Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta

Prepis

1 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2018 Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok príjmy celkom ,80 z toho: bežné príjmy ,88 kapitálové príjmy ,99 príjmové FO ,93 - výdavky celkom ,09 z toho: bežné výdavky ,46 kapitálové výdavky ,95 výdavkové FO ,68 II. MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok príjmy celkom ,80 z toho: bežné príjmy ,88 kapitálové príjmy ,99 príjmové FO ,93 - výdavky celkom ,09 z toho: bežné výdavky ,46 kapitálové výdavky ,95 výdavkové FO ,68 funkcia meno podpis Predkladá: Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vypracovala: Vedúca útvaru ekonomiky Ing. Janette Matúšová

2 Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2018 Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 114/2017 zo dňa bol schválený a uzneseniami č. 1/2018 zo dňa a č. 57/2018 zo dňa bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok V zmenenom rozpočte mesta na rok 2018 tvoria rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky Celkové príjmy v 1. polroku 2018 dosiahli výšku ,80 a celkové výdavky dosiahli výšku ,09. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY činili ,08, t.j. 52,04%-né plnenie rozpočtu. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku t.j. podielová daň vo výške ,32 bola plnená v 1. polroku 2018 na 50,23%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V oddiely Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2018 boli úhrady tejto dane vo výške ,22, čo činí 58,53% ročného predpokladu. Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške ,35, čo predstavuje 43,70%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva ,23. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa ,33, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 1 861,50, za ubytovanie ,60 a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu ,69 (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj ,00. Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške ,31. Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške ,88, čo predstavuje 107,20%-né plnenie. NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili ,96, t.j. 90,87%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch ,97 a v kapitálových príjmoch ,99. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške ,11 zahŕňajú nájomné za pozemky ,01 a nájomné za prenajaté budovy ,45. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS ,07 a príjem z dividend od BVS a.s ,58. Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring ,07, 1

3 príjem za stravovacie služby v SOS ,99, príjem zo vstupného na Senecké leto ,00. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) ,28, za inzerciu v novinách Senčan 5 488,62 a za príjem od AVE 8 000, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) ,41, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 137,37 a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby ,83. Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a ,99 predstavuje 98,20%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme ,99 a združené finančné prostriedky na kanalizáciu na Slnečných jazerách 663,00 a viazané finančné prostriedky na opravu ihriska 460,00. Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 758,90, čo predstavuje 50,59%-né plnenie. V kapitole Ostatné príjmy sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier ,61 a iné príjmy z dobropisov a vratiek 4 183,78. GRANTY plnenie v 1. polroku 2018 bolo vo výške ,83, čo predstavuje 31,32%- né plnenie. Z toho ,33 predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške ,50. V 1. polroku 2018 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 3 600,00, grant pre DHZ 1 400,00 a príjem za sociálne ubytovanie 200,00. ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA boli prevedené finančné prostriedky predch.rokov ,93, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka ,00, účelová rezerva na rekultiváciu skládky ,98, účelové finančné prostriedky za výrub stromov ,66, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku ,69, účelové prostriedky od AVE 4 051,94, prostriedky sociálneho fondu ,20, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj ,00, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia ,89 a prostriedky rezervného fondu ,56. V prvom polroku mesto prijalo finančné zábezpeky vyplývajúce z podmienok verejného obstarávania vyhláseného na investičné akcie vo výške ,00. ÚVERY mesto v 1. polroku 2018 prijalo úver vo výške ,00 od SLSP a.s. určený na rekonštrukciu materských škôl a základnej školy. 2

4 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške ,05, čo predstavuje 29,53%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške ,12 a kapitálové a finančné operácie vo výške ,93. Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy ,09, z toho najvyššiu položku tvorí tarifný plat a príplatky zamestnancov Mesta ,29 a s tým súvisiace odvody do poistných fondov ,16. Čerpanie výdavkov na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu bolo vo výške ,71 nasledovne: náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 536,51, výdavky na energie a komunikačné služby ,54 (z toho elektrická energia, plyn ,71, vodné a stočné 3 400,55, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby ,28 ), materiál používaný v pracovnom procese ,96 (z toho reprezentačné výdavky ,28, výdavky na interiérové vybavenie 4 829,58, kancelárske a čistiace potreby ,41, knihy, noviny a časopisy 1 910,83, dotlač monografie 4 900,00, ostatné drobné nákupy 4 462,86 ), výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov ,43 (z toho poistenie 1 089,90, nákup PHM 4 134,03, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot.vozidiel ,50 ), výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou ,77 (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky ,96, údržba priestorov MsÚ v tom aj údržba mesta, sociálna ubytovňa, výmenníčky, Pribinova, chata Olympic ,81, reštaurovanie pamiatok 1 100,00 ), platby za prenájom pozemkov 6 403,99, ostatné služby ,16 (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský autobus ,68, príspevok na stravovanie zamestnancov ,28, správa siete a VT ,00, služby TIK 5 100,00, odmeny poslancom, členom komisií ,32, poistenie nehnuteľností ,78, upratovacie služby na MsÚ 4 770,00, ostatné súdne poplatky, inzercia, verejné obstarávanie, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné ,10 ), nemocenské dávky 8 115,35. V tejto triede boli čerpané aj kapitálové výdavky v celkovom objeme ,93 a predstavujú obstaranie softvéra 2 546,40, splátku za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul ,00, interiérové zariadenie kancelárie hospodárskej správy 6 902,02, mobilný telefón pre primátora 609,00, kamerový systém v rámci prevencie kriminality ,60, výpočtovú techniku ,20, rozvoj IT štruktúry 2 820,00, zateplenie chaty Olympic ,55, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 5 400,00, vypracovanie PHSR 6 200,00, projekt na rekonštrukciu múzea 2 280,00, elektronizáciu verejnej správy 2 160, verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ VJM 1 500,00, splátky leasingu za automobil primátora 4 546,50 a automobil hospodárskej správy 1 917,66. Trieda výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na audítorské služby 3 360,00, advokátske služby a súdne trovy 2 038,34 a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 3 595,08. 3

5 Trieda výdavkov iné všeobecné služby - matrika predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške ,17, z toho výdavky na tarifný plat a s tým súvisiace poistné odvody matrikárok vo výške ,35, výdavky na ostatné tovary a služby 862,82 (tlačivá, prídel do SF, stravné). V skupine voľby sa výdavky nečerpali. V skupine transakcie verejného dlhu podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám , ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov ,37 (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch). Viď tabuľka: Názov úveru Celková výška Splátka istiny Splátka úrokov Zostatok istiny úveru 1.polr polr.2017 SLSP led , , , ,21 osvetlenie VO SLSP ZŠ , , , ,00 Mlynská VÚB , , , ,00 refinanc., pozemok SLSP MŠ a ,00 0, , ,00 ZŠ Spolu , , , ,21 OBRANA čerpanie rozpočtu v tomto oddiely sa viaže k civilnej ochrane a bolo cca 35,87%, t.j. 161,42, čo predstavuje výdavky na telefón pracovníka CO. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške ,61, čo predstavuje 38,05%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch ,15 a v kapitálových výdavkoch a vo finančných operáciách 2 203,46. Podstatnú skupinu tvoria výdavky na policajné služby, na činnosť Mestskej polície vo výške ,28. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky ,60, odvody do poisťovní ,94. Ďalej sú to výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky a odchodné vo výške ,28. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie rádiostaníc 650,00 a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 1 553,46. Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na požiarnu ochranu 6 453,33 (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 4 113,33, výkon činnosti požiarneho technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 2 340,00 ). EKONOMICKÁ OBLASŤ výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške ,50 (23,55%), z toho bežné výdavky ,30 a kapitálové výdavky ,20. 4

6 V skupine palivá a energia výdavky boli čerpané na rozšírenie verejného osvetlenia a opravu bezpečnostných prvkov na prechodoch pre chodcov 3 309,53. V skupine výstavba bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov ,00 čerpané ,60, t.j. 19,86%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške ,75, na prevádzku SOÚ ,65 (PHM, poštovné, telefón, stravné). Tiež sa obstarali pozemky na výstavbu cyklotrase a pre investičné zámery ,20, prípravné práce na generel dopravy a geometrické plány 990,00. Výdavky skupiny cestná doprava boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške ,19 (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení ,04. Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava sa čerpalo na vytyčovacie práce na úseku cyklotrasy Bratislavská III. 24,00. V skupine cestovný ruch bolo čerpanie v celkovej výške ,14, t.j. 60,67%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (zatiaľ len čiastočne a časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia. SCR Senec, s.r.o. bola poskytnutá dotácia na čistenie Slnečných jazier v sume 8 000,00. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške ,68 bežných výdavkov a 8 734,99 kapitálových výdavkov. Skupina výdavkov nakladanie s odpadmi, ktorá bola čerpaná na 17,45%, t.j ,75 a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu ,08, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 6 962,78 a monitoring skládky 2 811,90. Obstarali sa búracie práce na realizáciu stojiska na polopodzemné kontajneri 570,00 a vyjadrenia, žiadosti o NFP na Zberný dvor 8 164,99. Ďalej sem patrí skupina nakladanie s odpadovými vodami, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 2 146,52, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 876,40. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ boli čerpané na 27,91%, t.j ,41, z toho ,71 v bežných výdavkoch a ,70 v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Z toho skupina rozvoj obcí predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta ,43, energie 2 324,16, údržbu ihrísk 5 667,68, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta ,00. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 1 130,99. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na obstaranie stroja na likvidáciu burín 2 786,63, splátky leasingu na zametačku chodníkov ,06. 5

7 Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia ,16 (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu ,92, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu a poistenia led osvetlenia ,24 ). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Boldocká, Kysucká, Hurbanova, Turecká, E.B.Lukáča a na Slnečných jazerách ,01. Výdavky vo výške 3 259,29 predstavujú úhrady za správu bytov správcovským spoločnostiam. ZDRAVOTNÍCTVO v tomto oddieli nebolo čerpanie. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške ,52 (47,49%). V skupine rekreačné a športové služby bolo čerpanie vo výške ,05 nasledovne: - energie na štadióne ,96 - údržba budovy na štadióne 1 962,22 - športová komisia na realizáciu podujatí 6 238,87 - prenájom klziska ,00 - MŠK Senec Taekwondo Školský športový klub Piccard Sport Club Šachový klub TK profi tenis Gafuga Volejbalový klub Chovatelia poštových holubov OZ Deti v športe Senecká korčuľa Plavecký klub Delfín Gabko basketbal Armwrestlingový klub Motoklub Jachtársky klub Footgolf STK TK Para Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške , na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 7 938,99. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 2 960,76. V skupine Kluby dôchodcov boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 1 872,54, na časopisy a noviny pre klub 94,80 a na reprezentačné pri posedeniach 6 139,00. 6

8 V skupine vysielacie a vydavateľské služby boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan ,63 a na mzdy a s tým súvisiace odvody a stravné novinárov ,86. Tiež sa tu čerpali finančné prostriedky pre Senec TV na výrobu reportáží súvisiacich s propagáciou mesta ,70. V skupine náboženské a iné spoločenské služby boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 5 603,72, ošatné pre sobášiacich 964,00, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 584,56, na prevádzku a energie v cintoríne 2 184,94, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 3 296,26 a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške ,45 nasledovne: - Rybári Csemadok Matica slovenská Radosť Solar Collegium Wartberg Slovak Doublebass Club SZPB Chovatelia Piccard MDD Rímsko-katolícka cirkev Členské príspevky ,45. VZDELÁVANIE čerpanie výdavkov v tomto oddiely bolo 51,93%-né, t.j ,91, z toho ,56 v bežných výdavkoch a ,35 v kapitálových výdavkoch. V skupine základné vzdelanie a predškolská výchova podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške ,80, pre neštátne školy ,00. Obstarala sa dotlač učebnice Regionálna výchova 1 100,00, poistenie škôl 1 127,00, energie v prenajatých priestoroch ZŠ Kysucká ,20, dotácia pre neštátne CVČ 117,44, vratka hmotnej núdze 48,40. Obstarala sa rekonštrukcia a zariadenie MŠ Kollárová ,51, MŠ Fándlyho a ZUŠ ,00 a ZŠ Kysucká ,50, zariadenie do nových tried MŠ ,60, výdavky na verejné obstarávanie rekonštrukcie MŠ Kysucká 2 310,00. Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške ,66 nasledovne: - Výmena potrubia ZŠ Tajovského 620,00 - MŠ Fándlyho stavebné práce ,15, - MŠ Kysucká oprava fasády 2 362,92, - ZŠ Kysucká upratovacie a sťahovacie práce pri rekonštrukcii 4 170,00, - Rekonštrukcie MŠ a ZŠ autorský a technický dozor a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania ,00, - MŠ Fándlyho studňa 4 267,63, montáž nábytku 2 624,40, interaktívna tabuľa 2 406,00, - MŠ Fándlyho a ZUŠ monitorovací systém 2 317,56, - MŠ Kollárová chladnička 117,00. Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácií v sume 1 000,00 nasledovne: 7

9 - Súkromná ZŠ Kysucká Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 5 889,80. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE v tomto oddiely bolo 36,38%-né čerpanie vo výške ,00, z toho ,00 v bežných výdavkoch a 9 996,00 v kapitálových výdavkoch. Finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu boli použité v celkovej výške ,70 na mzdy a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a ,66 na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu. Výdavky na Stredisko sociálnej starostlivosti tvorili v 1. polroku 2018 sumu ,43, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky ,43, s tým súvisiace odvody do poisťovní ,08. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné nákup potravín ,10, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu ,17, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky ,65. Výdavky na Zariadenie opatrovateľskej služby tvorili v 1. polroku 2018 (zariadenie delimitované k ) ,22, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky ,79, s tým súvisiace odvody do poisťovní ,89. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a nemocenské dávky 5 429,54. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 910,00, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 7 832,79, spoločné stravovanie dôchodcov ,20, príspevok na nájom sociálne odkázaným 172,00 a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti ,00 nasledovne: - Nezábudka 2 500, - Tenenet 2 500, - Wellnea 2 000, - Lepšia cesta 4 500, - Únia nevidiacich SČK

10 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2018 údaje sú v EUR CELKOVÁ BILANCIA Schválený Rozpočet po Plnenie rozpočtu rozpočet poslednej zmene 1.polrok Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy ,88 Kapitálové príjmy ,99 Finančné operácie príjmové ,93 ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU ,80 Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky ,46 Kapitálové výdavky ,95 Finančné operácie výdavkové ,68 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU ,09 Bilancia bežného rozpočtu ,42 Bilancia kapitálového rozpočtu ,96 Bilancia FO ,25 CELKOVÁ BILANCIA ,71

11 PLNENIE PRÍJMOV 1.POLROK 2018 položka kód PRÍJMY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Výnos dane z príjmov , ,32 50, ,97 11x 41 daň z príjmov , ,32 0,00 0,00 50, , Z pozemkov , ,95 73, , Zo stavieb , ,60 55, , Z bytov , ,67 72, ,92 12x 41 dane z majetku , ,22 0,00 0,00 58, , Za psa , ,33 83, , Za zábavné hracie prístroje a nevýher , ,50 74,46 58, Za predajné automaty ,00 0,00 0,00 200, Za ubytovanie , ,60 22, , Za užívanie verej.priestranstva , ,23 29, , Za komunálny odpad , ,69 67, , Poplatok mestu za skládku , ,31 56, , Za rozvoj , ,00 3,59 0,00 13x 41 domáce dane na tovary a služby , ,66 0,00 0,00 45, , sankčný úrok , ,88 107,20 0,00 16x 41 sankcie uložené v daňovom konaní , ,88 0,00 0,00 107,20 0,00 1xx 41 Daňové príjmy , ,08 0,00 0,00 52, , Príjmy z podnikania-dividendy , ,58 ######## , Z prenajatých pozemkov , ,01 58, , Z prenajatých budov,priest.a objektov , ,45 80, , Z prenájmu sociálne byty , ,00 48, , Z prenajatých budov,pozemkov MsKS , ,07 83, ,62 21x 41 príjmy z podnikania a vlastníctva maj , ,11 0,00 0,00 83, , Ostatné poplatky , ,56 55, , Príjem za výrub stromov ,00 0,00 0,00 230, Pokuty za porušenie ost.predpisov , ,62 87, , Za predaj tovarov a služieb , ,56 49, , Príjmy škôl , ,02 75, , Príjmy škôl-za stravné , ,39 57, , Príjem od terénnych opatrovateliek , ,83 71, , Za rozvoz stravy , ,00 100, , Prepravná služba , ,65 201,93 0, a AVE , ,00 100, , Za stravné , ,99 48, ,62 2

12 položka kód PRÍJMY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Za prebytočný hnuteľný majetok ,58 30,58 ######## 0, Za znečisťovanie ovzdušia , ,37 42, ,26 22x 41 administratívne a iné platby , ,57 0,00 0,00 61, , Z predaja pozemkov a nehm.aktív , ,99 89, , Zo združ.invest.prostr , ,00 ######## 663,00 23x 43 kapitálové príjmy ,99 0, ,99 0,00 98, , Úroky z účtov fin.hosp ,90 758,90 50, ,00 24x 41 úroky z účtov ,90 758,90 0,00 0,00 50, , Z výťažkov v lotérií , ,61 112, , Príjem z poistného plnenia 0 0 0,00 0,00 0, , Iné príjmy (dobropisy, vratky) , ,78 ######## 484,70 29x 41 ostatné príjmy , ,39 0,00 0,00 123, ,34 2xx 41 Nedaňové príjmy , , ,99 0,00 65, , Granty-sponz. SL+karneval , ,00 72, , Granty-sponzorské na sociálne ,00 200,00 ######## 600, Granty-DHZ , ,00 ######## 0, granty , ,00 0,00 0,00 104, , SOU /v tom aj združené obce/ , ,65 100, , životné prostredie ,00 0,00 0,00 0, cestná doprava , ,89 100, , úrad práce nezamestnaní na VPP , ,50 62, , úrad práce-školstvo , ,18 54, šfrb , ,17 100, , školský úrad , ,00 50, , sociálne veci , ,00 50, , školstvo-prenesené kompetencie , ,00 50, , školstvo-nenormatívne , ,74 65, , školstvo-dorovnanie 6% ,00 0,00 0,00 0, matrika , ,58 50, , hlásenie pobytu, register adries , ,98 100, , voľby refundácia 0 0 0,00 0,00 0,00 0, dotácie BSK ,00 0,00 0,00 0, Zo soc.poisť.dôchodok , ,01 ######## 1 937, Členské SOÚ , ,13 51, , Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist ,00 0,00 0,00 0, Prostr.z rozpočtu Envirofondu-protipov ,00 0,00 3

13 položka kód PRÍJMY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov. 312x 111 decentr.dotácie , ,83 0,00 0,00 47, ,98 312x 115 iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotácia ÚV SR-ZŠ Tajovského ihrisko ,00 0,00 0,00 0, kapitálový grant ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea ,00 0,00 0,00 0, AA1 Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká ,00 0,00 0,00 0, AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor ,00 0,00 0,00 0, AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb ,00 0,00 0,00 0, AA2 Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM ,00 0,00 0,00 0, AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier ,00 0,00 0,00 0, Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 322x 115 zahraničné transfery ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3xx 111 Dotácie a granty , ,83 0,00 0,00 31, , Zostatok prostr.predch.r.-rekonštr.mš 0 0 0,00 0,00 0, , Finančné prostr.brantner Soba , ,99 100, , Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov , ,66 100, , Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl , ,69 100, , Zostatok prostr.predch.r.-ave , ,94 100,00 51, Zostatok prostr.predch.r.-veolia , ,89 100,00 0, H Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst , ,00 100,00 0, H Zostatok prostr.predch.r.-školstvo zariad , ,00 100,00 0, Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj , ,00 100,00 0, Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond , ,20 100,00 0, H Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia , ,00 100,00 0, Prevod prostr.rf (predaj Transpetrol) 0 0 0,00 0,00 0, , Prevod prostr.rf , ,56 100, ,87 453x 46 Prebytok hospodárenia ,93 0,00 0, ,93 100, , Prijaté finančné zábezpeky , ,00 ######## 0,00 456x 43 Prijaté finančné zábezpeky , ,00 ######## 0,00 4xx 41 Príjmové FO ,93 0,00 0, ,93 100, , Bankové úvery SLSP , ,00 100,00 0,00 513x 52 Prijaté úvery ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Príjmy spolu , , , ,93 57, ,91 Z toho: bežné , ,88 0,00 0,00 61, ,95 4

14 položka kód PRÍJMY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov. kapitálové+fo ,92 0, , ,93 72, ,96 5

15 PLNENIE VÝDAVKOV 1.POLROK 2018 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Obce , , , ,16 37, , Obce ,00 0, ,00 0,00 0,91 0,00 61x 41 Mzdy , ,29 41, ,25 62x 41 Poistné odvody , ,46 41, ,81 62x 41 Poistné odvody poslanci , ,85 34, ,77 62x 41 Poistné odvody-z dohôd , ,85 29, , Cestovné náhrady ,51 536,51 26,83 674, Energie, voda a komunikácie , ,90 36, , Energie,voda a komunik.-nový objekt ,00 0,00 0,00 0, Energie,voda a komunik.-olympic , ,64 66, , Interiérové vybavenie MsÚ , ,32 47,01 0, Materiál,interiér.vybav.-Olympic , ,26 39,22 614, Materiál-kancel.,čistiace potr , ,24 62, , Reprezentačné , ,68 64, , Propag.materiály, výstavy , ,60 36,50 550, Do práce na bicykli , ,27 93,48 496, Medzinárodná spolupráca repre , ,59 81,19 0, H Publikácia monografia , ,00 100,00 0, Dopravné - PHM, poistenie, servis , ,43 49, , Údržba kopír.strojov a tlačiarní , ,96 61, , Rutinná a štand.údržba MsÚ , ,58 19, , Olympic údržba , ,16 30, , Turecký dom údržba ,00 0,00 0,00 80, Budova MsP údržba ,00 0,00 0,00 325, Poliklinika údržba 0 0 0,00 0,00 ######## 0, Sociálna ubytovňa-údržba ,00 82,00 2,95 0, Dom smútku-údržba ,00 0,00 0, , Výmenníčky-údržba , ,00 28,93 212, Budova Pribinova údržba , ,07 14,83 797, Budova Lichnerova-údržba ,00 0,00 0, , Údržba kamerového systému ,00 0,00 0,00 0,00 6

16 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Reštaurovanie pamiatok , ,00 11,00 0, Hasičské múzeum-údržba 0 0 0,00 0,00 ######## 0, Nájomné za prenájom , ,99 85, , Služby , ,38 47, , Upratovacie služby , ,00 25,00 0, Mestská doprava , ,68 28, , Služby za správu IT , ,00 47, , Servisné služby IT , ,00 44,98 0, Poistenie budov , ,78 67,08 0, Odmeny poslanci, komisie , ,32 35, , Odmeny OON , ,00 43, , Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ ,00 0,00 0,00 0, Ostatné neinv.projekty-dotácie ,00 0,00 0,00 0, Dotácia od BSK-podiel MsÚ ,00 0,00 0,00 0, Dotácia od BSK-podiel BSK ,00 0,00 0,00 0, Hasičské múzeum-podiel MsÚ 0 0 0,00 0,00 ######## 0, Hasičské múzeum-podiel BSK 0 0 0,00 0,00 ######## 0,00 63x 41 BV-vlastné prostriedky , ,36 39, ,68 63x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel ,00 0,00 0,00 0,00 63x 115 BV-prostriedky EÚ ,00 0,00 0,00 0, Odchodné 0 0 0,00 0,00 ######## 720, Cena primátora, cena mesta ,00 0,00 0,00 0, Nemocenské dávky , ,35 162, ,41 64x , ,35 95, , Softvér , ,40 50,93 600, Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb , ,00 100,00 0, Obst.nehn.pozemok Hečkova ul ,00 0,00 ######## , Obst.nehn.Zrubová reštaurácia ,00 0,00 0,00 0, Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského ,00 0,00 0,00 0, Interiérové vybavenie-kancelárie MsÚ , ,02 98,60 0, Interiérové vybavenie-msú ,00 0,00 0,00 0, Posuvné skrine archív 0 0 0,00 0,00 ######## 2 746, AA2 Špecial.učebne-podiel MsÚ ,00 0,00 0,00 0,00 7

17 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov AA1 Špecial.učebne-podiel EÚ ,00 0,00 0,00 0, Výpočtová technika , ,20 249,38 0, Mobilný telefón primátor ,00 609,00 87,00 0, Kabeláž Poliklinika 0 0 0,00 0,00 ######## 0, Kamerový systém ,00 828,00 27,60 157, Kamerový systém-podiel MsÚ , ,60 106,88 0, H Kamerový systém-podiel ŠR , ,00 100,00 0, Set pracovného náradia ,00 0,00 0,00 750, Klimatizácie ,00 0,00 0, , Interiérové vybavenie-školský úrad 0 0 0,00 0,00 ######## 0, Hlasovacie zariadenie 0 0 0,00 0,00 ######## 0, Vyvolávací systém 0 0 0,00 0,00 ######## 4 985, Rekonštrukcia budova Pribinova 0 0 0,00 0,00 ######## 0, Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne , ,00 7, , Rekonštr.Hasičské múzeum (aj búranie) ,00 0,00 0,00 0, Stavebné úpravy nový objekt ,00 0,00 0,00 0, Rozvoj IT štruktúry , ,00 56,40 0, Zateplenie Olympic , ,55 99,56 0, Súťaž návrhov dostavba MsÚ (PD) ,00 0,00 0,00 0, PD a štúdia nadstavba Polikliniky ,00 0,00 0,00 0, PHSR , ,00 50,00 0, Vypracovanie PD-projekt.manaž ,00 0,00 0,00 0, Verejné obstarávanie-projekt.manaž ,00 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ , ,00 1,84 0, Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ ,00 0,00 0,00 0, Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ , ,00 3,75 0, Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR ,00 0,00 0,00 0, Čistenie jazier-podiel MsÚ ,00 0,00 ######## 0, Čistenie jazier-podiel EÚ ,00 0,00 ######## 0, , 46 Elektronizácia verejnej správy , ,00 12, ,00 71x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac , ,17 39, ,89 71x 11G5 KV-vlastné prostriedky-5%podiel , ,60 5,39 0,00 71x 115 KV-prostriedky EÚ , ,00 0,98 0,00 8

18 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Finančný prenájom-auto primátor , ,50 50, , Finančný prenájom-vozidlo HS , ,66 49,87 0, Finančný prenájom-vozidlo výstavba ,00 0,00 0,00 0, Finančný prenájom-vozidlo HS , ,16 29,47 0, Kontrolórske služby , ,42 0,00 0,00 24, , Všeobecné sl.-advokátske , ,34 21, , Všeobecné sl.-auditorské , ,00 18, , Poplatky banke , ,08 39, , Súdne trovy ,00 0,00 0, ,50 63x , ,42 24, , Iné všeob.sl.-matrika , ,07 0,00 0,00 46, , Iné všeob.sl.-matrika , ,10 0,00 0,00 46, ,03 61x 111 Mzdy , ,10 46, ,03 61x 41 Mzdy 0 0 0,00 0,00 ######## 0,00 62x 41 Poistné odvody , ,25 47, , Tlačivá ,30 148,30 37,08 128, Stravné, prídel do SF ,52 714,52 43,04 772,59 63x ,82 862,82 41,88 901, xx 111 Voľby-refundácia 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transakcie verejného dlhu , ,37 0, ,00 44, , Splácanie VO úver-úroky , ,31 47, , Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky , ,60 45, , Splácanie VÚB úver-úroky , ,22 58, , Splácanie MŠ úver-úroky , ,24 22,62 0, Splácanie úrokov bankám , ,37 42, , Splácanie VO úver-istina , ,00 50, , Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina , ,00 50, , Splácanie VÚB úver-istina , ,00 50, , Splácanie MŠ úver-istina ,00 0,00 0,00 0,00 9

19 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Splácanie istiny bankám , ,00 44, ,00 1 SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY , , , ,16 29, ,86 z toho: , , , ,16 38, , , ,10 0,00 0,00 46, , ,00 0, ,00 0,00 0,91 0, Civilná ochrana ,42 161,42 0,00 0,00 35, ,43 61x 41 Mzdy ,00 0,00 ######## 3 205,04 62x 41 Poistné odvody ,00 0,00 ######## 957, Telefón ,42 161,42 46,12 185, Špec.materiál CO ,00 0,00 0,00 0, Stravné, prídel do SF ,00 0,00 ######## 247,20 63x ,42 161,42 35,87 433, SPOLU OBRANA ,42 161,42 0,00 0,00 35, , Policajné služby MsP , ,82 650, ,46 37, ,09 61x 41 Mzdy , ,60 38, ,36 62x 41 Poistné odvody , ,94 39, , Cestovné náhrady , ,00 380,00 0, Energie, voda a komunikácie , ,23 63, , Materiál ,65 750,65 5, , Dopravné , ,19 28, , Rutinná a štandardná údržba ,00 348,00 28,52 348, Služby, SF, stravovanie , ,75 35, , Odchyt psov ,00 372,00 18,60 283,00 63x 41 Réžia-noví policajti , ,00 24,50 0,00 63x , ,82 31, , Odstupné , ,00 ######## 0,00 64x 41 PN dávky , ,46 438, , Rádiostanica ,00 650,00 100, , Rádiostanica+zvuk.signalizácia ,00 0,00 0,00 0, Osob.aut.Fabia-finančný prenájom , ,46 50, ,15 10

20 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Osob.aut.nové-finančný prenájom ,00 0,00 0, , Ochrana pred pož. DHZ , ,33 0,00 0,00 44, , Energie, voda a komunikácie ,28 457,28 30,49 483, Materiál ,08 589,08 39, , Dopravné PHM ,02 850,02 48,02 253, Súťaže DHZ , ,95 44, , Služby , ,00 50, ,00 63x , ,33 44, , Transfér nez.org ,00 0,00 ######## 0,00 64x 0 0 0,00 0,00 ######## 0, SPOLU VER.POR.A BEZP , ,15 650, ,46 38, , Elektrická energia , ,53 0,00 0,00 8,27 0, Údržba VO zariadení , ,53 8,27 0, Výstavba , , ,20 0,00 19, , Výstavba 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0,00 61x 41 Mzdy-Útvar stratégie architekta , ,81 37, ,16 62x 41 Poistné odvody-útvar strat.a archit , ,60 36, ,53 61x 41 Mzdy-SOÚ , ,41 46, ,34 61x 111 Mzdy-SOÚ 0 0 0,00 0,00 ######## 0,00 62x 41 Poistné odvody-soú , ,66 47, ,25 63x 41 Tovary a služby-soú stavebný , ,17 71, ,29 63x 41 Stravné, prídel do SF , ,48 81, ,80 64x 41 PN dávky ,27 601,27 ######## 0, Výpočt.technika SOÚ 0 0 0,00 0,00 ######## 3 024, Nákup pozemkov-chodník za Aquath ,00 0,00 0,00 215, Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez , ,00 87,97 0, Nákup pozemkov-kruhovka Pezin ,00 0,00 0,00 0, Nákup pozemkov - cintorín Boldocká ,00 0,00 0,00 0, Nákup pozemkov pod komunikáciami ,20 1,20 0,02 0,00 11

21 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov Nákup pozemkov pod ČOV ,00 0,00 0,00 0, PD Hečkova (od Agroreal) ,00 0,00 0,00 0, PD križovatka Mlynský klin ,00 0,00 0, , PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj ,00 0,00 0,00 0, Nová ÚPD (posudz.vplyvov ŽP) ,00 0,00 0,00 0, Generel dopravy ,00 240,00 0,96 0, ÚPN a ÚPP ,00 0,00 0,00 0, Vypracovanie znal.pos.,gp,vo ,00 750,00 4,17 138,00 71x 43 Kapitálové výdavky , ,20 4, , Cestná doprava , ,23 24,00 0,00 19, , Údržba MK,park.,chodníky , ,19 18, , Údržba značení,svetel.signaliz , ,04 47, ,46 63x , ,23 20, , Cyklotrasa Billa-Tesco ,00 24,00 0,24 0, PPD cestná doprava ,00 0,00 0, , PD cyklotrasa Bratislavská III ,00 0,00 0,00 836, Dopravné prognózy a generel 0 0 0,00 0,00 ######## 0,00 71x ,00 24,00 0, , Cestový ruch , ,14 0,00 0,00 60, , HS 0019 Senecké leto , ,80 72, , HS 0020 Karneval , ,89 26, , SL+VLK zo sponzorského , ,00 72, , Ostatné kultúrne podujatia ,45 593,45 5,93 650, Dotácia SCR na čistenie SJ , ,00 100,00 0,00 4 SPOLU EKONOM.OBLASŤ , , ,20 0,00 23, ,01 z toho: , , ,20 0,00 23, , ,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0, Nakladanie s odpadmi , , ,99 0,00 17, ,62 62x 41 Poistné odvody z dohôd-čipovanie nád ,00 0,00 0,00 0,00 12

22 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov El.energia zberný dvor ,50 446,50 89,30 279, Nájom sil.žľabu , ,28 49, , Za služby za uloženie odpadu , ,70 42, , Úhrada popl.a odvodov , ,38 58, , Čierne skládky ,00 0,00 0,00 0, , 72 Použitie fin.prostr.od AVE ,00 0,00 0,00 0, Čipovanie nádob ,00 0,00 0,00 0, Monitoring skládky , ,90 56, , Služby životného prostredia ,00 0,00 0,00 0, Plán odpadového hospodárstva ,00 0,00 0,00 0, Dohody-čipovanie nádob ,00 0,00 0,00 0,00 63x , ,76 45, , Polopodzemné kontajnery ,00 570,00 0,19 0, Finančné prostr.brantner Soba ,00 0,00 0,00 0, Zberný dvor-projekty podiel MsÚ , ,99 51,03 0, AA2 Zberný dvor-podiel MsÚ ,00 0,00 0,00 0, AA1 Zberný dvor-podiel EÚ ,00 0,00 0,00 0, Nakladanie s odpad.vodami , ,92 0,00 0,00 1, , Údržba vodojemov a kanal.rozv ,00 0,00 0, , Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží ,40 876,40 4, , Odvodnenie ulíc , ,52 5, ,27 63x , ,92 3, , Protipovodň.opatr.-podiel MsÚ ,00 0,00 0,00 0, Protipovodň.opart.-podiel Envirofond ,00 0,00 0,00 0, Budovanie vodných zdrojov ,00 0,00 0,00 500, Rekonštrukcia ČOV ,00 0,00 0,00 0,00 71x ,00 0,00 0,00 500, SPOLU OCHRANA ŽP , , ,99 0,00 15, , Rozvoj obcí , , , ,06 23, ,56 61x 41 Mzdy-stredisko údržby , ,56 35, ,67 13

23 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. zmen.rozp. plnenie z toho: % plnenia porov. 62x 41 Poistné odvody-stredisko údržby , ,87 35, , Energie , ,16 66, , Drobná záhradná technika ,60 921,60 46, , Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery , ,00 27,77 0, Uličné tabule, informačný systém ,07 823,07 5,49 265, Pracovný odev ,00 348,00 11,60 0, Ostatný materiál-rastlinný , ,32 82, , , 46 Použitie fondu výrub stromov ,68 385,68 0,11 0, PHM, poistenie , ,92 43, , Servis strojov , ,71 35, , Údržba a obnova ihrísk , ,68 37, , Údržba verejn.wc ,00 193,00 6,43 681, Údržba cintorínov ,00 0,00 0,00 40, Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst ,00 841,00 12, , Všeobecné práce-upratovacie , ,57 57, , Fond na znalecké posudky ,00 0,00 0,00 0, Ekotoalety pre psov ,00 0,00 0,00 0, Prídel do SF, stravné , ,13 32, ,50 63x , ,84 13, ,55 64x 41 PN dávky , ,99 113, , Komunálna technika , ,63 99, , Ekotoalety pre psov ,00 0,00 ######## 0, Ihriská ,00 0,00 0,00 0, Inteligentné lavičky 0 0 0,00 0,00 ######## 0,00 71x , ,63 12, , Zametačka chodníkov-fin.prenájom , ,06 50, , Traktor-fin.prenájom ,00 0,00 0, , Zariadenia-fin.prenájom , ,06 26, , Verejné osvetlenie , , ,01 0,00 45, , Elektrická energia , ,92 58, , Nákup materiálu na VO , ,35 28, , Údržba verej.osvetlenia-zmluvná , ,76 50, ,75 14