Individuálna výročná správa Obce Lukov za rok starosta obce

Prepis

1 Individuálna výročná správa Obce Lukov za rok starosta obce

2 OBSAH str. 1. Úvodné slovo starostu obce 4 2. Identifikačné údaje obce 4 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4 4. Poslanie, vízie, ciele 4 5. Základná charakteristika obce Geografické údaje Demografické údaje Ekonomické údaje Symboly obce História obce Pamiatky Významné osobnosti obce 6 6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie Zdravotníctvo Sociálne zabezpečenie Kultúra Hospodárstvo 7 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok na roky Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva Majetok Zdroje krytia Pohľadávky Záväzky Hospodársky výsledok za rok vývoj nákladov a výnosov Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery Poskytnuté dotácie Významné investičné akcie v roku

3 10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 15 3

4 1. Úvodné slovo starostu obce Obec Lukov je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pre výkon samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov. 2. Identifikačné údaje obce Názov: Obec Lukov Sídlo: Lukov IČO: Štatutárny orgán obce: Ing.Jozefína Kramárová, starostka obce Telefón: , 054/ Mail: obeclukov@gmail.com Webová stránka: 3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Ing.Jozefína Kramárová Zástupca starostu obce: Radoslav Kačmár Hlavný kontrolór obce: Ing. Šuťaková Katarína Obecné zastupiteľstvo: Ing. Ľuboš Brenišin, Ján Malega, Mgr. Anna Kramárová, Slávka Kapsdorferová, Radoslav Kačmar, Martin Rohaľ, Milan Bilý Komisie: Športová komisia: Ing. Ľuboš Brenišin, Martin Rohaľ Kultúrna komisia: Slávka Kapsdorferová, Mgr. Oľga Rohaľová, Mgr. Zdenka Rohaľová, Mgr. Anna Kramárová Poriadková komisia: Milan Bilý, Ján Malega Obecná rada: Ing. Ľuboš Brenišin, Radoslav Kačmár, Martin Rohaľ Obecný úrad: Lukov, Lukov 60 4.Poslanie, vízie, ciele Poslanie obce: prenesený výkon štátnej správy, výkon originálnych kompetencií 4

5 Vízie obce: podporiť rozvoj obce v zmysle navrhnutého územného plánu obce, zníženie nezamestnanosti, rozvoj služieb v obci Ciele obce: budovať obec, v ktorej sa občania budú cítiť príjemne s dostupnými základnými službami, udržiavať si čisté životné prostredie so zachovaním vidieckeho razu s okolitou prírodou 5. Základná charakteristika obce Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov Geografické údaje Geografická poloha obce : Kataster obce leží na východnom úpätí Západných Karpát, na severnom úpätí Čergovského pohoria, v hornej časti údolia Toplianskej doliny. Je súčasťou celku Horný Šariš. Obec pozostáva z dvoch k.ú Lukov a Venécia. Susedné mestá a obce : Lenartov, Malcov, Gerlachov, Kružlov, Bogliarka, Kríže, Livov, Livovská Huta, Šarišské Jastrabie, Ruská Voľa nad Popradom, Čirč a Obručné Celková rozloha obce : 2 778,45 ha Nadmorská výška : 420 m n.m Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : počet obyvateľov k , čo je 23,18 obyvateľa na 1 km2. Národnostná štruktúra : Podľa národnostnej štruktúry sa hlásilo v obci 66,89 % obyvateľov k slovenskej národnosti, 15,53 % obyvateľstva k rómskej národnosti a 6,48 % k rusínskej národnosti. Ostatné národnosti sa podieľajú na celovom počte obyvateľstva podielom okolo 1 %. Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :Z náboženského vyznania prevláda pravoslávna cirkev 52,73 %, nasleduje grécko-katolícka cirkev 35,32 % a rímskokatolícka cirkev 6,14 %. 5

6 Vývoj počtu obyvateľov : 1970 rok 680 obyvateľov, 1980 rok 549 obyvateľov, 1991 rok 475 obyvateľov, 2001 rok 560 obyvateľov, 2011 rok 586 obyvateľov, 2013 rok 612 obyvateľov, 2017 rok 646 obyvateľov Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : počet nezamestnaných k , ku sčítaniu obyvateľstva bolo 88 osôb, čo je 37,13 % z ekonomicky činného obyvateľstva Nezamestnanosť v okrese : v mesiaci máj 2015 bolo v okrese Bardejov nezamestnaných 18,62 % ekonomický činného obyvateľstva 5.4. Symboly obce Erb obce : Erb obce Lukov tvorí znak Kozmu a Damiána a to strieborné /biele/ lekárnické váhy s príslušenstvom na modrom pozadí. Vlajka obce : Zástavu obce tvorí šesť pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej a bielej. Ukončená je tromi cípmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce : Úradná pečať obce obsahuje ako obecné znamenie váhy. Terajšiu pečať obce tvorí erb obce Lukov s hrubopisom OBEC LUKOV 5.5. História obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku V roku 1355 sa spomína Lukov, ako obec patriaca panstvu Nový hrad. Neskôr panstvo patrilo Forgáčovcom. Okolo roku 1518 sa snažili zemepáni usadiť v Lukove valašskú domácnosť zo susednej obce Venécia. Prvá písomná zmienka o Venécií je z roku Venécia bola súčsťou panstva Malcov, v roku 1933 bola územne Venécia pričlenená k Lukovu. Zakladateľom Venécie bol občan z Benátok, zaoberajúci sa výrobou skla. 5.6.Pamiatky Drevený Gréckokatolícky chrám sv. Kozmu a Damiána Národná kultúrna pamiatka 5.7. Významné osobnosti obce Jozef Bobalík optant svedectvo o svojom živote a o rokoch strávených na nútených prácach v lágroch podal vo svojej knihe Sedem rokov na severe Ing. Vasiľ Pavlič zástupca náčelníka GŠ ČSĽA 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6

7 6.1. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola Lukov - Materská škola Lukov Na mimoškolské aktivity je zriadená: - Obecná knižnica Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : predškolskú výchovu a základné vzdelávania ročníky Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: v obci nie je zdravotnícke zariadenie 6.3. Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje : - Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Kultúrne programy pripravované speváckou skupinou Lukovčanka a žiakmi základnej a materskej školy 6.5. Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : - Potraviny Jaščurová Mária, Potraviny Tulenková Mária, Potraviny Bilý Milan - Pohostinstvo Jaščur Ivan, Café Bar Gduľová Ivana Najvýznamnejší priemysel v obci : - Scoma výroba klincov Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - PD Javorina Malcov - Rodáková Erika pestovanie viniča Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : v oblasti poľnohospodárstva na chov oviec 7

8 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.8 bod A/4. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 8 bod A/12 - druhá zmena schválená dňa uznesením č. 2 bod A/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018 po zmenách Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom , Bežné príjmy , Kapitálové príjmy , Finančné príjmy , Výdavky celkom ,67 90 Bežné výdavky ,88 90 Kapitálové výdavky , Finančné výdavky obce , Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,46 bežné príjmy obce ,46 bežné príjmy RO - Bežné výdavky spolu ,88 8

9 bežné výdavky obce ,88 bežné výdavky RO - Bežný rozpočet ,58 Kapitálové príjmy spolu ,19 kapitálové príjmy obce ,19 kapitálové príjmy RO - Kapitálové výdavky spolu ,79 kapitálové výdavky obce ,79 kapitálové výdavky RO - Kapitálový rozpočet ,60 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,02 Vylúčenie z prebytku/fo 2018+nevyčerp.prostr.ZŠ 9 007,55 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,47 Príjmové finančné operácie ,77 Výdavkové finančné operácie 0 Rozdiel finančných operácií ,77 PRÍJMY SPOLU ,42 VÝDAVKY SPOLU ,67 Hospodárenie obce ,75 Vylúčenie z prebytku/fo nevyčerpané prostriedky ZŠ 9 007,55 Upravené hospodárenie obce ,20 Poznámka: Zo Záverečného účtu uviesť vo Výročnej správe informácie o výške prebytku alebo schodku. Prebytok rozpočtu v sume ,20 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu v sume ,20 EUR Zostatok finančných operácií podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume EUR, bude použité na: - výstavbu miestneho amfiteátra v sume EUR na roky Skutočnosť k na rok 2019 na rok 2020 na rok 2021 Príjmy celkom , Bežné príjmy , Kapitálové príjmy , Finančné príjmy , Príjmy RO s právnou subjektivitou Skutočnosť k na rok 2019 na rok 2020 na rok

10 Výdavky celkom , Bežné výdavky , Kapitálové výdavky , Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 8.1. Majetok Názov Skutočnosť Skutočnosť k k Majetok spolu , ,20 Neobežný majetok spolu , ,05 Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok , ,59 Dlhodobý finančný majetok , ,46 Obežný majetok spolu , ,85 Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 1 959, ,88 Finančné účty , ,97 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 1 930, , Zdroje krytia Názov Skutočnosť Skutočnosť k k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,20 Vlastné imanie , ,17 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia , ,17 10

11 Záväzky , ,64 Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 154, Dlhodobé záväzky 1 157,66 978,07 Krátkodobé záväzky , ,61 Bankové úvery a výpomoci 0 7,96 Časové rozlíšenie , ,39 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - Prírastok majetku: Realizácia chodníkov 072PO v sume ,90. - Realizácia chodníkov-dažďová kanalizácia etapa v sume ,36 - ČOV pre nájomné byty 072PO v sume ,51 - Pozemky KZ zastavané plochy č.128 a záhrady č. 129,126 v sume ,50 - Obstaranie: rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume ,96 - Obstaranie: prístavba hasičskej zbrojnice v sume Pohľadávky Pohľadávky Zostatok k Zostatok k Pohľadávky do lehoty splatnosti 0 130,18 Pohľadávky po lehote splatnosti 1 959, , Záväzky Záväzky Zostatok k Zostatok k Záväzky do lehoty splatnosti , ,68 Záväzky po lehote splatnosti 0 0 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - pokles pohľadávok je v sume 723,89 - nárast záväzkov je v sume 5 348,73 9. Hospodársky výsledok za 2018 vývoj nákladov a výnosov Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Náklady , ,38 11

12 50 Spotrebované nákupy , ,93 51 Služby , ,12 52 Osobné náklady , ,32 53 Dane a poplatky 413,06 494,74 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť , ,33 55 Odpisy, rezervy a OP ,41 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 3 919, ,39 57 Mimoriadne náklady Náklady na transfery ,40 a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 103,87 62,74 Výnosy , ,31 60 Tržby za vlastné výkony a , ,34 tovar 61 Zmena stavu 0 0 vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia Daňové a colné výnosy , ,36 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy , ,13 65 Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 547, ,39 67 Mimoriadne výnosy Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ , , , ,67 Hospodársky výsledok kladný v sume ,49 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 12

13 Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov: - náklady na služby boli v tomto roku vyššie o náklady na mzdy a odvody boli nižšie o ,80 - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť boli o 6 720,12 nižšie - daňové výnosy vrátane podielových daní boli o vyššie - výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR narástli o , Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR MV SR ZŠ MV SR Decentralizačná dotácia 224,32 MV SR VP MV SR Asistent učiteľa MV SR MŠ MV SR SZP MV SR Príspevok na učebnice 66 UPSVR Stravné HN 8 370,77 MV SR Škola v prírode UPSVR Školské potreby HN 1 626,80 MV SR Voľby 526,86 UPSVR Aktívni na trhu práce 54(50+) 1 198,75 UPSVR Šanca na zam. mladých ,35 Implem.ag.MPSVR TSP ,42 UPSVR Dobrovoľnícke práce 52a 150,06 UPSVR Regionál. zamestnanosť 50j 9 327,60 UPSVR Regionál. zamestnanosť 50j ,28 UPSVR Šanca na zamestnanosť ,50 UPSVR Praxou k zamestnaniu 54-PZ 4 484,84 UPSVR Praxou k zamestnaniu 545-PZ 62,52 13

14 UPSVR Reštart 54a2 137,70 UPSVR Osobitný príjemca ,20 UPSVR Rodinné prídavky ,28 UPSVR Rodičovský príspevok 7 446,67 MV SR Rekonštruk. hasičskej zbrojnice MF SR Výstavba miestneho amfiteátra Európ.pôdohosp.fond Realiz.a vybudov.chodníkov072po ,95 MV SR Dobrovoľná požiarna ochrana Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: Prijaté transfery sú v sume ,87, čo predstavuje príjem z úradu práce, školstva, TSP, osobitný príjemca a rodinné prídavky, DPO. Z toho ešte: - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume EUR - Výstavba miestneho amfiteátra v sume EUR - Realizácia a vybudovanie chodníkov 072PO v sume ,95 EUR Poskytnuté dotácie V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých dotácie prostriedkov v EUR CVČ CVČ 104,40 ZMOS Členské príspevky 1 157,71 Členské DPO Významné investičné akcie v roku 2018 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Výstavba ČOV ku 2x 8 b.j. - Realizácia a vybudovanie chodníkov 072PO Zateplenie základnej a materskej školy Predpokladaný budúci vývoj činnosti 14

15 Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - Realizácia miestneho amfiteátra - Zriadenie posilňovne - Projektová dokumentácia na MŠ - Projektová dokumentácia na chodníky - Výstavba MŠ - Nákup pozemkov Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Obec neeviduje. Vypracovala: Slávka Riznárová Schválila: Ing. Jozefína Kramárová V Lukove dňa Prílohy: Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 15