Obec Lednica Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2017 Obdobie: Celý rok ( ) Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystave
|
|
|
- Eugen Lacina
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2017 Obdobie: Celý rok ( ) Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k Doklady z predchádzajúceho obdobia DF2016/ telef +net 12/2016 TELEKOM DF2016/ hl kontrol 12/2016 Obec Mestečko DF2016/ ko VýVOZ 12/2016 Marius pedersen DF2016/ publik za 12/2016 Poradca podnikateľa DF2016/ verej vodovod prevádzka EKOLOGICKÉ DF2016/ PO-12/ /2016 POLEšKO VITEK DF2016/ BOZP /2016 POLEšKO VITEK DF2016/ ko VýVOZ 12/2016 Marius pedersen Doklady z bežného obdobia DF2017/PAL cist potr- pal ILLE TT DF2017/PAL kovova skriňa - pal PESMENPOL DF2017/PAL kan potr ziados vyr Assa, spol s.r.o DF2017/PAL telef pal + prerplatok TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL inzercpetit pres pal Petit Press, a.s DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL antikor nadob 2x + 1ks Miroslav Rusnák DF2017/PAL telef pal TELEKOM DF2017/PAL roc popl Pest Pal s.r.o DF2017/ telef ou TELEKOM Vytlačené lubica.kocandova
2 Kniha došlých faktúr Strana 2 DF2017/ kan potr CONNECT- ing,zsolt DF2017/ uteraky posed dochodc Juraj Housa- MONN DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ syst podp 1-3/2017 MADE s.r.o DF2017/ roc popl SOMI DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ strav list LE CHEQUE DF2017/ publik doplatok Poradca podnikateľa DF2017/ publik fin sprav Poradca podnikateľa DF2017/ publikúplné znenie Poradca podnikateľa DF2017/ hasič prevadz dennik FLORIAN,s.r.o DF2017/ fabia udržba Zdenko Dorňák DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ roc popl za MR SOZA Bratislava DF2017/ fabia REV PREHLIA Zdenko Dorňák DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ odhrnanie snehu Ľubomír Egly DF2017/ odhrnanie snehu Ľubomír Egly DF2017/ plech garaz Radoslaw Czaja DF2017/ www lednica eu WebHouse s.r.o DF2017/ hl kontr 2017/1 Obec Mestečko DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ uhlie Uhlie hanták s.r.o DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ kan potr Technik servis HB DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ toner munus DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ elektr energ nevyfakt energetika DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ cist potr ou ILLE TT DF2017/ voda oprava EKOLOGICKÉ DF2017/ voda oprava EKOLOGICKÉ Vytlačené lubica.kocandova
3 Kniha došlých faktúr Strana 3 DF2017/ toner munus DF2017/ stahov kanc + ost prac munus DF2017/ udržba PC munus DF2017/ čist komin Zuzík Miroslav DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ cist potr ou - doplatok ILLE TT DF2017/ hl kontr 2017/2 Obec Mestečko DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ udržba PC munus DF2017/ udrzb elektr prace - ou Tibor Papuča DF2017/ cist potr ou - doplatok ILLE TT DF2017/ strav list LE CHEQUE DF2017/ fotenie obce CBS, spol. s.r.o DF2017/ knihy - knižnica Špalek Rastislav DF2017/ MR - verej prenos SLOVGRAM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ udržba PC munus DF2017/ zlate stranky Mediatel spol.s.r.o DF2017/ kan potr toner PAPERA s.r.o DF2017/ plech garaz 2 Radoslaw Czaja DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ elektr prace na čerhel Prenosil,s.r.o DF2017/ fabia udržba Rudolf Ivaniš DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ kan potr Tonersvet.sk DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ vlajka lednica Makyta a.s DF2017/ zakazka s mniz MP Profit PB,s.r.o DF2017/ strav list LE CHEQUE DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen Vytlačené lubica.kocandova
4 Kniha došlých faktúr Strana 4 DF2017/ rekla predm samolepky, OLYMP-Šmrhola DF2017/ /1-3 POLEšKO VITEK DF2017/ nakl doprava LEDROV s.r.o DF2017/ syst podp 4-6/2017 MADE s.r.o DF2017/ /PO 1-3 POLEšKO VITEK DF2017/ hl kontr 2017/3 Obec Mestečko DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ multif uhrisko -vypracov STROJ-MAX s.r.o DF2017/ deratizacia AQUA ZOO PLUS DF2017/ eset - licenc na rok eset DF2017/ wc pridruz material Stavebné profily DF2017/ wc pridruz material Stavebné profily DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ hasic brana 1.platba DOMART DF2017/ cist potr ou ILLE TT DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ den matiek kvety Natali Jozef Kubo DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ voda oprava EKOLOGICKÉ DF2017/ voda oprava EKOLOGICKÉ DF2017/ hasič -brana DOMART DF2017/ publik PaM Poradca podnikateľa DF2017/ lek posudoky 2x á MUDr.Kardošová DF2017/ tlaciaren munus DF2017/ smaltované domové SMALTOVŇA DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ publik úpn znen 2018 Poradca podnikateľa Vytlačené lubica.kocandova
5 Kniha došlých faktúr Strana 5 DF2017/ hl kontr 2017/4 Obec Mestečko DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ Zostava repraky + osta MUZIKER,a.s DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ publik prac,mzd,odmen Poradca podnikateľa DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ geometr plan Norbert Jurčaga DF2017/ geometr plan Norbert Jurčaga DF2017/ geometr plan Norbert Jurčaga DF2017/ nakl doprava LEDROV s.r.o DF2017/ udržba PC munus DF2017/ udržba PC munus DF2017/ sluzby MSD lednica MAPA Slovakia DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ strav list LE CHEQUE DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ kan potr toner PAPERA s.r.o DF2017/ skolenie Poradca podnikateľa DF2017/ cist potr ou - ILLE TT DF2017/ wc pridruž Rivan- Ivan Rezák DF2017/ skle flasa - farar J.T.F. parnership DF2017/ hl kontr 2017/5 Obec Mestečko DF2017/ vodne stocne px Považská vodárenská DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ let balonom- den rodiny Lety balonom, s. r. o DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ revizia bleskozvodov ou Ladislav DF2017/ syst podp7-9/2017 MADE s.r.o DF2017/ WC prenajom den rodiny TOI TOI & DIXI s.r.o DF2017/ kuzelnik den rodiny Pegas Magic s.r.o DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ voda oprava miest EKOLOGICKÉ DF2017/ toner munus Vytlačené lubica.kocandova
6 Kniha došlých faktúr Strana 6 DF2017/ dhz akumulátor aku-shop-cz DF2017/ dhz zasah oblek 2ks FLORIAN,s.r.o DF2017/ DHZo - zasuvk Ing. Ondrej Gamboš DF2017/ dhz zasah obuv hasic Tomáš Pokorný DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ inzerc dozink Petit Press, a.s DF2017/ fabia udržba Zdenko Dorňák DF2017/ wc pridruž Dinostav, s.r.o DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ strav list LE CHEQUE DF2017/ inzercia stanky dožinky Media centrum DF2017/ dhz pohar Daniel Pavlovič DF2017/ kan potr toner PAPERA s.r.o DF2017/ BOZP 4-6/2017 POLEšKO VITEK DF2017/ /PO4-6 POLEšKO VITEK DF2017/ okná wc pridružená Slovaktual DF2017/ kan potr toner PAPERA s.r.o DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ elektr energ nevyfakt energetika DF2017/ www obce info datatrade DF2017/ www lednica eu WebHouse s.r.o DF2017/ zemn a vykop prace Výkop - Servis, s.r.o DF2017/ skl flase J.T.F. parnership DF2017/ amfik staveb EKOMSTAV DF2017/ soza - dozinky popl SOZA Bratislava DF2017/ publik fin sprav Poradca podnikateľa DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ doprava trnava peter dorinec DF2017/ wc pridruž - material martin Ihnačak,fi DF2017/ hl kontr 2017/6 Obec Mestečko DF2017/ publik ropo... Wolters kluwer s.r.o DF2017/ publik prac,mzd,odmen Poradca s.r.o Vytlačené lubica.kocandova
7 Kniha došlých faktúr Strana 7 DF2017/ dhz brana DOMART DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ nabytok do cakarne ou B2B Partner s.r.o DF2017/ lek posudoky 1x á MUDr.Kardošová DF2017/ elektr udržb ou Tibor Papuča DF2017/ elektr udržb - WC Tibor Papuča DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ elektr udržb ou Prenosil,s.r.o DF2017/ hasič -brana 2. DOMART DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ asfalt ciest- ASFA - KDK, s.r.o DF2017/ oprava miest komunik MP Profit PB,s.r.o DF2017/ cist potr PAPERA s.r.o DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ DHZo - autonabijacka Ľudovít Moravec DF2017/ amfik dlažba EKOMSTAV DF2017/ dožinky 2017 kortina obec Lednica DF2017/ dozinky ozvučenie Hudobná agentúra DF2017/ dozinky TOI TOI WC TOI TOI & DIXI s.r.o DF2017/ dozinky doprava JÁN VANCÁK DF2017/ dozinky -PX centrum- Považské osvetové DF2017/ dozinky -doprava peter dorinec DF2017/ dozinky -skak hrad Zelmedia, s.r.o DF2017/ asfalt ciest- ASFA - KDK, s.r.o DF2017/ rekla predmet STAZU,s.r.o DF2017/ rekla predmet-flaša STAZU,s.r.o DF2017/ asfalt ciest- ASFA - KDK, s.r.o DF2017/ doprava - lietava REGADO, s. r. o DF2017/ cist potr ou - ILLE TT DF2017/ hasic - vyzva?projekt MP Profit PB,s.r.o DF2017/ fotenie obce 2 cast CBS, spol. s.r.o DF2017/ telef mob TELEKOM Vytlačené lubica.kocandova
8 Kniha došlých faktúr Strana 8 DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ dhz zasah rukavice hasic Stanislav Staš DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ voda oprava vodojem EKOLOGICKÉ DF2017/ voda oprava vodojem EKOLOGICKÉ DF2017/ inzerc dozink 200ks Petit Press, a.s DF2017/ archivacia krabic Alena Božiková DF2017/ archivacia Alena Božiková DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ voda oprava vodojem EKOLOGICKÉ DF2017/ toner... munus DF2017/ hasic brana projekt SADPRO s. r. o DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ www virt cintorin 3W Slovakia, s.r.o DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ udržba PC munus DF2017/ rekla predm magnetk Ján Grajzeľ DF2017/ fabia udržba Rudolf Ivaniš DF2017/ zemn a vykop prace Výkop - Servis, s.r.o DF2017/ kosacka oprava Vladimír Kozák DF2017/ semina Poradca podnikateľa DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ telef ou TELEKOM DF2017/ kan potr toner PAPERA s.r.o DF2017/ publik prac,mzd,odmen Poradca s.r.o DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ stol kalendar 2017 LUBENO - reklamna DF2017/ syst podp 10-12/2017 MADE s.r.o DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ fabia udržba Zdenko Dorňák DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen Vytlačené lubica.kocandova
9 Kniha došlých faktúr Strana 9 DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ cist potr ou ILLE TT DF2017/ ustredna telef ou COMNET, s.r.o DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ vodne stocne px Považská vodárenská DF2017/ BOZP 7-9/2017 POLEšKO VITEK DF2017/ /PO7-9 POLEšKO VITEK DF2017/ strav list LE CHEQUE DF2017/ šplhac zostav mš ENERCOM s.r.o DF2017/ deratizacia AQUA ZOO PLUS DF2017/ pridruz riad J.T.F. parnership DF2017/ dane odvody.. Poradca s.r.o DF2017/ wc pridruz material Stavebné profily DF2017/ publik ropo... Wolters kluwer s.r.o DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ zemn a vykop prace Výkop - Servis, s.r.o DF2017/ voda oprava EKOLOGICKÉ DF2017/ vodne stocne px Považská vodárenská DF2017/ uhlie Uhlie hanták s.r.o DF2017/ udržba PC munus DF2017/ sluzby hrob miesta MAPA Slovakia DF2017/ PROJEKT AKT 7,4. MP Profit PB,s.r.o DF2017/ PROJEKT AKT MP Profit PB,s.r.o DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ udržba- klin remen a pod Epic Travel s. r. o DF2017/ vianoc osvetl decolichtings.r.o DF2017/ Mas- fin prisp MAS, Naše Považie DF2017/ publik zriadovatel RAABE, Dr.Josef DF2017/ oprava tel rozvodov COMNET, s.r.o DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ geometr plan z Norbert Jurčaga DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen Vytlačené lubica.kocandova
10 Kniha došlých faktúr Strana 10 DF2017/ strav list LE CHEQUE DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ dochodci maso Bartosek, s.r.o DF2017/ vyvoz TKO LEDROV s.r.o DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ dopravne znacenie SATES, a.s DF2017/ nakl doprava LEDROV s.r.o DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ PROJEKT AKT MP Profit PB,s.r.o DF2017/ PROJEKT AKT MP Profit PB,s.r.o DF2017/ staveb urad LR LeDNICKé ROVNE DF2017/ www lednica eu WebHouse s.r.o DF2017/ audit uct zavierk 2016 credit audit DF2017/ advent konc -PX Považské osvetové DF2017/ chlorátor -voda oprava EKOLOGICKÉ DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ doprava -valas klob Domatos, s.r.o DF2017/ amfik dlažba EKOMSTAV DF2017/ ohnostroj MILKBERRY s.r.o DF2017/ amfik debnenei pohlad EKOMSTAV DF2017/ telef star ORANGE DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ vodne stocne px Považská vodárenská DF2017/ cist potr ou ILLE TT DF2017/ audit konsolid uct credit audit DF2017/ odhrnanie snehu Ľubomír Egly DF2017/ kan potr PAPERA s.r.o DF2017/ doprava posyp mater Výkop - Servis, s.r.o DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ vyrub stromov Pavol Kuliha DF2017/ vysadba stromov Pavol Kuliha DF2017/ pravne poradenstc URBÁNI & Partners DF2017/ zneškodn KO Marius pedersen Vytlačené lubica.kocandova
11 Kniha došlých faktúr Strana 11 DF2017/ vyvoz KO Marius pedersen DF2017/ vodovod spravca EKOLOGICKÉ DF2017/ chlorátor -voda oprava EKOLOGICKÉ DF2017/ telef mob TELEKOM DF2017/ telef mob TELEKOM Spolu za Konečný stav k Vytlačené lubica.kocandova
Obec Lednica Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2015 Obdobie: Celý rok ( ) Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystave
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2015 Obdobie: Celý rok ( 1. 1.2015-31.12.2015) Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 1. 1.2015
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/98/138512204.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 16.01.2014 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2013-16.01.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia](/thumbs/98/138512244.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené : 06.05.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry prijatia splatnosti úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 14001
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/99/139886823.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 21.01.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma<EUR>
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 31.12.2016 Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 116004699 08.01.2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie
Schvaleny RO na web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia](/thumbs/88/116193361.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 20.12.2018 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-20.12.2018] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Finančný rozpočet Obce Beckov na rok 2017 s výhľadom na r a r Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Rok 2016 Rok
Finančný rozpočet Obce Beckov na rok 2017 s výhľadom na r. 2018 a r. 2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Rok 2016 Rok 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 očakávaná skut. Príjmy 111003
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2019/ , HOPE FEMILY s.r.o Poprad Matejovce potraviny
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2019/207 199,6 02.04.2019 HOPE FEMILY s.r.o. 05801 Poprad Matejovce 44360991 potraviny ŠJ DF2019/208 645 02.04.2019 Stredoslovenská energetika
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko pomocné práce 4, Jozef Kocúrko OU
2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko 47137428 pomocné práce 4,15 4.1.2017 2 Jozef Kocúrko 47137428 OU, M, UH, RD 75 A 09 Ihl 4,35, List 4,1, ŠRD 5, N 81
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20, Slovak telecom a.s Bratislava tel,.účet
CisFakt Suma CisObj DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2014/1 20,39 03.01.2014 Slovak telecom a.s. 82513 Bratislava 35763469 tel,.účet DF2014/2 39,6 13.01.2014 Technik servis HB 013 62
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
OBEC Slavošovce , 14: , Slavošovce, č.113 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 457 36138517 Slovenská národná knižnica 66,39 s DPH 02.10.2018 servisný popl. za rok 2018 458
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
faktury_uhradene_2016
číslo faktúry interné číslo evidencie splatnosti úhrady predmet faktúry vystavenia mena finálna/zá lohová/d obropis úhrady 20154011 1215009300 31.12.2015 22.1.2016 31.12.2015 vyúčtovanie elektriky 31.12.2015
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k
Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený
(Be\236n\351 v\375daje schv\341len\ tla\350.xls)
Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet na rok 2013 01.1.1.6 Správa obce 611,62. Mzdy a odvody spolu 110 000 631001 41 Cestovne 400 632001 41 Vzpieraci - SOKOL - plyn 920 632001
(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra
Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú /2018 3
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/2018 34761314 Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú 31.12.2018 567/2018 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 835,34 EUR
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/ , DOXX Žilina stravné lístky ZOS, OU DF2018/7
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/700 1172,38 05.11.2018 DOXX 01001 Žilina 36391000 stravné lístky ZOS, OU DF2018/701 83,66 02.11.2018 Dušan Písch - ZELMIX 965 19 Žiar
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie
Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Číslo faktúry Celková hodnota Dátum doručenia Zmluvná strana Predmet plnenia , ELEKTROMONT J.M.P., s.r. o. všeobecný materiál 1160
Číslo faktúry Celková hodnota Dátum doručenia Zmluvná strana Predmet plnenia 151035 20,26 7.1.2016 ELEKTROMONT J.M.P., s.r. o. všeobecný materiál 1160002006 11,60 9.1.2016 M COM - NET, s. r. o. služby
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
IFOsoft2
0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 47 292,69 41 000,- 41 000,- 41 000,- 41 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum:
Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum: 14.6. - 15.6.2014 Trnava (eternit) Účas jednotlivcov: Muži Ženy Seniori
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
faktúry
názov firmy ičo cfak cdok celkem nazov fak v symb dátum vystavenia dátum splatnosti číslo objednávky Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 2015 FP150084 166,47 poiatenie výpočtovej techniky 511074586 11.05.15
OBJEDNÁVKA č. 49/2018 Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: Ave Bratislava sro Skládka Sv. Martin Senec p.juríková Železničná 76 Osvetová
OBJEDNÁVKA č. 49/2018 Ave Bratislava sro Skládka Sv. Martin Senec p.juríková Železničná 76 Osvetová 24 900 24 Veľký Biel 821 05 Bratislava IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 0915891451 Platobné podmienky: prevodný
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima