ROZPOČET NA ROKY Dom kultúry Sereď

B e ž n é p r í j m y spolu za Dom kultúry ROZPOČET NA ROKY 2017-2019 Dom kultúry Sereď r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Nedaňové bežné príjmy spolu: 142161 238775 209327 216356 231035 228035 228535 212 Príjmy z vlastníctva 21118 23515 14765 14215 13810 13810 13810 z toho Z prenaj.priestorov 19248 21996 13715 12715 12810 12810 12810 v tom dlhodobý prenájom 19 2413 2215 2215 2210 2210 2210 krátkodobý prenájom 19229 19583 11500 10500 10600 10600 10600 212004 Z prenaj.zariadení 1870 1519 1050 1500 1000 1000 1000 223 Platby z predaja služieb 120441 207081 182750 192080 208420 213920 214420 223001 za energie a sl.z prenájmu 120031 206366 182750 192080 208420 213420 213420 kultúrne podujatia - KSŽ 31092 87535 49830 58700 67200 71700 71700 za pošk. a stratený riad 90 54 100 100 100 100 100 rekl. a organizačné služby 468 5650 6300 6060 2000 3000 3000 občerstvenie pri akciách 140 140 0 0 0 0 0 cirkul.výpožičná sl.-knižnica 4753 4094 4500 5000 4500 4000 4000 kopírovanie-knižnica 12 8 20 20 20 20 20 film.predstavenia - NOVA 65841 90499 91000 91000 101000 101000 101000 Občerstvenie NOVA 12704 21275 29500 29500 32000 32000 32000 kultúrne podujatia - múzeum 1342 2280 1500 1700 1600 1600 1600 223004 za prebytočný hnut.majetok 410 715 0 0 0 0 0 240 Úroky z vkladov 2 2 3 5 5 5 5 311 Tuzemské bežné granty 600 600 850 850 300 300 300 312 Transfery v rámci ver.správy 0 200 0 0 8500 0 0 Rozdiel na pokrytie transferom 171456 182642 195205 189553 173811 170621 166371 B e ž n é v ý d a v k y spolu za Dom kultúry v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Bežné výdavky spolu: 313618 421416 404532 405909 404846 398656 394906 610 Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan 72050 94842 93356 94671 90770 90770 90770 620 Poistné a príspevky do poisťovní 29811 34519 35765 36294 34520 34520 34520 630 Tovary a služby 211428 289776 275860 274534 279086 274946 271196 z toho 631 Cestovné 175 295 250 250 250 200 200 632 Energie,voda a komunikácie 4641 3400 3885 4250 3500 3900 3900 632003 poštovné 1974 1543 1935 2150 1750 1900 1900 632003 telekomunikačné poplatky 1969 1734 1800 1950 1650 1850 1850 632003 internet 698 123 150 150 100 150 150 633 Materiál 32041 38058 38881 39540 35460 38300 38140 633001 Interiérové vybavenie 855 617 1500 1500 980 600 500 633002 Výpočtová technika 4270 208 3050 3050 650 150 150 633004 Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia 5922 9378 3155 3305 950 5900 5900 633006 Všeob.materiál 3458 4695 4970 5080 6080 3710 3650 v tom kanc.materiál 1105 1742 2350 2350 2450 1150 1150 propagačný materiál 268 554 300 330 300 630 630 čist.a hygienický materiál 68 81 170 170 200 320 140 technický materiál 1022 1463 1100 1150 2450 950 1050 vybavenie kuchyne 994 855 1050 1080 680 660 680 633009 knihy,časopisy,noviny 6805 7564 5500 5550 5450 5470 5470 633011 Potraviny 8998 14207 19300 19300 20000 20300 20300 633013 Softvér a licencie 1526 1143 1695 1695 1000 1820 1820 633016 Reprezentačné 207 246 250 250 350 350 350 634 Dopravné 1279 900 1360 1370 1200 1200 1200 634001 Palivo,mazivá, oleje 924 715 800 800 800 800 800 634002 Servis,údržba a opravy 305 135 320 320 200 200 200 634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov 0 0 190 200 150 150 150 634005 Karty,známky, poplatky 50 50 50 50 50 50 50 635 Rutinná a štandardná údržba 2921 1722 4270 4280 4450 6111 5150 635002 Údržba PC a softvéru 1874 1387 1400 1400 1400 1650 1650 635004 Údržba prístrojov 1046 335 2780 2780 2900 4461 3500 636 Nájomné 30290 30240 30240 30240 30240 31680 31680 637 Služby 140030 140030 196435 194414 203986 192957 190328 z toho 637001z Školenia,kurzy,semináre 97 434 200 350 450 200 200 637002 Konkurzy,súťaže 75874 135783 105982 103339 113100 113050 113050 kultúrne podujatia - KSŽ 72612 131216 102162 99519 109700 109700 109700 v tom: Mestský ples 10570 7674 9000 10000 10000 10000 Májové slávnosti 3240 2039 3000 3500 3000 3000 Seredský hod.jarmok 15905 13855 17000 17000 17000 17000 Bažant kinematograf 1200 1200 1200 0 1200 1200 Seredské korzo 694 1918 2000 2500 2500 2500 Memoriál J.Červenku 2375 4000 4000 4000 4000 4000 Seredské slávnosti 7034 6734 7000 7000 7000 7000 Vianočné trhy 7512 5000 5000 6000 6000 6000 Amfiteáter 48572 0 27900 40000 40000 40000 Divadlá 17891 17661 20000 8000 8000 8000 Koncerty 16223 6912 11000 9000 9000 9000 Ostatné 2700 2000 2000

kultúrne podujatia - knižnica 154 95 250 250 250 200 200 kultúrne podujatia - múzeum 2782 4235 3120 3120 2700 2700 2700 kultúrne podujatia - NOVA 326 237 450 450 450 450 450 637003 Propagácia,reklama,inzercia 537 3289 7137 7137 3000 220 220 637004 Všeob.služby 7517 8312 6593 6741 4150 5450 2830 v tom tlač,foto,plagáty 6241 7255 5530 5558 3150 4450 1830 pranie 963 903 900 1000 900 900 900 deratizácia 0 0 0 20 0 0 0 revízie zariadení 0 154 163 163 0 0 0 remeselnícke služby 310 0 0 0 100 100 100 637005 Špeciálne služby,bozp 0 0 0 200 0 0 0 637006 Lekárenské služby 10 0 10 30 50 50 40 637007 Cestovné náhrady 40 85 50 50 110 50 50 637012 Poplatky a odvody 37152 54444 60125 60125 64575 63425 63425 v tom požičovné filmov 35448 52411 57800 57800 60600 60600 60600 poplatky SOZA,LITA, AVF 1050 1541 1550 1650 3100 2150 2150 koncesionárske poplatky 225 113 275 275 275 275 275 poplatky banke 429 492 500 400 600 400 400 637014 Stravovanie 2758 3923 3136 3216 3420 2554 2554 637015 Poistenie majetku 0 0 0 0 0 0 0 637016 Prídel do soc.fondu 627 803 902 906 871 748 749 637023 Kolkové známky 57 0 0 20 10 10 10 637027 Odmeny z mimopracovného pomru 15363 8087 12300 12300 14250 7200 7200 640 Náhrady PN a odstupné 329 329 90 410 470 470 470 642012 Odstupné, odchodné 0 2138 0 0 0 0 0 642015 Náhrady PN 329 141 90 410 470 470 470 Rozdiel na pokrytie transferom 171456 182642 195205 189553 173811 170621 166371 V tom: stredisko 15 Dom kultúry B e ž n é p r í j m y v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Nedaňové príjmy spolu: 54549 115126 69438 77520 81015 87015 87515 212 Príjmy z vlastníctva 1992 23000 14265 13715 13210 13210 13210 z toho Z prenaj.priestorov 18121 21481 13215 12215 12210 12210 12210 v tom dlhodobý prenájom 19 2408 2215 2215 2210 2210 2210 krátkodobý prenájom 18103 19073 11000 10000 10000 10000 10000 212004 Z prenaj.zariadení 1870 1519 1050 1500 1000 1000 1000 223 Platby z predaja služieb 34155 91209 55170 63800 67800 73800 74300 223001 za energie a sl.z prenájmu 33745 0 55170 63800 67800 73800 74300 v tom kultúrne podujatia - KSŽ 31092 87535 49830 58700 67200 71700 71700 v tom: Mestský ples 5811 5811 6000 6000 7500 7500 Memoriál J.Červenku 432 700 700 700 700 700 Seredské slávnosti 3172 0 3000 3000 3000 3000 Amfiteáter 47008 24319 30000 40000 40000 40000 Divadlá 18547 10000 10000 10000 10000 10000 Koncerty 11580 9000 9000 7000 10000 10000 Ostatné 985 0 0 500 500 500 za pošk. a stratený riad 90 54 100 100 100 100 100 rekl. a organizačné služby 468 3480 5240 5000 500 2000 2500 občerstvenie pri akciách 140 140 0 0 0 0 0 223004 za prebytočný hnut.majetok 410 715 0 0 0 0 0 240 Úroky z vkladov 2 2 3 5 5 5 5 311 Tuzemské bežné granty 400 0 0 0 0 0 0 312 Transfery v rámci ver.správy 0 200 0 0 0 0 0 Rozdiel na pokrytie transferom 102472 107445 127291 116333 110527 97748 93658 stredisko 15 Dom kultúry B e ž n é v ý d a v k y v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Bežné výdavky spolu: 157021 222571 196729 193853 191542 184763 181173 610 Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan 35140 43664 35572 35572 32335 32335 32335 620 Poistné a príspevky do poisťovní 13735 15892 14758 14758 12699 12699 12699 630 Tovary a služby 108146 163015 146848 143433 146358 141479 137889 z toho 631 Cestovné 51 154 100 100 100 50 50 632 Energie,voda a komunikácie 2257 1832 1840 1950 1900 1850 1850 632003 poštovné 566 527 590 600 600 500 500 632003 telekomunikačné poplatky 1383 1182 1100 1200 1200 1200 1200 632003 internet 309 123 150 150 100 150 150 633 Materiál 5224 6330 6869 7059 5400 3870 3870 633001 Interiérové vybavenie 93 329 200 200 0 0 0 633002 Výpočtová technika 518 0 0 0 650 0 0 633004 Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia 741 2168 2450 2600 350 300 300 633006 Všeob.materiál 2239 3085 3160 3200 3800 1900 1900 v tom kanc.materiál 557 1264 1600 1600 1600 500 500 propagačný materiál 205 117 0 0 0 300 300 čist.a hygienický materiál 68 60 100 100 100 100 100 technický materiál 433 804 460 500 1500 400 400

vybavenie kuchyne 977 840 1000 1000 600 600 600 633009 knihy,časopisy,noviny 206 79 250 250 250 200 200 633011 Potraviny 9 213 300 300 0 300 300 633013 Softvér a licencie 1210 210 259 259 0 820 820 633016 Reprezentačné 207 246 250 250 350 350 350 634 Dopravné 1221 901 1020 1020 900 900 900 634001 Palivo,mazivá, oleje 865 716 650 650 650 650 650 634002 Servis,údržba a opravy 305 135 320 320 200 200 200 634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov 0 0 0 0 0 0 0 634005 Karty,známky, poplatky 50 50 50 50 50 50 50 635 Rutinná a štandardná údržba 1355 296 500 500 300 1761 800 635002 Údržba PC a softvéru 584 167 0 0 0 300 300 635004 Údržba prístrojov 771 129 500 500 300 1461 500 636 Nájomné 15840 15840 15840 14400 14400 15840 15840 637 Služby 82199 137662 120679 118404 123358 117208 114579 z toho 637001z Školenia,kurzy,semináre 97 254 200 200 250 100 100 637002 Konkurzy,súťaže 72612 131216 102162 99519 109700 109700 109700 kultúrne podujatia - KSŽ 72612 131216 102162 99519 109700 109700 109700 v tom: Mestský ples 10570 11751 11751 10000 10000 10000 Májové slávnosti 3240 3445 3445 3500 3000 3000 Seredský hod.jarmok 15905 22311 19668 17000 17000 17000 Bažant kinematograf 1200 1200 1200 0 1200 1200 Seredské korzo 694 8200 8200 2500 2500 2500 Memoriál J.Červenku 2375 4000 4000 4000 4000 4000 Seredské slávnosti 7034 0 0 7000 7000 7000 Vianočné trhy 7512 5000 5000 6000 6000 6000 Amfiteáter 48572 27900 27900 40000 40000 40000 Divadlá 17891 8000 8000 8000 8000 8000 Ostatné 0 0 0 2700 2000 2000 Koncerty 16223 10355 10355 9000 9000 9000 637003 Propagácia,reklama,inzercia 537 3289 6800 6800 3000 200 200 637004 Všeob.služby 6151 0 4963 5111 2900 3900 1280 v tom tlač,foto,plagáty 4978 5960 3900 3928 2000 3000 380 pranie 963 903 900 1000 900 900 900 deratizácia 0 0 0 20 0 0 0 revízie zariadení 210 48 163 163 0 0 0 637005 Špeciálne služby,bozp 0 0 0 200 0 0 0 637006 Lekárenské služby 0 0 10 10 10 10 0 637007 Cestovné náhrady 40 0 50 50 50 50 50 637012 Poplatky a odvody 628 0 1560 1560 1760 1560 1560 poplatky SOZA,LITA, AVF 34 210 900 1000 1000 1000 1000 koncesionárske poplatky 165 113 160 160 160 160 160 poplatky banke 429 492 500 400 600 400 400 637014 Stravovanie 1173 1546 942 942 855 855 855 637015 Poistenie majetku 0 0 0 0 0 0 0 637016 Prídel do soc.fondu 311 368 392 392 323 323 324 637023 Kolkové známky 57 0 0 20 10 10 10 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 593 989 3600 3600 4500 500 500 637035 Komunálny odpad,dane 0 0 0 0 0 0 0 640 Náhrady PN a odstupné 0 0 90 90 150 150 150 642012 Odstupné, odchodné 0 2138 0 0 0 0 0 642015 Náhrady PN 0 0 90 90 150 150 150 Rozdiel na pokrytie transferom 102472 107445 127291 116333 110527 97748 93658 Stredisko 21 Mestská knižnica - B e ž n é p r í j m y Položka v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Názov položky Nedaňové príjmy spolu: 4765 4102 4520 5020 4520 4020 4020 223 Platby z predaja služieb 4765 4102 4520 5020 4520 4020 4020 cirkul.výpožičná sl.-knižnica 4753 4094 4500 5000 4500 4000 4000 kopírovanie-knižnica 12 8 20 20 20 20 20 311 Tuzemské bežné granty 0 0 0 0 0 0 0 Rozdiel na pokrytie transferom 29220 35190 31166 32720 33660 34160 34160 Stredisko 21 Mestská knižnica - B e ž n é v ý d a v k y v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Bežné výdavky spolu: 33985 39292 35686 37740 38180 38180 38180 610 Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan 16890 20211 19630 20945 21662 21662 21662 620 Poistné a príspevky do poisťovní 5916 7095 6861 7390 7571 7571 7571 630 Tovary a služby 10849 11657 9195 9255 8797 8947 8947 z toho 631 Cestovné 0 0 0 0 0 0 0 632 Energie,voda a komunikácie 657 341 640 650 300 300 300 v tom el.energia 0 0 0 0 0 teplo 0 0 0 0 0 632002 vodné 0 0 0 0 0 632002 stočné 0 0 0 0 0

632003 poštovné 304 108 300 300 150 150 150 632003 telekomunikačné poplatky 273 233 340 350 150 150 150 632003 internet 80 0 0 0 0 0 0 633 Materiál 7972 8235 5710 5750 5770 5520 5520 633001 Interiérové vybavenie 183 229 300 300 300 0 0 633002 Výpočtová technika 1028 0 0 0 0 0 0 633004 Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia 0 571 100 100 100 100 100 633006 Všeob.materiál 276 189 310 350 370 420 420 v tom kanc.materiál 141 41 100 100 100 150 150 propagačný materiál 0 0 0 30 0 100 100 čist.a hygienický materiál 0 0 20 20 20 20 20 technický materiál 135 148 190 200 250 150 150 633009 knihy,časopisy,noviny 6382 7246 5000 5000 5000 5000 5000 633013 Softvér a licencie 103 0 0 0 0 0 0 635 Rutinná a štandardná údržba 1149 1186 1290 1300 1350 1200 1200 635002 Údržba PC a softvéru 1124 1086 1200 1200 1200 1200 1200 634004 Údržba prístrojov 25 100 90 100 150 0 0 637 Služby 1071 1566 1555 1555 1377 1329 1329 z toho 637001z kultúrne podujatia - knižnica 154 95 250 250 250 200 200 637004 Všeob.služby 3 301 0 0 0 0 0 školenia, kurzy 3 180 0 0 0 0 0 tlač plagátov 0 121 0 0 0 0 0 637005 Špeciálne služby,bozp 0 39 0 0 0 0 0 637006 Lekárenské služby 0 0 0 0 0 0 0 637007 Cestovné náhrady 0 0 0 0 0 0 0 637012 koncesionárske poplatky 20 0 55 55 55 55 55 637014 Stravovanie 748 886 846 846 855 857 857 637016 Prídel do soc.fondu 146 170 204 204 217 217 217 637023 Kolkové známky 0 0 0 0 0 0 0 637027 Odmeny z mimopracovného pomru 0 75 200 200 0 0 0 637035 Komunálny odpad,dane 0 0 0 0 0 0 0 640 Náhrady PN a odstupné 329 329 0 150 150 150 150 642012 Odstupné, odchodné 0 0 0 0 0 0 0 642015 Náhrady PN 329 329 0 150 150 150 150 Rozdiel na pokrytie transferom 29690 35190 31166 32720 33660 34160 34160 Stredisko 31 kino NOVA - B e ž n é p r í j m y v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Nedaňové príjmy spolu: 81307 99704 129557 127604 143600 135100 135100 212 Príjmy z vlastníctva 1126 515 500 500 600 600 600 z toho Z prenaj.priestorov 1126 515 500 500 600 600 600 v tom dlhodobý prenájom 0 0 0 0 0 0 0 krátkodobý prenájom 1126 515 500 500 600 600 600 212004 Z prenaj.zariadení 0 0 0 0 0 0 0 223 Platby z predaja služieb 80181 99189 121560 121560 134500 134500 134500 223001 za energie a sl.z prenájmu 80181 99189 121560 121560 134500 134500 134500 film.predstavenia - NOVA 65841 84850 91000 91000 101000 101000 101000 Občerstvenie NOVA 12704 12704 29500 29500 32000 32000 32000 Reklamné a organiz. Služby 1635 1635 1060 1060 1500 1500 1500 223004 Za prebytočný hnut.majetok 0 0 0 0 0 0 0 312 Granty 0 0 7497 5544 8500 0 0 Rozdiel na pokrytie transferom 23210 4813 18171 22184 10546 19645 19365 Stredisko 31 kino NOVA - B e ž n é v ý d a v k y v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Bežné výdavky spolu: 104517 104517 147728 149788 154146 154745 154465 610 Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan 11706 11706 26694 26694 27427 27427 27427 620 Poistné a príspevky do poisťovní 7217 7217 10003 10003 10739 10739 10739 630 Tovary a služby 85594 85594 111031 113021 115910 116509 116229 z toho 631 Cestovné 98 98 100 100 100 100 100 632 Energie,voda a komunikácie 1505 1505 1160 1400 1050 1500 1500 v tom el.energia 0 0 0 0 0 0 0 teplo 0 0 0 0 0 0 0 632002 vodné 0 0 0 0 0 0 0 632002 stočné 0 0 0 0 0 0 0 632003 poštovné 883 883 800 1000 750 1000 1000 632003 telekomunikačné poplatky 314 314 360 400 300 500 500 632003 internet 309 309 0 0 0 0 0 633 Materiál 17616 17616 24181 24231 22190 26910 26630 633001 Interiérové vybavenie 160 160 0 0 180 100 0 633002 Výpočtová technika 2724 2724 3050 3050 0 150 150 633004 Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia 5122 5122 105 105 0 5000 5000 633006 Všeob.materiál 324 324 590 590 1010 590 410 v tom kanc.materiál 105 105 300 300 400 150 150 propagačný materiál 0 0 100 100 150 30 30 čist.a hygienický materiál 0 0 10 10 30 180 0 technický materiál 220 220 150 150 400 200 200 kuchynský materiál 0 0 30 30 30 30 30

633009 knihy,časopisy,noviny 84 84 0 50 0 70 70 633011 Potraviny-občerstvenie bufet 8989 8989 19000 19000 20000 20000 20000 633013 Softvér a licencie 213 213 1436 1436 1000 1000 1000 634 Dopravné 0 0 90 100 0 0 0 634001 Palivo,mazivá, oleje 5 5 50 50 0 0 0 634004 Prepravné dodáv.spôsobom 0 0 40 50 0 0 0 635 Rutinná a štandardná údržba 334 334 2480 2480 2600 3000 3000 635002 Údržba PC a softvéru 83 83 200 200 0 0 0 635004 Údržba prístrojov 250 250 2280 2280 2600 3000 3000 635006 Oprava a údržba budov 0 0 0 0 0 0 0 636 Nájomné 14450 14450 14400 15840 15840 15840 15840 637 Služby 51585 51585 68620 68870 74130 69159 69159 z toho 637001z Školenia,kurzy,semináre 0 0 0 150 150 50 50 637002 kultúrne podujatia - NOVA 326 326 450 450 450 450 450 637003 Propagácia,reklama,inzercia 0 0 237 237 0 20 20 637004 Všeob.služby 299 299 400 400 450 450 450 v tom tlač,foto,plagáty 299 299 400 400 450 450 450 deratizácia 0 0 0 0 0 0 0 revízie zariadení 0 0 0 0 0 0 0 remeselnícke služby 0 0 0 0 0 0 0 sprac.účtovníctva a miezd,poradenstvo 0 0 0 0 0 0 0 637005 Špeciálne služby,bozp 0 0 0 0 0 0 0 637006 Lekárenské služby 10 10 0 20 20 20 20 637007 Cestovné náhrady 0 0 0 0 0 0 0 637012 Poplatky a odvody 36340 36340 58390 58390 62540 61640 61640 v tom požičovné filmov 35448 35448 57800 57800 60600 60600 60600 poplatky SOZA,LITA, AVF 872 872 550 550 1900 1000 1000 koncesionárske poplatky 20 20 40 40 40 40 40 poplatky banke 0 0 0 0 0 0 0 637014 Stravovanie 413 413 920 1000 1282 414 414 637015 Poistenie majetku 0 0 0 0 0 0 0 637016 Prídel do soc.fondu 98 98 223 223 238 115 115 637023 Kolkové známky 0 0 0 0 0 0 0 637027 Odmeny z mimopracovného pomru 14099 14099 8000 8000 9000 6000 6000 637035 Komunálny odpad,dane 0 0 0 0 0 0 0 640 Náhrady PN a odstupné 0 0 0 70 70 70 70 642012 Odstupné, odchodné 0 0 0 0 0 0 0 642015 Náhrady PN 0 0 0 70 70 70 70 Rozdiel na pokrytie transferom 23210 23210 18171 22184 10546 19645 19365 Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é p r í j m y Položka v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Názov položky Nedaňové príjmy spolu: 1542 1542 5812 6212 1900 1900 1900 223 Platby z predaja služieb 1542 1542 1500 1700 1600 1600 1600 kultúrne podujatia - múzeum 1342 1342 1500 1700 1600 1600 1600 rekl.a organiz.služby 0 0 0 0 0 0 0 311 Tuzemské bežné granty 200 200 0 200 300 300 300 312 Transfery v rámci ver.správy 0 0 4312 4312 0 0 0 Rozdiel na pokrytie transferom 16553 16553 18577 18316 19078 19068 19188 Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é v ý d a v k y v r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Bežné výdavky spolu: 18095 18095 24389 24528 20978 20968 21088 610 Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan 8314 8314 11460 11460 9346 9346 9346 620 Poistné a príspevky do poisťovní 2943 2943 4143 4143 3511 3511 3511 630 Tovary a služby 6838 6838 8786 8825 8021 8011 8131 z toho 631 Cestovné 25 25 50 50 50 50 50 632003 poštovné 222 222 245 250 250 250 250 Telefon 0 0 0 0 0 0 0 633 Materiál 1228 1228 2660 2690 2100 2000 2120 633001 Interiérové vybavenie 419 419 1000 1000 500 500 500 633002 Výpočtová technika 0 0 0 0 0 0 0 633004 Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia 59 59 500 500 500 500 500 633006 Všeob.materiál 618 618 910 940 900 800 920 v tom kanc.materiál 303 303 350 350 350 350 350 propagačný materiál 63 63 200 200 150 200 200 čist.a hygienický materiál 0 0 40 40 50 20 20 technický materiál 235 235 300 300 300 200 300 kuchynský materiál 17 17 20 50 50 30 50 633009 knihy,časopisy,noviny 133 133 250 250 200 200 200 633013 Softvér a licencie 0 0 0 0 0 0 0 634 Dopravné 54 54 250 250 300 300 300 634001 Palivo,mazivá, oleje 0 0 100 100 150 150 150 634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov 54 54 150 150 150 150 150

635 Rutinná a štandardná údržba 133 133 0 0 200 150 150 635002 Údržba PC a softvéru 83 83 0 0 200 150 150 635004 Údržba prístrojov 50 50 0 0 0 0 0 637 Služby 5175 5175 5581 5585 5121 5261 5261 z toho 637001z Školenia,kurzy,semináre 0 0 0 0 50 50 50 kultúrne podujatia - múzeum 2782 2782 3120 3120 2700 2700 2700 637003 Propagácia,reklama,inzercia 0 0 100 100 0 0 0 637004 Všeob.služby 1063 1063 1230 1230 800 1100 1100 v tom tlač,foto,plagáty 963 963 1230 1230 700 1000 1000 revízie zariadení 0 0 0 0 0 0 0 remeselnícke služby 100 100 0 0 100 100 100 sprac.účtovníctva a miezd,poradenstvo 0 0 0 0 0 0 0 637005 Špeciálne služby,bozp 0 0 0 0 0 0 0 637006 Lekárenské služby 0 0 0 0 20 20 20 637007 Cestovné náhrady 0 0 0 0 60 0 0 637012 Poplatky a odvody 0 0 120 120 220 170 170 poplatky SOZA,LITA, AVF 144 144 100 100 200 150 150 koncesionárske poplatky 20 20 20 20 20 20 20 637014 Stravovanie 424 424 428 428 428 428 428 637016 Prídel do soc.fondu 71 71 83 87 93 93 93 637023 Kolkové známky 0 0 0 0 0 0 0 637027 Odmeny z mimopracovného pomru 670 670 500 500 750 700 700 640 Náhrady PN a odstupné 0 0 0 100 100 100 100 642012 Odstupné, odchodné 0 0 0 0 0 0 0 642015 Náhrady PN 0 0 0 100 100 100 100 Rozdiel na pokrytie transferom 16553 16553 18577 18316 19078 19068 19188 Mgr. František Čavojský riaditeľ DK Sereď

Programový rozpočet DK Sereď na roky 2017-2019 Podprogram 6.1.1 R o z p o č e t b e ž n ý rok rok rok Textová časť 2017 2018 2019 08.2.0. Kult.zar. 404 846 398 656 394 906 610 Mzdy 90 770 90 770 90 770 620 Odvody do fondov 34 520 34 520 34 520 630 Tovary a služby 279 086 279 086 279 086 640 Náhrady PN,odstupné, odchodné 470 470 470 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Počet akcií 690 700 700 Mgr. František Čavojský riaditeľ DK Sereď Vypracovala: Mgr. Mária Fabiánová ekonómka DK Sereď

Komentár k návrhu rozpočtu Domu kultúry na roky 2017, 2018 a 2019 V zmysle zákona č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 4 ods.1, 19, 21,22, 23 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa riadi financovanie potrieb rozpočtovnej organizácie mesta Domu kultúry, bol vypracovaný návrh rozpočtu DK na roky 2017,2018 a 2019. Rozpočtový rok je v zmysle 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Zb. zhodný s kalendárnym rokom. Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2017: Zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Návrh rozpočtu sa člení na: Bežné príjmy a bežné výdavky DK ako celku a podľa jednotlivých stredísk (DK, NOVA, Mestská knižnica a Mestské múzeum) Náš zámer: Ponúkať okrem tradičných podujatí v DK i na Námestí Slobody,v parku kaštieľa a v mestskom amfiteátri tradičné aj nové a zaujímavé kultúrne aktivity v rozmanitých žánroch pre všetky vekové kategórie. Náš cieľ: Neustále zvyšovať kvalitu, efektívnosť a vytvárať tradíciu v kultúrnych aktivitách. Merateľný ukazovateľ: počet akcií 690 Základné východiská bežného rozpočtu: 1. Všetky činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny bude v roku 2017 Dom kultúry vykonávať v plnom rozsahu. 2. Okrem tradičných podujatí ako Mestský ples, Seredský hodový jarmok, Seredské kultúrne leto či Vianočné trhy plánujeme pravidelne realizovať projekty a koncerty v amfiteátri. 3. V roku 2017 bude počet stálych zamestnancov 10 v činnostiach s prevahou duševnej práce.

Bežné príjmy Na rok 2017 sú bežné príjmy rozpočtované za všetky strediská v sume 231 035,-. Významnú časť príjmov tvorí položka 223 - Platby z predaja služieb sumou 208.420,-. Na tejto položke sú obsiahnuté príjmy z vlastnej kultúrno-výchovnej činnosti. Z krátkodobých prenájmov nebytových priestorov a zariadenia rozpočtujeme čiastku 13.810,-. Na pokrytie všetkých výdavkov predpokladáme transfer vo výške 173.811,-. Nedaňové príjmy spolu: 231035 228035 228535 Príjmy z vlastníctva 212 13810 13810 13810 Platby z predaja služieb 223 208420 213920 214420 Úroky z vkladov 240 5 5 5 Tuzemské bežné granty 311/312 8800 300 300 Príjmy z prenájmu - položka 212 je rozpočtovaná čiastkou 13.810,-. Príjmy z vlastníctva 212 13810 13810 13810 Z toho: Z prenajatých priestorov 212003 12810 12810 12810 Z prenajtého inventáru 212004 1000 1000 1000 Významnú časť na položke 223 - Platby z predaja služieb predstavujú príjmy zo vstupného. Najvyššia čiastka je na položke za filmové predstavenia v kine NOVA 101.000 a na položke kultúrne podujatia v rámci kultúrno-spoločenského života sumou 67.200. V tejto čiastke sú zahrnuté príjmy z plánovaných podujatí: Mestský ples, Jazzový memoriál Jaroslava Červenku, SHJ, divadelné predstavenia a hudobné koncerty vrátane letného programu Mestského amfiteátra. V knižnici je plánovaný príjem z cirkulovanej výpožičnej služby čiastkou 4.500,-, ktorá je nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je nižší záujem čitateľov o výpožičku kniž. titulov. V múzeu sú plánované príjmy vo výške 1.600,-. Príjmy sú predpokladané z naplánovaných podujatí, z bežných návštev múzea na stále expozície výstav s lektorským výkladom, výstav výtvarného umenia a umeleckých prác, literárnych večerov, tvorivých dielní a koncertov Seredského kultúrneho leta. Tak ako v predošlých rokoch aj v roku 2017 budeme vo všetkých oblastiach uskutočňovať programy na získanie prostriedkov z MK formou kultúrnych poukazov a dotácií. Názov položky Platby z predaja služieb položka r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v za energie a sl.z prenájmu 223 208420 213920 214420 223001 kultúrne podujatia - KSŽ 67200 71700 71700 za pošk. a stratený riad 100 100 100 rekl. a organizačné služby 2000 3000 3000 cirkul.výpožičná sl.-knižnica 4500 4000 4000 kopírovanie-knižnica 20 20 20 film.predstavenia - NOVA 101000 101000 101000 Občerstvenie NOVA 32000 32500 33000 kultúrne podujatia - múzeum 1600 1600 1600

Bežné výdavky Na bežné výdavky Domu kultúry ako celok plánujeme v roku 2017 vynaložiť 404.846,-. Bežné výdavky spolu 404846 398656 394906 Položka 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované na súčasné stavy zamestnancov na jednotlivých strediskách. V roku 2017 bude mať Dom kultúry 10 zamestnancov. Na tejto položke sú započítané aj príplatky za soboty, nedele a prípadné nadčasy, vrátane odmien. Položka 620 - Poistné a príspevky do poisťovní sú vypočítané z predpokladaných rozpočtovaných mzdových nákladov. Mzdy, platy a ost.os.vyrovnania 610 90770 90770 90770 Poistné a príspevky do poisť. 620 34520 34520 34520 Položka 630 - Tovary a služby. Na tejto položke sú sústredené všetky výdaje týkajúce sa celej prevádzky DK ako celku. Pre zabezpečenie činnosti plánujeme na rok 2017 s čiastkou 279.086,-. Na vykrytie výdavkov spojených s kultúrnymi programami všetkých stredísk plánujeme čiastku 113.100,-. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia DK, ktorá je rozčlenená na konkrétne podujatia sumou 109.700,-. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške 60.600,- Tovary a služby 630 279086 274946 271196 Na cestovné výdaje - položka 631 súvisiace s rôznymi seminármi vzdelávacie charakteru naších pracovníkov je rozpočtovaných 250,- Cestovné 631 250 200 200 Energie, vodné, stočné a komunikácie - položka 632 rozpočtujeme iba položky poštovné, telekomunikačné poplatky a internet v celkovej sume 3.500,-. Energie,voda a komunikácie 632 3500 3900 3900 Poštovné 632003 1750 1900 1900 Telekomun.poplatky 632003 1650 1850 1850 Internet 632003 100 150 150 Na položke 633 - Materiál rozpočtujeme vo výške 35.460,-. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi táto položka vzrástla a to predovšetkým kvôli položke Potraviny kde sú zahrnuté nákupy tovaru do bufetu v kine NOVA.

Materiál 633 35460 38300 38140 Interiérové vybavenie 633001 980 600 500 Výpočtová technika 633002 650 150 150 Prevádz.stroje, prístroje a zar. 633004 950 5900 5900 Všeobecný materiál 633006 6080 3710 3650 v tom: kanc.materiál 2450 1150 1150 propag.materiál 300 630 630 čist.a hyg.materiál 200 320 140 techn.materiál 2450 950 1050 vybavenie kuchyne 680 660 680 Knihy, časopisy, noviny 633009 5450 5470 5470 Potraviny 633011 20000 20300 20300 Sotvér a licencie 633013 1000 1820 1820 Reprezentačné 633016 350 350 350 Na položke 634 rozpočtujeme najnutnejšie výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla a prepravou dodávateľským spôsobom. Dopravné 634 1200 1200 1200 Palivo, mazivá a oleje 634001 800 800 800 Servis,údržba a opravy 634002 200 200 200 Prepravné a nájom dopr.prostr. 634004 150 150 150 Karty,známky a poplatky 634005 50 50 50 V zoskupení položky 635 - Rutinná a štandardná údržba sú rozpočtované servisné služby zabezpečujúce počítačovú sieť, automatizovaný knižnično-informačný systém, úpravu programov súvisiacich s účtovníctvom, ďalej sú tu rozpočtované drobné opravy strojov a prístrojov v celkovej výške 4.450,-. Rutinná a štandardná údržba 635 4300 6111 5150 Údržba PC a sofvéru 635002 1400 1650 1650 Údržba prístrojov 635004 2900 4461 3500 Na položke 636 - Nájomné je rozpočtované nájomné za priestory, ktoré využíva DK a nájomné za svetelný panel, ktorý ponúkame ako reklamnú plochu. Nájomné 636 30240 31680 31680 Všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych naplánovaných aktivít, ktoré sme už uviedli v príjmovej časti sú premietnuté v položke 637 v celkovej výške 203.986,-. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia, ktorá je rozčlenená na konkrétne podujatia Sumou 109.700,-. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške 60.600. Položka 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru je vyššia ako minulé roky dôvodu nižšieho počtu stálych zamestnancov. Sú to najmä premietači v kine, uvádzačky, lepenie plagátov, pomocné

práce pri organizovaní kultúrnych podujatí. Služby 637 116550 111470 111470 Školenia, kurzy, semináre 637001 450 200 200 Konkurzy, súťaže 637002 113100 111050 111050 v tom: Mestský ples 10000 10000 10000 Májové slávnosti 3500 3000 3000 Seredský hod.jarmok 17000 17000 17000 Bažant kinematograf 0 1200 1200 Seredské korzo 2500 2500 2500 Memoriál J.Červenku 4000 4000 4000 Seredské slávnosti 7000 7000 7000 Vianočné trhy 6000 6000 6000 Divadlá 8000 8000 8000 Koncerty 9000 9000 9000 amfiteáter 40000 40000 40000 ostatné 2700 2000 2000 Kultúrne podujatia-knižnica 250 200 200 Kultúrne podujatia-múzeum 2700 2700 2700 Kultúrne podujatia - NOVA 450 450 450 Propagácia, reklama, inzercia 637003 3000 220 220 Sumou 4.150,- je rozpočtovaná položka Všeobecné služby, ktorá kumuluje výdavky na všetky služby zabezpečené dodávateľským spôsobom, ako sú: tlač plagátov, pranie obrusov, drobné remeselné služby. Všeob.služby 637004 4150 5450 2830 v tom: tlač,foto,plagáty 3150 4450 1830 pranie 900 900 900 deratizácia 0 0 0 remesel.služby 100 100 100 Položka poplatky a odvody - 637012 je rozpočtovaná sumou 64.575,-. V tejto sume sú zahrunté výdaje súvisiace s požičovným za filmy v predpokladanom hracom režime vo výške 60.600,-, ďalej autorské poplatky pre SOZU, LITU, ktoré musíme platiť za organizované kultúrne aktivity, a tiež poplatky banke.

Lekárenske poplatky 637006 50 50 50 Cestovné náhrady 637007 110 50 50 Poplatky a odvody 637012 64575 63425 63425 v tom: požičovné filmov 60600 60600 60600 poplatky SOZA, LITA, AVF 3100 2150 2150 konces.poplatky 275 275 275 poplatky banke 600 400 400 Stravovanie 637014 3420 2554 2554 Prídel do soc.fondu 637016 871 748 749 Kolkové známky 637023 10 10 10 Odmeny z mim.pracov.pomeru 637027 14250 7200 7200 Náhrady PN, odchodné a odstupné - 640 rozpočtujeme predpokladané náhrady za PN a odstupné a odchodné pre zamestnancov. Náhrady PN a dostupné 640 470 470 470 Náhrady PN 642015 470 470 470 Výdavky na mzdy Na rok 2017 rozpočtujeme mzdy(základná mzda,príplatky,odmeny) za celú organizáciu vo výške 90 770,-. V uvedenej čiastke sú zahrnuté mzdy pre štyri strediská Domu kultúry: stredisko DK, stredisko NOVA, stredisko MsK (knižnica) a stredisko múzeum. Celkovo má DK 10 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere z toho 4 zamestnancov je zamestnaných v rámci chránenej dielne na ktorú dostávame od ÚPSVaR štvrťročné dotácie. Stredisko DK má dvoch zamestnancov a mzdy rozpočtované vo výške 32.335.-. V Stredisku NOVA je na stály pracovný pomer zamestnaných päť zamestnancov a mzda je rozpočtovaná v sume 27427,-. Stredisko MsK zamestnáva dvoch pracovníkov a tu je mzdová položka rozpočtovaná čiastkou 21662,-. V múzeu čiastkou 9346,- je rozpočtovaná mzda jedného zamestnanca. Na predpokladané bežné rozpočtované výdavky roku 2017 je potrebných 404.846,-. Pri dosiahnutí predpokladaných rozpočtovaných bežných príjmoch z našej činnosti vo výške 231.035,-, bude potrebný transfer na vykrytie celej našej činnosti vo výške 173.811,-. Názov položky r. 2017 v r. 2018 v r. 2019 v Bežné príjmy spolu: 231035 228035 228535 Bežné výdavky spolu: 404846 398656 394906 Rozdiel na pokrytie transferom 173811 170621 166371

Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky Domu kultúry v roku 2017 nerozpočtujeme. Mgr. František Čavojský riaditeľ DK Sereď Vypracovala: Mgr.Mária Fabiánová