Rozpočet mesta Kremnica na roky _schválený uznesením MsZ č. 179/1912 zo dňa

Rozpočet mesta Kremnica na roky 2020-2022_schválený uznesením MsZ č. 179/1912 zo dňa 12. 12. 2019 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 Kód Analytika bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné zdroja rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie 100 Daňové príjmy 3 073 070 0 0 3 073 070 0 0 3 073 070 0 0 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 2 673 802 2 673 802 2 673 802 121001 41 Daň z nehnuteľností - pozemky 70 000 70 000 70 000 121002 41 Daň z nehnuteľností - stavby 145 000 145 000 145 000 121003 41 Daň z nehnuteľností - byty 10 000 10 000 10 000 133001 41 Daň za psa 7 300 7 300 7 300 133003 41 Daň za nevýherné hracie prístroje 220 220 220 133004 41 Daň za predajné automaty 35 35 35 133006 41 Daň za ubytovanie 16 500 16 500 16 500 133012 41 Daň za užívanie verejného priestranstva 3 000 3 000 3 000 133012 41 3 Daň za užívanie ver. priestranstva-kremnický jarmok 2 000 2 000 2 000 133012 41 1 Daň za užívanie ver. priestranstva-park systém MsPO 6 716 6 716 6 716 133012 41 2 Daň za užívanie ver. priestranstva-tržné 1 500 1 500 1 500 133013 41 Poplatok za komunálne odpady 135 000 135 000 135 000 134001 41 Daň z úhrad za dobývací priestor 1 997 1 997 1 997 200 Nedaňové príjmy 718 139 0 0 718 139 0 0 718 139 0 0 212002 41 1 Nájom pozemky - Mestské lesy Kremnica, s.r.o., 413 482 413 482 413 482 212002 41 2 Nájom - ostatné pozemky 59 000 59 000 59 000 212003 41 5 Nájom budov, zariadení OTS, vývesných skriniek a ostatné nájmy - kanalizačný zberač Skalka 120 120 120 212003 41 2 Nájom za nebytové priestory - Orange (ZŠ Angyalova) 3 089 3 089 3 089 212003 41 3 Nájom za bytové a nebytové priestory v správe MsBP 109 398 109 398 109 398 212004 41 Nájom z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - kompenzačné pomôcky 50 50 50 221004 41 4 Správne poplatky 18 500 18 500 18 500 222003 41 576 Poplatky za ochyt psov - MsPO 30 30 30 222003 41 576-01 Pokuty a penále - MsPO 4 500 4 500 4 500 223001 41 1 Za relácie v miestnom rozhlase 500 500 500 223001 41 7 Z kultúrnej činnosti, sprac.podkladov Kremnické noviny 0 0 0 223001 41 9 Za opatrovateľsku službu 7 000 7 000 7 000 223001 41 11 Za obradné siene ZPOZ 1 000 1 000 1 000 223001 41 576 Za parkovacie služby 28 000 28 000 28 000 223001 41 582-1 Za mestské WC 1 000 1 000 1 000 223001 41 582-2 Preplatenie separácie Natur Pack + ostatní odberatelia separovaných zložiek 31 000 31 000 31 000 223001 71 Služby - Pult centrálnej ochrany MsPO 30 203 30 203 30 203 223001 71 Služby - Vnútroštátna preprava minibusom 8 967 8 967 8 967 229005 41 Za znečisťovanie ovzdušia 1 300 1 300 1 300 242 41 Z vkladov 400 400 400 292008 41 Z výťažkov stávkových kancelárií, lotérii a iných hier 600 600 600 Strana 1 z 14

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 Kód Analytika bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné zdroja rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie 310 Granty a transfery bežné 1 264 082 0 0 1 211 238 0 0 1 211 538 0 0 312001 3AC1 MŠVVaŠ - ESF (ZŠ Angyalova - projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 22 763 0 0 312001 3AC2 MŠVVaŠ - ŠR (ZŠ Angyalova - projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 2 678 0 0 312001 3AC1 MŠVVaŠ - ESF (ZŠ Angyalova - 2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 9 911 9 911 9 911 312001 3AC2 MŠVVaŠ - ŠR (ZŠ Angyalova - 2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 1 166 1 166 1 166 312001 3AC1 MŠVVaŠ - ESF (ZŠ P. Križku - projekt "Úspešní v škole, úspešní v živote") 24 250 0 0 312001 3AC2 MŠVVaŠ - ŠR (ZŠ P. Križku - projekt "Úspešní v škole, úspešní v živote") 2 853 0 0 312001 3AC1 ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém) 9 592 9 592 9 592 312001 3AC2 ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém) 1 692 1 692 1 692 312001 3AC1 Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ESF 34 850 34 850 34 850 312001 3AC2 Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ŠR 6 150 6 150 6 150 312001 111 6 ÚPSVaR (zadržané rodinné prídavky) 1 500 1 500 1 500 312001 111 113 MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(mš prísp.pre 5 ročné deti) 9 604 9 604 9 604 312001 111 7 ÚPSVaR (stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi) 62 000 62 000 62 000 312001 111 101 OÚ dotácia na vojnové hroby 613 613 613 312001 111 MVSR - OÚ transfer na súťaže - CVČ 1 900 1 900 1 900 312012 111 MV SR - parlamentné voľby 2020, voľby do samosprávnych krajov 2021, komunálne voľby 2022 3 082 3 082 3 082 312012 111 103 MDaV SR dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku 5 947 5 947 5 947 312012 111 2 MVSR transfer na úsek hlásenia pobytu občanov 1 768 1 468 1 768 312012 111 112 MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve (normatív) 966 214 966 214 966 214 312012 111 113 MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prísp.na dopravné, VzP, asistenti učiteľa,szp,učebnice) 82 457 82 457 82 457 312012 111 106 OÚŽP transfer na životné prostredie 500 500 500 312012 111 109 MDaV SR - dotácia na výkon špec.staveb.úradu pre miestne a účelové komunikácie 231 231 231 312012 111 2 MV SR - transfer na vedenie matriky 12 327 12 327 12 327 312012 111 202 MV SR - transfer na úsek registra adries 34 34 34 320 Granty a transfery kapitálové 0 618 250 0 0 0 0 0 0 0 321 72c Grant - vybudovanie lanového mosta Ferrata Skalka (OOCR Stredné Slovensko, Nadácia EPH) 0 0 0 322001 111 Nenávratný finančný príspevok - projekt "Wifi pre mesto Kremnica" 14 250 0 0 322001 111 MF SR - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 2020 604 000 0 0 450 Príjmové finančné operácie 729 051 84 888 47 817 453 131J Zostatky z min. roku - nevyčerp. dotácia MFSR r. 2019 302 000 0 0 453 131J Zostatky z min. roku - nevyčerp dotácia z Fondu na podporu umenia ZUŠ r. 2019 7 000 7 000 7 000 453 46 Zost. z min. roku - fond údržby bytového domu súp. č. 413 850 850 850 454001 46 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 419 201 84 038 46 967 Príjmy mesta spolu: 5 055 291 618 250 729 051 5 002 447 0 84 888 5 002 747 0 47 817 72g Vlastné príjmy školských zariadení rozpočtované 87 407 86 068 86 068 72a,72c Dary, granty, projekty školských zariadení rozpočtované 10 542 3 500 3 500 72f (R) Vlastné príjmy zo školského stravovania rozpočtované (réžia) 141 500 141 500 141 500 Príjmy škôl a školských zariadení spolu: 239 449 0 231 068 0 231 068 0 Príjmy celkom: 5 294 740 618 250 729 051 5 233 515 0 84 888 5 233 815 0 47 817 Strana 2 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 001 Výdavky verejnej správy 793 812 350 877 88 865 773 948 20 000 70 393 773 883 20 000 33 387 00101 01.1.1 Správa mestského úradu 727 409 0 0 710 309 0 0 710 309 0 0 610 41 Mzdy a platy 332 139 332 139 332 139 610 111 Mzdy a platy (dot.zo ŠR -REGOB, špec.stav.por, úr.pre miest.kom., ŽP) 5 919 5 919 5 919 620 41 Odvody 117 433 117 433 117 433 620 41 Odvody poslanci 12 540 12 540 12 540 620 111 Odvody 1 052 1 052 1 052 631001 41 Cestovné náhrady - tuzemské 738 738 738 631002 41 Cestovné náhrady -zahraničné 270 270 270 632001 41 Elektrická energia, para, plyn 35 000 35 000 35 000 632002 41 Vodné, stočné 8 325 8 325 8 325 632003 41 Poštové služby 9 200 9 200 9 200 632004 41 Internet 660 660 660 632005 41 Telekomunikačné služby - telefón, fax 5 350 5 350 5 350 632005 111 Telekomunikačné služby - špec. stavebný úrad, úrad pre miest. kom. 353 353 353 633001 41 Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 ) 3 150 3 150 3 150 633002 41 Výpočtová technika (do 1.700 ) 2 050 2 050 2 050 633003 41 Telekomunikačná technika 885 885 885 633004 41 Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií 1 080 1 080 1 080 633006-1 41 Všeobecný materiál - kancelárske potreby 2 160 2 160 2 160 633006-2 41 Všeobecný materiál - papier 650 650 650 633006-3 41 Všeobecný materiál - čistiace potreby 1 500 1 500 1 500 633006-4 41 Všeobecný materiál - tlačivá 400 400 400 633006-5 41 Všeobecný materiál - materiál, náhradné diely, pracovné náradie 5 338 5 338 5 338 633006-6 41 Všeobecný materiál - lieky 17 17 17 633006-8 41 Všeobecný materiál - miestne a štátne symboly 104 104 104 633006-9 41 Všeobecný materiál - smaltované tabuľky (súpisné čísla) 300 300 300 633006 111 Všeobecný materiál - špec. stavebný úrad, úrad pre miest. kom. 556 556 556 633009 41 Knihy, časopisy, noviny 2 262 2 262 2 262 633010 41 Pracovné odevy, obuv 36 36 36 633013 41 Nehmotný majetok (do 2.400 ) 430 430 430 633016 41 Reprezentačné 4 643 4 643 4 643 634001 41 PHM 3 000 3 000 3 000 634002 41 Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky 2 890 2 890 2 890 634003 41 Zákonné a havarijné poistenie vozidiel 880 880 880 634005 41 Poplatky dialničné, parkovné, technické 320 320 320 634006 41 Pracovné odevy a obuv vodičov 54 54 54 635002 41 Oprava a údržba výpočtovej techniky 10 800 10 800 10 800 635004 41 Oprava a údržba kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení 270 270 270 635006 41 Oprava a údržba budov 400 400 400 635006 41 Oprava a údržba budov dotovaných z grantov 5 000 5 000 5 000 635009 41 Oprava a údržba softvéru 4 200 4 200 4 200 636001 41 Nájom pozemky 6 6 6 636002 41 Nájom uzamykateľné priečinky 1 000 1 000 1 000 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 3 500 3 500 3 500 637001 111 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie - špec. stavebný úrad 600 600 600 637002 41 Verejné obstarávanie k novým projektom 3 000 3 000 3 000 637004-2 41 Všeobecné služby - revízie zariadení 450 450 450 637004-3 41 Všeobecné služby - rozmnožovacie a tlačiarenské služby 6 500 6 500 6 500 637004-6 41 Všeobecné služby - výroba kľúčov, pečiatok, deratizácia, pracovná zdravotná služba, pamätná kniha 1 035 885 885 637004-8 41 Všeobecné služby - IS GISPLAN 2 650 2 650 2 650 637004-9 41 Všeobecné služby - elektronické prístupové práva (epi.sk, isamosprava.sk) 4 350 4 350 4 350 637005-1 41 Špeciálne služby - advokátske 9 488 9 488 9 488 637005-2 41 Špeciálny služby - geodetické 637 637 637 637005-3 41 Špeciálne služby - externý manažment (projekty WIFI pre mesto Kremnica, CIZS, tržnica) 16 950 0 0 637006-1 41 Náhrady - lekárske prehliadky 153 153 153 637006-2 41 Náhrady - príspevok na rekreáciu 7 150 7 150 7 150 637011 41 Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP 8 009 8 009 8 009 637012 41 Správne poplatky, notár 730 730 730 637014 41 Stravovanie 14 500 14 500 14 500 637015 41 Poistné majetku a osôb 5 461 5 461 5 461 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 3 560 3 560 3 560 637017 41 Provízia Up Slovensko, s.r.o., 750 750 750 637019 41 Register obnovenej evidencie pozemkov 90 90 90 637026 41 Odmeny poslancom MsZ, členom komisií 38 500 38 500 38 500 637027 41 Dohody 4 830 4 830 4 830 637035 41 Daň z úrokov, poplatky rozhlas a televízia 1 106 1 106 1 106 637036 41 Reprezentačné výdavky (cattering) 2 500 2 500 2 500 642006 41 Príspevky mesta do členských združení 6 460 6 460 6 460 642015 41 Transfery na nemocenské dávky 940 940 940 642017 41 Transfery jednotlivcom - bolestné 150 150 150 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 Strana 3 z 14

00102 01.6.0 Voľby, Referendum 3 082 0 0 3 082 0 0 3 082 0 0 610 111 Mzdy a platy 240 240 240 620 111 Odvody 214 214 214 631001 111 Cestovné tuzemské 79 79 79 632003 111 Poštové služby 63 63 63 632005 111 Telekomunikačné služby 25 25 25 633006 111 Všeobecný materiál 150 150 150 633016 111 Reprezentačné 76 76 76 634001 111 PHM 14 14 14 637007 111 Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom 344 344 344 637026 111 Odmeny členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie 1 501 1 501 1 501 637027 111 Odmeny pomocným pracovným silám 376 376 376 00103 01.1.2 Finančná a rozpčtová oblasť 7 400 0 0 7 400 0 0 7 400 0 0 637005 41 Audítorské služby 3 900 3 900 3 900 637012 41 Poplatky a odvody 3 500 3 500 3 500 00104 Transakcie verejného dlhu 12 702 0 88 865 12 638 0 70 393 12 573 0 33 387 651002 41 01.7.0 Splácanie úrokov bankám 10 000 10 000 10 000 651003 41 01.7.0 Splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB 2 702 2 638 2 573 821005-1 46 01.7.0 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (829.848 ) 55 607 37 071 0 821005-3 46 01.7.0 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (400.000 ) 26 967 26 967 26 967 821007 41 01.7.0 Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp. č. 413 6 291 6 355 6 420 00105 06.2.0 Menšie obecné služby 117 0 0 117 0 0 117 0 0 637015 41 Poistenie osôb 117 117 117 00106 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 083 0 0 2 083 0 0 2 083 0 0 633006 41 Vš.materiál - kvety na vojnové hroby 200 200 200 635006 41 Štandardná údržba vojnových hrobov 1 000 1 000 1 000 635006 111 Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ 613 613 613 636001 41 Nájom za hrobové miesta 270 270 270 00107 Investičná činnosť mesta 2 700 350 877 0 0 20 000 0 0 20 000 0 711005-133 46 06.2.0 ÚPN zóna Veterník 1. zmena 3 400 0 0 713003 111 04.6.0 Projekt "Wifi pre mesto Kremnica" - nenávratný finančný príspevok 14 250 0 0 713003 46 04.6.0 Projekt "Wifi pre mesto Kremnica" - spolufinanc 750 0 0 716 46 01.1.1 Projektové dokumentácie 20 000 20 000 20 000 717001-028 46 04.5.1 Obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice 6 000 0 0 717002-052 46 07.2.1 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (poliklinika) -spolufinanc. rekonštrukcie 38 977 0 0 717002-122 46 04.5.1 Rekonštrukcia cesty a chodníka - Zechenterova ulica - II. etapa 56 000 0 0 717002 46 03.2.0 Obnova objektov vo dvore MsÚ- požiarna zbrojnica - spolufinanc. k dotácii MVSR 1 500 0 0 717002 46 08.1.0 Rekonštrukcia strechy Relax centrum Skalka 140 000 0 0 717002 46 09.1.2 Rekonštrukcia strechy telocvičňa ZŠ Angyalova 70 000 0 0 620 41 04.5.1 Odvody z dohôd - stavebný dozor Zechenterova ulica 200 0 0 637004 41 08.4.0 Údržba severnej vstupnej brány mestského cintorína 1 500 0 0 637027 41 04.5.1 Dohody stavebný dozor Zechenterova ulica 1 000 0 0 Strana 4 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 00108 Podnikateľská činnosť mesta 38 319 0 0 38 319 0 0 38 319 0 0 0010801 03.1.0 Pult centrálnej ochrany MsPO 21 005 21 005 21 005 610 71 Mzdy a platy 11 280 11 280 11 280 620 71 Odvody 3 942 3 942 3 942 633002 71 Výpočtová technika (do 1.700 ) 420 420 420 633006 71 Všeobecný materiál 552 552 552 634001 71 PHM 550 550 550 635005 71 Servis špeciálnych strojov, prístrojov 123 123 123 636002 71 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 497 1 497 1 497 637001 71 Školenia, kurzy, semináre 100 100 100 637004 71 Všeobecné služby 483 483 483 635005 71 Špeciálne služby 1 750 1 750 1 750 637012 71 Poplatky a odvody 140 140 140 637035 71 Dane 168 168 168 0010802 04.5.1 Vnútroštátna preprava minibusom 17 314 17 314 17 314 610 71 Mzdy a platy 4 376 4 376 4 376 620 71 Odvody 1 529 1 529 1 529 632004 71 ekasa internet 38 38 38 633003 71 Telekomunikačná technika 39 39 39 633006 71 Všeobecný materiál 82 82 82 633018 71 Licencie 53 53 53 634001 71 PHM 3 351 3 351 3 351 634002 71 Servis, údržba dopravných prostriedkov 6 092 6 092 6 092 634003 71 Zákonné a havarijné poistenie vozidiel 770 770 770 634005 71 Karty, známky, poplatky 210 210 210 635004-1 71 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov 64 64 64 635004-2 71 Rutinná a štandardná údržba 223 223 223 637005 71 Špeciálne služby 172 172 172 637012 71 Poplatky a odvody 103 103 103 637035 71 Dane 212 212 212 002 Poskytovanie služieb klientom 24 304 0 0 24 404 0 0 24 504 0 0 00201 01.3.3 Matrika 22 404 0 0 22 404 0 0 22 404 0 0 610 41 Mzdy a platy 6 512 6 512 6 512 610 111 Mzdy a platy 8 466 8 466 8 466 620 41 Odvody 2 297 2 297 2 297 620 111 Odvody 2 973 2 973 2 973 632005 41 Telekomunikačné služby - telefón 94 94 94 632005 111 Telekomunikačné služby - telefón 50 50 50 633006 41 Všeobecný materiál 98 98 98 633006 111 Všeobecný materiál 438 438 438 637001 41 Školenia 46 46 46 637001 111 Školenia 300 300 300 637006 41 Náhrady - príspevok na rekreáciu 275 275 275 637013 111 Naturálne mzdy - ošatné 100 100 100 637014 41 Stravovanie 510 510 510 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 145 145 145 642015 41 Transfry na nemocenské dávky 100 100 100 00202 08.2.0 ZPOZ 1 900 0 0 2 000 0 0 2 100 0 0 636001 41 Nájom hradný areál 200 200 200 633006-1 41 Vence k pamätníkom pri výročiach a pietnych spomienkach 200 200 200 633006-2 41 Kvety, vecné dary, vence 1 500 1 600 1 700 Strana 5 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 003 Bezpečnosť a poriadok 355 703 0 355 703 0 355 703 0 00301 03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 310 661 0 0 310 661 0 0 310 661 0 0 610 41 Mzdy a platy 182 478 182 478 182 478 610 3AC1 Mzdy a platy - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém) 7 381 7 381 7 381 610 3AC2 Mzdy a platy - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém) 1 302 1 302 1 302 614 41 Jubileá 877 877 877 620 41 Odvody 65 373 65 373 65 373 620 3AC1 Odvody - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém) 2 211 2 211 2 211 620 3AC2 Odvody - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém) 390 390 390 631001 41 Cestovné náhrady - tuzemské 400 400 400 632001-1 41 Elektrická energia 3 700 3 700 3 700 632001-2 41 Teplo 3 700 3 700 3 700 632002 41 Vodné, stočné 810 810 810 632003 41 Poštové služby 30 30 30 632004 41 Internet, komunikačná infraštruktúra 580 580 580 632005 41 Telekomunikačné služby - telefón 1 200 1 200 1 200 633001 41 Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 ) 250 250 250 633002 41 Výpočtová technika (do 1.700 ) 500 500 500 633003 41 Telekomunikačná technika 250 250 250 633005 41 Špeciálne prístroje (výzbroj a technika) 300 300 300 633006 41 Všeobecný materiál 4 850 4 850 4 850 633009 41 Knihy, časopisy, noviny 60 60 60 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 3 100 3 100 3 100 633011 41 Potraviny (občerstvenie) 50 50 50 634001-1 41 PHM 4 480 4 480 4 480 634001-2 41 Oleje a mazivá 80 80 80 634002 41 Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky 3 100 3 100 3 100 634003 41 Zákonné a havarijné poistenie vozidiel 790 790 790 634005 41 Karty, známky, poplatky 50 50 50 635003 41 Oprava telekomunikačnej techniky 170 170 170 635005 41 Oprava meracej a monitorovacej techniky 300 300 300 635009 41 Údržba softvéru (ročný poplatok centrála - program PC) 200 200 200 637001 41 Školenia, kuzry, semináre 1 400 1 400 1 400 637002 41 Konkurzy, súťaže 130 130 130 637004-1 41 Všeobecné služby - revízie a kontroly, výroba kľúčov 880 880 880 637004-2 41 Všeobecné služby - odchyt psov 250 250 250 637006-1 41 Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie 500 500 500 637006-2 41 Náhrady - príspevok na rekreáciu 3 337 3 337 3 337 637012 41 Poplatky a odvody + provízie SMS parking 1 500 1 500 1 500 637014 41 Stravovanie 6 600 6 600 6 600 637015 41 Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp. 2 040 2 040 2 040 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 2 043 2 043 2 043 637027 41 Dohody - predaj parkovacích kariet, karanténna stanica 500 500 500 642006 41 Bežné transfery - členské príspevky 68 68 68 642012 41 Odstupné 2 261 2 261 2 261 642015 41 Transfery na nemocenské dávky 190 190 190 Strana 6 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 00302 03.2.0 Požiarna ochrana 3 682 0 0 3 682 0 0 3 682 0 0 620 41 Poistné a odvody 257 257 257 633005 41 Špeciálna požiarna technika 290 290 290 633010 41 Pracovné odevy a obuv 200 200 200 634001 41 PHM 496 496 496 634002 41 Servis - opravy a údržba vozidiel 379 379 379 634003 41 Zákonné poistenie vozidiel 99 99 99 637001 41 Školenia 300 300 300 637002 41 Súťaže 650 650 650 637004 41 Revízie a kontroly 100 100 100 637006 41 Náhrady - lekárske prehliadky 181 181 181 637012 41 Správne poplatky 13 13 13 637027 41 Dohody- preventívna protipožiarna kontrola 717 717 717 00303 06.4.0 Verejné osvetlenie 41 360 0 0 41 360 0 0 41 360 0 0 632001 41 Elektrická energia 30 000 30 000 30 000 633006 41 Všeobecný materiál 10 000 10 000 10 000 634003 41 Zákonné a havarijné poistenie - GSR plošina 1 360 1 360 1 360 004 Propagácia a prezentácia mesta 3 790 0 0 3 790 0 0 3 790 0 0 00401 Informovanosť o meste 3 790 0 0 3 790 0 0 3 790 0 0 0040101 01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica 2 500 2 500 2 500 637040 41 Údržba internetovej stránky 2 500 2 500 2 500 0040102 08.3.0 Kremnické noviny 0 0 0 633009 41 Vydávanie kremnických novín 0 0 0 0040103 08.2.0 Mládežnícky parlament 0 0 0 0040104 08.2.0 Kronika mesta 1 000 1 000 1 000 620 41 Odvody z dohôd 260 260 260 637027 41 Dohody - kronika mesta 740 740 740 0040105 08.3.0 Mestský rozhlas 290 290 290 633006 41 Všeobecný materiál -údržba mestského rozhlasu 290 290 290 00402 Propagačné podujatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0040201 08.6.0 Cechové hody kremnické 0 0 0 0040202 08.2.0 Kultúrne podujatia OŠKŠ 0 0 0 Strana 7 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 005 Kultúra 303 869 906 000 0 303 869 0 0 303 869 0 0 00501 04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 286 376 0 0 286 376 0 0 286 376 0 0 641001 41 Príspevok na činnosť 286 376 286 376 286 376 00502 08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 0 906 000 0 0 0 0 0 0 0 716-083 131J MFSR 2019 - Zechenterov dom PD - záchrana a obnova kult. pamiatok 27 800 0 0 716-053 131J MFSR 2019 - Obnova objektu - špitál, Dolná 49/21 PD - záchrana a obnova kult. pamiatok 19 300 0 0 717002-9156 131J MFSR 2019 - Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice J. Kollára-záchrana a obnova kult. pamiatok 89 500 0 0 717002-083 131J MFSR2019 - Zechenterov dom - záhrana a obnova kult. pamiatok 165 400 0 0 717002-083 111 MFSR2020 - Zechenterov dom - záhrana a obnova kult. pamiatok 604 000 0 0 00503 08.2.0 Poplatky SOZA 70 0 0 70 0 0 70 0 0 637012 41 Poplatky SOZA 70 70 70 00504 08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov 17 423 0 0 17 423 0 0 17 423 0 0 642002 41 Transfer neziskovým organizáciám - kultúra 17 423 17 423 17 423 006 Bývanie 154 345 0 0 154 345 0 0 154 345 0 0 00601 06.6.0 Podpora rozvoja bývania 154 345 0 0 154 345 0 0 154 345 0 0 0060101 06.6.0 Mestský bytový podnik 154 345 154 345 154 345 635006 41 Oprava a údržba budov v správe MsBP 2 600 2 600 2 600 637004 41 Všeobecné služby 500 500 500 637004 46 Všeobecné služby - revízie a kontroly 850 850 850 641001 41 Príspevok na činnosť 150 395 150 395 150 395 007 Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00701 07.2.1 Lekárska služba prvej pomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 008 Šport 22 264 0 0 21 904 0 0 21 904 0 0 00801 08.1.0 Športové a telovýchovné akcie 2 866 0 0 2 506 0 0 2 506 0 0 620 41 Odvody z dohôd 323 323 323 633004 41 Nákup športovej výbavy do mestskej telocvične - spolufinancovanie dotácie z ÚV SR 360 0 0 635004 41 Servis čerpacej techniky - zavlažovanie futbalového ihriska 720 720 720 637002 41 Športové akcie OŠKŠ a súťaže 860 860 860 637027 41 Dohody 603 603 603 00802 08.1.0 Ľahkoatletické ihrisko 1 567 0 0 1 567 0 0 1 567 0 0 632001 41 Elektrická energia 1 100 1 100 1 100 632002 41 Vodné, stočné 97 97 97 637004 41 Revízie a kontroly 370 370 370 00803 08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov 17 831 0 0 17 831 0 0 17 831 0 0 642002 41 Transfer neziskovým organizáciám - šport 17 831 17 831 17 831 Strana 8 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 009 Sociálna starostlivosť 137 985 0 0 137 985 0 0 137 985 0 0 00901 10.2.0 Opatrovateľské služby 122 772 0 0 122 772 0 0 122 772 0 0 610 41 Mzdy a platy 40 922 40 922 40 922 610 3AC1 Mzdy a platy - projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ESF 34 850 34 850 34 850 610 3AC2 Mzdy a platy - projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ŠR 6 150 6 150 6 150 620 41 Odvody 28 842 28 842 28 842 637006-1 41 Náhrady - lekárske prehliadky 80 80 80 637006-2 41 Náhrady - príspevok na rekreáciu 1 925 1 925 1 925 637014 41 Stravovanie 7 500 7 500 7 500 637015 41 Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti 56 56 56 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 877 877 877 642013 41 Odchodné 970 970 970 642015 41 Transfery na nemocenské dávky 600 600 600 00902 10.2.0 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov 2 583 0 0 2 583 0 0 2 583 0 0 632001 41 Elektrická energia 1 870 1 870 1 870 632002 41 Vodné, stočné 200 200 200 632005 41 Telekomunikačné služby - telefón 60 60 60 633016 41 Reprezentačné výdavky 339 339 339 637004 41 Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov 114 114 114 00903 Sociálna pomoc občanom 12 630 0 0 12 630 0 0 12 630 0 0 620 41 10.2.0 Odvody z dohôd 385 385 385 633011 111 10.7.0 Zadržané rodinné prídavky - za nákup potravín 1 150 1 150 1 150 637004 41 10.7.0 Ekonom.oprávnené náklady - soc.služby poskyt. v zariadení sociálnych služieb 5 560 5 560 5 560 637006 41 10.2.0 Náhrada zmluvnému lekárovi za lekársky nález 151 151 151 637006 111 70.7.0 Zadržané rodinné prídavky - ošatné 100 100 100 637027 41 10.2.0 Dohoda - posudkový lekár 1 100 1 100 1 100 642014 111 10.7.0 Zadržané rodinné prídavky - náhrady jednotlivcom 250 250 250 642014 41 10.7.0 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD 1 540 1 540 1 540 642014 41 10.3.0 Príspevok na pohreb 1 594 1 594 1 594 642026 41 10.7.0 Dávka v soc. pomoci - náhla núdza a narodenie dieťaťa 800 800 800 Strana 9 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 010 Prostredie pre život 102 149 0 0 102 149 0 0 101 349 0 0 01001 06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583 102 149 0 0 102 149 0 0 101 349 0 0 610 41 Mzdy a platy 48 688 48 688 48 688 614 41 Jubileá 700 700 700 620 41 Odvody 17 297 17 297 17 297 631001 41 Cestovné náhrady 40 40 40 632005 41 Telekomunikačné služby - telefón 500 500 500 633006 41 Všeobecný materiál 5 000 5 000 5 000 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 500 1 500 1 500 633011 41 Pitný režim 250 250 250 633015 41 PHM kosačka 2 500 2 500 2 500 634001 41 PHM, Oleje a mazivá 700 700 700 636002 41 Nájomné za stroje a zariadenia 8 800 8 800 8 000 637001 41 Školenia, kurzy, semináre 500 500 500 637002 41 Súťaž, ocenenia 350 350 350 637004 41 Všeobecné služby 10 000 10 000 10 000 637006-1 41 Náhrady - preventívne prehliadky 180 180 180 637006-2 41 Náhrady - príspevok na rekreáciu 275 275 275 637014 41 Stravovanie 3 000 3 000 3 000 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 519 519 519 637027 41 Dohody 1 250 1 250 1 250 642015 41 Bežné transfery na nemocenské dávky 100 100 100 01002 06.2.0 Verejné priestranstvá 0 0 0 011 Odpadové hospodárstvo 518 772 0 0 518 772 0 0 518 772 0 0 01101 05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582 518 772 0 0 518 772 0 0 518 772 0 0 610 41 Mzdy a platy 232 038 232 038 232 038 620 41 Odvody 82 539 82 539 82 539 632001-1 41 Elektrická energia 8 300 8 300 8 300 632001-2 41 Palivové drevo 1 900 1 900 1 900 632002 41 Vodné, stočné 1 500 1 500 1 500 632004 41 Internet 520 520 520 632005 41 Telekomunikačné služby - telefón 1 607 1 607 1 607 633002 41 Výpočtová technika (do 1.700 ) 250 250 250 633004 41 Prevádzkové stroje, prístroje 3 000 3 000 3 000 633006-1 41 Všeobecný materiál 9 842 9 842 9 842 633006-2 41 Kancelárske potreby 126 126 126 633006-4 41 Čistiace potreby 1 000 1 000 1 000 633006-6 41 Technické plyny 285 285 285 633006-7 41 Pracovné náradie, pomôcky 700 700 700 633006-8 41 Lavičky a koše 1 600 1 600 1 600 633006-9 41 Všeobecný materiál na opravu budov 1 500 1 500 1 500 633006-10 41 Všeobecný materiál stojisko na separáciu 1 500 1 500 1 500 633011 41 Pitný režim 150 150 150 634001-1 41 PHM 32 000 32 000 32 000 634001-2 41 Oleje a mazivá 1 300 1 300 1 300 634002-1 41 Náhradné diely na opravy 8 754 8 754 8 754 634002-2 41 Servis, údržba dopravných prostriedkov 4 937 4 937 4 937 634002-4 41 Poplatky za EK a STK 805 805 805 634002-5 41 Pneumatiky a batérie 1 700 1 700 1 700 634003 41 Zákonné a havarijné poistenie vozidiel 10 050 10 050 10 050 634005 41 Karty, známky, poplatky 2 550 2 550 2 550 634006 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 800 1 800 1 800 Strana 10 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 635004 41 Údržba prevádzkových strojov a zariadení 582 582 582 636002 41 Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše) 180 180 180 637001 41 Školenia 1 500 1 500 1 500 637004-1 41 Všeobecné služby 1 500 1 500 1 500 637004-3 41 Všeobecné služby - deratizácia 700 700 700 637006-1 41 Náhrady, preventívne prehliadky 300 300 300 637006-2 41 Náhrady - príspevok na rekreáciu 5 782 5 782 5 782 637011 41 Rozbory skládka 3 200 3 200 3 200 637012 41 Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad 68 000 68 000 68 000 637014 41 Stravovanie 12 650 12 650 12 650 637015 41 Poistenie pracovných strojov 3 241 3 241 3 241 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 2 480 2 480 2 480 637027 41 Dohody 1 000 1 000 1 000 637035 41 Daň z nehnuteľností 1 281 1 281 1 281 642015 41 Bežné transfery na nemocenské dávky 900 900 900 642013 41 Odchodné 3 223 3 223 3 223 01102 05.1.0 Separovanie odpadu 0 0 0 0 0 0 012 Komunikácie 115 000 0 0 115 000 0 0 115 000 0 0 01201 Cesty 98 000 0 0 98 000 0 0 98 000 0 0 0120101 04.5.1 Rekonštrukcie ciest a chodníkov 81 700 0 0 81 700 0 0 81 700 0 0 633006 41 Všeobecný materiál 40 500 40 500 40 500 635006 41 Údržba miestnych komunikácií 41 200 41 200 41 200 0120102 04.5.1 Zimná údržba miestnych komunikácií 14 300 0 14 300 0 14 300 0 633006 41 Všeobecný materiál - posypový 13 500 13 500 13 500 637004 41 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom 800 800 800 0120103 04.5.1 Oporné múry 0 0 0 0120104 04.5.1 Dopravné značenie 2 000 2 000 2 000 633006 41 Všeobecný materiál - dopravné značenia 2 000 2 000 2 000 01202 Parkoviská 0 0 0 01203 Spevnené plochy 17 000 17 000 17 000 632002 41 Poplatok za odvádzanie dažďovej vody - spevnené plochy 17 000 17 000 17 000 Strana 11 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 013 Vzdelávanie 2 754 794 0 0 2 677 517 0 0 2 677 519 0 0 01301 Materská škola 533 817 0 0 524 467 0 0 524 467 0 0 610,620 41 Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa 326 427 326 427 326 427 610,620 72g Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov 7 180 7 180 7 180 620 72g Odvody z dohôd MŠ - z vlastných príjmov 600 600 600 610,620 41 Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa 59 123 59 123 59 123 610,620 72f Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - z vlastných príjmov 2 000 2 000 2 000 620 41 Odvody k odchodnému - príspevok od zriaďovateľa 1 308 1 308 1 308 630 41 Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa 27 142 27 142 27 142 630 41 Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa - podlahy Langsfeldova 0 0 0 630 41 Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa - maľovanie Dolná 9 350 0 0 630 72g Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov 23 296 23 296 23 296 630 111 Bežné výdavky MŠ pre deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 9 604 9 604 9 604 630 41 Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa 8 282 8 282 8 282 630 72f Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - z vlastných príjmov 8 000 8 000 8 000 630 72f Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - stravné - z vlastných príjmov 33 000 33 000 33 000 630 111 Príspevok na stravu 5 r. deťom a deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR 13 900 13 900 13 900 642 111 Príspevok na stravu jednotlivcovi ÚPSVaR 60 60 60 642 41 Príspevok na odchodné zamestnancovi - od zriaďovateľa 3 745 3 745 3 745 642 41 Bežné transfery na nemocenské dávky MŠ - príspevok od zriaďovateľa 500 500 500 642 41 Bežné transfery na nemocenské dávky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa 300 300 300 01302 Základné školy 1 519 578 0 0 1 458 651 0 0 1 458 653 0 0 0130201 Základná škola Angyalova ulica 776 507 0 0 742 683 0 0 742 685 0 0 610,620 111 N Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin.prostriedky 417 590 417 590 417 590 610,620 111 NN Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin.prostriedky asistenti učiteľa 23 950 23 950 23 950 610,620 111 NN Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne 952 950 952 610,620 72g Mzdy a odvody ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinancovanie projektu "Každé dieťa chce..." 1 339 0 0 610,620 72g Mzdy a odvody ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinancovanie projektu "2.Každé dieťa chce..." 583 583 583 610,620 3AC1 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ESF(projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 22 763 0 0 610,620 3AC2 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ŠR(projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 2 678 0 0 610,620 3AC1 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ESF(2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 9 911 9 911 9 911 610,620 3AC2 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ŠR(2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") 1 166 1 166 1 166 610,620 41 Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa 43 650 43 650 43 650 610,620 41 Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa 57 947 57 947 57 947 630 111 N Bežné výdavky ZŠ normatívne fin.prostriedky 74 191 74 191 74 191 630 72g Bežné výdavky ZŠ fin.prostriedky z prenájmu budov a priestorov - vl.príjmy 4 200 4 200 4 200 630 11O5 Bežné výdavky projekt Erasmus K1+ 7 042 0 0 630 41 Bežné výdavky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa 9 000 9 000 9 000 630 72f Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov 15 000 15 000 15 000 630 72f Bežné výdavky ŠJ - stravné - z vlastných príjmov 35 000 35 000 35 000 630 41 Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa fin.prostriedky z nájmu Orange 3 089 3 089 3 089 630 41 Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa 4 340 4 340 4 340 630 72g Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov 4 000 4 000 4 000 642 111 NN Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom 5 939 5 939 5 939 630 111 NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky lyžiarsky výcvik 3 000 3 000 3 000 630 111 NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky škola v prírode 3 000 3 000 3 000 630 111 NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky SZP 200 200 200 630 111 NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky učebnice 1 137 1 137 1 137 630 111 Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR 24 350 24 350 24 350 640 111 Príspevok na stravu jednotlivcovi ÚPSVaR 440 440 440 642 111 Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc. vylúčením ÚPSVaR 50 50 50 Strana 12 z 14

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 0130202 Základná škola Pavla Križku 743 071 0 0 715 968 0 0 715 968 0 0 610,620 111 N Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin.prostriedky 405 602 405 602 405 602 610,620 111 NN Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin.prostriedky asistenti učiteľa 21 234 21 234 21 234 610,620 3AC1 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ - ESF (projekt "Úspešní v škole,...") 24 250 0 0 610,620 3AC2 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ - ŠR (projekt "Úspešní v škole,...") 2 853 0 0 610,620 41 Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa 46 990 46 990 46 990 610,620 72f Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov 5 000 5 000 5 000 610,620 41 Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa 49 000 49 000 49 000 610,620 72g Mzdy a odvody ŠKD - z vlastných príjmov 5 000 5 000 5 000 610,620 41 Mzdy a odvody dolná telocvičňa - príspevok od zriaďovateľa 8 600 8 600 8 600 610,620 72g Mzdy a odvody dolná telocvičňa - z vlastných príjmov 2 400 2 400 2 400 630 111 N Bežné výdavky ZŠ normatívne fin.prostriedky 68 831 68 831 68 831 630 72g Bežné výdavky ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinanc. projektu "Úspešní v škole,..." 1 000 1 000 1 000 630 41 Bežné výdavky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa 6 600 6 600 6 600 630 72f Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov 5 000 5 000 5 000 630 72f Bežné výdavky ŠJ - stravné - z vlastných príjmov 38 500 38 500 38 500 630 41 Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa 4 050 4 050 4 050 630 72g Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov 1 000 1 000 1 000 630 41 Bežné výdavky dolná telocvičňa - príspevok od zriaďovateľa 14 300 14 300 14 300 630 72g Bežné výdavky dolná telocvičňa - z vlastných príjmov 600 600 600 642 111 NN Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom 4 144 4 144 4 144 630 111 NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky lyžiarsky výcvik 1 650 1 650 1 650 630 111 NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky škola v prírode 2 400 2 400 2 400 630 111 NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky učebnice 867 867 867 630 111 Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR 22 600 22 600 22 600 642 111 Príspevok na stravu jednotlivcovi ÚPSVaR 600 600 600 01303 09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu 330 632 0 0 323 632 0 0 323 632 0 0 610,620 41 Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa 253 760 253 760 253 760 610,620 72g Mzdy a odvody - z vlastných príjmov 9 626 9 626 9 626 620 72g Odvody - z vlastných príjmov 1 852 1 852 1 852 630 41 Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa 27 451 27 451 27 451 630 41 Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa na opravu budovy 5 000 5 000 5 000 630 72a Bežné výdavky - z grantov 3 500 3 500 3 500 630 72g Bežné výdavky - z vlastných príjmov 18 731 18 731 18 731 630 111 NN Bežné výdavky nenormatívne fin.prostriedky Vzdelávacie poukazy 3 712 3 712 3 712 630 131J Bežné výdakvy - dotácia z fondu na podporu umenia 7 000 0 0 01304 09.5.0 Centrum voľného času 82 071 0 0 82 071 0 0 82 071 0 0 610,620 41 Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa 55 399 55 399 55 399 610,620 72g Mzdy a odvody - z vlastných príjmov (dohody) 1 500 1 500 1 500 610,620 111 Mzdy a odvody - nenormatívne fin. prostriedky OÚ OŠ 1 000 1 000 1 000 610,620 111 Mzdy a odvody - nenormatívne fin. prostriedky Vzdelávacie poukazy 5 000 5 000 5 000 630 41 Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa 6 000 6 000 6 000 630 41 Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa na prepravu 2 500 2 500 2 500 630 72g Bežné výdavky - z vlastných príjmov 4 500 4 500 4 500 630 111 NN Bežné výdavky nenormatívne fin.prostriedky Vzdelávacie poukazy 5 272 5 272 5 272 630 111 Bežné výdavky nenormatívne fin.prostriedky OU OŠ 900 900 900 01305 Financovanie súkromných školských zariadení 288 696 0 0 288 696 0 0 288 696 0 0 642005 41 09.5.0 emklub 159 295 159 295 159 295 642005 41 09.6.0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 129 401 129 401 129 401 PROGRAMY SPOLU 5 286 787 1 256 877 88 865 5 189 386 20 000 70 393 5 188 623 20 000 33 387 Strana 13 z 14

Rekapitulácia Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 bežné príjmy mesto - hlavná činnosť 5 016 121 4 963 277 4 963 577 bežné príjmy mesto - podnikateľská činnosť 39 170 39 170 39 170 bežné príjmy mesto spolu 5 055 291 5 002 447 5 002 747 bežné príjmy škôl a školských zariadení 239 449 231 068 231 068 bežné príjmy spolu 5 294 740 5 233 515 5 233 815 kapitálové príjmy 618 250 0 0 príjmové finančné operácie - hlavná činnosť 729 051 84 888 47 817 príjmové finančné operácie - podnikateľská činnosť 0 0 0 príjmové finančné operácie 729 051 84 888 47 817 spolu príjmy mesto - hlavná činnosť 6 363 422 5 048 165 5 011 394 spolu príjmy mesto - podnikateľská činnosť 39 170 39 170 39 170 spolu príjmy mesto 6 402 592 5 087 335 5 050 564 spolu príjmy škôl a školských zariadení 239 449 231 068 231 068 spolu príjmy 6 642 041 5 318 403 5 281 632 bežné výdavky mesto - hlavná činnosť 2 782 370 2 762 246 2 761 481 bežné výdavky mesto - podnikateľská činnosť 38 319 38 319 38 319 bežné výdavky mesto - spolu 2 820 689 2 800 565 2 799 800 bežné výdavky škôl a školských zariadení 2 466 098 2 388 821 2 388 823 bežné výdavky spolu 5 286 787 5 189 386 5 188 623 kapitálové výdavky - mesto 1 256 877 20 000 20 000 kapitálové výdavky škôl a školských zariadení 0 0 0 kapitálové výdavky spolu 1 256 877 20 000 20 000 výdavkové finančné operácie 88 865 70 393 33 387 spolu výdavky mesto - hlavná činnosť 4 128 112 2 852 639 2 814 868 spolu výdavky mesto - podnikateľská činnosť 38 319 38 319 38 319 spolu výdavky mesto 4 166 431 2 890 958 2 853 187 spolu výdavky škôl a školských zariadení 2 466 098 2 388 821 2 388 823 spolu výdavky 6 632 529 5 279 779 5 242 010 saldo bežného rozpočtu 7 953 44 129 45 192 saldo kapitálového rozpočtu -638 627-20 000-20 000 saldo finančných operácií 640 186 14 495 14 430 celkové saldo rozpočtu 9 512 38 624 39 622 V Kremnici, dňa 12. 12. 2019 zostavila: Ing. Renáta Nováková Strana 14 z 14