M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 197 Materiál na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v

Prepis

1 M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 197 Materiál na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Konané dňa: Číslo: 2216/8/2016 K bodu programu: Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za 2015, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 a Záverečný účet mesta Lučenec za 2015 Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková primátorka mesta Spracovateľ: Ing. Mária Móricová vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Obsah materiálu: 1. Návrh na uznesenie 2. Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Lučenec za Záverečný účet mesta Lučenec za Prílohy 7. Stanovisko komisie financií, ekonomiky a majetku mesta 8. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky mesta Lučenec za 2015 Podpis predkladateľa: PhDr. Alexandra Pivková primátorka mesta Počet strán: 197 V Lučenci, dňa: F-02/04/01

2 M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 2 z 197 NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUČENCI K bodu programu: Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za 2015, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 a Záverečný účet mesta Lučenec za 2015 Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Mestské zastupiteľstvo v Lučenci A. s c h v a ľ u j e A.1. Výročnú správu o hospodárení mesta Lučenec za 2015 A.2. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 A.3. Záverečný účet mesta Lučenec za 2015 A.4. Úhradu schodku bežného a kapitálového rozpočtu za 2015 v celkovej výške ,55 : A.4.1 z prebytku finančných operácií ,55 A.5. prevod zostatku príjmových finančných operácií mesta Lučenec za 2015 vo výške ,86 do peňažných fondov mesta, z toho: A.5.1 do rezervného fondu mesta ,69 A.5.2 do fondu rozvoja bývania 5 331,17 A.6. celoročné hospodárenie mesta Lučenec za bez výhrad - s výhradami B. b e r i e n a v e d o m i e B.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Lučenec za 2015 B.2 Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky mesta Lučenec za 2015 Zodpovedný: Ing. Móricová Termín: F-02/04/01

3 Individuálna výročná správa mesta Lučenec za 2015

4 Strana 2 OBSAH str. 1. Základná charakteristika mesta Lučenec Geografické údaje Demografické údaje Symboly mesta Organizačná štruktúra mesta 4 2. Rozpočet na 2015 a jeho plnenie Plnenie príjmov za Čerpanie výdavkov za Stav a vývoj dlhu Doplňujúce informácie k výročnej správe 11

5 Strana 3 1. Základná charakteristika mesta Lučenec Mesto Lučenec sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v centrálnej časti Lučeneckej kotliny a je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Najstarší zápis o existencii Lučenca je listina kráľa Bela IV. z 3. augusta Geografické údaje Geografická poloha obce : Banskobystrický kraj Celková rozloha obce : 48,7 km 2 Nadmorská výška : 194 m 1.2 Demografické údaje Počet obyvateľov k : Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov klesá (v u 2000 bolo obyvateľov) 1.3 Symboly mesta Erb mesta : Vlajka mesta : Pečať mesta :

6 Strana Organizačná štruktúra mesta Primátorka Mesta: PhDr. Alexandra Pivková Zástupca primátorky: Mgr. Pavol Baculík Hlavný kontrolór: Ing. Jozef Matuška Prednosta MsÚ. Ing. Igor Korniet Mestské zastupiteľstvo: MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Ruth Olšiaková, MUDr. Rudolf Slivka, PhDr. Martin Šebian, Ing.arch. Anna Václavíková, Mgr. Pavol Baculík, Mgr. Slavomír Olšiak, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Ondrej Balco, PaedDr. Vojtech Lauko, Erika Lőrinčíková, Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Jozef Oravec, Ing. Roman Konečný, Ing. Branislav Hámorník, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Elena Uličná, Ing. Ján Danko Komisie pri Mestskom zastupiteľstve: Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku Komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií Komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií Komisia školstva, vzdelávania a mládeže Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru Komisia sociálna, zdravotná a bytová Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Lučenec Rozpočtové organizácie zriadené mestom Lučenec: Základná škola L. Novomeského, Rúbanisko I, Lučenec Základná škola M.R.Štefánika Haličská č. 8, Lučenec Základná škola Haličská č. 7, Lučenec Základná škola Vajanského ulica č. 47, Lučenec Základná škola s MŠ, Kubínyiho nám, 6, Lučenec Základná škola s MŠ s VJM, Ulica Kármána, Lučenec Základná škola s MŠ, Bratrícka 19, Lučenec-Opatová LUKUS, Divadlo B.S.Timravy, Nám. republiky 2095/5, Lučenec Obchodné spoločnosti založené mestom Lučenec SPOOL a.s., Ulica Dr. Herza č. 23, Lučenec 100 %, vklad mesta Mestská tržnica, s.r.o., Vajanského 11, Lučenec, 100 %, vklad mesta Mestské lesy s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec, 100 %, vklad mesta Brantner Lučenec s.r.o., Opatová-Čurgov 439, 26 %, vklad mesta Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o.,železničná ul. 25, Lučenec, 19,8%, vklad mesta Thermalpark s.r.o. Železničná ul.25, Lučenec, 13,1 %, vklad mesta Gard-invest s.r.o. Lučenec, 10 % - v konkurze Primpark a.s. Lučenec, 20 % - v konkurze

7 Strana 5 2. Rozpočet na 2015 a jeho plnenie Mesto Lučenec hospodárilo v priebehu a 2015 na základe schváleného rozpočtu na 2015, ktorý bol zostavený ako programový. Programový rozpočet Mesta Lučenec na 2015 bol schválený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je kladný vo výške Celkové príjmy na 2015 boli v rozpočte schválené vo výške , z toho bežné príjmy tvoria , kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií Celkové výdavky boli schválené vo výške , z toho bežné výdavky v objeme , kapitálové výdavky v čiastke a výdavky finančných operácií v sume Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške , kapitálový rozpočet so schodkom a výdavky finančných operácií s prebytkom V priebehu a boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 6 RO schválené MsZ a 21 RO schválené primátorkou mesta. Upravený rozpočet k a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške: UR k Skutočnosť k Príjmy celkom z toho: bežné príjmy kapitálové príjmy finančné operácie Výdavky celkom: z toho: bežné výdavky kapitálové výdavky finančné operácie Výdavky celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške a celkové príjmy vo výške , t.j. celkový rozpočet bol prebytkový vo výške Bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke , kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške a finančné operácie boli prebytkové vo výške , pričom schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Hospodárenie mesta Lučenec bolo v u 2015 priaznivé. Dosiahnuté boli dobré výsledky ako v oblasti príjmov, najmä u podielových daní z príjmov fyzických osôb, ako aj ostatných daňových príjmov, tak aj v oblasti výdavkov, kde vykazujeme úsporu. Vyrovnané hospodárenie potvrdzuje aj suma záväzkov z obchodného styku v čiastke ,37, pričom väčšina z nich bola splatná až v u Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške a rozpočtové výdavky v objeme Vyššie plnenie príjmov umožnilo aj vyššie čerpanie výdavkov, ktoré bolo za 2015 o vyššie ako v u Kapitálové výdavky boli čerpané vyššie o a bežné výdavky vyššie o Mzdy sú vyššie o , odvody do poistných fondov sú vyššie o , tovary a služby sú vyššie o , bežné transfery sú vyššie o a splátky istín a úov sú nižšie o Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za 2015 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je prebytok vo výške 1 087

8 Strana V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov poskytnutých v u 2015 vo výške , ktoré sú účelovo určené a v súlade s 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité resp. vrátené v u Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške Príjmy V skutočnosti k plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku , čo predstavuje 81 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s om 2014 sú celkové príjmy vyššie o , čo je ovplyvnené vyššími príjmami z podielových daní, väčším objemom dotácií a prijatím úverov zo SLSP a VÚB na predfinancovanie investícií zo zdrojov EÚ v u Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou (75 %) a kapitálové príjmy (1 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov (plnenie na 4 %), z toho dotácia na rozšírenie kamerového systému MsP 5 000, dotácia na vybudovanie multifunkčného ihriska , kofinancovanie prestavby synagógy , grant na sochu anjela a kapitálové príjmy z projektu ZŠ Vajanského Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu (24 %) a pozostávajú z príjmov zo splácania pôžičiek 1 570, prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume , úveru zo SLSP v čiastke a VÚB v čiastke a prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých ov vo výške Bežné príjmy Bežné príjmy spolu dosiahli k sumu , čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov V porovnaní s om 2014 sú bežné príjmy vyššie o , čo ovplyvnilo lepšie plnenie daňových príjmov. Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za 2015 objem , čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. V porovnaní s om 2014 sú daňové príjmy vyššie o , hlavne u podielových daní. Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme , čo je 117 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške , čo predstavuje plnenie na 120 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o Príjmy z prenájmov majetku činia a v porovnaní s minulým om sú vyššie o Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli , čo je plnenie rozpočtu na 116 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o Administratívne - správne poplatky za 2015 predstavujú čiastku , čo je 96 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o Rozhodujúcu časť týchto príjmov, , tvoria správne poplatky za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov. Nižšie plnenie týchto príjmov je spôsobené znížením počtu výherných hracích prístrojov prevádzkovateľmi v dôsledku zmien podmienok prevádzkovania stanovených príslušnými zákonmi, u ktorých sú správne poplatky vysoké. V u 2015 sme evidovali 13 ks výherných hracích prístrojov (menej o 10 ks), 6 ruliet (+ 3 ks) a 283 ks (+ 67 ks) video lotérií. Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške , správne poplatky stavebné a za rybárske lístky

9 Strana 7 V u 2015 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených pokút spolu vo výške , z toho Mestskou políciou v blokovom konaní , priestupkové pokuty uložené MV SR správou pokút 5 079, za stavebné priestupky 510 a ostatné 99. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške , čo zodpovedá 118 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o Poplatky rodičov za jasle, MŠ, školské družiny sú spolu v objeme a za opatrovateľskú službu. Za spracovanie mzdovej a účtovnej agendy pre školy a obce vykazujeme príjmy vo výške , príjmy za vyhotovovanie posudkov 2 118, za separovaný zber , príjmy za reklamu, ostatné príjmy za súťaže, projekty, vyhotovenie kúpnych a nájomných zmlúv sú spolu Najvyššie príjmy tvoria príjmy za vyfakturované služby režijné náklady súvisiace s prevádzkovaním budovy obvodného úradu a ostatných nebytových priestorov. Príjmy na úseku kultúry za vstupné na kultúrne podujatia za Divadlo B. S. Timravy , za kino Apollo , príjmy mestských novín a za rozhlas Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy , príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 6 591, školné a zápisné CVČ 5 754, za letný tábor detí a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli Ďalšie administratívne poplatky vykazujeme vo výške a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o 55. Príjmy z úov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch dosiahli za 2015 objem 2 122, čo je plnenie rozpočtu na 106 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o Jedná sa o úy z termínovaného vkladu v priebehu a Iné nedaňové bežné príjmy v čiastke pozostávajú z dobropisov vo výške , vratiek za minulé y 794, z náhrad poistného plnenia a z výťažkov z lotérií a stávok V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o Bežné granty a transfery (310) boli mestu k poskytnuté vo výške , čím je ročný rozpočet plnený na 98 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o Rozhodujúcu časť tvoria transfery zo štátneho rozpočtu, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu. Na financovanie prenesených kompetencií školstva bolo poskytnutých , na stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi , na vzdelávacie poukazy žiakov a na cestovné dochádzajúcim žiakom Dotáciu na asistentov učiteľov ZŠ a MŠ sme dostali vo výške Na financovanie činnosti stavebného úradu sme obdržali zo ŠR a od obcí , na činnosť ŠFRB Na matričnú činnosť sme obdržali zo ŠR , na školský úrad Na krytie výdavkov spojených s preneseným výkonom hlásenia pobytu občanov 9 351, na prídavky na deti (záškoláctvo) a pre MŠ predškolákov Na aktivačných pracovníkov bolo určených a pre skladníka CO Dotácia na výdavky na nocľaháreň bola vo výške , na terénnu sociálnu prácu , vzdelávanie seniorov , na občianske hliadky 6 755, na chránenú dielňu 6 373, na komunitné centrum , na kultúrne poukazy a na technickú dokumentáciu secesnej vily Na financovanie výdavkov v súvislosti s referndom bola mestu poukázaná dotácia zo ŠR vo výške Granty mesto obdržalo v sume nasledovne: Coca cola vianočný kamión 229, vianočný punč 21, Astra klub výťažok nedeľa módy 170, od Johnson Controls 2 661, od Mepos 3 500, od Nadácie Dalkia na vybudovanie detských ihrísk a dopadových plôch, od Raiffeisen banky na detské ihrisko pre MŠ Partizánska a 17 na verejnú

10 Strana 8 zbierku na rekonštrukciu starej márnice. Kobra s.r.o. Lučenec na kofinancovanie vybaveniapriestorov synagógy v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy poukázala mestu Zahraničné granty (330) boli mestu k poskytnuté vo výške , čím bol ročný rozpočet plnený na 100,0 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o Jedná sa o grant Europe Direct centre informačné centrum. Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy celkom dosiahli za 2015 objem , z toho z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 5 %, vlastné kapitálové príjmy na 33 % a príjmy zo ŠR a sponzorské na 4 %. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o Vlastné kapitálové príjmy boli získané za predaj nehnuteľností a pozemkov v majetku mesta v hodnote spolu V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy nižšie o Jedná sa o nasledovné odpredaje: Predaj pozemkov pre Súkromné gymnázium , predaj pozemkov pre Všeobecní lekári , predaj pozemkov pre Redox servis 7 517, predaj pozekov Dušan Števko 4 440, odpredaj pozemkov Pavol Prázdnovský 2 680, odpredaj pozemku Juraj Drugda 2 480, predaj vyradeného vozidla Škoda Superb p. Balážovej za 2 750, za odpredané byty v majetku Mesta nám SPOOL a.s. poukázal a ostatné drobné odpredaje pod bytovými domami a garážami spolu vo výške Kapitálové granty a transfery v čiastke predstavovali dotáciu na rozšírenie kamerového systému MsP 5 000, dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska , kofinancovanie prestavby synagógy od Kobra s.r.o. Lučenec , grant na sochu anjela a kapitálové príjmy z projektu ZŠ Vajanského Finančné operácie Príjmy z finančných operácií dosiahli k objem , čo predstavuje 89 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým om sú tieto príjmy vyššie o Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov a príjmy zo štátneho rozpočtu Vlastné zdroje predstavujú príjmy zo splácania pôžičiek (byty Garden) fyzickými osobami 1 570, prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume , úverov v súvislosti s predfinancovaním investícií z prostriedkov EÚ zo SLSP v čiastke a VÚB v čiastke Príjmy zo ŠR predstavujú prevody nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých ov v čiastke , z toho na úseku školstva vo výške , na nocľaháreň vo výške 948, občianske hliadky vo výške , vzdelávanie seniorov vo výške 4 795, reštaurátorský prieskum radnice vo výške a zbierka na sieň slávy vo výške Výdavky Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k vyčerpané vo výške , čo je 77 % ročného rozpočtu. V porovnaní s om 2014 sú celkové výdavky vyššie o Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou , čo je 95 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky , ktoré sú vyčerpané na 86 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme , t.j. 10 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov tvoria výdavky z vlastných zdrojov a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov

11 Strana 9 Bežné výdavky celkom v objeme pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške a z dotácií zo ŠR v čiastke V porovnaní s om 2014 sú vyššie o Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 95 %) boli použité na financovanie výdavkov na nakladanie s odpadmi, údržbu miestnych komunikácií, transfery na mestskú hromadnú dopravu, verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene, zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí, služby pre občanov a činnosť mestského úradu, ako aj financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva a sociálnej starostlivosti. Bežné výdavky hradené z dotácií zo ŠR (plnenie na 95 %) boli použité v rozhodujúcej miere na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva, ale aj spoločného stavebného úradu, matriky, školského úradu. Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za 2015 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke , z toho z vlastných zdrojov v objeme a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume V porovnaní s om 2014 sú vyššie o Realizované boli nasledovné investičné akcie: Z prostriedkov z predaja majetku : - nákup služobných vozidiel výkup pozemkov rekonštrukcia synagógy kofinancovanie priemyselný park - el. prípojka, rozvádzač a rigol vybudovanie kontajnerových stanovíšť v čiastke Z prostriedkov rezervného fondu : - nákup služobného vozidla Nákup 7 ks kamery + kofinancovanie Technické vybavenie bytových domov ul. Cintorínska Jarková priemyselný park - el. prípojka, rozvádzač a rigol Plynová prípojka synagóga - PD + realizácia Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii Futbalový štadión Lučenec - rekonštrukcia strechy Zimný štadión - varovný systém CO Rekonštrukcia radnice - kofinancovanie a práce naviac PD rekonštrukcia budovy OÚ PD k investičným akciám Ul. Begova rekonštrukcia Ul. športová - vybudovanie chodníka Merače rýchlosti Ul. Borhyho vybudovanie kontajnerových stanovíšť v čiastke socha anjela kofinancovanie Sieň významných osobností dokončenie destské ihriská v MŠ ZŠ s MŠ Opatová - konvektomat do ŠJ Z dotácií a a grantov : - Nákup 7 ks kamery socha anjela ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia kotolne

12 Strana 10 - ZŠ Vajanského - projekt z FM EHP rekonštrukcia synagógy kofinancovanie Z úveru : - Rekonštrukcia Synagógy Rekonštrukcia radnice Z bežných príjmov vlastné zdroje ZŠ : - rozšírenie výdajnej jedálne ZŠ M.R.Štefánika v čiastke ZŠ Haličská 7 - PD k rekonštrukcii strechy Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme , t.j. 10 % plnenie a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške a odkúpenie akcií Veolia Lučenec a.s. od SPOOL a.s. vo výške na základe uznesenia MsZ č. 69/2014 zo dňa Hospodárenie mesta Lučenec bolo v u 2015 priaznivé najmä vplyvom vyšších daňových príjmov z podielových a miestnych daní. Disponibilný objem finančných prostriedkov koncom a umožnil úhradu takmer všetkých faktúr za vykonané práce a služby. K predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku ,37, z toho po lehote splatnosti v čiastke ,79. Jedná sa najmä o faktúry za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu, verejné osvetlenie a údržbu miestnych komunikácií, ktoré boli uhradené hneď v januári 2016 vzhľadom k výške disponibilných zdrojov. Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za 2015 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami , v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR a grantov z u 2015 v sume , ktoré budú použité v u 2016, resp. vrátené do ŠR. Kapitálové príjmy boli oproti kapitálovým výdavkom nižšie o V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácií zo ŠR z u 2015 vo výške Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom finančných operácií a bežného rozpočtu. V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške a výdavky boli vyčerpané v objeme , čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške Vyčíslením výsledku hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 10 ods. 3 písm. a) a b) je schodok vo výške ,55 vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z u 2015 v objeme ,84, ktoré sú účelovo určené a v súlade s 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité, resp. vrátené v u Po ich odpočítaní je schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume ,39, ktorý je potrebné vykryť prebytkom finančných operácií. Zostatkok prebytku finančných operácií v sume ,86 je podľa 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Prostriedky vo výške 5 331,17 z odpredaných bytov boli v u 2015 prevedené do fondu rozvoja bývania. Zostatok vo výške ,69 bude po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za 2015 prevedený do rezervného fondu.

13 Strana Stav a vývoj dlhu Zostatok celkového dlhu k na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške , z toho istiny úverov tvoria a istina za prevzatý dlh voči JUDr. Hošovskému V u 2015 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených a príslušné úy boli zaplatené vo výške Splátky prijatých úverov a úov k činia spolu podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov zo štátnych fondov a úverov prijatých v súvislosti s predfinancovaním akcií zo zdrojov EÚ nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u. Skutočné bežné príjmy v u 2014 činili a skutočné vlastné bežné príjmy boli v u 2014 vo výške Stav k Celkový dlh istiny Celkový dlh bez úverov št. fondov a úverov na predfinancovanie Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. u 22,67 % Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. u 32,23 % Suma ročných splátok bez úverov št. fondov a na predfinancovanie Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. u 2,79 % Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. u 3,97 % Z uvedeného vyčíslenia vyplýva, že zákonom stanovené podiely dlhu a ročných splátok na bežných príjmoch sú dodržané. V porovnaní s minulým om došlo k zvýšeniu dlhu o , keďže v u 2015 prijalo mesto Lučenec prekleňovacie úvery zo Slovenskej sporiteľne v čiastke a z VÚB banky v čiastke , ktoré sa však do celkového dlhu nezapočítavajú. Tieto úvery budú splatené po obdržaní nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR v zmysle uzatvorených zmlúv. 4. Doplňujúce informácie k výročnej správe: a) Vývoj a stav, významné riziká Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie a 2015 bol ovplyvnený vyššími daňovými príjmami z podielových daní, nižšími neuhradenými záväzkami z konca a 2014, ako aj dobrým výsledkom hospodárenia za V skutočnosti je k plnenie príjmov vykázané na 81 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 77 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote s prebytkom Vykazovaný nižší objem kapitálových výdavkov v porovnaní s celoročným rozpočtom, na 86 %, je z dôvodu neobdržania plánovaných dotácií. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli okrem príjmov z predaja majetku mesta, prostriedkov rezervného fondu a úveru hradené aj z bežných príjmov (vlastné príjmy základných škôl).

14 Strana 12 Výsledok hospodárenia mesta za 2015 porovnaním bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov v zmysle 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách vrátane zostatku nevyčerpaných dotácií zo ŠR je schodok vo výške Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za 2015, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške bude po schválení záverečného účtu mesta za 2015 prevedený do peňažných fondov mesta. Mesto Lučenec vedie účtovníctvo podľa akruálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č.mf/16786/ a jeho novelizácie č. MF/27059/ zo dňa V účtovníctve sleduje a vykazuje vynaložené náklady a výnosy podľa časového hľadiska, súvisiace s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa u Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za 2015 vykázané nasledovne: Ukazovateľ Suma v Náklady na materiál a energie Služby Osobné náklady Dane a poplatky Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia Finančné náklady Náklady na transfery Náklady spolu Tržby za vlastné výkony Daňové výnosy Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti Zúčtovanie rezerv, opravných položiek Finančné výnosy Výnosy z transferov Výnosy celkom Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k je zisk vo výške Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený vyššími výnosmi, ako v daňovej, tak aj v nedaňovej oblasti. V zmysle postupov účtovania pre obce sa vykázaný výsledok hospodárenia zúčtuje v prospech výsledkov hospodárenia dosiahnutých v minulých obdobiach. Za významné riziko, ktoré môže ovplyvniť hospodárenie mesta v u 2016 je možné považovať povinnosť mesta vrátiť finančné prostriedky za neoprávnene použité prostriedky nenávratného finančného príspevku z EÚ a ŠR na vybudovanie priemyselnej zóny JUH Lučenec II. etapa. Na základe výsledkov kontroly z u 2012 vznikol mestu Lučenec záväzok uhradiť čiastku ,62 ako nezrovnalosť pri použití dotácie Priemyselný park JUH

15 Strana 13 Lučenec. Na základe listu č. 2015/SŠF EU/4906 od SIEA bola mestu Lučenec oznámená povinnosť vrátiť uvedenú časť nenávratného finančného príspevku. Mesto požiadalo veriteľa o možnosť vrátiť uvedenú čiastku v splátkach, čomu bolo uzavretím Dohody o splátkach zo dňa vyhovené. Mesto Lučenec bolo povinné zaplatiť čiastku ,00 do , ktorá bola v u 2015 aj uhradená a čiastku ,62 uhradí do b) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na hospodárenie u c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta v u 2016 predpokladáme v investičnej oblasti zvýšenie objemu kapitálových výdavkov krytých zdrojmi z odpredaja majetku mesta a rezervného fondu. Taktiež sú pripravené podklady na predloženie žiadostí o granty na rekonštrukciu Kubínyiho námestia, rekonštrukciu miestnych komunikácií, ďalších 2 základných škôl, budovanie cyklotrás a podporu cestovného ruchu. Mesto pripravuje rekonštrukciu svojej administratívnej budovy na Námestí republiky, ktorou by sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti tejto budovy a v ďalšom období sa počíta s presťahovaním mestského úradu do týchto priestorov. Mesto tiež počíta s prípravou štúdie a projektovej dokumentácie na vybudovanie krytej plavárne. V bytovej politike je vzhľadom k požiadavkám občanov o nájomné byty prioritou mesta opätovné získanie úveru zo ŠFRB na zabezpečenie nových mestských nájomných bytov. d) Mesto Lučenec nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja. e) Mesto Lučenec nadobudlo v u 2015 nové vlastné akcie. Jedná sa o odkúpenie ks akcií Veolia Lučenec a.s. od SPOOL a.s. v nominálnej hodnote 100 za 1 akciu spolu vo výške na základe uznesenia MsZ č. 69/2014 zo dňa f) Návrh na vysporiadanie schodku je riešený v záverečnom účte za g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

16 Hodnotiaca správa za obdobie od do Strana: 1 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov Rozpočet programu : v Podprogram 1. 1 Výkon funkcie primátora Zámer: Zodpovednosť: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou Vedúci kancelárie primátora Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky k boli použité na reprezentačné výdavky ( ), monitoring tlače (851 - zabezpečuje Newton media), výdavky spojené s odvysielaním príspevkov v regionálnej televízii TV Locall ( ), udelenie ceny mesta (2 187 ) a ostatné výdavky (1 234 ). Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14-podporná činnosť a predstavujú režijné náklady( platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o 670. Programový rozpočet: Do bolo mestu Lučenec doručených 45 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. Za 2015 bolo vydaných 92 tlačových správ a vyhlásení. Mestské zastupiteľstvo sa v u 2015 za účasti občanov konalo 9-krát. Operatívne stretnutia vedenia mesta patria k pravidelným nástrojom internej komunikácie v rámci úradu. Primátorka mesta rieši priamo s prednostom úradu záležitosti týkajúce sa výkonu samosprávy, plnenia úloh uložených zastupiteľstvom, či prípravy zasadnutia orgánov mesta operatívne takmer každý deň. Gremiálna porada primátorky mesta zasadá zväčša každý mesiac za účasti vedenia mestských organizácií. V u 2015 sa uskutočnili 4 gremiálne porady. V u 2015 primátorka mesta prijala na pôde mesta ústavných a štátnych činiteľov, zástupcov investorov, významné osobnosti kultúrnej, športovej a spoločenskej obce, predstaviteľov partnerských miest mesta Lučenec.

17 Strana: 2 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť Mesto prostredníctvom médií Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách Min % Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov Mesta Lučenec Zabezpečiť efektívne riadenie Mestského úradu Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za účasti občanov za Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za Počet gremiálnych porád primátorky za Min % % Min % Podprogram 1. 2 Výkon funkcie prednostu Zámer: Zodpovednosť: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad so zameraním na splnenie zadávaných úloh Prednosta MsÚ Rozpočet podprogramu : v Výdavky v u 2015 neboli plánované ani čerpané. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť funkčnosť systému manažérstva kvality Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet plánovaných interných auditov za Min % Počet plánovaných externých auditov za Min % Podprogram 1. 3 Členstvo v samosprávnych združeniach Zámer: Presadzovať záujmy mesta Lučenec na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

18 Strana: 3 Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Mesto Lučenec je členom v 13 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým om sa počet združení nezmenil. Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k nasledovné: Názov združenia Rozpočet Vyplatené k Únia miest Slovenska Združenie hlavných kontrolórov Slovenska Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota Asociácia informačných centier (MIC) Združenie matriká Slovenska Združenie miest a obcí Slovenska Asociácia prednostov úradov Slovenska Turistický Novohrad Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Združenie miest a obcí Novohradu Euroregión Neogradiensis Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja" Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Lučenec v záujmových združeniach a organizáciách Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet členstiev Mesta v organizáciách a združeniach %

19 Strana: 4 Podprogram 1. 4 Územné plánovanie Zámer: Zodpovednosť: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v K neboli finančné prostriedky čerpané. Na úseku zabezpečenia urbanistického rozvoja mesta v zmysle schváleného územného plánu bolo vydaných 27 informácií pre fyzické a právnické osoby vo veci súladu ich zámerov s územným plánom, 59 záväzných stanovísk k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF a súlad s ÚP pre FO a PO, použitý pre rozhodnutia iných orgánov štátnej správy. V sledovanom období k neboli spracované a schválené žiadne zmeny a doplnky ÚP mesta Lučenec. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť urbanistický rozvoj Mesta Lučenec v zmysle schváleného územného plánu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet poskytnutých informácií z územného plánu mesta za % Počet spracovaných zmien a doplnkov územného plánu mesta za % Počet vydaných záväzných stanovísk za % Podprogram 1. 5 Audit Zámer: Zodpovednosť: Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva mesta Lučenec Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu :

20 Strana: 5 v K bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za 2014, ktorá predstavuje súhrn účtovných závie mesta Lučenec a jeho rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, postupov účtovania a výkazníctva. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet zrealizovaných audítorských kontrol za % Počet audítorských konzultácií za % Podprogram 1. 6 Kontrola Zámer: Zodpovednosť: Samospráva bez porušovania právnych predpisov Hlavný kontrolór Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: K bolo uskutočnených 16 kontrolných akcií. Obsah kontrolných akcií bol podrobne rozoberaný v správach hlavného kontrolóra mesta na ovaniach MsZ v priebehu a S podrobnými výsledkami jednotlivých kontrol boli poslanci MsZ oboznamovaní priebežne počas celého obdobia. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet plánovaných kontrol za %

21 Strana: 6 schválených MsZ Podprogram 1. 7 Petície, sťažnosti a podania Zámer: Zodpovednosť: Včasná reakcia na podnety občanov mesta Hlavný kontrolór Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: Všetky prijaté sťažnosti a petície boli vybavené v termíne, teda plnenie je na 100 %. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k % vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností 100 % 100 % 100 % Podprogram 1. 8 Regionálny rozvoj Zámer: Zodpovednosť: Napĺňanie zámerov mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované na výdavky na cestovné, poštové a telekomunikačné služby a materiál 187 a na výdavky spojené s podávaním žiadostí na projekty a nákup kolkových známok Okrem toho bolo použitých aj na zabezpečenie reštaurátorského prieskumu radnice (z toho dotácia z MK SR z u 2014) a na technickú dokumentáciu secesnej vily (z toho dotácia). Výdavky v čiastke boli vyčerpané na kofinancovanie PD Cyklotrasy Halič - Lučenec a na autorský dozor, technický dozor a archeologický prieskum radnice a synagógy. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu výdavkov na radnicu a synagógu.

22 Strana: 7 Programový rozpočet: V u 2015 oddelenie predložilo 21 projektov: Schválené projekty - 9: Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory Cyklotrasa Lučenec - Halič Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému v meste Lučenec Ľudové tradície v Novohrade - BBSK Technická dokumentácia pre obnovu Secesnej vily s areálom - MK SR Rekonštrukcie Radnice mesta Lučenec UI. Dr. Herza - MP a RV SR Rozšírenie pohybových aktivít v Lučenskom parku - Nadácia Dalkia Oprava dopadových plôch na detskom ihrisku na Námestí republiky - Johnson Controls Multifunkčné ihrisko v Lučenci - MŠ, vedy, výskumu a športu SR Neschválené projekty - 10: Timravina studnička MK SR Szabóov grafický Lučenec MK SR Novohradský folklórny festival MK SR Nákup bytových jednotiek na Rúbanisku III - blok C a D - ŠFRB Fontána pre Zlatú uličku - Centrum pre filantropiu - Baumit Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien ZŠ a telocvične, rekonštrukcia strechy telocvične a výmenou podláh - základná škola L. Novomeského - MF SR Program rozvoja mesta (PHSR) Rozšírenie škôlok - MŠ, vedy, výskumu a športu SR Rozšírenie detského raja pre najmenších - SPP Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území Mesta Lučenec - Enviromentálny fond V schvaľovacom procese - 2: Cyklotrasa LC-Vidiná-Tomášovce PD Zlepšenie dostupnosti Osady na Rapovskej križovatke v Lučenci - Úrad splnomocnenca vlády SR Predpoklad podania projektov v u koncepčná príprava : 1. Prestavba synagógy na multikultúrne priestory - II. etapa 2. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a skľudnenie dopravy Prepojenie komunikácie Priemyselný park JUH-II. etapa a Filakovská cesta 3. Revitalizácia Kubínyiho námestia - podmienka prepracovania existujúcej PD. 4. Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie - Rapovská križovatka 5. Cyklistický chodník Lučenec - Halič - pripravená PD, realizácia v u Inžinierske siete + komunikácia Modré zeme, Torák, Vinica 7. Stredisko sociálnych služieb - dokončenie prestavby 8. Systém zberu a zvozu BRO Lučenec, stredisko triedenia odpadu, nerealizované, realizovala sa žiadosť o NFP na doplnenie techniky do Kompostárne BRO, Mesto získalo dotáciu ,00. Nákup bude realizovaný v u 2016

23 Strana: 8 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k % schválených projektov zo všetkých podaných projektov 30 % 29 % 97 % Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za Min % Počet implenentovaných projektov z predchádzajúceho a Počet schválených projektov v u % Strategické plánovanie mesta Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec Priebežne Priebežne 100 % Koncepčná príprava k podávaniu projektov - žiadostí o dotácie Koniec a %

24 Strana: 9 Program 2 Propagácia a marketing Zámer programu: Lučenec - srdce Novohradu, mesto prezentujúce sa doma aj v zahraničí Rozpočet programu : v Podprogram 2. 2 Mestské informačné centrum Zámer: Zodpovednosť: Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov Kancelária primátora Rozpočet podprogramu : v Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 7 785, na odvody do poistných fondov a na prevádzku MIC Z uvedenej čiastky bolo na cestovné vyčerpaných 759, za poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 864, na nákup drobného materiálu, reprezentačné a vybavenia siene slávy ( z toho 78 verejná zbierka), na prepravné 1 116, na stavebné práce a opravy domu smútku 1 694, na reklamné a propagačné predmety a dohody bolo vyčerpaných a na transfer pre OZ Bašta na rekonštrukciu zvoničiek v Čechánkach a Novom Svete 500. Mesto Lučenec sa v u 2013 zapojilo do projektu Informačné centrum Europe Direct Lučenec, na ktorý Európska únia poskytne mestu Lučenec z celkového rozpočtu na 2015 ( ) grant vo výške , pričom kofinancovanie mesta predstavuje ďalších K bolo z uvedeného grantu vyčerpaných Nevyčerpané prostriedky vo výške 593 budú použité v u V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu realizácie spolufinancovania projektu Informačné centrum Europe Direct a nákupu interiérového vybavenia a zariadenia Siene významných osobností v Mestskom cintoríne.. Programový rozpočet: Mesto Lučenec ako hostiteľská štruktúra zriadila Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec pre y Sieť informačných centier EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na informovanie európskych občanov o záležitostiach, najmä o právach občanov a o prioritách EÚ a na podporu participatívneho občianstva na miestnej a regionálnej úrovni. Prezentácie, publikované v Mestských novinách, boli so zameraním na implementované

25 Strana: 10 projekty, na investičné zámery Mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradiensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie v celkovom počte 40. Mesto Lučenec vydalo v u 2015 nasledovné publikácie: - Spomienky vojnového detstva, ktorého autormi sú J. Cerina, M. Adamová a M. Veselá, počet výtlačkov 300 ks - Elena Majerčíková - Obrázky zo života nezvyčajnej ženy, autor M. Adamová, počet výtlačkov 150 ks - Lučenec v premenách času, autori M. Adamová, J. Puntigán, v slovenskej, maďarskej a anglickej mutácií, celkový počet výtlačkov je ks V spolupráci s Novohradskou knižnicou a Štátnym archívom Banská Bystrica, pracovisko Lučenec sa pripravovala publikácia Evanjelický kostol, tlač tejto publikácie bude v u Mesto Lučenec sa v u 2015 zúčastnilo výstav a veľtrhov cestovného ruchu: ITF Slovakiatour 2015 v Bratislave a Utazás 2015 v Budapešti a v rámci OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie výstavy REGION TOUR EXPO Trenčín. Mesto Lučenec sa prezentovalo vo svojom stánku na Dňoch cestovného ruchu v Novohrade a Podpoľaní v Lipovanoch a tiež na Letnom lounským vábení v Lounoch (ČR). Propagácia mesta Lučenec je zabezpečená prostredníctvom publikácie Cestovný lexikón SR. V u 2015 sa Mesto Lučenec zúčastnilo 2 partnerských návštev v Maďarsku - mesta Pápa a 2 partnerských návštev v Českej republike - mesta Louny (návštevy boli spojené so športovými aktivitami medzi mestami, kultúrno-spoločenskými aktivitami a tiež boli spojené s prezentáciou mesta Lučenec). Partnerské mestá Lučenca: " Louny - Česká republika " Mělník - Česká republika " Pápa - Maďarská republika " Šalgotarián - Maďarská republika " Zolotonosha - Ukrajina " Polesella - Talianska republika Ciele a výstupy: Cieľ Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a propagácia Mesta Lučenec doma i v zahraničí Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za % Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou Zabezpečiť aktívnu propagáciu a Počet navštívených partnerských miest Počet prijatých návštev z partnerských miest Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra Počet vydaných druhov propagačných a % % 3-4 tisíc % %

26 Strana: 11 prezentáciu mesta informačných materiálov mesta za Podprogram 2. 3 Trhy a jarmoky Zámer: Zodpovednosť: Zachovanie tradícií jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky boli čerpané na na čistenie mesta a vývoz TKO po uvedenej akcii a zabezpečenie dopravného značenia v spojitosti s organizovaním trhov a jarmokov 5 169, nákup čistiacich prostriedkov vo výške 170 a vodné a stočné v sume 354. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o Programový rozpočet: V u 2015 boli organizované podujatia Fašiangy, Veľkonočný jarmok, Dni mesta Lučenec, Vianočné trhy. Súčasťou organizačného zabezpečenia bolo aj zabezpečenie výberu miestnych poplatkov za umiestnenie predajných stánkov. Ciele a výstupy: Cieľ Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet usporiadaných jarmokov a trhov za %

27 Strana: 12 Program 3 Bezpečnosť Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto - istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov Rozpočet programu : v Podprogram 3. 1 Mestská polícia Zámer: Zodpovednosť: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec Mestská polícia Rozpočet podprogramu : v Celkové čerpanie rozpočtu za 2015 predstavuje Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške a poistné a príspevky do poisťovní v sume Na tovary a služby bolo použitých nasledovne: Výdavky na energie dosiahli za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov a služobných uniforiem. Z výdavkov na dopravné v sume boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. Na opravy kamerového systému sa použilo Čerpanie výdavkov na služby vo výške zahŕňa platby do sociálneho fondu, preplatenie lekárskeho ošetrenia priestupcov na pohotovosti NsP, štartovné na športové aktivity a stravné. Na nemocenské dávky bolo uhradených 269. Kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému (7 kamier) boli vyčerpané vo výške 9 522, pričom bola dotácia zo ŠR. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o Programový rozpočet: Na úseku preventívno-výchovnej činnosti boli uvedené besedy a prednášky zamerané do oblastí a problematiky, ktorá je uvedená v cieľoch a zámeroch uvedeného materiálu. Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k

28 Strana: 13 Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície Zvyšovať právne vedomie mládeže ZŠ a SŠ s poukázaním na trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži a na negatívny vplyv požívania drog a iných omamných látok Počet peších a cyklohliadok za Počet vykonaných prednášok a besied % % Počet odprednášaných hodín % Podprogram 3. 2 Požiarna ochrana Zámer: Zodpovednosť: Minimálne riziko vzniku požiarov Prednosta MsÚ Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr telekomunikácií 336, nákup všeobecného materiálu a zabezpečenie reprezentačných akcií a súťaží 3 073, dopravné - nákup PHM a opravy hasičského vozidla 2 388, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik 2 893, bežné transfery 517 a poistné do fondov 367. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o Programový rozpočet: Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 10 súťažiach požiarnych družstiev. Za 2015 nebola vykonaná ani jedna preventívna protipožiarna kontrola. Ciele a výstupy: Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet členov Mestského hasičského zboru % Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru % % %

29 Strana: 14 Počet zásahov DHZ % Podprogram 3. 3 Civilná ochrana Zámer: Zodpovednosť: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie Prednosta MsÚ Rozpočet podprogramu : v Prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Plnenie zákonných požiadaviek 100 % 100 % 100 % Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za % Podprogram 3. 4 Občianske hliadky Zámer: Zodpovednosť: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec Mestská polícia Rozpočet podprogramu : v Mesto Lučenec získalo v u 2014 v rámci projektu Zriadenie občianskych hliadok z Európskeho sociálneho fondu finančné prostriedky vo výške na zriadenie občianskych hliadok na Rapovskej križovatke. Celkové náklady projektu sú vo výške V u 2014 bola vyčerpaná časť uvedených prostriedkov vo výške a zostatok vo výške bolo potrebné vyčerpať do Celkové čerpanie za 2015 je Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške a poistné a príspevky do poisťovní v sume Na tovary a služby bolo použitých 7 126, z toho na nákup materiálu 604 a na stravné a príspevok do sociálneho fondu Nevyčerpané prostriedky vo výške boli vrátené do ŠR.

30 Strana: 15 Z uvedených prostriedkov bolo z dotácie použitých a zo zdrojov mesta Podprogram 3. 5 Chránená dielňa Zámer: Zodpovednosť: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec Mestská polícia Rozpočet podprogramu : v Mesto Lučenec zriadilo v u 2014 chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Po získaní štatútu chránenej dielne a po 3 mesiacoch prevádzky mesto požiadalo o refundáciu časti mzdových nákladov. Po schválení refundácie boli mestu zaslané prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške Zostávajúcich hradilo mesto z vlastných zdrojov. Celkové čerpanie rozpočtu za 2015 je vo výške Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške a poistné a príspevky do poisťovní v sume Na tovary a služby bolo použitých 3 078, z toho na nákup materiálu 18 a na stravné a príspevok do sociálneho fondu Na nemocenské bolo vyplatených 210.

31 Strana: 16 Program 4 Doprava a komunikácie Zámer programu: Kvalitné, zjazdné a udržiavané cesty a chodníky Rozpočet programu : v Podprogram 4. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií Zámer: Zodpovednosť: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky vo výške boli k použité na: ) Stavebnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.) ) Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena, dopĺňanie zvislého dopravného značenia na jednotlivých MK a celková obnova vodorovného dopravného značenia ) Zimnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane vyorávania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o najmä v oblasti údržby MK. V u 2015 bolo realizované komplexné zabezpečenie stavieb na Rúbanisku II pri bloku A, Rúbanisku II pri bloku C (súvislé asfaltové kryty vozoviek, časti chodníkov, kontajnerové stanovištia, dažďové vpuste, dopravné značenie a pod.), chodník na Ul. novohradská pri pošte, nový kryt na parkovisku M.R.Štefánika spolu s riešením organizácie dopravy - údržba ďalších miestnych komunikácií - napr. v lokalite Adyho, Wolkra, Opatová, Dolný Ortáš a pod.

32 Strana: 17 - údržba ďalších chodníkov - napr. Wolkra, SRR, Osloboditeľov (pri MŠ), Jiráska a pod. - zabezpečenie odvodnenia časti kalvínskeho cintorína - oprava a dopĺňanie dopravného značenia - zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií - spracovanie projektových dokumentácií, geometrických plánov, poplatky za vyjadrenia a pod. Okrem toho boli zabezpečované lokálne opravy komunikácií ako napr. na ulicach: B. Němcovej, časť Ul. lúčna, časť Ul. Garbiarska, Husova, Adyho, M. Rázusa, novohradská, Mocsáryho, Pavlova, Puškina, Rúbanisko II pri blokoch K, L, M, štvrť Osloboditeľov a Červenej armády, Ul. zámocká, smer Ružová a Líšková Osada a pod. Bolo riešené odvodnenie komunikácií formou zhotovenia dažďových vpustí ako napr. na Rúbanisku I, Rúbanisku III, na Ul. Wágnera a pod. Ďalej sa realizovala oprava chodníkov napr. vo štvrti Osloboditeľov, Červenej armády, Rúbanisko I pri MŠ. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť opravu dopravného značenia Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Obnova vodorovného dopravného značenia m m2 100 % Oprava zábradlí, oplotenia 50 m 50 m 100 % Podprogram 4. 2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií Zámer: Zodpovednosť: Zjazdné MK, chodníky a verejné priestranstvá, bezpečné pre občanov aj návštevníkov mesta Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Mesto Lučenec aj v u 2015 pristupuje k rekonštrukcii ciest spôsobom položenia súvislých asfaltových krytov, taktiež v rámci rekonštrukcií sa rieši odvodnenie komunikácií, chodníky a pod. Takýmto spôsobom boli v u 2015 zrekonštruované úseky ciest a chodníkov ako napr: - chodník Ul. športová - zrealizované v sume Ul. Borhyho MK, VO, vodovod a kanalizácia - zrealizované v sume Ul. Begova - zrealizované v sume Okrem toho boli zakúpené a nainštalované merače rýchlosti na Ul. B. Nemcovej a Ul. M. Rázusa v celkovej cene

33 Strana: 18 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava % Podprogram 4. 3 Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby Zámer: Zodpovednosť: Čisté a udržiavané MK, chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Strojné čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa priebežne vykonávalo v zmysle spracovaného harmonogramu. Čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa vykonáva strojovo aj ručne. Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 vyššie o Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Strojné čistenie MK 66 km 66 km 100 % Strojné čistenie chodníkov 45 km 45 km 100 % Podprogram 4. 4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu :

34 Strana: 19 v Program zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a v zmysle zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Za 2015 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške , ktoré zahŕňajú mesačné úhrady vo výške a konečné zúčtovanie straty za 2014 v čiastke V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o

35 Strana: 20 Program 5 Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta a rešpektujúci životné prostredie Rozpočet programu : v Podprogram 5. 1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu Zámer: Účinný zber a likvidácia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia Rozpočet podprogramu : v V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky nižšie o Programový rozpočet: Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V u 2015 sa odpady zbierali a odvážali aj v rámci jarného upratovania, Dňa zeme, mobilného zberu nebezpečných odpadov vyseparovaných z domácností, čistenia nelegálnych skládok komunálneho odpadu a odpady vzniknuté pri čistení verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi. K bolo v meste Lučenec zozbieraných ton komunálnych odpadov čo predstavuje 109 % cieľovej hodnoty určenej pre K bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 26 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu Do t t 109 %

36 Strana: 21 Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu Do 15 % 26 % 173 % Prvok Podnikatelia Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku : v Prostriedky boli použité na služby - odvoz komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta od podnikateľov vo výške a na výdavky spojené s vývozom a zneškodňovaním odpadu na skládke Čurgov vo výške V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o V priebehu a 2015 okrem zabezpečenia samotného zberu a vývozu TKO pre podnikateľské subjekty oddelenie v rámci ochrany životného prostredia zabezpečovalo: - Upozornenia na uloženie pokuty a výzvy na zjednanie nápravy vo veci vyčistenia pozemkov a udržiavania čistoty na pozemkoch vo vlastníctve podnikateľov a fyzických osôb. - Upozornenia na zjednanie nápravy vo veci dodržiavania ustanovení o nakladaní s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta Lučenec a dodržiavania VZN o verejnom poriadku - hlavne občanov realizujúcich rekonštrukcie a prestavby bytov. - Informovanosť občanov o všetkých zámeroch, činnostiach v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zabezpečenie stanovísk k zámerom a navrhovaným činnostiam za Mesto Lučenec (Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov). - Kontrolu nakladania s komunálnym odpadom v prevádzkach najmä v prípade podnetov a v prípade zistenia nedostatkov upozornenie na odstránenie nedostatkov s upozornením na dodržiavanie ustanovení príslušných právnych predpisov. - Kontrolu harmonogramu vývozov podnikateľov, kontrola súpisov vývozov podnikateľov, registrovanie nových poplatníkov za TKO, nahlasovanie nových poplatníkov za TKO, kontrola došlých faktúr na úseku odpadového hospodárstva a upozorňovanie podnikateľov, ktorí nedodržujú platné VZN. Prvok Ostatné Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet prvku :

37 Strana: 22 v Prostriedky boli použité na nákup zberných nádob vo výške , na ich opravu 979. Na služby - odvoz všetkých komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, vrátane separovaného zberu a odvoz a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení verejných priestranstiev v meste, čistení nelegálnych skládok komunálneho odpadu a údržbe cintorínov a verejnej zelene bolo použitých V u 2015 bolo zneškodnených na skládke Čurgov ton komunálnych odpadov a výdavky s tým spojené predstavovali Zostávajúcich ton bolo vyseparovaných. Za obdobie bolo v meste Lučenec od občanov zozbieraných 73 ton papiera, 149 ton skla a 96 ton plastov. Kapitálové výdavky vo výške boli použité na vybudovanie nových uzamykateľných kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch na Ulici Ľ. Štúra 1 a 5, Ulici partizánskej 3,5,7,9,11,13,15, Ulici cintorínskej 4, Rúbanisku II/A oproti vchodu č. 3 a na konci bytového domu, Ulici mieru 4,6. Príjem poplatku za uloženie odpadu na skládku od firmy Brantner v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov bol vo výške Príjem za odpredaj vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu od firmy SPOOL a.s. bol vo výške Podprogram 5. 2 Kompostáreň a zberný dvor Rozpočet podprogramu : v Prvok Kompostáreň Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku :

38 Strana: 23 v Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za 2015 vyčerpaných , ktoré boli použité na úhradu el. energie, vodného a stočného, mzdových nákladov pre zamestnancov a poistného. Okrem toho bolo uhradených za opravu fermentora. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky na prevádzku nižšie o K bolo v kompostárni spracovaných 982 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo). Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu a 2015 nepredajný, slúžil len pre potreby mesta Lučenec. Ciele a výstupy: Cieľ Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni t 982 t 65 %

39 Strana: 24 Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov Zámer programu: Kvalitné služby pre občanov na profesionálnej úrovni a podpora rozvoja podnikania Rozpočet programu : v Podprogram 6. 1 Matrika Zámer: Zodpovednosť: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matriká použitých , na príslušné odvody do poistných fondov a bolo vyčerpaných na tovary a služby, najmä na cestovné, poštovné a telefónne poplatky 877, materiál a služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu Na odchodné, odstupné a nemocenské bolo vyplatených Výdavky na činnosť matriky boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu. Na správnych poplatkoch bolo vybraných Programový rozpočet: Počet narodených detí - 898, počet uzavretých manželstiev - 110, počet úmrtí - 772, počet vydaných matričných dokladov , počet úkonov podľa 2a, 2b, 2c a 7 zák. č. 300/1993 Z. z. - 64, dodatočné záznamy do matričných kníh - 570, potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine - 14, potvrdenie o žití, úmrtí, uzavretí manželstva - 19, iné potvrdenia vrátane príjmových pokladničných dokladov , oprava rodného čísla - 10, zápisy do osobitnej matriky udalostí nastalých v cudzine - 31, určovanie otcovstva - 391, povolenie na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom - 7, vybavené spisy - 462, oznamovacia povinnosť a štatistika - narodenie 3x, sobáš - 4x, úmrtie - 6x, dodatočné záznamy - 2x , pridelenie rodných čísel novorodencom - 898, zápisy matričných udalostí do informačného systému REGOB , ručné zápisy do matričných kníh - narodenia, sobáše, úmrtia, dodatočné záznamy , pripomienkovanie pripravovaných noviel zákonov a písomná konzultácia pri špecifických prípadoch s metodickým pracoviskom MV SR a ObÚ, vrátane zavádzania REGOB - 73, Odrevidovanie elektronických zápisov - 50, Elektronické zápisy

40 Strana: 25 starších matričných udalostí Počet úkonov celkom Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu a % Podprogram 6. 2 Osvedčovanie listín a podpisov Zámer: Zodpovednosť: Osvedčovanie vykonané na počkanie a mimo určenej miestnosti na osvedčovanie Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: K sa osvedčilo podpisov, listín, správne poplatky za úkony podľa platnej legislatívy - vybraté za osvedčovanie celkom K hodnotenému obdobiu nebola zaznamenaná sťažnosť na nevybavenie klienta ani sťažnosť na nekvalitné vybavovanie klientov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné a operatívne osvedčovanie listín a podpisov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Opodstatnená nespokojnosť občana vyjadrená písomnou sťažnosťou prípadne písomným záznamom % Podprogram 6. 3 Evidencia obyvateľstva Zámer: Evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

41 Strana: 26 Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v u 2015 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 9 350, ktorá bola použitá na čiastočnú úhradu miezd a platov zamestnankýň a príslušné odvody do poistných fondov. Ďalšie bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Programový rozpočet: Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností súvisiacich s platnou legislatívou, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na tomto úseku sú poskytované prostriedky z rozpočtu Ministerstva vnútra SR podľa počtu obyvateľov vo výške 0,33 na jedného občana. Činnosť ohlasovne pre mesto Lučenec zabezpečujú 2 pracovníčky. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť činnosť ohlasovne v meste Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Nezvyšovanie počtu zamestnancov na výkon činnosti ohlasovne Max % Podprogram 6. 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Zámer: Zodpovednosť: Kvalifikované zabezpečenie priebehu volieb na území mesta Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Na zabezpečenie referenda bolo použitých Tieto prostriedky boli použité na úhradu odmien pre predsedov, zapisovateľov a členov volebných komisií, odvody do poistných fondov, cestovné náhrady, materiál pre volebné komisie, stravovanie členov volebných komisií, PHM do motorových vozidiel a odmeny za roznášanie oznámení o konaní volieb. Použité finančné prostriedky boli hradené zo ŠR. Programový rozpočet:

42 Strana: 27 Dňa prebehlo referendum o rodine. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referenda Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet oprávnených sťažností s nekvalitným zabezpečovaním úloh % Podprogram 6. 5 Úradná tabuľa Zámer: Zodpovednosť: Včasné a úplné informácie poskytované samosprávou verejnosti Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: K bolo zverejnených: - počet vyvesených verejných vyhlášok počet oznámení o uložení zásielok počet oznámení o zrušení trvalého pobytu počet dražobných vyhlášok Ciele a výstupy: Cieľ Transparentne informovať občanov mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Doba aktualizácie úradnej tabule Do 2 prac. dní, v prípade potreby ihneď Do 2 prac. dní 100 % Podprogram 6. 6 Klientske centrum Zámer: Základné služby mesta pre občanov v jednom prostredí

43 Strana: 28 Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: Zriadením klientskeho centra sa vytvoril aktívny komunikačný priestor k spokojnosti klientov. Ide hlavne o zjednodušenie a uľahčenie prístupu na pracoviská, ktoré poskytujú služby v oblasti matriky, evidencie obyvateľov, osvedčovania listín, správy miestnych daní a poplatkov, sociálnych služieb a sociálnej pomoci, kultúry a stavebného poriadku. Uvedené služby zabezpečuje 27 kvalifikovaných pracovníkov. V u 2015 bolo zriadené klientske centrum aj na Rúbanisku III, čím sa rozšírilo poskytovanie služieb pre občanov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre občanov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Podiel kvalifikovaných a komunikačne zdatných zamestnancov klientskeho centra 100 % 100 % 100 % Podprogram 6. 7 Organizácia občianskych obradov Zámer: Zodpovednosť: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Výdavky boli vynaložené na odvody do poistných fondov 1 674, na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné 256, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých Za 2015 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume a ošatné v sume V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 155. Programový rozpočet: Rovnako ako v predchádzajúcich och aj v u 2015 sa organizovali nielen uvítania detí do života, obrady uzavretia manželstva, prijatie jubilantov, ale realizovalo sa aj množstvo

44 Strana: 29 ďalších kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných mestom Lučenec: oslavy oslobodenia mesta, oceňovanie učiteľov, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň matiek, vernisáž Szaboóv grafický Lučenec, slávnostné odovzdávanie ocenení primátorkou mesta, oslavy SNP, spomienkové stretnutie na sviatok zosnulých s názvom Zlomené krídla, súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, Ekumenické predvianočné stretnutie Svieť svetlo, svieť a iné. Okrem spomínaných podujatí tajomníčka ZPOZ zasiela v mene pani primátorky a predsedníčky ZPOZ blahoželania 18, 50, 60, 70 ročným občanom. Po dohode s matrikou sa blahoželá novonarodeným deťom a pri preberaní úmrtného listu pozostalí obdržia kondolenčné listiny. Občanov, ktorí dovŕšia vek 75, 80 a 85 ročných pozýva ZPOZ pravidelne mesačne do obradnej siene, nad 90 ov po dohode s občanmi ich navštevuje, poprípade prijíma v obradnej sieni. ZPOZ má štyri skrinky na výves smútočných oznámení, fotografií z obradov a propagáciu činnosti. Fotografie sponzorsky poskytuje FOTOCOLOR studio Robert Kozlok. ZPOZ pri MsZ v Lučenci má v súčasnosti 27 členov aj s matrikárkami. V u 2015 sa konalo 71 sobášov a uvítalo sa do života 22 detí. Ciele a výstupy: Cieľ Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet občianskych obradov za % Počet ďalších obradov, podujatí a slávností % Podprogram 6. 8 Mestský rozhlas Zámer: Zodpovednosť: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Z výdavkov na mestský rozhlas boli hradené opravy mestského rozhlasu, vykonané na základe kontrol jeho funkčnosti v jednotlivých lokalitách a na základe nahlásenia porúch občanmi spolu za 655. Na uhradenie poplatku SLOVGRAMU a Slovenskému zväzu autorskému v Bratislave za mestský rozhlas a zvonkohru bolo vyplatených 542. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky nižšie o Príjem z vysielania mestského rozhlasu bol Programový rozpočet: Dve zosiľovacie stanice mestského rozhlasu postačujú na pokrytie celého mesta, takže sa nové neplánujú. Pravidelne sa udržujú a v prípade porúch sa vymenia za nové.

45 Strana: 30 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné a šio dostupné vysielanie miestneho rozhlasu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet funkčných a vyhovujúcich zosiľňovacích staníc % Počet udržiavaných reproduktorov % Podprogram 6. 9 Mestské noviny Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec v tlačenej forme Zodpovednosť: Kancelária primátora Rozpočet podprogramu : v Na mzdy a platy bolo použitých a na odvody do poistných fondov Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných , z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefónne poplatky a internetové služby bolo použitých V rámci výdavkov na služby boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške , v rozhodujúcej miere za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Okrem týchto výdavkov evidujeme výdavky na stravovanie zamestnancov 441 a na tvorbu sociálneho fondu 234. Príjem z inzercie za 2015 bol V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 623. Programový rozpočet: V u 2015 vychádzali Mestské noviny ako dvojtýždenník. Mestské noviny informovali občanov o dianí v meste, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o činnosti mestského úradu, Mestskej polície, mestských organizácií, o činnosti základných škôl, MŠ, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Počet vydaných čísel za 2015 bol 25. Počet výtlačkov z jedného čísla bol ks. Ciele a výstupy: Cieľ Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet vydaných čísel za % Počet výtlačkov z ks ks 100 %

46 Strana: 31 čísla za Podprogram 6.10 Cintorínske služby Zámer: Zodpovednosť: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Lučenec Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky boli použité na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu štyroch cintorínov - Centrálny, bývalý Kalvínsky, Opatová, Malá Ves a dvoch domov smútku. Služby a správa cintorínov predstavujú najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie, sledovanie poplatkov /od sa platí v pokladni MsÚ/. Výdavky spojené s údržbou predstavujú prevažne zimnú údržbu chodníkov, jarné upratovanie, bezpečnosť ohrozujúce orezávky suchých konárov stromov, ošetrenie živých plotov, kosenie, údržbu výtokových stojanov, výsadbu záhonov a bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne /v počte 23/. Opravený bol aj plot okolo cintorína od ZŠ Vajanského v hodnote Kapitálové výdavky vo výške boli vyčerpané na dokončenie rekonštrukcie bývalého domu smútku. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o Programový rozpočet: Ukazovateľ bol splnený na 100 % zabezpečením prevádzky cintorínov, ktorá pozostáva zo správy a údržby, upratovania dvoch domov smútku, kosenia, orezávky a výruby drevín, čistenia a ošetrenia chodníkov proti burine, výsadby záhonov, údržby výtokových stojanov atď. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 13,3 ha 13,3 ha 100 % Podprogram 6.11 Verejné WC Zámer: Zodpovednosť: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu :

47 Strana: 32 v Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov. Prevádzku verejných toaliet na Námestí republiky zabezpečuje Oxygen cafe. WC sú v prevádzke počas celého a Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť prevádzku verejných WC Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet verejných WC % Podprogram 6.12 Služby podnikateľom Zámer: Zodpovednosť: Mesto bez administratívnych bariér podnikania Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Programový rozpočet: Do čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti nepresiahol ani v jednom prípade lehotu 10 dní. Jedná sa o rozhodnutia o určení prevádzkového času, kde sa vyjadrujú aj ďalšie dotknuté orgány. V tomto období bolo riešených 10 sťažností so zameraním na prevádzkovú dobu v spojitosti s rušením nočného kľudu. Ostatné sťažnosti boli na hudobnú produkciu. V prípade SHR, jednalo sa o 3 zápisy, mesto realizovalo ich zápis do 30 dní. K bolo mestu Lučenec predložených 102 zrušení prevádzok. Na území mesta bolo zriadených 151 nových prevádzok. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť rýchle administratívne úkony Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania Max. 15 dní Max. 15 dní 100 %

48 Strana: 33 podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta žiadostí, u ktorých sú potrebné ďalšie stanoviská Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú potrebné ďalšie stanoviská Max. 10 dní Max. 10 dní 100 % Podprogram 6.13 Dotácie zdravotníckym zariadeniam Zámer: Zodpovednosť: Skvalitnenie služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky určené pre zdravotnícke zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb boli poskytnuté pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec na realizáciu projektu" modernizácia vybavenia ortopedicko - traumatologickej sály".

49 Strana: 34 Program 7 Kultúra Zámer programu: Žánrová pestrosť a vyvážená ponuka kultúrnych podujatí a podpora subjektom pri ich kultúrnych aktivitách Rozpočet programu : v Podprogram 7. 1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Poskytovaním finančných dotácií pre organizácie v meste Lučenec sa podporujú divadlo, múzeum, galéria, spevácke súbory a menšiny žijúce na našom území. K boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu kultúry na základe predložených žiadostí a odporúčania komisie kultúry pre neziskové organizácie na úseku kultúry a občianske združenia nasledovne (bolo podporených 16 subjektov): OZ Ipeľ Divadlo J. Kármána Novohradská knižnica Občianske združenie Folklór Revolucie OZ Timrava Slov. zväz protifašistických bojovníkov Novohradské múzeum a galéria Klub priateľov J. Szabóa Miestny odbor matice slovenskej Materské centrum Jahôdka OZ Budúcnosť je zdravý život BK Albatros FK nepočujúcich Dom matice slovenskej In network Slovakia Spolu čerpanie

50 Strana: 35 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 200. Prevádzka Divadla B. S. Timravy: Na tovary a služby bolo spolu použitých Na poistné do fondov bolo čerpaných 526, na položke energií bolo čerpanie , na materiálové výdavky bolo vyčerpaných na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, potrieb na vylepovanie plagátov a občerstvenie pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach. Na prepravu pre folklórny súbor Ipeľ bolo vyčerpaných 430. Na prenájom zariadení bolo použitých a na drobné opravy 198. Výdavky na služby v sume tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy a výdavky súvisiace s organizáciou Mestského plesu vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o Príjem za 2015 bol vo výške V u 2015 boli čerpané aj. Tieto výdavky boli hradené z príjmov z Mestského plesu a sponzorských darov v sume a ostatné boli hradené z rozpočtu mesta. V u 2015 sa konali podujatia rôznej žánrovej palety - ples, divadelné predstavenia, výtvarná súťaž, koncerty, pripomenutie si zvykov na Fašiangy či pri stavaní mája. Medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie v u 2015 patrili: Medzinárodný novohradský folklórny festival, III. Lučenské hodovanie - dni mesta Lučenec, MDD v parku, Celoslovenská výstava psov, Fašiangy, Lučenské kultúrne leto, Divadelná jeseň, koncert nemeckej metalovej legendy GAMMARAY, výpravné muzikály v zrekonštruovanej športovej hale Na skle maľované, Ôsmy svetadiel, a množstvo iných kultúrno spoločenských podujatí. Ciele a výstupy: Cieľ Podporiť šié spektrum kultúrnych aktivít Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet podporených subjektov za % Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí Počet podporených druhov aktivít za Počet návštevníkov na podujatiach za % % Počet kultúrnych podujatí za % Podprogram 7. 2 Prevádzka kina Apollo a letného kina Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :

51 Strana: 36 v Kino Apollo: Na tovary a služby bolo spolu použitých Na položke energií bolo čerpanie , na materiálové výdavky bolo vyčerpaných na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, obrúskov na 3D okuliare a pod. Na opravy bolo vyčerpaných , z toho na opravu strechy kina. Výdavky na služby v sume boli použité v rozhodujúcej miere na požičovné za filmy, ročná prehliadku 3D technológie. Poplatok do audiovizuálneho fondu bol zaplatený vo výške 160. Letné kino: V rámci výdavkov na letné kino boli uhradené výdavky vo výške Na položke energií bolo čerpanie 391, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 618 a na služby 180. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú celkové výdavky vyššie o z dôvodu opravy strechy kina. Programový rozpočet: V u 2015 bolo zorganizovaných celkom 14 školských predstavení s počtom žiakov. V kine APOLLO bolo za I. pol 2015 odpremietaných 172 titulov, ktoré si pozrelo návštevníkov. Poradie najúspešnejších filmov z hľadiska počtu divákov: 1. MIMONI divákov ODŤIENOV SIVEJ divákov 3. RÝCHLO A ZBESILO divákov 4. RYTMUS divákov 5. SPECTRE 767 divákov ALTERNATÍVNE PODUJATIA A AKCIE V KINE V kine sa uskutočňujú aj alternatívne prenosy 1. hokejové prenosy z MS 2. priame prenosy z divadiel 3. záznamy z opery a baletov 4. Halloweensky hororový víkend FILMOVÝ KLUB EURÓPA Klubové predstavenia sa premietajú pravidelne dvakrát mesačne prevažne v pondelok. V u 2015 sa uskutočnilo 24 predstavení s počtom 356 divákov. LETNÉ KINO V sezóne 2015 sa začalo premietať v Letnom kine Do konca augusta bolo odpremietaných spolu 10 filmov. Premietalo sa každú sobotu. Vzhľadom na to, že Letné kino nie je digitalizované a všetky súčasné filmy sa už nevyrábajú v klasickom 35 mm formáte, premietajú sa staré klasiky slovenského filmu. Vstupné je zadarmo. Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k

52 Strana: 37 Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie Organizovať školské filmové predstavenia Premietať klubové filmové predstavenia v letnom kine Počet premiérových titulov za Počet návštevníkov kina za Dosiahnutá tržba za Počet predstavení za Počet predstavení za Počet predstavení za sezónu % % % % % % Podprogram 7. 3 LUKUS Rozpočet podprogramu : v Mesto Lučenec ako vlastník nehnuteľností, Synagógy a Radnice, realizovalo v u 2015 ich rekonštrukciu, na ktorú získalo prostriedky zo zdrojov EU a ŠR. Podrobný komentár k uvedeným projektom je v Podprograme a Na zabezpečenie splnenia podmienok a povinných príloh k žiadosti o NFP mesto Lučenec zriadilo dňom rozpočtovú organizáciu LUKUS, ktorá má obe nehnuteľnosti v správe. Výdavky RO LUKUS za 2015 vo výške 742 boli na nákup fotopasce (318 ), reštaurátorský prieskum urny, ktorá sa našla pri rekonštrukcii synagógy (350 ) a poplatky banke (74 ).

53 Strana: 38 Program 8 Šport a rekreácia Zámer programu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt Rozpočet programu : v Podprogram 8. 1 Podpora športových podujatí Zámer: Zodpovednosť: Aktivizácia šiej verejnosti k rekreačnému športu Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Z celkového vyčerpaného objemu bolo na cestovné výdavky použitých a na zakúpenie pohárov, medailí, cien a občerstvenia na vyhlásenie víťazov Streetballu 515. Financie vo výške slúžili na zabezpečenie dopravy starších a mladších žiakov a dorastu na zápasy a na futbalový turnaj v Pápe. Výdavky na služby v čiastke spolu boli za štartovné 450, zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov Eurofestu 1 954, úhradu nákladov na plávanie pre občanov mesta 650 a vianočný beh V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o Programový rozpočet: V u 2015 bolo podporených 14 športových podujatí, kde sa zapojilo cca obyvateľov mesta: - Matičný beh - Streetball - Do práce na bicykli - Do školy na bicykli - Run peace - beh mieru- mierová pochodeň Kúpaliskovica - futbalový turnaj v Pápe - miniolimpia v Pápe - plavecká štafeta RS - Eurofest

54 Strana: 39 - Louny - turnaj vo futbale - plávanie občanov mesta v plavárni RS a VK - Vianočný beh - štartovné pre spolok Bežci Lučenca Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť šié spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet podporených športových podujatí za % Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za % Podprogram 8. 2 Dotácie na šport Zámer: Zodpovednosť: Dobrá reprezentácia mesta v oblasti športu Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v K bolo podporených 28 športových klubov a 20 druhov športu. Mesto Lučenec prispievalo aj na prevádzku zimného štadióna, futbalového štadióna, letného kúpaliska, plavárne Aquaspool a športovej haly Aréna, ktoré sú v správe Spool a.s. Finančné prostriedky na podporu športu boli v rámci dotácií poskytnuté pre nasledovné subjekty: Spool a.s OZ Futbal Lučenec Mestský basketbalový klub Hokejový klub LC Mestský atletický klub REDOX Ostatné malé kluby: Športový klub Novohrad Judo club Katsudo Box club Dance Attack Junior judo club Karate klub Miyagi FORTIS Slovenská asociácia boccie 1 000

55 Strana: 40 Stolnotenisový klub Združenie Grand Prix OZ NovoCK 900 Volejbalový klub Pelikán 600 Únia malého futbalu 600 ŠK Boules Novohrad 500 Tenisový klub Branco 500 Boccia klub Fortino 500 Boccia klub Lučenec 500 OZ Florbalová liga 500 Štefan Chlebo 500 ŠK Novoker 300 RC model club 300 KST Lampáš 250 Klub netradičných športov 200 TJ Javor 200 V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenej dotácie pre SPOOL a.s. na prevádzkovanie športovej haly Aréna (o ), pre MBK (o ) a ŠK Novohrad (o ). Ciele a výstupy: Cieľ Podporiť šié spektrum športových aktivít Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet podporených športových klubov za % Počet podporených druhov športu za %

56 Strana: 41 Program 9 Vzdelávanie Zámer programu: Moderný systém vzdelávania podľa súčasných trendov a individuálnych potrieb a záujmov detí aj rodičov Rozpočet programu : v Podprogram 9. 1 Detské jasle Zámer: Zodpovednosť: Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v meste Lučenec Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Z celkových výdavkov k bolo na mzdy zamestnankýň použitých a na príslušné odvody do poistných fondov Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume Materiálové výdavky v čiastke boli použité na zakúpenie materiálu na činnosť detských jaslí, ako kancelársky materiál, čistiace potreby, materiál na výchovnú činnosť pre deti a preliezky a vybavenie do herne. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 414. Na opravu detských preliezok a maliarske práce bolo použitých Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke tvoria prídel do sociálneho fondu, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, deratizačné práce, odborné prehliadky PO a plynových zariadení, stravovanie pre zamestnancov a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe. Na nemocenské dávky neboli k vyplatené žiadne prostriedky. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú celkové výdavky vyššie o v dôsledku valorizácie tarifných platov. Programový rozpočet: Detské jasle sú účelovým zariadením mesta Lučenec, ktoré ho po stránke ekonomickej, technickej a organizačnej zabezpečuje cez oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť pre deti od 6 mesiacov do 3 ov veku dieťaťa. Detské jasle sú zriadené za účelom poskytovania výchovnej starostlivosti, potrebnej opatery a zabezpečenia psychického a fyzického vývoja formou celodennej starostlivosti a opatrovateľskej služby pre deti mladšie ako 3 y. Celková kapacita vzhľadom na priestorové členenie a výmeru zariadenia je 40 detí. Deti po dosiahnutí 3 ov sú umiestňované do

57 Strana: 42 materských škôl na základe žiadosti zákonného zástupcu. Uvoľnené miesta v DJ sú následne doplnené na základe nových žiadostí o umiestnenie a prijatie dieťaťa. Priemerná dochádzka detí v DJ za 2015 bola 40 detí. Ciele a výstupy: Cieľ Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detído 3 ov veku dieťaťa Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Naplnenie kapacity v detských jasliach % Vytvoriť oddelenia s ohľadom na vek detí v DJ Počet oddelení % Podprogram 9. 2 Materské školy Zámer: Zodpovednosť: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 ov veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálno - ekonomického a kultúrneho prostredia a pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine dieťaťa. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podľa 27 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý vstúpil do platnosti sú materské školy zaradené medzi školy. - V zmysle 59 citovaného zákona na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. Trend zvyšovania počtu zaradených detí pred plnením povinnej školskej dochádzky bude prioritou pri zápise detí do MŠ. - V školskom u 2015/2016 je počet detí stabilizovaný a počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej a s právnou subjektivitou bol postačujúci pri využití maximálnych počtov detí na triedach. - mesto prevádzkuje aj materskú školu s výchovným jazykom maďarským, ktorá je potrebná vzhľadom na prihraničnú oblasť mesta Lučenec s MR. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu valorizácie tarifných platov.

58 Strana: 43 Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet prevádzkovaných MŠ bez právnej subjektivity % Počet prevádzkovaných MŠ s právnou subjektivitou % Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí v MŠ pred plnením povinnej školskej dochádzky Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov Počet prevádzkovaných MŠ s výchovným jazykom maďarským Percento detí navštevujúcich v predškolskom veku materskú školu 100 % 100 % 100 % % 89 % 88 % 99 % Prvok Materské školy bez právnej subjektivity Rozpočet prvku : v Z celkových bežných výdavkov k bolo na mzdy zamestnankýň použitých a na príslušné odvody do poistných fondov Na cestovné bolo vyplatených 768. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke , z toho prostriedky z dotácie na predškolákov vo výške , na nákup učebných pomôcok, interiérového vybavenia, ako sú detské stoličky, stolíky, nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ. Vykonané boli potrebné opravy elektrospotrebičov v celkovej čiastke 889. V u 2015 boli realizované nasledovné plánované opravy budov MŠ v celkovej čiastke :: búracie práce, odvoz sute, demontáž preliezok a oprava časti tehlového múru na MŠ Herza 2 964, opravu existujúcich detských hracích prvkov a detských zostáv na detských ihriskách - MŠ Herza, MŠ Štefánika a MŠ Partizánska 5 279, rozšírenie kapacít na detskom sociálnom zariadení, murárske a vodoinštalačné práce, opravu chodníka + odvodnenie MŠ na Rúbanisku I 4 477, búracie práce a opravu vodovodného potrubia na MŠ Rúbanisku II 1 594, opravu terasy na MŠ Partizánskej , výrobu a montáž krytov na radiátory na MŠ Štefánika 8 936, multifunkčné ihrisko pre MŠ Partizánka - Finančné prostriedky Tatra banka a.s., odštepný závod Raiffeisen banka Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie

59 Strana: 44 hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení, za dezinsekčné a deratizačné služby. Stravovanie zamestnancov je čerpané v sume a tvorba SF je vo výške Nemocenské dávky zamestnancov činia a odchodné 843. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu valorizácie platov a zvýšených výdavkov na energie. Prvok Materské školy s právnou subjektivitou Rozpočet prvku : v Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých , na odvody do poistných fondov , na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) a na bežné transfery 794. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 3 590, pričom osobné výdavky sú vyššie o z dôvodu zvýšenia tarifných platov a prevádzkové výdavky sú nižšie o z dôvodu opravy sociálnych zariadení na MŠ Kubínyiho v u Čerpanie bežných výdavkov je k podľa jednotlivých zariadení nasledovné: MŠ UR k Skut. k Plnenie % MŠ pri ZŠ Kubínyiho % MŠ pri ZŠ Kármána % MŠ pri ZŠ Opatová % Podprogram 9. 3 Základné školy Zámer: Zodpovednosť: Moderné školstvo zohľadňujúce pri výchove a vzdelávaní individuálne potreby detí a záujmy rodičov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :

60 Strana: 45 v Z vyčerpaných bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých , na odvody do poistných fondov , na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) a na bežné transfery Kapitálové výdavky k boli čerpané spolu vo výške a to na dofinancovanie prístavby výdajne ZŠ M. R. Štefánika vo výške (hradené z vlastných príjmov školy), na rekonštrukciu kotolne (dotácia zo ŠR z u 2014), ZŠ Haličská 7 na PD k rekonštrukcii strechy vo výške (hradené z vlastných príjmov školy) a na výdavky projektu Prispôsobenie klímy ZŠ Vajanského vo výške Na príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Výdavky sú v rozhodujúcej miere hradené zo zdrojov ŠR. Programový rozpočet: Základná škola poskytuje žiakovi v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej potrebné na jeho orientáciu v živote a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. I napriek klesajúcemu demografickému vývoju detí a následnému znižovaniu počtu žiakov nedošlo v sledovanom období k zníženiu počtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec je prevádzkovaná aj ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Zachovaním počtu základných škôl a dodržaním novej platnej legislatívy (školský zákon č. 245/2003 Z. z.) v súvislosti so znížením maximálnej hranice počtu žiakov v triedach sa zabezpečil kvalitnejší výchovno - vzdelávací proces v školách a to najmä možnosťou individuálneho prístupu k jednotlivým žiakom, podporou rozvoja ich osobnosti. Počet deviatakov prijatých na stredné školy v tomto školskom u je pomerne vysoký vzhľadom na skutočnosť, že kapacita stredných škôl prevyšuje záujem žiakov a zo strany základných škôl je záujem o úspešné vykonanie prijímacích skúšok. Ako každoročne, tak aj v priebehu a 2015 organizovalo mesto Lučenec významné podujatia - oceňovanie najlepších žiakov vo vedomostných súťažiach, oceňovanie najlepších pedagógov základných škôl. Uvedené podujatia prispeli k väčšej motivácii detí a pedagógov skvalitniť svoju prácu v škole. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet základných škôl % Vytvoriť podmienky pre kvalitný výchovno vzdelávací proces Realizovať podporné aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy Počet základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským Percento prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých prihlásených Počet aktivít % 95 % 100 % 105 % %

61 Strana: 46 Starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, zaškolenosť detí v ZŠ % detí mesta Lučenec vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky navštevujúcich ZŠ 100 % 100 % 100 % Prvok ZŠ Kubínyiho Rozpočet prvku : v K sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky UR Skut. k % Plnenia % UR k Skutočnosť k Mzdy, platy % Poistné % Tovary a služby % Bežné transfery % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je Prostriedky budú použité do Prvok ZŠ M. R. Štefánika Rozpočet prvku : v K sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky UR Skut. k % Plnenia %

62 Strana: 47 UR k Skutočnosť k Mzdy, platy % Poistné % Tovary a služby % Bežné transfery % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je Prostriedky budú použité do Kapitálové výdavky UR Skut. k % Plnenia % Kapitálové výdavky boli použité dofinancovanie prístavby výdajnej školskej jedálne a boli hradené z vlastných príjmov školy. Zostatok dotácie zo ŠR z u 2014 vo výške bol použitý na rekonštrukciu kotolne. Prvok ZŠ Haličská 7 Rozpočet prvku : v K sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky UR Skut. k % Plnenia % UR k Skutočnosť k Mzdy, platy % Poistné % Tovary a služby % Bežné transfery % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je Prostriedky budú použité do Kapitálové výdavky UR Skut. k % Plnenia % Kapitálové výdavky boli použité na PD k rekonštrukcii strechy a boli hradené z vlastných príjmov.

63 Strana: 48 Prvok ZŠ Vajanského Rozpočet prvku : v K sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky UR Skut. k % Plnenia % UR k Skutočnosť k Mzdy, platy % Poistné % Tovary a služby % Bežné transfery % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je Prostriedky budú použité do Kapitálové výdavky UR Skut. k % Plnenia % Kapitálové výdavky boli čerpané na vybudovanie jazierka v rámci projektu "Prispôsobenie klímy" a boli hradené zo zdrojov z nórskych fondov. Prvok ZŠ Novomeského Rozpočet prvku :

64 Strana: 49 v K sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky UR Skut. k % Plnenia % UR k Skutočnosť k Mzdy, platy % Poistné % Tovary a služby % Bežné transfery % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je Prostriedky budú použité do V rámci výdavkov na opravy bola zrealizovaná I. etapa výmeny okien v hodnote a oprava podlahy v malej telocvični vo výške Prvok ZŠ Kármána Rozpočet prvku : v K sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky UR Skut. k % Plnenia % UR k Skutočnosť k Mzdy, platy % Poistné % Tovary a služby % Bežné transfery % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je Prostriedky budú použité do

65 Strana: 50 Prvok ZŠ Opatová Rozpočet prvku : v K sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky UR Skut. k % Plnenia % UR k Skutočnosť k Mzdy, platy % Poistné % Tovary a služby % Bežné transfery % Zostatok z dotácie zo ŠR z u 2015 je Prostriedky budú použité do V základnej škole bola vytvorená špeciálna trieda pre autistické deti s počtom žiakov 4. Prvok Hmotná núdza Rozpočet prvku : v Prostriedky boli použité na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi z prostriedkov zo ŠR.

66 Strana: 51 Podprogram 9. 4 Školské jedálne Zámer: Zodpovednosť: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Stravníkmi školských stravovacích zariadení sú predovšetkým deti a žiaci škôl a školských zariadení, zamestnanci škôl a podľa záujmu o stravovacie služby aj iné dospelé osoby na základe osobitnej žiadosti. V požiadavkách na zabezpečenie výroby jedál v zariadeniach školského stravovania sa komplexne rieši problematika ich výživovej hodnoty a výroby v súlade s dodržiavaním materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad správnej výživy. Pri určovaní rozsahu poskytovaných služieb pre deti a žiakov sa dodržiava zásada rešpektovania vekových kategórií a ich výživových potrieb. Za účelom skvalitňovania služieb v súlade so zásadami zdravej výživy sa postupne modernizujú zariadenia a vybavenia školských jedální. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ aj ZŠ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet výdajných školských jedální % % podiel stravujúcich sa detí a žiakov z celkového počtu v MŠ a ZŠ Počet školských jedální pri ZŠ a MŠ 76 % 79 % 104 % % Prvok Jedálne pri MŠ Rozpočet prvku :

67 Strana: 52 v Z celkových bežných výdavkov k bolo na mzdy zamestnankýň použitých a na príslušné odvody do poistných fondov Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 3 083, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a na nákup inventáru a bielizne do kuchýň. Prostriedky vo výške 808 boli použité na opravu a údržbu strojového zariadenia. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke tvoria prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie a odborné prehliadky plynových zariadení, za deratizačné služby a čistenie kanalizácií. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 608, odstupné a odchodné V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu valorizácie platov. Prvok Jedálne pri ZŠ Rozpočet prvku : v Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých , na odvody do poistných fondov , na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) a na bežné transfery 734. Kapitálové výdavky v sume boli použité na nákup konvektomatu pre ŠJ Opatová a boli hradené z prostriedkov rezervného fondu mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie a 2015 podľa jednotlivých zariadení nasledovné: ŠJ UR k Skut. k Plnenie % ŠJ pri ZŠ Kubínyiho % ŠJ pri ZŠ Vajanského % ŠJ pri ZŠ Novomeského % ŚJ pri ZŠ Opatová % Výdajňa pri ZŠ Štefánika % Výdajňa pri ZŠ Haličská % Výdajňa pri ZŠ Kármána %

68 Strana: 53 Podprogram 9. 5 Voľnočasové aktivity Zámer: Zodpovednosť: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Podprogram má vytvárať podmienky pre zabezpečenie vol'no - časových aktivít detí, žiakov a mládeže v čase mimo vyučovania a pre organizovanie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží. Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho a, vrátane školských prázdnin. -Krúžkové aktivity v jednotlivých ŠKD vychádzajú podľa požiadaviek a záujmov detí na jednotlivých školách. Sú prístupné aj pre deti z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko VZN Mesta Lučenec o poplatkoch umožňuje riaditeľovi školy, odpustiť poplatok za ŠKD. - CVČ má v ponuke tento školský 24 krúžkov. Z olympiád a súťaží sa uskutočnilo 100 % predmetových olympiád a okresných športových súťaží do Na základe zrealizovaných predmetových a športových súťaží CVČ, bolo uskutočnené ocenenie najlepších účastníkov a víťazov súťaží. - CVČ tento pripravilo pre deti 5 prímestských táborov. - Školské kluby sú nevyhnutnou súčasťou ZŠ pre žiakov I. stupňa uvedené v zriaďovacej listine každej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania a v popoludňajších hodinách počas pracovných dní, tak aby bola zabezpečená starostlivosť o žiakov počas pracovného procesu zákonných zástupcov v dobe nad rámec plnenia povinnej školskej dochádzky. - Z uvedeného dôvodu je pri každej ZŠ zriadený školský klub detí v počte podľa požiadaviek rodičov. Výchovno vzdelávacia činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít. - Šiá ponuka krúžkov umožňuje uspokojiť záujmy čo najširšieho okruhu žiakov tak, aby deti mladšieho školského veku zmysluplne využívali svoj voľný čas pod odborným vedením zamestnancov ŠKD. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia tarifných platov. Ciele a výstupy: Cieľ Organizovať predmetové olympiády a súťaže Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád 100 % 100 % 100 % Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád %

69 Strana: 54 Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ Počet krúžkových aktivít CVČ Počet zorganizovaných prímestských táborov Počet školských klubov pri základných školách Počet krúžkov pri základných školách Podiel vybavených žiadostí o prijatie žiaka do ŠKD % % % % 100 % 100 % 100 % Prvok Centrum voľného času Rozpočet prvku : v Z celkových bežných výdavkov k bolo na mzdy zamestnancov použitých a na príslušné odvody do poistných fondov Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 4 025, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a na učebných pomôcok. Na prepravné detí v rámci prímestských táborov a do pobytového tábora bolo vyčerpaných Na opravu sociálnych zariadení bolo použitých Na prenájom zabezpečovacieho systému a prenájom rohože pred vstupom do budovy bolo použitých Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške Z tejto čiastky tvoria vyplatené odmeny za práce vykonané na základe dohôd pre vedúcich krúžkov a za poriadané súťaže a olympiády detí a mládeže. Stravovanie zamestnancov činí 2 437, sociálny fond bol vytvorený vo výške 634 a všeobecné služby, odvoz odpadov, odborné prehliadky 417. Nemocenské dávky k boli vyplatené vo výške 143. Z uvedených výdavkov bolo zo vzdelávacích poukazov 732. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o 626. Prvok Školské kluby detí Rozpočet prvku :

70 Strana: 55 v Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých , na odvody do poistných fondov , na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) a na bežné transfery 723. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia tarifných platov a zvýšenia počtu vychovávateliek. Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie a 2015 podľa jednotlivých zariadení nasledovné: ŠKD UR k Skut. k Plnenie % ŠKD pri ZŠ Kubínyiho % ŠKD pri ZŠ Vajanského % ŠKD pri ZŠ Novomeského % ŠKD pri ZŠ Opatová % ŠKD pri ZŠ Štefánika % ŠKD pri ZŠ Haličská % ŠKD pri ZŠ Kármána % v Podprogram 9. 6 Neštátne školstvo Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :

71 Strana: 56 v Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve poskytuje pre cirkevné a súkromné školské zariadenia dotáciu na spolufinancovanie ich činnosti. V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov mesto poskytuje neštátnym školským zariadeniam dotáciu na financovanie originálnych kompetencií vo výške 88 % z dotácie poskytovanej na dieťa v školských zariadeniach zriadeným mestom. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia normatívov pre neštátne zariadenia. Prvok Cirkevná škola Rozpočet prvku : v Pre Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne. Do bola súčasťou Cirkevnej základnej školy s. J. Bosca v Lučenci aj základná umelecká škola, ktorá bola dňom zriadená ako samostatný právny subjekt Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci. (Podprogram 9.6.6) V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o 331. Prvok Súkromná ZŠ a ZUŠ Rozpočet prvku : v Pre Súkromnú základnú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí, základnej umeleckej školy a školskej jedálne. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o z dôvodu zníženia počtu detí.

72 Strana: 57 Prvok Súkromná MŠ Rozpočet prvku : v Pre Súkromnú špeciálnu materskú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie činnosti materskej školy. Výdavky sú na úrovni u Prvok Základná umelecká škola Rozpočet prvku : v Mesto poskytuje dotáciu na financovanie tohto neštátneho zariadenia z podielových daní od Pre základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o z dôvodu zníženia počtu detí. Prvok Centrá voľného času Rozpočet prvku :

73 Strana: 58 v V súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 6 ods. 12 d) obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 ov veku s trvalým pobytom na území obce pre zariadenia záujmového vzdelávania zriadené zriaďovateľmi v iných obciach. Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Lučenci navštevujú CVČ zriadené zriaďovateľmi z iných obcí, mesto Lučenec môže prispieva na prevádzku týchto zariadení a zabezpečenie záujmového vzdelávania detí. Jedná sa o SCVČ Detva s počtom detí 82. V porovnaní s om 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia % príspevku pre ZUŠ a zvýšeného počtu detí v ZUŠ. Prvok Cirkevná základná umelecká škola Rozpočet prvku : v Na základe zriaďovacej listiny zo dňa bola dňom zriadená Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci ako samostatný právny subjekt. Do bola súčasťou Cirkevnej základnej školy s. J. Bosca v Lučenci. Pre Cirkevnú základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia % príspevku pre ZUŠ a zvýšeného počtu detí v ZUŠ. Podprogram 9. 8 Nerozpísaná rezerva a vratky Rozpočet podprogramu :

74 Strana: 59 v Jedná sa o nepoužité finančné prostriedky pre prenesené kompetencie v oblasti školstva, ktoré boli vrátené do ŠR nasledovne: Havarijná situácia ZŠ Kubínyiho , dotácia na hmotnú núdzu na stravu a učebné pomôcky , dotácia na asistenta pre deti zo zdravotne znevýhodneného prostredia a dotácia na učebnice 233.

75 Strana: 60 Program 10 Sociálne služby a pomoc Zámer programu: Zmysluplné využitie voľného času dôchodcov a kvalitná starostlivosť o handicapovaných občanov Rozpočet programu : v Podprogram Denné centrá pre seniorov Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Mesto má 2 denné centrá /DC/ bývalé Kluby dôchodcov - Ulica Dr. Herza a Ulica parašutistov, časť Opatová. Denné centrá zabezpečujú kultúrne vyžitie svojim členom, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Denné centrá v súčinnosti s mestom v u 2015 zorganizovali nasledovné podujatia: - novoročné stretnutie, fašiangová zábava, výročná členská schôdza, zdravotná prednáška, jarné upratovanie, Deň matiek, čaj o tretej, stretnutie krúžku Pohoda, program so žiakmi ZŠ - Seniori deťom, turistická vychádzka spojená s opekaním - Ipolytarnóc, Maďarsko, stretnutie s jubilantmi, "Spoznávaj Slovensko" - prehliadka zámku Vígľaš spojená s pobytom v prírode, zájazd do Slovenského raja, športový deň, stretnutie - Mesiac úcty k starším, stretnutia jubilantov, Mikulášsky večie. Ciele a výstupy: Cieľ Vytvárať podmienky na kultúrno-spoločenský život seniorov a možnosti ich vlastnej realizácie Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet denných centier % Počet poskytovaných aktivít pre seniorov %

76 Strana: 61 Prvok Denné centrum Ul. Dr. Herza Rozpočet prvku : v Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na úhrady za poistné do fondov hradené 97, na úhrady za energie, teplo a poštovné poplatky čerpaných 199 a na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 382. Prepravné bolo vyčerpané vo výške 150. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 773 na reprezentačné výdavky, na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 682. Prvok Denné centrum Opatová Rozpočet prvku : v Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na úhrady za poistné do fondov hradené 97, na úhrady za energie, teplo a poštovné poplatky čerpaných a na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov517. Prepravné bolo vyčerpané vo výške 150. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 498 na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu, na reprezentačné výdavky a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 551. Podprogram Opatrovateľská služba v byte občana Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom prostredí

77 Strana: 62 Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých a na odvody do poistných fondov Výdavky na materiál sú čerpané vo výške 541 a na služby vo výške na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 323. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšeného počtu úväzkov opatrovateliek ( z 22 na 30) a valorizácie platov. Programový rozpočet: Sociálna služba - opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, pričom jej stupeň odkázanosti je najmenej II. v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších dodatkov a platného VZN mesta Lučenec č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec. V sledovanom období sa poskytovala sociálna služba - opatrovateľská služba všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet opatrovaných v priebehu a 2015 kolísal, k bol ich počet 46. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín - podľa potreby/. Pre 30 opatrovateliek bol počet úväzkov 27, k Ciele a výstupy: Cieľ Poskytovať pomoc zdravotne znevýhodneným osobám pri úkonoch sebaobsluhy, pri starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Percento klientov oprávnených na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí občana zo všetkých 100 % 100 % 100 % Podprogram Sociálnoprávna ochrana Zámer: Zodpovednosť: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine a prevencia pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľstva Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :

78 Strana: 63 v Transfery jednotlivcom obsahujú príspevok na tvorbu úspor, ktorého účelom je uľahčenie a podpora budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia v zmysle zákona č. 27/2009 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (SPOaSK) a VZN č.8/2009 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení SPOaSK. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor na základe žiadosti detského domova a to mesačne na osobný účet dieťaťa alebo jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov. Príspevok na jedno dieťa predstavuje sumu 99,50 mesačne. V u 2015 sa poskytoval príspevok pre 9 detí. Príspevok na dopravu a úpravu a obnovu rodinných pomerov doteraz nebol čerpaný, nakoľko oprávnení žiadatelia nepožiadali o predmetný príspevok. Celkové čerpanie za položku je vo výške Pomoc pri obnove rodinných pomerov formou poskytnutia sociálneho poradenstva bola zrealizovaná na základe ústneho poradenstva, nakoľko sa nejednalo o písomné podanie. Ďalší merateľný ukazovateľ - príspevok na dopravu nebol zrealizovaný, nakoľko v u 2015 nebola podaná žiadosť. Pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky sa pozastavujú prídavky na dieťa rodičovi, keď má viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín. V rámci podprogramu sa potom zabezpečuje nákup poukážok do predajne CBA na Ulici železničnej č.26 určených na nákup potravín a hygienických potrieb bez možností nákupu cigariet a alkoholu. V u 2015 bolo skutočne vyčerpaných Cieľom je zníženie počtu žiakov, ktorí vymeškávajú vyučovanie. Tento cieľ je splnený, nakoľko zo 65 plánovaných žiakov záškolákov bolo v skutočnosti v u 2015 len v počte 22. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o Ciele a výstupy: Cieľ Pomoc pri obnove rodinných pomerov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Percento vybavených žiadostí zo všetkých 100 % 0 % 0 % Spolupráca s ďalšími subjektmi pri zabezpečovaní prevenčných aktivít pre ohrozené skupiny detí. Percento vybavených žiadostí zo všetkých 100 % 0 % 0 % Znížiť počet žiakov, ktorí vymeškávajú vyučovanie Počet záškolákov % Podprogram Nocľaháreň pre bezdomovcov Zámer: Pomoc občanom bez prístrešia

79 Strana: 64 Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdové výdavky vyplatených a na odvody do poistných fondov Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených Materiálové výdavky vo výške 961 sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške na vyplatenie odmien pracovníkom vykonávajúcich služby v zariadení a odvoz komunálneho odpadu. V rámci výdavkov na služby sú zahrnuté aj vrátené nevyčerpané prostriedky z dotácie zo ŠR z u 2014 vo výške 948. Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR vo výške , ktorá bola k vyčerpaná v plnej výške. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o Programový rozpočet: Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v u 2015 v prevádzke od do a od do Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie využilo klientov v u V priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov sa poskytujú služby strediska osobnej hygieny a práčovne. Uvedené sociálne služby môžu využívať občania s trvalým pobytom v meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopríjmové rodiny (rodiny s deťmi), ktoré nemajú zabezpečené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, údržbu bielizne a šatstva, ako aj bezdomovci. V u 2015 opakovane vyžívalo službu strediska osobnej hygieny 159 klientov a práčovne 35 klientov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť pomoc občanom bez prístrešia Poskytnúť možnosť pre osobnú hygienu a pranie šatstva Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet nocľahární počas zimných mesiacov Počet zariadení počas celého a % % Podprogram Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi Zámer: Zodpovednosť: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :

80 Strana: 65 v Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Poskytuje sa v zmysle 17 zákona č. 417/2013 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a tiež v zmysle prijatého VZN 1/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. Vybavenie žiadostí bolo v stanovenej lehote v počte 20. Za 2015 bolo čerpané 970. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 693. Ciele a výstupy: Cieľ Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možností rozpočtu mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých 100 % 100 % 100 % Podprogram Pochovávanie občanov Zámer: Zodpovednosť: Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Mesto Lučenec zabezpečuje pohrebné služby občanom bez rodinných príslušníkov. Jedná o občanov, u ktorých nebola zistená totožnosť alebo občanov, ktorých blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o ich úmrtí a napriek tomu sa k zosnulému neprihlásili. V u 2015 bol zabezpečený pohreb pre 4 občanov, ktorí spĺňali podmienky a boli bez rodinných príslušníkov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov bez rodinných príslušníkov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Percento úmrtí spĺňajúcich zákonné podmienky zo všetkých 100 % 100 % 100 %

81 Strana: 66 Podprogram Príspevky neštátnym subjektom Zámer: Pomoc občianskym združeniam pri zabezpečovaní rôznych podujatí pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov a pre zdravotne postihnutých Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Mesto v rámci svojho rozpočtu finančne zabezpečuje akcie, ktoré organizujú rôzne občianske združenia. Jedná sa akcie pre ZŤP deťom, zakúpenie vecných darov pre darcov krvi, schôdzková činnosť, relaxačno-rehabilitačný pobyt. V u 2015 boli prejednané a následne primátorkou mesta odsúhlasené finančné príspevky 9 občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na realizáciu rôznych podujatí, na rekondičný pobyt, oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, na charitatívnu činnosť v celkovej výške Zväz postihnutých civilizačnými chorobami OZ Jednota dôchodcov Slovenska OZ Za dôstojný život 961 Slovenský zväz telesne postihnutých 842 OZ Tretí vek 728 OZ Pro vitae 500 Spoločnosť psoriatikov a atopikov 472 Slovenský červený kríž 400 Únia nevidiacich a slabozrakých 324 Ciele a výstupy: Cieľ Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet zmlúv za Podľa možností rozpočtu mesta % Podprogram Pomoc občanom mesta Zámer: Zodpovednosť: Riešenie neočakávaných životných situácií občanov mesta Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :

82 Strana: 67 v V u 2015 boli finančné prostriedky vo výške 547 použité na služby spojené so zabezpečením a s monitorovaním špeciálnych náramkov pre dôchodcov, ktoré v prípade núdze umožnia zabezpečenie zdravotníckej pomoci. Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov vo výške boli čerpané na mzdy vo výške , odvody do fondov vo výške 8 229, na energie a telefóny vo výške 740, na materiál 369, na prenájom priestorov v čiastke 677, na služby a na nemocenské 139. Všetky výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o Podprogram Posudková činnosť Zámer: Zodpovednosť: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre občanov mesta Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v K boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskych posudkov vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 330. Programový rozpočet: Program zahŕňa posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Výsledkom posudkovej činnosti je " Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb". Všetky podané žiadosti boli posúdené, vypracované posudky a vydané rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Ciele a výstupy: Cieľ Prehodnotiť a vypracovať posudky občanov, ktorí požiadali o sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ZOS a opatrovateľskú službu s trvalým, Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Percento vypracovaných posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu zo všetkých 100 % 100 % 100 %

83 Strana: 68 prípadne prechodným pobytom v meste Lučenec Podprogram Komunitné centrum Zámer: Zodpovednosť: Pomoc pri riešení každodenných problémov Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu : v Mesto Lučenec získalo na prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke prostriedky zo ŠR. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. Do bolo vyčerpaných z dotácie a zo zdrojov mesta. Z celkových výdavkov bolo na mzdy čerpaných , na odvody do fondov 5 411, na cestovné, energie a telefóny 76 a na služby V u 2014 uvedené výdavky neboli čerpané.

84 Strana: 69 Program 11 Prostredie pre život Zámer programu: Kvalitné prostredie pre život a oddych pre všetkých Rozpočet programu : v Podprogram Verejné osvetlenie Zámer: Zodpovednosť: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Lučenec Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k vyčerpané finančné prostriedky vo výške a boli použité na: - úpravu a výzdobu verejného priestranstva, - cestnú svetelnú signalizáciu - nové svetelné body - opravy stĺpov VO po nehodách, osádzanie pätiek - pravidelné platby na základe komisionárskej zmluvy zo dňa a ďalších dodatkov V u 2014 bola na základe Komisionárskej zmluvy vykonaná revízia úhrad, kedy boli upravované mesačné paušálne platby smerom nahor (na základe ustanovení zmluvy, zohľadnenie zvyšovania počtu svetelných bodov a inflácie). Každoročné navyšovanie svetelných bodov v meste od r nárast počtu svetelných bodov o 296 ks. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o Z celkovej čiastky tvoria bežné výdavky a kapitálové výdavky na obstaranie vianočnej výzdoby - anjela, pričom bolo uhradených zo sponzorských prostriedkov. V u 2015 boli v rámci mesta osádzané nové svetelné body a to na Mikušovskej ceste v úseku medzi Mládežníckou a Pekárenskou ulicou, na Rúbanisku II a pri lávke pre peších a bloku J a na Ul. športová pri futbalovom štadióne. Programový rozpočet:

85 Strana: 70 Celkovú svietivosť svetelných bodov a funkčnosť CSS v meste Lučenec zabezpečuje správca verejného osvetlenia spoločnosť Citelum Slovakia, a.s. na základe Komisionárskej zmluvy. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Celková svietivosť svetelných bodov (v %) 98 % 98 % 100 % Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie (v %) 100 % 100 % 100 % Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste Počet prevádzkovaných cestných svetelných signalizácií v meste % % Podprogram Verejná zeleň Zámer: Zodpovednosť: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov s dôrazom na ochranu prírody a krajiny Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene, závlahu zelene a výsadbu letničiek. Tieto výdavky boli čerpané vo výške V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výruby a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Na verejnej zeleni boli realizované kosby prostredníctvom dodávateľskej firmy. Tieto výdavky boli čerpané vo výške Ďalšie kosenie zabezpečovali aktivační pracovníci. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovinorezov boli čerpané prostriedky vo výške 5 109, na servisné služby /opravy a nákup materiálu/ potrebné pri kosení a opiľovaní Prostriedky vo výške boli použité na nákup a osadenie lavičiek, náhradné diely do kosačiek a drobný materiál. Na služby spojené so zabezpečovaním jazdenia pre deti na koňoch v parku bolo vyčerpané Na deratizáciu bolo použitých V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet udržiavaných detských ihrísk %

86 Strana: 71 detských ihrísk Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň Strojné kosenie s odvozom Počet vysadených stromov 60 ha 60 ha 100 % 100 ks 100 ks 100 % Podprogram Útulok pre psov Zámer: Mesto bez túlavých zvierat Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky boli čerpané na odchyt túlavých zvierat v lokalitách mesta Lučenec. Mesto Lučenec v u 2012 uzavrelo Zmluvu o spolupráci pri umiestňovaní zvierat so Slobodou Zvierat - regionálne centrum Lučenec. Od máme evidenciu odchytených zvierat na verejných priestranstvách, ale nie všetky odchytené zvieratá sú túlavé. Niektoré zvieratá svojim majiteľom ujdú a po umiestnení v útulku si ich prevezmú. V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o 465. Programový rozpočet: Za 2015 bolo odchytených 250 túlavých zvierat. Ciele a výstupy: Cieľ Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet odchytených túlavých zvierat v meste % Podprogram Zásobovanie vodou Zámer: Zodpovednosť: Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu :

87 Strana: 72 v Prostriedky boli použité na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn, Fabianka a Ul. nábrežná. V porovnaní s om 2014 sú výdavky nižšie o 919. Programový rozpočet: Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie u Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť funkčnosť zriadených výtokových stojanov na pitnú vodu pre obyvateľov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet dní, kedy sú výtokové stojany nefunkčné Max. 5 dní % Zabezpečiť funkčnosť verejných studní na využívanie len úžitkovej vody Počet funkčných studní % Podprogram Aktivačné práce Zámer: Zodpovednosť: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov Oddelenie dopravy a životného prostredia Rozpočet podprogramu : v Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdové výdavky vyplatených a na odvody do poistných fondov Finančné prostriedky na tovary a služby vo výške boli čerpané pre 341 aktivačných pracovníkov na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti, na nákup pracovného náradia, nákup ochranných pracovných pomôcok, vriec na zber odpadu, nákup pohonných hmôt do kosačiek a krovinorezov, na opravy kosačiek, krovinorezov, motorovej píly, prídel do sociálneho fondu a úhradu poistného. Na nemocenské bolo vyplatených 59. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do poskytol mestu dotáciu vo výške a výdavky vo výške hradilo mesto z vlastných zdrojov. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o Programový rozpočet: Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 341 /administratíva MsÚ 17, nemocnica 21, ZŠ

88 Strana: 73 a MŠ 92, mestské lesy 12 a lokality mesta 199/. Počet aktivačných pracovníkov sa aktualizuje každý mesiac, nakoľko niektorí aktivační sú v priebehu mesiaca vyradení alebo sa prijímajú noví aktivační pracovníci vždy k 1. dňu v mesiaci. Pracovníci sú zaraďovaní prostredníctvom referentov oddelenia a koordinátorov v súlade s harmonogramom podľa lokalít. Ciele a výstupy: Cieľ Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných prác v meste v zmysle platnej legislatívy 100 % 100 % 100 %

89 Strana: 74 Program 12 Interné služby mesta Zámer programu: Transparentné a efektívne interné služby samosprávy Rozpočet programu : v Podprogram Právne služby pre mesto Zámer: Zodpovednosť: Profesionálne právne zastupovanie mesta Právnik Rozpočet podprogramu : v Finančné prostriedky boli použité na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, a to interným právnikom a externým právnikom, ako aj zastupovanie podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu mesta ad hoc. vo výške a na úhradu súdnych poplatkov vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o Ďalej v rámci podprogramu sa vykonáva poradenská činnosť pre zamestnancov MsÚ pri výkone samosprávnych činností ako pre orgány mesta. Programový rozpočet: Súdne spory : 1. Aladár Preisach a spol. - 9C/181/2010 o zaplatenie ,70 eur s prísl.; konanie zatiaľ prebieha 2. Aladár Preisach a spol. - 6C/2012/ o určenie odplaty za užívanie nehnuteľností s prísl. o zaplatenie 3 520,90 eur ( za obdobie od do ). Uznesením Okresného súdu v Lučenci zo dňa konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného na súde pod sp. zn. 9C/181/ Aladár Preisach a spol. - O zaplatenie 1 623, ,55 ( spolu 3 247,10 ); konanie doteraz vedené na Okresnom súde v Lučenci pod č.k. 5C/97/2014. V konaní sa zatiaľ nepojednávalo, pretože mesto požiadalo súd, aby v konaní z dôvodu hospodárnosti nekonal do právoplatného skončenia konania pod č.k. 9C/181/ Ing. Nataša Brusnická / Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; vedľajší účastník : mesto Lučenec 21C/173/2011 o zaplatenie ,41 eur s prísl. Ná na náhradu škody podľa ust. 4 ods.1 a 15 zákona č. 514/2003 Z.z.;

90 Strana: 75 v konaní bol vydaný rozsudok OS Lučenec č.k. 21C/173/2011 z , ktorým súd priznal žalobcom sumu 5 313,50, v zvyšnej časti návrh zamietol bez priznania náhradu trov účastníkom; proti rozsudku podali odvolanie žalobcovia a aj žalovaný- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto prostredníctvom právneho zástupcu sa k odvolaniam vyjadrovalo. O odvolaniach zatiaľ nie je odvolacím súdom rozhodnuté O odv 5. Marian Nociar a spol. - o zaplatenie 5 212,27 ; konanie vedené na Okresnom súde Lučenec pod č.k. 11C/102/ ; náhrada škody ( poškodenie strechy bytového domu) titulom spadnutého stromu, ktorého vlastníkom bolo mesto; spor zatiaľ neukončený. 6. Danica Ľuptáková o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Spor ukončený na Okresnom súde Lučenec pod č.k. 14Cpr/1/ Rozsudkom súdu v prospech navrhovateľky; odporca mesto Lučenec prostredníctvom právneho zástupcu podal odvolanie; spor neukončený. V prípade potvrdenia Rozsudku OS Lučenec bude nasledovať náhrada podľa Zákonníka práce. Ciele a výstupy: Cieľ Profesionálne zastupovanie Mesta v súdnych sporoch Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Podiel vyhraných súdnych sporov 50 % 0 % 0 % Podprogram Zasadnutia orgánov mesta Zámer: Zodpovednosť: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným servisom Kancelária primátora Rozpočet podprogramu : v Finančné výdavky k vo výške boli použité na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií - neposlancom v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ, schv. uzn. MsZ č. 44/2015 zo dňa a upravených uzn. MsZ č. 96/2015 zo dňa a odmeny zástupcu primátora vrátane odvodov do poistných fondov. Ostatné bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zmeny zásad odmeňovania poslancov a zvýšeného počtu zasadnutí komisií MsZ.

91 Strana: 76 Programový rozpočet: Mestské zastupiteľstvo sa podľa časového plánu zasadnutí orgánov mesta zišlo 9-krát. Ciele a výstupy: Cieľ Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ Min % Podprogram Správa a údržba budov Zámer: Zodpovednosť: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Celkové výdavky na prevádzku budovy Mestského úradu na Ulici novohradskej, Námestí republiky, nebytových priestorov na Rúbanisku a ostatných budov, stavieb, nebytových a bytových priestorov v majetku mesta boli za 2015 vo výške Rozhodujúcu časť výdavkov činia výdavky na energie , z toho na plyn a elektrickú energiu a vodné, stočné Výdavky na materiál vo výške sú za nákup všeobecného materiálu a inštalačného materiálu potrebného pre údržbu budov. Drobné opravy a údržba boli realizované za Výdavky na úseku služieb činia za odvoz odpadov, vykonané revízie zariadení a odborné posudky a poplatky. Je v nich zahrnuté aj vrátenie preplatku v sume za prevádzkové náklady v budove OÚ pre MV SR. Z celkovej sumy vynaloženej na správu a údržbu budov tvoria prevádzkové výdavky budovy na Ulici novohradskej , čo je 26 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky , čo je 40 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o Programový rozpočet: Na všetkých spravovaných budovách v majetku mesta bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a operatívne odstraňovanie drobných prevádzkových problémov netrvalo dlhšie ako 72 hod. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v majetku mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet týždňov v u %

92 Strana: 77 Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia Max. 72 hod. Max. 72 hod. 100 % Podprogram Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta Zámer: Zodpovednosť: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Lučenec Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky vo výške boli použité na úhradu platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom vo výške a na služby a nájomné za byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy, spolu vo výške Za posudok k vyčísleniu hodnoty diela kamenné kvety vo fontáne a na trovy exekúcie bolo uhradených spolu 926 a za nákup kolkov 610. Kapitálové výdavky v čiastke boli použité na kúpu pozemkov, z toho pre MV SR 900, pre p. Medeho a pre p. Tonkovičovú V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Lučenec Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet nehnuteľností v majetku mesta % Počet nájomných zmlúv % Podprogram Vzdelávanie zamestnancov Zámer: Zodpovednosť: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci mesta - MsÚ Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu :

93 Strana: 78 v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. V u 2015 sa zamestnanci zúčastnili 36 školení a seminárov, z toho 22 organizovaných samosprávnymi vzdelávacími inštitúciami ako sú Regionálne vzdelávacie centrum RS a Inštitút pre verejnú správu BA. Ciele a výstupy: Cieľ Zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť vzdelávania zamestnancov a funkcionárov Mesta Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Podiel účasti na vzdelávacích aktivitách, tréningov a školení organizovaných samosprávnymi vzdelávacími inštitúciami 50 % 61 % 122 % Podprogram Autodoprava Zámer: Zodpovednosť: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 12 služobných motorových vozidiel 7 571, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky , na poistenie a na diaľničné známky a parkovacie karty bolo použitých 219. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o V u 2015 boli z kapitálových výdavkov zakúpené 4 služobné motorové vozidlá a to: Škoda superb , Toyota corolla 4 700, Citroen jumper a Renault kangoo Programový rozpočet: Na všetkých spravovaných služobných motorových vozidlách boli vykonané potrebné pravidelné prehliadky a kontroly. Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k

94 Strana: 79 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok v % 100 % 100 % 100 % Podprogram Archív a registratúra Zámer: Zodpovednosť: Kvalitné a flexibilné služby registratúry a registratúrneho strediska Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Programový rozpočet: V registratúrnom stredisku sa nachádzajú aj dokumenty z bývalých podnikov: Mestostav, Podnik služieb a výroby, Priemyselný podnik Lučenec, Novohradské reštaurácie a hotely, Gastro. Pre tieto podniky sa vydávajú potvrdenia o odpracovaných och. Za 2015 bolo vybavených 11 takýchto žiadostí. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek na ukladanie registratúrnych záznamov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Priemerný objem udržiavaných záznamov v registratúrnom stredisku Min. 300 bežných metrov Plní sa 100 % Podprogram Mestský informačný systém Zámer: Zodpovednosť: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov mesta a zamestnancov Mestského úradu Mestská informačná sústava Rozpočet podprogramu :

95 Strana: 80 v Výdavky boli čerpané na zabezpečenie užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany, archivácie dát a prostriedkov výpočtovej techniky nasledovne: 1) Internetové služby, 2xADSL MSÚ, Mobilný internet ) Materiál - softvér, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši ) Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému ISS a Oracle, sieťového antivírového programu NOD32, mail servera, právneho systému ASPI, výmena kabeláže, bežná údržba výpočtovej techniky a pod ) Prenájom kopírky ) Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu nákupu výpočtovej techniky. Programový rozpočet: Počet zariadení, ktoré je nutné zabezpečiť - počítané sú spravované PC, servery a EZS (elektronický zabezpečovací systém) - nárast je spôsobený obstaraním nových PC, avšak skutočný počet spravovaných PC je približne na rovnakej úrovni ako plán, nakoľko vymenené PC budú nepoužiteľné a prebytočné vzhľadom na zastaralosť technickú ako i softwarovú (bude vyradených približne rovnaký počet PC s priemerným vekom 11 ov) Počet bezpečnostných zariadení a web kamier - počet kamier v budove MsÚ a v meste Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta - uvádza sa počet PC v MIC Počet elektronických služieb - front Office - počet služieb zabezpečených elektronicky t.j. online občania budú môcť komunikovať s úradom (predpokladá sa využitie výzvy cez OPIS alebo priamo od dodávateľa backofficu vo výške maximálne predpokladanej spoluúčasti na OPIS-e) Počet spravovaných PC - počet PC celkovo patriacich pod Mesto Lučenec (okrem CVČ a ZŠ) Počet spravovaných modulov - počet modulov spravovaných elektronicky navzájom prepojených Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet spravovaných PC % Počet užívateľov pripojených na internet na úrade %

96 Strana: 81 Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta Zabezpečiť chránené a bezpečné informačné prostredie Počet spravovaných modulov Počet spravovaných PC Počet elektronických služieb - front office Počet zariadení, ktoré je nutné zabezpečiť Počet bezpečnostných zariadení a web kamier % % % % %

97 Strana: 82 Program 13 Rozvoj mesta Zámer programu: Mesto Lučenec - mesto atraktívne pre investorov a jeho obyvateľov Rozpočet programu : v Podprogram Priemyselný park Zámer: Dobré podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta Rozpočet podprogramu : v Prvok Výstavba technickej infraštruktúry Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet prvku : v Kontrolou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vykonanej v och bol zistený nesúlad medzi vykonanými zemnými prácami a schváleným rozpočtom projektu pri výstavbe infraštruktúry Priemyselný park II. Etapa v och Kontrolné zistenie, ktoré bolo uznané za neoprávnené čerpanie poskytnutej dotácie, sa vzťahovalo na poplatok za uskladnenie zeminy. Bolo vyhodnotené ako nezrovnalosť vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP. Vyčíslením tejto položky rozpočtu bolo mesto Lučenec ako konečný prijímateľ vyzvané k vráteniu neoprávnených výdavkov vo výške ,62. Mestu Lučenec bolo doručené konečné rozhodnutie o vrátení sumy v plnej výške ,62 s dvoma splátkami do K boli v zmysle splátkového kalendára vrátené prostriedky vo výške

98 Strana: 83 Kapitálové výdavky boli čerpané na protipovodňovú ochranu areálu - ochranné rigoly a elektrický prívod pre čerpadlá požiarnej vody. Programový rozpočet: Zabezpečenie technickej prípravy - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na komunikáciu slúžiacu k prepojeniu Priemyselného parku s Fiľakovskou cestou z dôvodu odľahčenia dopravnej situácie na juhu mesta s presmerovaním nákladnej dopravy mimo centra mesta sa bude realizovať v u Informačný servis pre potencionálnych investorov bol zabezpečený : - Prostredníctvom VUC BB - propagácia na webovej stránke - ponuka na investovanie - Investičný sprievodca Priemyselným parkom JUH - propagácia - poskytnutie informácií pri návšteve mesta alebo Priemyselného parku v troch jazykových mutáciách /anglicky, nemecky, slovensky/ a na CD nosiči - Prostredníctvom SARIO a SIEA. Obsadenosť Priemyselného parku : Závod PWR - Plastic waste recycling a.s. je v prevádzke a zamestnáva 37 pracovníkov. Prevádzka - spracovanie dreva a výroba nábytku - Marek Kočalka zamestnáva 2 pracovníkov. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet nových investičných projektov za % Informačný servis pre potenciálnych investorov % využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za % 100 % 0 % 0 % % Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselného parku na Fiľakovskú cestu - odľahčenie dopravnej situácie Dĺžka komunikácie 1/3 celkovej dĺžky 0 km 0 % Prvok Prevádzka priemyselného parku Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy Rozpočet prvku :

99 Strana: 84 v K boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 7 739, vodné a stočné vo výške a za poistenie majetku V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 584. Podprogram Občianska a technická vybavenosť Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v Prvok TV pre bytové domy Ul. cintorínska Rozpočet prvku : v V zmysle zmluvy uzatvorenej so Stavoúniou a.s. Lučenec, Mesto zabezpečuje výstavbu TV pre bytové domy, ktoré v lokalite ul. Cintorínskej buduje Stavoúnia pre súkromných vlastníkov. V u 2015 bola vybudovaná ďalšia etapa komunikácie, vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia a plynovodu v celkovej čiastke Prvok Zimný štadión Rozpočet prvku :

100 Strana: 85 v V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie v čiastke na III. etapu - rekonštrukciu zimného štadiónu vrátane okolia objektu. Zahŕňa zmenu strechy nad šatňami, vzduchotechniku, úpravu interiéru a okolia objektu, parkovacie miesta a elektronický požiarny systém. Prostriedky k neboli čerpané. Na základe výsledkov kontroly z odboru krízového riadenia OÚ Lučenec na zimnom štadióne bolo potrebné zabezpečiť signalizáciu na ohlasovanie zvýšenej hladiny čpavku. Na základe požiadaviek a uskutočnených akustických meraní "Projekt výstavby" sa ako varovný prostriedok použila jednu elektronická siréna PAVIÁN 300V s výkonom 300 W, ktorá zaistí spoľahlivý účinok výstražného zvukového signálu na celom ohrozenom území. Siréna bude ovládaná lokálne z modulu miestneho ovládania ECU-W, ku ktorému bude pripojený existujúci monitorovací systém úniku nebezpečnej látky. Siréna spĺňa všetky technické požiadavky kladené na prostriedky varovania vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projekt výstavby bol zrealizovaný v u 2014 a v u 2015 bolo zakúpená samotná siréna v čiastke Prvok Rekonštrukcia radnice Rozpočet prvku : v Mestu Lučenec bol pôvodne schválený nenávratný finančný príspevok na projekt "Rekonštrukcia radnice mesta Lučenec" vo výške ,37 s celkovými výdavkami na projekt v sume ,51. Kofinancovanie vo výške 5% oprávnených výdavkov je ,55 a uznané neoprávnené výdavky, ktoré je ale potrebné zrealizovať sú ,59. Po verejnom obstarávaní bola Dodatkom č. 1 táto suma znížená na ,17, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % ,91 a vlastné zdroje mesta vo výške 5 % boli ,26. Ukončenie realizácie aktivít projektu bolo Všetky výdavky boli kapitálové na realizáciu stavby a stavebný dozor. Mesto realizovalo financovanie projektu v čiastke ,60 prostredníctvom prekleňovacieho úveru z VÚB banky a.s. vo výške ,43 a vlastnými zdrojmi mesta vo výške ,17. Úhrada výdavkov projektu bude realizovaná formou refundácie v u Okrem toho boli vyčerpané prostriedky vo výške na dočasné zastabilizovanie svahu v dvorovej časti objektu a odstránenie zavlhnutého obvodového muriva.

101 Strana: 86 Prvok Posudky, projekty, investície Rozpočet prvku : v Jedná sa o výdavky na štúdie, expertízy a posudky, stanoviská potrebné na zabezpečenie výstavby. K boli prostriedky čerpané nasledovne: Bežné výdavky: Búracie práce ihrisko Kocka Oprava futbalového štadióna práce naviac Oprava - rapovská križovatka Radnica - protiprachová stena Revízne správy a elektronické merania Vyhotovenie skutkovho stavu - Stredisko soc. služieb "Multifunkčné ihrisko Lučenec" -projekt na stavebné povolenie 667 Ostatné výdavky V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú bežné výdavky vyššie o z dôvodu vykonaných opráv v u Kapitálové výdavky: Dostavba futbalového štadióna PD + Rekonštrukcia strechy futbalového štadióna PD k rekonštrukcii radnice Prvok Rekonštrukcia budovy na námestí republiky Rozpočet prvku :

102 Strana: 87 v Budova na Námestí republiky je postavená v 70-tych och minulého storočia a vzhľadom k havarijnému stavu budovy, kotolne a celého vykurovacieho systému je plánovaná rekonštrukcia budovy z dôvodu zníženia energetickej náročnosti a modernizácie priestorov. V u 2013 bola vypracovaná a uhradená projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy a kotolne v čiastke Vzhľadom k potrebe jej úpravy bola spracovaná zmena PD v čiastke Prvok Bytový dom Rúbanisko III Rozpočet prvku : v Mesto Lučenec podalo v u 2015 žiadosť o úver vo výške a dotáciu vo výške z MVRR SR na kúpu bytov v bytovom dome na Rúbanisku III blok C, D. Vlastné zdroje mesta mali byť vo výške 16. Zároveň mesto požiadalo aj o dotáciu zo ŠFRB na kúpu infraštruktúry k uvedenému bytovému domu vo výške Celkové náklady na infraštruktúru predstavujú čiastku , pričom zostávajúcich malo mesto hradiť z vlastných zdrojov. Celková suma je , pričom mal byť úver zo ŠFRB, dotácia z MVRR SR a vlastné zdroje mesta. Vzhľadom k tomu, že žiadosť o úver a dotáciu zo ŠFRB nebola schválená, prostriedky v u 2015 neboli čerpané. Mesto žiadosť opätovne podalo v u Prvok Synagóga Rozpočet prvku :

103 Strana: 88 v Mesto Lučenec zrealizovalo v u 2015 projekt "Prestavba synagógy na multikultúrne priestory" z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo zdrojov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu pôvodne predstavovala ,84, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % činil ,40 a vlastné zdroje mesta vo výške 5 % boli ,44. Dodatkami č. 1 a č. 2 bola táto suma znížená na ,20, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % ,14 a vlastné zdroje mesta vo výške 5 % boli ,06. Ukončenie realizácie aktivít projektu bolo Všetky výdavky vo výške ,21 boli v rozpočte projektu uznané ako oprávnené, z toho ,01 ako kapitálové výdavky na realizáciu stavby a stavebný dozor a ,20 ako bežné výdavky na vybavenie priestorov. Mesto realizovalo financovanie projektu prostredníctvom prekleňovacieho úveru zo SLSP a.s. vo výške ,23 a vlastnými zdrojmi mesta vo výške ,98, ktoré boli mestu v zmysle kúpnej zmluvy poukázané od Kobra s.r.o. Úhrada výdavkov projektu bude realizovaná formou refundácie v u Okrem výdavkov projektu "Prestavba synagógy na multikultúrne priestory" sa zrealizovala plynová prípojka k synagóge v čiastke a boli hradené poplatky za pripojenie k sieťam, posudky a iné súvisiace výdavky v čiastke Prvok Obnova BD Komenského b.j. Rozpočet prvku : v Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu bytového domu na Ul. Komenského b.j., plánovalo mesto obnoviť tento bytový dom. Jednalo sa o zateplenie strechy, obvodových múrov, opravu lodžií, výmenu výplní okien a dvier, stavebné úpravy bezbariérového vstupu, okapového chodníka a bleskozvodu. Celkový rozpočtový náklad bol , z toho vlastné zdroje mesta mali byť vo výške 25 %, t.j a úver zo ŠFRB mal predstavovať čiastku K prostriedky neboli čerpané, obnova bytového domu bude realizovaná v u 2016.

104 Strana: 89

105 Strana: 90 Program 14 Podporná činnosť Zámer programu: Bezproblémový a efektívny chod mestského úradu Rozpočet programu : v Podprogram Správa MsÚ Zámer: Zodpovednosť: Administratíva podporujúca plnenie výsledkov Oddelenie vnútornej správy Rozpočet podprogramu : v Správa MsÚ Skut. k % Čerpanie výdavkov je nasledovné: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, náovateľné príplatky a doplatky zamestnancov Mesta - MÚ a plat primátorky. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu zvýšenia tarifných platov. 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o z dôvodu zmeny účtovania odvodov k odmenám pre poslancov (účtujú sa v podprograme 12.2). 3) Tovary a služby vo výške Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty zamestnancov použitých 1 879, z toho na tuzemské pracovné cesty a na zahraničné pracovné cesty 770. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby sú vo výške , z toho výdavky na poštovné dosahujú Aj v u 2015 sa pokračovalo v doručovaní výmerov za daň z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad prostredníctvom zamestnancov z dôvodu úspory výdavkov na poštovné. Výdavky na telefóny, mobilné telefóny, internet, fax, koncesionárske poplatky sú čerpané v objeme Materiálové výdavky sú čerpané vo výške

106 Strana: 91 Výdavky boli použité na nákup všeobecného materiálu, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta v čiastke a kníh, odbornej literatúry a zbie zákonov Opravy a údržba rozmnožovacích strojov a prevádzkových zariadení boli čerpané vo výške 166. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ k bolo čerpané vo výške a nájomné za prenájom zariadení bolo Výdavky na služby dosiahli čiastku , z toho za poistné majetku mesta bolo uhradených , za stravovanie zamestnancov , odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru , prídel sociálnemu fondu Výdavky na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o ) Bežné transfery vo výške Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 1 577, na odstupné v sume a odchodné v sume V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu nevyplácania odstupného ani odchodného v u Útvar hlavného kontrolóra Skut. k % Z celkových bežných výdavkov za 2015 bolo na mzdy a platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra použitých a na odvody do poistných fondov Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 687 na školenia zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu dlhodobej PN hlavného kontrolóra v u Vzdelávanie seniorov Skut. k % Mesto Lučenec získalo v u 2013 z Agentúry MŠVVaŠ pre ŠF projekt Vzdelaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu, ktorý pokračoval aj v u Výdavky boli v rozhodujúcej miere ( ) hradené z projektu a kofinancovanie mesta bolo vo výške Podprogram Spoločný obecný úrad Zámer: Zodpovednosť: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov , výdavky na odvody do poisťovní a výdavky na tovary a služby Výdavky sa týkali cestovného 83, poštovného a telekomunikačných platieb 5 491, výpočtovej techniky a kancelárskych potrieb 2 286, opravy kopírky vo výške 120, prenájmu kopírky vo výške 89 a výdavkov na

107 Strana: 92 služby 5 808, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov. Nemocenské bolo čerpané vo výške 123 a odstupné Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške a z príspevku mesta a obcí v spoločnom obecnom úrade vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu úhrady decembrových miezd z dotácie zo ŠR, ktorá sa účtuje ešte do decembra. Príjmy na činnosť spoločného obecného úradu pozostávajú z dotácie zo štátneho rozpočtu pre mesto Lučenec a jednotlivé obce a zo štvrťročných platieb obcí a mesta podľa počtu obyvateľov a to od 0,33 do 0,66 /občan v zmysle uzatvorenej zmluvy. Jednotlivé obce uhrádzajú v zmysle uzatvorenej zmluvy príspevky, za 2015 bolo uhradených Programový rozpočet: Mesto Lučenec zabezpečuje činnosť Spoločného stavebného úradu pre mesto Lučenec a 37 pridružených obcí - vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prác, konanie o dodatočnom povolení stavby, konanie o odstránení stavby, povoľovanie drobných stavieb, reklám a pod. Ďalej mesto Lučenec vykonáva činnosť špeciálneho stavebného úradu na úseku povoľovania komunikácií a spevnených plôch. V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu a originálnych kompetencií samosprávy na úseku stavebného poriadku bolo za 2015 vybavených 517 podaní. Jednalo sa o vydané búracie povolenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny stavieb pred dokončením a zmeny v užívaní stavby. Z toho samotné mesto Lučenec 318 a samotné obce 199 podaní. V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre štátnu vodnú správu a pre miestne komunikácie a spevnené plochy bolo vybavených 43 podaní. Jednalo sa o vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Bolo vybavených 14 spisov na reklamné zariadenia a 50 potvrdení o veku stavby. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené a originálne kompetencie štátu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet vybavených podaní za % Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a štátnu vodnú správu Počet vybavených podaní za %

108 Strana: 93 Podprogram Agenda ŠFRB Zámer: Zodpovednosť: Flexibilný servis pre rozvoj bývania Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie Rozpočet podprogramu : v Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 9 160, odvody do poistných fondov a výdavky na tovary a služby 3 559, ktoré boli použité na úhradu poplatkov za telefón a internet 583, na kancelárske potreby 756, na prenájom farebnej kopírky a na služby 776, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu, platby za školenia a stravovanie. Výdavky na činnosť ŠFRB boli v plnej výške hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky nižšie o 29. Programový rozpočet: Mesto Lučenec zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. prijímanie žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a pod. V rámci agendy bolo vybavených 8 žiadostí, všetky v lehote do 14 dní. Bolo vykonaných 40 kontrol vo veci plnenia podmienok realizácie podporených stavieb. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet vybavených podaní za % Podprogram Školský úrad Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Rozpočet podprogramu :

109 Strana: 94 v Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov , odvody do poistných fondov a výdavky na tovary a služby 3 414, ktoré boli použité na cestovné 36, nákup kancelárskeho materiálu, papiera, odbornej literatúry 1 576, prenájom kopírky 75 a na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie Na nemocenské bolo vyplatených 122. Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške a zo zdrojov mesta vo výške V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o 900. Programový rozpočet: V u 2015 bolo uskutočnených 11 pracovných porád a seminárov pre ZŠ a MŠ v rámci ŠÚ. Vykonané kontroly boli zamerané na školské výkazy za školský 2014/2015. Školský úrad vykonal v priebehu a 9 metodických návštev a odborné konzultácie. Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti školského úradu Merateľný Cieľová Plnenie hodnota ukazovateľ 2015 k Počet pracovných porád a seminárov za % Počet kontrol za Počet metodických návštev za Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu % % % Podprogram Splácanie úverov Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu : v Podprogram zahŕňa zabezpečenie splátok istín a úov úverov prijatých mestom Lučenec podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách, ako aj poplatkov za administráciu a monitorovanie prijatých úverov Transakcie verejného dlhu 650 Splácanie úov UR

110 Strana: 95 Skut. k % Výdavky tvoria splátky úov k prijatým úverom v zmysle úverových zmlúv. 800 Výdavky finančných operácií Skut. k % Sú to výdavky na splácanie istín prijatých úverov v zmysle úverových zmlúv nasledovne: " Prima banka - termínovaný úver č. 25/030/ " Prima banka - termínovaný úver č. 25/026/ " Prima banka - odkúpená pohľadávka (JUDr. Hošovský) " OTP banka - splátkový úver č " ŠFRB - úver 25 b.j. Husova " ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského " ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok A, B "Prima banka - úver č. 25/020/ "Prima banka - úver č. 25/021/ "Prima banka - úver č. 25/108/ "VÚB banka - námestie republiky V porovnaní s rovnakým obdobím u 2014 sú výdavky vyššie o z dôvodu splácania úveru za BD Rúbanisko III blok A, B. Prekleňovacie úvery na prestavbu synagógy a na rekonštrukciu radnice budú splatené po zaslaní refundácie v u V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho u. Skutočné bežné príjmy v u 2014 činili a skutočné vlastné bežné príjmy boli v u 2014 vo výške Stav k Celkový dlh - istiny Celkový dlh bez úverov št. fondov a prekleňovacích úverov Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. u 22,67 % Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. u 32,23 % Suma ročných splátok bez úverov št. fondov a prekleňovacích úverov Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. u 2,79 % Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. u 3,97 %

111 Strana: 96 Podprogram Finančná oblasť Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta Rozpočet podprogramu : v Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta. Výdavky k boli použité na poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta vo výške a na daň z príjmov vo výške Okrem týchto výdavkov bol poukázaný transfer pre Mestskú tržnicu vo výške na úhradu energií. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci dňa schválilo uzavretie kúpnej zmluvy o prevode cenných papierov listinných akcií Dalkia Lučenec a.s. medzi mestom Lučenec a SPOOL a.s. v celkovej kúpnej cene , s tým, že akcie v hodnote kúpilo mesto v u 2014 a ostatné akcie v cene postupne v zmysle zmluvy v och V zmysle zmluvy mesto uhradilo v u 2015 SPOOL a.s. čiastku

112 Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k príjmy Strana: 1 Platná mena EUR (v EUR) Kód Daňové príjmy Názov Dane z príjmov a kapitálového majetku Dane z príjmov fyzickej osoby Dane z majetku Daň z nehnuteľností Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

113 Strana: 2 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Úy z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z účtov finančného hospodárenia Z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Zahraničné granty Bežné Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) Od úverovaných subjektov Z ostatých finančných operácií Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

114 Strana: 3 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich ov Prevod prostriedkov z peňažných fondov Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Bankové úvery Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za / Príjmy základných škôl

115 Plnenie príjmov k Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 34 % Daň z majetku 7 % Domáce dane na tovary a služby 4 % Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 % Administratívne a iné poplatky a platby 3 % Kapitálové príjmy 0 % Úy z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 0 % Iné nedaňové príjmy 1 % Bežné a všeobecné granty a transfery 23 % Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 % Zahraničné granty 0 % Z domácich úverov a pôžičiek - istín 0 % Z ostatných finančných operácií 4 % Prijaté úvery 21 % Vlastné príjmy základných škôl 1 %

116

117 Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k výdavky Strana: 1 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora = Spolu za Výdavky verejnej správy Obce 1. 3 Členstvo v samosprávnych združeniach = Spolu za Výdavky verejnej správy 640 Bežné transfery Obce 640 Bežné transfery Iné všeobecné služby = Spolu za Iné všeobecné služby 640 Bežné transfery Policajné služby = Spolu za Policajné služby 640 Bežné transfery Rozvoj obcí Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

118 Strana: 2 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov = Spolu za Rozvoj obcí 640 Bežné transfery = Spolu za Kultúrne služby 640 Bežné transfery Odborno-metodické zariadenia 640 Bežné transfery 1. 4 Územné plánovanie Výstavba = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 1. 5 Audit Finančná a rozpočtová oblasť = Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť 1. 8 Regionálny rozvoj Rozvoj obcí = Spolu za Rozvoj obcí Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

119 Strana: 3 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Propagácia a marketing Mestské informačné centrum = Spolu za Kultúrne služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Odborno-metodické zariadenia 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2. 3 Trhy a jarmoky Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované = Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

120 Strana: 4 Platná mena EUR (v EUR) Kód Bezpečnosť Mestská polícia Policajné služby Názov = Spolu za Policajné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 3. 2 Požiarna ochrana Ochrana pred požiarmi = Spolu za Ochrana pred požiarmi 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 3. 3 Civilná ochrana Civilná ochrana = Spolu za Civilná ochrana Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

121 Strana: 5 Platná mena EUR (v EUR) 3. 4 Kód Občianske hliadky Policajné služby Názov = Spolu za Policajné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 3. 5 Chránená dielňa Policajné služby = Spolu za Policajné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Doprava a komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za / Cestná doprava = Spolu za Cestná doprava

122 Strana: 6 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery 4. 2 Názov Rekonštrukcie miestnych komunikácií Cestná doprava = Spolu za Cestná doprava 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 4. 3 Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby Cestná doprava = Spolu za Cestná doprava 4. 4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu Cestná doprava = Spolu za Cestná doprava 640 Bežné transfery Odpadové hospodárstvo Vývoz a zneškodňovanie odpadu Podnikatelia Nakladanie s odpadmi = Spolu za Nakladanie s odpadmi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

123 Strana: 7 Platná mena EUR (v EUR) Kód Ostatné Nakladanie s odpadmi Názov = Spolu za Nakladanie s odpadmi 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Kompostáreň a zberný dvor Kompostáreň Nakladanie s odpadmi = Spolu za Nakladanie s odpadmi 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Služby pre občanov a podnikateľov Matrika Iné všeobecné služby = Spolu za Iné všeobecné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

124 Strana: 8 Platná mena EUR (v EUR) 6. 3 Kód Názov Evidencia obyvateľstva = Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6. 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami = Spolu za Výdavky verejnej správy 620 Poistné a príspevok do poisťovní Obce 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6. 7 Organizácia občianskych obradov Náboženské a iné spoločenské služby = Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

125 Strana: 9 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6. 8 Mestský rozhlas Vysielacie a vydavateľské služby = Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6. 9 Mestské noviny Vysielacie a vydavateľské služby = Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 6.10 Cintorínske služby Náboženské a iné spoločenské služby = Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

126 Strana: 10 Platná mena EUR (v EUR) Kód 6.11 Verejné WC Názov Všeobecná pracovná oblasť = Spolu za Všeobecná pracovná oblasť 6.13 Dotácie zdravotníckym zariadeniam Verejné zdravotné služby = Spolu za Verejné zdravotné služby Zdravotníctvo inde neklasifikované = Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované Kultúra Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov = Spolu za Kultúrne služby 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

127 Strana: 11 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 640 Bežné transfery 7. 2 Prevádzka kina Apollo a letného kina = Spolu za Kultúrne služby 640 Bežné transfery Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 640 Bežné transfery 7. 3 LUKUS = Spolu za Kultúrne služby Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Šport a rekreácia Podpora športových podujatí Rekreačné a športové služby Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

128 Strana: 12 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov = Spolu za Rekreačné a športové služby 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8. 2 Dotácie na šport Rekreačné a športové služby = Spolu za Rekreačné a športové služby 640 Bežné transfery Vzdelávanie Detské jasle = Spolu za Predškolská výchova Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Materské školy Materské školy bez právnej subjektivity = Spolu za Predškolská výchova Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

129 Strana: 13 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Materské školy s právnou subjektivitou = Spolu za Predškolská výchova Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Základné školy ZŠ Kubínyiho = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

130 Strana: 14 Platná mena EUR (v EUR) Kód 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív = Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery ZŠ M. R. Štefánika = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív = Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

131 Strana: 15 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív ZŠ Haličská = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív = Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

132 Strana: 16 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív ZŠ Vajanského = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív = Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív ZŠ Novomeského Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

133 Strana: 17 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív = Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery ZŠ Kármána = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

134 Strana: 18 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 640 Bežné transfery = Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery ZŠ Opatová = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Hmotná núdza = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

135 Strana: 19 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery Školské jedálne Jedálne pri MŠ Názov = Spolu za Služby v školstve Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Jedálne pri ZŠ = Spolu za Služby v školstve Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

136 Strana: 20 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Voľnočasové aktivity Centrum voľného času = Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

137 Strana: 21 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery Centrá voľného času Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Školské kluby detí = Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Neštátne školstvo Cirkevná základná škola Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

138 Strana: 22 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne = Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery Súkromná základná škola = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne = Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery Súkromná materská škola = Spolu za Predprimárne vzdelávanie Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

139 Strana: 23 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery Základná umelecká škola = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery = Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 640 Bežné transfery Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 640 Bežné transfery Centrá voľného času = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne = Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

140 Strana: 24 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Cirkevná základná umelecká škola = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 640 Bežné transfery Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne = Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 640 Bežné transfery 9. 8 Nerozpísaná rezerva a vratky = Spolu za Základné vzdelanie Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 10 Sociálne služby a pomoc Denné centrá pre seniorov Denné centrum Ul. Dr. Herza = Spolu za Staroba 620 Poistné a príspevok do poisťovní Zariadenia sociálnych služieb - staroba Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

141 Strana: 25 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní Denné centrum Opatová = Spolu za Staroba 620 Poistné a príspevok do poisťovní Zariadenia sociálnych služieb - staroba 620 Poistné a príspevok do poisťovní Opatrovateľská služba v byte občana = Spolu za Staroba 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Ďalšie sociálne služby - staroba 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

142 Strana: 26 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Sociálnoprávna ochrana = Spolu za Rodina a deti Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery Nocľaháreň pre bezdomovcov = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

143 Strana: 27 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery Pochovávanie občanov = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Príspevky neštátnym subjektom = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

144 Strana: 28 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 640 Bežné transfery Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 640 Bežné transfery Pomoc občanom mesta = Spolu za Staroba Zariadenia sociálnych služieb - staroba = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

145 Strana: 29 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Posudková činnosť = Spolu za Staroba Ďalšie sociálne služby - staroba Komunitné centrum Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi = Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie = Spolu za Verejné osvetlenie Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

146 Strana: 30 Platná mena EUR (v EUR) Kód 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív Verejná zeleň Ochrana prírody a krajiny = Spolu za Ochrana prírody a krajiny 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Útulok pre psov = Spolu za Poľnohospodárstvo Veterinárna oblasť Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná = Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Zásobovanie vodou Zásobovanie vodou Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

147 Strana: 31 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov = Spolu za Zásobovanie vodou Aktivačné práce Všeobecná pracovná oblasť = Spolu za Všeobecná pracovná oblasť 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Interné služby mesta Právne služby pre mesto = Spolu za Výdavky verejnej správy Obce Zasadnutia orgánov mesta = Spolu za Výdavky verejnej správy 620 Poistné a príspevok do poisťovní Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

148 Strana: 32 Platná mena EUR (v EUR) Kód 640 Bežné transfery Obce Názov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Správa a údržba budov Iné všeobecné služby = Spolu za Iné všeobecné služby Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované = Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta Výkonné a zákonodarné orgány = Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

149 Strana: 33 Platná mena EUR (v EUR) Kód 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované = Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Autodoprava Iné všeobecné služby = Spolu za Iné všeobecné služby 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované = Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Mestský informačný systém = Spolu za Výdavky verejnej správy Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

150 Strana: 34 Platná mena EUR (v EUR) Kód Obce 700 Kapitálové výdavky Názov 710 Obstarávanie kapitálových aktív Rozvoj mesta Výstavba Priemyselný park Výstavba technickej infraštruktúry = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Prevádzka priemyselného parku Iné všeobecné služby = Spolu za Iné všeobecné služby Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované = Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

151 Strana: 35 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Občianska a technická vybavenosť TV pre bytové domy Ul. cintorínska Výstavba = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Zimný štadión Výstavba = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Rekonštrukcia radnice Výstavba = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Posudky, projekty, investície Výstavba = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

152 Strana: 36 Platná mena EUR (v EUR) Kód Výstavba Názov Rekonštrukcia budovy na námestí republiky = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Výstavba TV pre bytový dom Rúbanisko III = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Synagóga Výstavba = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Výstavba Obnova BD Komenského b.j = Spolu za Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

153 Strana: 37 Platná mena EUR (v EUR) Kód Podporná činnosť Správa MsÚ Názov = Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Spoločný obecný úrad = Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Obce Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

154 Strana: 38 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Agenda ŠFRB = Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Školský úrad = Spolu za Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

155 Strana: 39 Platná mena EUR (v EUR) Kód Obce Názov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 640 Bežné transfery Splácanie úverov Transakcie verejného dlhu = Spolu za Transakcie verejného dlhu 650 Splácanie úov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 820 Splácanie istín Finančná oblasť Finančná a rozpočtová oblasť = Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť 640 Bežné transfery 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

156 Strana: 40 Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie Plnenie za 2014 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Plnenie za /

157 Plnenie výdavkov k Plánovanie manažment a kontrola 0% 2 Propagácia a marketing 0 % 3 Bezpečnosť 2 % 4 Doprava a komunikácie 6 % 5 Odpadové hospodárstvo 5 % 6 Kvalitné služby pre občanov 2 % 7 Kultúra 1 % 8 Šport a rekreácia 2 % 9 Vzdelávanie 37 % 10 Sociálne služby a pomoc 1 % 11 Prostredie pre život 4 % 12 Interné služby mesta 3 % 13 Rozvoj mesta 25 % 14 Podporná činnosť 10 %

158 Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k Príjmy - výdavky Rozpočet k Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy z vlastných zdrojov : Výdavky z vlastných zdrojov : Prebytok - schodok : Príjmy - výdavky Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy zo štátneho rozpočtu : Výdavky zo štátneho rozpočtu: Prebytok - schodok : Príjmy - výdavky Rozpočet k Rozpočet k Z toho Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy spolu : Výdavky spolu : Prebytok - schodok : Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k Príjmy - výdavky Rozpočet k Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy z vlastných zdrojov : Výdavky z vlastných zdrojov : Prebytok - schodok : Príjmy - výdavky Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy zo štátneho rozpočtu : Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov: Prebytok - schodok : Príjmy - výdavky Rozpočet k Rozpočet k Z toho Z toho Bežné Kapitálové Finančné operácie Príjmy spolu : Výdavky spolu : Prebytok - schodok :

159 Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k Bežný rozpočet Bežné príjmy: Bežné výdavky: Prebytok : Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Schodok : Bežný/kapitálový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok : Finančné operácie Finančné operácie - príjmy: Finančné operácie - výdavky: Prebytok : Celkový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok rozpočtu: Finančné operácie Prebytok: Celkový prebytok/schodok Rozpočet k Rozpočet k Rozpočet k Rozpočet k Rozpočet k Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k Bežný rozpočet Bežné príjmy: Bežné výdavky: Prebytok : Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Schodok : Bežný/kapitálový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok : Finančné operácie Finančné operácie - príjmy: Finančné operácie - výdavky: Prebytok : Celkový rozpočet Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Schodok rozpočtu: Finančné operácie - Výsledok : Výsledok rozpočtového hospodárenia Čerpanie k Čerpanie k Čerpanie k Čerpanie k Čerpanie k

160 Mesto Luãenec Ae tsk U d L eie Uhca o ohradska e e utvar hlavné o kontroora Stanovisko hlavného kontroóra k závereënému Uëtu Mesta Luenec za 2015 vypracovane na zakiade 18f ods I pism c zakona (. 369/1900 o obecnom znaden v patnom zneni, Predkadan závereön uôet Mesta Lucenec je vypracovany na základe 16 zákona S 583/2004 Z z. o rozpoctovych pravdách uzemnej samosprávy a obsahuje zákonné náieitosti tj. najmä a) udaje o p neni rozpostu v cienen podia ode 3 zako a ö 583/2004 Z z v sulade a rozpoctovou k asif káciou b) bilanclu aktiv a pasiv, c) prehiad o stave a v voji dihu, d) Udaje o hospodáreni rozpootovch organzách v pôsobnosti Mesta LuSenec, e) prehi ad o poskytnutych dotácách podi a 7 ode 4 a 8 ode zakona 583/2004 Lz. v ceneni podra jednothvch prijemcov, f) Udaje o nákladoch a v9nosoch podnikatefskej Sinnosti Mesto LuSenec nemá podnikateisku Oinnosf, g) hodnotene pinena prograrro ého ozpoctu Mesta Senec Mesto LuSenec hospodárflo v priebehu a 2015 na zákiade rozpoôtu na 2015, k r bol zostaven ako p ogramovy a bo scvaiery uznesenr Mestského za tupte etva c 209/20 5 z Ceikové prijmy na 2015 boi v rozpoote schváiené vs vke 209i8706 z toho be±iepr ytvoia , kapita ove prijmy , prijmy finanon ch operácii Z Ccl ye davfry bo schvalene vs vyske oh bené vdavky v objeme i kapitálové v davky v Sastke vydavky f na Orych soc ácn sur e Ben zp et b cc vale a o p e ytko v vy ka Uiov r so so c od cor i a vy ky ia yc ope c prc. tk

161 Mesto Luenec Mest k r d Luôenec, Ulica novohradská uta h iého o tro r Luëe cc V priebehu a bou vykonané v zmysle Zásad o hospodareni a fnanon m orostnedkarni mesta LuOenec vacere rozoötové opatrenia, 6 coatreni bob schálen ch Uznesenie MsZ ei&o Zo dna 56/ , / , / / / / a 21 opatreni bob schváben ch primatorkou mesta. Stars hvàleneho rozpotu Mesta Luoeneo p0 üpravách k bo nasledovny Schvábenyrozpocet Upravenrozpoet Bené prijmy , ,00 Kapitabové prijmy jr Pnjrny finanych operaci ,00 jmyrospravnou subjektmtou ,00 Prijmy celkovo , ,00 Rozdiel , , , , ,00 znévydavky Kapitbove v dav y V davky finannych operácii V, davky RO Vydavky cebkovo I j , , , , , , , , rozdjei medzi priimam a vydavkarn , , ,00 z yale 10 s 3 o s i. a b) ako ia c a8i 2004 Z r zo ctovyc pray d aoh uzemnej samosprávy ie vyáisbenim vysbedku hos.odárer.ia mesta za 20 5 schodok vo vke ktor je kryt prebytkom finanën ch operách. a ko y ozd a edz ijir a y avk vra a fi a i yc. perac, a k ty o yk ,0. Po vybucen zostatku nepouzit ch dota a grantov z vysledku ospodarenia vka zostatku zdroov na rozdeiere do peña±n9ch fondov Mesta Lcenec predstavube suiu ako e uvedené v prebiade

162 I IL;ENc. Mesto Luëenec Mestsky Urad Luëenec, UNca novohradská 1, Luãenec utvar [ vného k ntrolo a ukazo B ine prijrry Bené vydavky Kapitáiové prijmy , ,40 Kapitalove_vydavkyj o6l Rozdi& medzi prijmam a vdavkami Prijmy fin.operách , , , ,07 V davky fin. operácii Hospodárenie fin.operácii elkovy rozdiei Zostatk dotácv z S a , 0 grantnv ,52 Zostatok projektov_z Zostatok bez dotácii zo f zpoc.t I , , ,32 R agrantov j ,86 j q04062, onost k , ,22 / pine 101% 95% 5% 86% x 89% 10% V K boa vykonaná inventarizácia rnaietku a zaväzkov Mesta LuOenec. V priebehu a boh vykonané inventüry peñan9ch prostriedkov a cenin v pokiadnl kde nebo zistené adne rozdiely. Na zák1ad vs1edku inventanzáci. e mozre konstatova,c hodr ta m Serec L or dsta ov ac m predstavovaia a mu brutto sa viia ,72 V M St bto Op iedj ëo predstavue nárast 0 6 %. Uvedené zvenie je spssobené predovetk9m nárastom n edokonoen ch nvestici.6 52 Celkov objem hl adávok p edstavuje sum brutto a netto dná a o krátk dobé ooi adavk z daro ych p, z nedañovc.h orijmo sume 828,090, ,90 a me pohiadãky v castke 127,60, ostatne pohi adavky j v v ( c. as ke dobropisy) v surre Objern dihodobch zaväzkov Mesta LuSenec b nky a o sac a neho o id k predstavuje sumu a tvoria u zostatky ist üvero zo SFRB, pos pene oh[ada <y Prina K atkodobe zavàzky, ktore vykazue Mest LuOen c za neuhraden daie faktüry v. surne ,37 zarnestnancorn a poistn m fondorn- mzdy za december, nevyfakturované dodávky a pnjaté preddavky a ostatné záväzky v sume ,87 závzok voo SIFA vrátit Sast nenávratnéi o finanoného p spevku sume ) (vooi edc sum edsta e via e ima Mes

163 Mestsk U Mesto Luëenec d Luenec, UFca no ohradská ahaehokoa Luëe ec Zostatok cekového dlhu k na splátkach istin üverov a dlhov ooiu predstavuie surnu a je tvoren 7 stny erovv ume9 274 stny za prevzaty dlh oo JUDr. Hosovskér u v su e 32/ 344,. V u 2015 bola na isttnách prijat ch Uverov zapiatená suma a prisiune Uy boli zaplatené vsume , Splátky prijatch üverov a Uov k predstavuju spou sumu podl a spátok dohodnutch v Uverov9ch zmluvách, Z üdajov uvedench v závereënom Uëte mono kontatovat, ±e podie celkového dihu bez Uverov z b vai ch tátnych fondov a Uverov prijat ch v suvisiost s predfinancovanim akcii zo zdrojov EU neprekroôi zákonom stanoven9ch 60 % skutoonch bench prijmov predchádzajuceho u a suma roënch splatok neprekroëila 25 % skutosnch bench pnjmov predchádzajüceho u V u 2015 boli z rozpotu Mesta Luöenec poskytnuté dotácie a ich celkové vka predstavovala surnu z toho: f ancovanie orginálnych kor petenc mesta na useku skolstva prestavovalo sumu fnance pre nestátne koske zariadenia predstavo.ah spclu surnu ,-, V sulade so VZN a. 2/2007 o dotáciách boli právnickrn osobám a fyzick m osobám podnikatefom na podporu veobecne prospen ch suieb na veobecne prospen9 alebo verejnoprospeny uae poskytnute prostriedky, ktorych c&kova vyka predstavovaa sumu ,. Z tejto sumy bot k vycerpane prostnedky v sume 73,575, a rozdi& v surne 598,-- bol vráten mestu. Zo tãtneho rozpoëtu boti pre Mesto I uoenec v u 2015 poskytnuté dotáoe spolu sume K boo z ejto u y vyce pai ch 4 / RoSnã uctovná uzáv erka za 2015 bo a sp acovana v sulade $ záko i -ni ë 431/2002 Z.z. o iëtonictve v platnom zneni a 5583/2004 Z z. o rozpootovch pravidlach uzemnej samosprávy v patnom zneni. Zave cony Se Mesta Oenec. za k 20 a ovy ysled h p da e p acova y na o edpanyc orrrul ocl k ore obsahuju ve fry potreb -té alezitos bo ctovany závereonc Ucet zverejnen na Uradnej tabuli Mesta LuSenec. - Ro5ná üstovnã uzávierka Mesta LuSenec bola v zrny&e 9 ods 4 zákona /1990 obecr rn zr Hen - Iatn ne ver au rorn TERA DiT 7 oen col, Na základe prehodnotena plnena jednotiiv ch poloek prijrnov a v davkov, a vecného a Sasového pnenia rozpootu Mesta LuSenec za 2015 so zohladnenirn závereoného vyu auditora odporuëan posla corn Mestskélo za upitet t a v schvaht bez vyi a ed da y Z ye c. t Me t us ie z k 2 L Senci