , Tovary a služby , , , Bežné transfery 300,00 300,00 300, Kapitálové výdavky SPOLU 0,00 0,00 0,00 Výdavky SPOLU , , ,00

14 Rozpočet na rok Návrh rozpočtu 2017 Názov školy Normatívne Prenesené kompetencie Nenormat ívne Originálne kompetencie Škola v prírode Vlastné príjmy MŠ, ŠKD Vlastné príjmy - prenájom Plavecký výcvik Korčuliarsky výcvik Rozpočet celkom ZŠ s MŠ CÁDROVA 261-ZŠ 139-ŠKD 188-MŠ 449-ŠJ ZŠ s MŠ ČESKÁ 270-ZŠ 148-ŠKD 94-MŠ 364-ŠJ ZŠ s MŠ JESÉNIOVA 320-ZŠ 180-ŠKD 138-MŠ 458-ŠJ ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA 270-ZŠ 87-ŠKD 60-MŠ 330-ŠJ ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA 248-ZŠ 144-ŠKD 90-MŠ 338-ŠJ ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ 213-ZŠ 76-ŠKD 204-MŠ 417-ŠJ ZŠ s MŠ SIBÍRSKA 289-ZŠ 179-ŠKD 261-MŠ 550-ŠJ ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU 831-ZŠ 396-ŠKD 94-MŠ 925-ŠJ Základná škola SPOLU detí Materská škola SPOLU detí Školský klub detí SPOLU detí Školská jedáleň SPOLU detí

15 I. Príjmová časť Bežné príjmy Celkový objem bežných príjmov na rok 2017 je plánovaný vo výške ,98 EUR. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Celkove sa aj v roku 2017 bude deliť výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelí príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2017 predpokladáme v objeme EUR. Daň z majetku V roku 2017 získaná daň z nehnuteľností hlavným mestom Bratislava bude rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Príjem z tejto dane predpokladáme vo výške EUR. Poplatok za rozvoj Na základe Zákona č. 447/2015 Z. z. získa v roku 2017 Mestská časť B-NM finančné prostriedky z poplatku za rozvoj. Predpokladaný príjem je v čiastke EUR. Dane za tovary a služby Dane za tovary a služby tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy) a poplatok za komunálne a stavebné odpady spolu vo výške EUR. Schválený Návrh P R Í J M Y rozpočet rozpočtu (v EUR) Dane za špecifické služby v tom: za psa za nevýherné hracie prístroje za predajné automaty za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady za užívanie verejného priestranstva za rozvoj Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ Príjmy z podnikania predstavuje nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2017 priniesť do rozpočtu sumu EUR. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov, v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy teplo technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške EUR a príjmy ZŠ s MŠ sú rozpočtované vo výške EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške EUR: správne poplatky (za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy /rozkopávky, statická doprava/) a príjmy rozpočtových organizácií. 1

16 Rozpočtové organizácie Návrh rozpočtu na rok 2017 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava Nové Mesto. Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto Knižnica Bratislava Nové Mesto Základná škola s materskou školou Cádrova Základná škola s materskou školou Česká Základná škola s materskou školou Jeséniova Základná škola s materskou školou Kalinčiakova Základná škola s materskou školou Odborárska Základná škola s materskou školou Riazanská Základná škola s materskou školou Sibírska Základná škola s materskou školou za Kasárňou Príjmy Strediska kultúry vo výške EUR sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská a v DK Kramáre, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská a v DK Kramáre), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie). Príjmy Knižnice sa rozpočtujú vo výške EUR (registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby). Bežné príjmy ZŠ s MŠ za predaj tovarov a služieb sú plánované vo výške EUR. Schválený Návrh P R Í J M Y rozpočet rozpočtu (v EUR) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb v tom: ošetrovné Detské jasle poplatky za MŠ a ŠKD stravné od dôchodcov opatrovateľská služba Školak klub reklama Kultúra noviny HNM Stredisko kultúry Knižnica správa byt. a nebyt. priestorov popl. za služby správa úradu poplatky za služby

17 Úroky MÚ a ZŠ s MŠ Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v PRIMA banke Slovensko, a.s. sa plánujú v sume EUR. Rozpočet vychádza z platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov. Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ a EKO podniku VPS Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti a základných škôl vo výške EUR a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, dobropisy a iné. Tuzemské bežné granty a transfery Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo. Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke ,98 EUR, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie. Transfery pre rok 2017 sú navrhované nasledovne: Schválený Návrh P R Í J M Y rozpočet rozpočtu (v EUR) Tuzemské bežné granty a transfery , , Granty MÚ a ZŠ s MŠ Transfery v rámci verejnej správy , ,98 v tom: na matriku , ,84 na školstvo , ,00 na stavebný poriadok , ,38 na záškoláctvo z ÚPSVaR 2 000, ,00 na školský úrad , ,00 hlásenie pobytu občanov , ,78 na životné prostredie 2 599, ,00 na ŠFRB , ,33 na špeciálny stavebný úrad 1 594, ,25 na register adries 0 127,40 na BV od BsK 0 0,00 na BV zo ŠR 0 0,00 na voľby , ,00 3

18 Kapitálové príjmy Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške EUR. Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja kapitálových aktív je rozpočtovaný vo výške EUR. Z toho príjem z predaja bytov splátky bytov je rozpočtovaný vo výške EUR a príjem z predaja budov je rozpočtovaný vo výške EUR. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Rozpočet vo výške EUR tvorí príjem z predaja pozemkov. Tuzemské kapitálové granty a transfery Kapitálové granty sú rozpočtované vo výške EUR. Uvedená čiastka prestavuje finančné prostriedky z Nórskeho kráľovského fondu a dotácie zo ŠR. Finančné operácie Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2017 sa zapájajú zdroje z Rezervného fondu vo výške ,14 EUR a z Fondu rozvoja bývania vo výške EUR. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku EUR. 4

19 Programové rozpočtovanie mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky Všeobecné verejné služby 1 Výdavky verejnej správy 1 Starosta a členovia MZ 2 Miestny úrad 3 Správa informačného systému 5 Štrukturálne fondy 6 Správa majetku 2 Financie a rozpočet 3 Matrika 4 Výdavky na voľby 5 Hlásenie pobytu občanov 6 Transfery všeobecnej povahy 2 Obrana 1 Civilná ochrana 3 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 Požiarna ochrana 2 Verejný poriadok a bezpečnosť 4 Výstavba 1 Územné plánovanie 2 Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad 3 Miestne komunikácie a investičné akcie 5 Ochrana životného prostredia 1 Nakladanie s odpadmi 2 Ochrana prírody a krajiny 3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP 6 Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ 1 Štátny fond rozvoja bývania 2 EKO podnik VPS 3 Správa bytov a nebytových priestorov 4 Participatívny rozpočet 5

20 7 Komunikácia, kultúra a šport 1 Šport 2 Školak klub 3 Stredisko kultúry 4 Knižnica 5 Kultúra 6 Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia 8 Vzdelávanie 1 Detské jasle 2 Základné školy s materskými školami 3 Školský úrad 4 Školenia, kurzy, semináre a porady 9 Sociálne zabezpečenie 1 Zariadenia sociálnych služieb 2 Ďalšie sociálne služby staroba 3 Opatrovateľská služba 4 Ďalšie sociálne služby rodina a deti 6 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 6

21 II. Výdavková časť Bežné výdavky Celkový objem bežných výdavkov na rok 2017 je plánovaný vo výške ,98 EUR. Program 1 Všeobecné verejné služby Zámer programu: Kvalitné a komplexné služby úradu, samosprávy pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Finančné prostriedky na rok 2017 sú plánované v objeme ,02 EUR na mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, pohrebné služby, poistné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, aktualizáciu bezpečnostného projektu a iné. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na obstaranie cyklostojanov participácia EUR a iné. Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke EUR dokončenie projektov (služby elektronickej aukcie, odmeny pre víťazov, odborné posudky, konzultačné činnosti, výroba informačných tabúľ). Transfery všeobecnej povahy verejnej správy predpokladáme vo výške EUR (v tom: 8 000,00 EUR pre Novomestský ŠK 1922, ,00 EUR pre OZ Kramárik a 6 000,00 EUR pre RC Kominárka). Časť výdavkov, ktoré sa týkajú Matriky, Hlásenia pobytu občanov, Registra adries a Životného prostredia, bude hradená z prostriedkov ŠR. Cieľ Merateľný ukazovateľ Starosta a členovia MZ Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaniach a zasadnutiach orgánov MČ B NM Počet zasadnutí MZ za rok Počet zasadnutí MR za rok Cieľ Merateľný ukazovateľ Miestny úrad Komplexná prevádzka budovy MÚ, bezproblémové fungovanie vozového Zabezpečenie prevádzky denne denne denne parku, plynulé materiálne zásobovanie úradu, efektívne vyhľadávanie Počet automobilov a ukladanie spisovej agendy a správy registratúry, zákonné informovanie Zásobovanie občanov rozhodnutia mesačne mesačne mesačne Cieľ Merateľný ukazovateľ Správa inf. systému Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov Počet počítačov v prevádzke Cieľ Merateľný ukazovateľ Štrukturálne fondy Realizácia projektových návrhov z ISRMO Počet projektových návrhov

22 Cieľ Merateľný ukazovateľ Správa majetku Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe vo vlastníctve MČ B NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B NM Počet vydaných súpisných čísiel Cieľ Merateľný ukazovateľ Financie a rozpočet Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B NM na príslušný rozpočtový rok Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad) Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring) Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B NM do záverečného účtu Cieľ Merateľný ukazovateľ Matrika Matričné udalosti narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti Počet matričných úkonov Cieľ Merateľný ukazovateľ Výdavky na voľby Zabezpečenie plynulého chodu volieb Samosprávne kraje Cieľ Merateľný ukazovateľ Hlás. pobytu občanov Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov Cieľ Merateľný ukazovateľ Transfery vš. povahy Podpora projektov Počet poskytnutých transferov Program 2 Obrana Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí. 2 Civilná ochrana finančné prostriedky na rok 2017 sú plánované v objeme EUR a sú predovšetkým na úhradu energií, údržbu CO krytov, všeobecného materiálu, všeobecných služieb a pracovných odevov. Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred Počet úkrytov CO dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo Počet skladov CO

23 Program 3 Verejný poriadok a bezpečnosť Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava Nové Mesto. Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov. 1 Požiarna ochrana finančné prostriedky vo výške 950 EUR sú rozpočtované na všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a všeobecný materiál. Minimalizovať riziko vzniku požiarov Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 2xročne 2xročne 2xročne Požiarne kontroly október, november, december október, november, december október, november, december 2 Verejný poriadok a bezpečnosť finančné prostriedky vo výške EUR sú rozpočtované na mzdy a odvody pre pracovníkov oddelenia, na cestovné tuzemské náhrady, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovné odevy a stravovanie. Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto Program 4 Výstavba Počet inšpektorov verejného poriadku Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti. Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Bezpečné a kvalitné komunikácie. 1 Územné plánovanie finančné prostriedky vo výške EUR sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, digitalizácia platných ÚP zón na webe. V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B NM (aj s občanmi MČ B NM). Koordinovaný rozvoj mestskej časti Počet vydaných záväzných stanovísk Počet územno plánovacích informácií Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad finančné prostriedky vo výške ,63 EUR sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov ŠR. Cieľ Merateľný ukazovateľ Stavebný poriadok Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí priestupky, správne delikty Počet vydaných rozhodnutí

24 Cieľ Merateľný ukazovateľ Špec. stav. úrad Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších Počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok Miestne komunikácie a investičné akcie rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške EUR. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty a cyklochodníky, vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava, výmena a doplnenie obrubníkov, lávok a oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava. V návrhu rozpočtu je zahrnutý aj objem finančných prostriedkov na dopravné značenie participácia vo výške EUR. Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m Plocha opravených komunikácií za rok v m Program 5 Ochrana životného prostredia Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava Nové Mesto. 5 Ochrana životného prostredia finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške EUR a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom zberných nádob a zásobníkov na psie exkrementy, nákupom a osadením smetných košov, NFP (nenávratný finančný príspevok) na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrenie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, na propagáciu a marketing na podporu vinohradníctva a vinárstva, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinsekciu komárov na Kuchajde a v MČ, prieskumy a odborné posudky vody a drevín, rozbory pôdy, prípadne iných služieb, resp. tovarov podľa potreby a ako finančná náhrada za výrub drevín. V návrhu je zahrnuté aj obstaranie kompostérov a kompostovanie participácia EUR. Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách Počet nových zberných nádob na psie exkrementy Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty Čisté jazero Rozloha vodnej plochy v m Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchrannej služby) v m

25 Zdravé dreviny bez škodcov Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť Počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby Počet kríkov vysadených na území mestskej časti Zdravé prostredie bez hlodavcov Počet zásahov počas roka Zdravé prostredie bez komárov Počet zásahov počas roka Označenie verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy Počet nových nápisov na chodník Počet nových zákazových značiek Prieskumy a odborné posudky na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská Počet prieskumov Odborné dendrologické posudky na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín Počet dendrologických posudkov Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku Program 6 Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev mestskej časti, kvalitné verejnoprospešné služby. 1 Štátny fond rozvoja bývania finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške ,33 EUR a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov ŠR. Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie EKO podnik VPS príspevková organizácia MČ B NM má príspevok rozpočtovaný vo výške EUR. EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá od zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny. 11